公司降本增效工作實(shí)施專項(xiàng)方案

1、公司降本增效工作實(shí)施專項(xiàng)方案經(jīng)過精減科級機(jī)構(gòu)設(shè)置、優(yōu)化崗位設(shè)置、探索技術(shù)維修人員集中管理等方 法，壓縮用工規(guī)模，嚴(yán)控新進(jìn)人員數(shù)量，穩(wěn)妥清退到期勞務(wù)用工，在_年人員基礎(chǔ) 上，_年努力爭取減員_人左右，使用工總數(shù)控制在_人以內(nèi)。2.完善用工管理機(jī)制，盤活企業(yè)用工存量。自然減員補(bǔ)充嚴(yán)格實(shí)施集團(tuán)企業(yè) “出五進(jìn)一”政策，二級機(jī)關(guān)、后勤服務(wù)及非主營業(yè)務(wù)人員只出不進(jìn)。同時實(shí)施 “增人不增工資，而且扣減工資總額；減人不減工資，而且獎勵工資總額”激勵約 束機(jī)制，確保用工總量不反彈。3.疏通人員退出渠道。完善內(nèi)部退養(yǎng)、離崗歇業(yè)機(jī)制，有效分流臨近退休或因傷病等確有工作困難 職員，提升運(yùn)行效率。4.爭取保險(xiǎn)規(guī)費(fèi)優(yōu)惠，

2、降低非正常人工費(fèi)支出。（二）精益生產(chǎn)降成本生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，提升基層單位成材率、降低防腐主材、裝車主材消耗，降低機(jī) 物料、能源消耗；降低和杜絕生產(chǎn)線反復(fù)勞動，提升設(shè)備完好率，整年實(shí)現(xiàn)降本增 效 _萬元?？荚u細(xì)則：主材節(jié)省按_元/噸計(jì)算，防腐、裝車主材及機(jī)物料、能源節(jié)省據(jù) 實(shí)計(jì)算。1.集中生產(chǎn)集中休息。嚴(yán)格根據(jù)協(xié)議或用戶需求組織生產(chǎn)，避免超協(xié)議或超 指令生產(chǎn)，降低產(chǎn)品積壓。在確保用戶需求情況下，合理配置班組，盡可能做到集 中生產(chǎn)集中休息，降低生產(chǎn)成本。2.合理降低生產(chǎn)材耗，降低產(chǎn)品加工成本。優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù)，優(yōu)化原料卷 重和切割，嚴(yán)格控制非協(xié)議管產(chǎn)出率，提升一次經(jīng)過率，加強(qiáng)能源消耗管理，切實(shí) 降低材料

3、及能源消耗，單位產(chǎn)品卷板主材在_年考評指標(biāo)基礎(chǔ)上下降_千克，實(shí)現(xiàn)降第 1 頁 共 6 頁本_萬元；單位產(chǎn)品可控費(fèi)用較_年同口徑下降_以上，實(shí)現(xiàn)降本_萬元；充足利用政 策，降低能源費(fèi)用支出，實(shí)現(xiàn)降本_萬元。3.優(yōu)化倉儲倒運(yùn)步驟，降低生產(chǎn)物流成本。充足利用現(xiàn)有庫房場地資源，規(guī) 范鋼管、原料堆放標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化倒運(yùn)方案，降低短途倒運(yùn)次數(shù)，降低場地租賃和倒運(yùn) 費(fèi)用，總體費(fèi)用不超出_年支出總額。4.加強(qiáng)設(shè)備管理，提升設(shè)備利用率，控制設(shè)備維修成本。經(jīng)過加強(qiáng)設(shè)備“十 字”作業(yè)及日常巡檢，降低設(shè)備故障，整年設(shè)備維修成本在_年基礎(chǔ)上下降_。5.精益生產(chǎn)過程管理，班作業(yè)時間努力爭取達(dá)成_分鐘。（三）提升銷售管理降成本。

4、銷售部負(fù)責(zé)，經(jīng)過控制營銷成本、庫存成本降低費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)降本增效 250 萬 元?？荚u細(xì)則：卷板壁厚公差控制有效而節(jié)省資金據(jù)實(shí)計(jì)算（以訂單技術(shù)條件要 求卷板采購標(biāo)準(zhǔn)中間值為準(zhǔn)），資金占用費(fèi)比預(yù)算節(jié)省部分據(jù)實(shí)計(jì)算。1.向采購價格要效益。在確保質(zhì)量和交貨期同時，_年，卷板原料平均采購單 價在招標(biāo)價基礎(chǔ)上降低_以上，實(shí)現(xiàn)降本_萬元。繼續(xù)做好卷板協(xié)議評審及技術(shù)談 判，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵抓好壁厚公差節(jié)省采購成本_萬元。2.向庫存管理要效益。結(jié)合_年估計(jì)訂單情況，確定合理確定卷板最好庫存量；合理制訂采購批次， 優(yōu)先代用現(xiàn)有庫存原料，壓縮庫存原料占用資金，_年壓縮_年及以前年度原料庫存 （_噸）_以上，即控制在 _噸

5、以內(nèi)。3.優(yōu)化采購付款方法。在卷板采購比價基礎(chǔ)上，加大銀行承兌匯票和“商信通”使用，_年，卷板原 料承兌匯票支付百分比不低于_。4.提升產(chǎn)品發(fā)運(yùn)結(jié)算效率。_年，成品產(chǎn)銷率不低于_，立即簽署供貨協(xié)議，產(chǎn)品發(fā)出后立即督促中轉(zhuǎn)站 或用戶辦理驗(yàn)收。碰到協(xié)議需變更等影響結(jié)算時，銷售部門應(yīng)加強(qiáng)和用戶溝通，立 即完成變更手續(xù)，縮短結(jié)算時間，提升結(jié)算效率。5.加強(qiáng)欠款回收。第 2 頁 共 6 頁_年及以前年度欠款回收率不低于_，_年當(dāng)年貨款回收率不低于_，_年應(yīng)收賬 款周轉(zhuǎn)次數(shù)較_年提升_次以上即（_次）以上。6.清理盤活庫存占用資金。清理庫存原料和成品，對可代用原料立即組織代用，擇機(jī)處理無法代用原料 和成品

6、，盤活存量資金。壓縮以前年度成品庫存（_噸）_以上，即控制在 _噸以 內(nèi)。7.提升訂單質(zhì)量，西南油氣田市場一根管子全部不丟，社會市場擁有率有所 提升。8.加強(qiáng)銷售費(fèi)用管控，降低無須要費(fèi)用支出。9.優(yōu)化運(yùn)輸方法及結(jié)算方法，降低運(yùn)輸費(fèi)用及稅費(fèi)。運(yùn)費(fèi)單價在_年運(yùn)費(fèi)單價 基礎(chǔ)上下降_。（四）優(yōu)化物資采購降成本物資采購部負(fù)責(zé)，經(jīng)過提升供給商服務(wù)保障、提升采購質(zhì)量、降低庫存、規(guī) 范招標(biāo)及廢舊物資銷售等方法降低采購成本。整年實(shí)現(xiàn)降本增效_萬元。考評細(xì)則：采購資金占用費(fèi)及物料采購成本比_年節(jié)省部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。 1.向采購價格要效益。加強(qiáng)招標(biāo)管理，降低采購成本。在確保質(zhì)量和交貨期同時，防腐材料和其它集中采購物資價

7、格比_年降低_。2.向庫存管理要效益。推行零庫存，提升物資周轉(zhuǎn)率，降低資金占用。嚴(yán)格 控制非生產(chǎn)性物資貯備，防腐涂料和輔料庫存比_年（_萬元）壓縮_以上。3.優(yōu)化采購付款方法。在物資采購比價基礎(chǔ)上，防腐涂料承兌匯票支付百分比不低于_，其中商業(yè)承 兌匯票支付百分比達(dá)成_以上。4.嚴(yán)控二級計(jì)劃審批，按預(yù)算采購物料。（五）嚴(yán)控投資和充足利用政策降成本經(jīng)營計(jì)劃科負(fù)責(zé)，經(jīng)過嚴(yán)格投資項(xiàng)目管理、管理提升、降本增效工作，提升 全廠成本意識，經(jīng)營好地方政府，爭取惠政策，整年實(shí)現(xiàn)降本增效_萬元。考評細(xì)則：項(xiàng)目外審審減費(fèi)用（以初審后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)，政府扶持資 金據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。第 3 頁 共 6 頁1.嚴(yán)格控制投資，

8、控制總量規(guī)模。嚴(yán)格投資計(jì)劃管理，堅(jiān)持以市場為中心， 以效益為導(dǎo)向，投資向效益好、盈利多項(xiàng)目傾斜，關(guān)鍵保障盈利項(xiàng)目標(biāo)投資需求， 嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性投入和反復(fù)性投入。_年投資總量控制在_企業(yè)下達(dá)計(jì)劃范圍 內(nèi)。2.繼續(xù)推進(jìn)物流業(yè)務(wù)，擴(kuò)大創(chuàng)收。經(jīng)過擴(kuò)大機(jī)車、吊車租賃業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)增效_ 萬元。3.嚴(yán)格協(xié)議審批，把好協(xié)議付款審批關(guān)。4.做好關(guān)聯(lián)交易規(guī)范，理順業(yè)務(wù)外包及服務(wù)步驟，降低資金支付。5.爭取優(yōu)惠政策，減輕項(xiàng)目資金壓力。（六）提升資金效率降成本財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)，經(jīng)過嚴(yán)格預(yù)算管理、存貨管理、資產(chǎn)管理、貨款回收等方法降 低成本，整年實(shí)現(xiàn)降本增效_萬元?？荚u細(xì)則：資金占用費(fèi)比預(yù)算降低部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)（銷售部、物資采購部

9、資金 占用費(fèi)比預(yù)算降低部分不反復(fù)計(jì)算）。1.開展壓庫清欠專題活動。繼續(xù)開展壓庫清欠活動，堅(jiān)持每個月召開專題協(xié) 調(diào)會，檢驗(yàn)進(jìn)度，落實(shí)責(zé)任。對關(guān)鍵難點(diǎn)問題由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)掛牌親自督辦，對部分長 久拖欠款項(xiàng)采取法律手段加大清收力度。新簽協(xié)議必需明確付款方法和時間，果斷 預(yù)防形成新欠款風(fēng)險(xiǎn)，努力做到應(yīng)收盡收。2.提升產(chǎn)品發(fā)運(yùn)結(jié)算效率。立即簽署供貨協(xié)議，產(chǎn)品發(fā)出后立即督促中轉(zhuǎn)站 或用戶辦理驗(yàn)收。碰到協(xié)議需變更等影響結(jié)算時，銷售部門應(yīng)加強(qiáng)和用戶溝通，立 即完成變更手續(xù)，縮短結(jié)算時間，提升結(jié)算效率。_年產(chǎn)銷率努力爭取達(dá)成_。3.清理盤活庫存占用資金。清理庫存原料和成品，對可代用原料立即組織代 用，擇機(jī)處理無法代用

10、原料和成品，盤活存量資金。_年壓縮成品庫存_，壓縮原料 庫存_以上。4.強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)控費(fèi)用開支。建立預(yù)算實(shí)施全過程動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，完善 預(yù)算管理措施，增強(qiáng)預(yù)算實(shí)施嚴(yán)厲性，利用集中報(bào)銷系統(tǒng)加強(qiáng)預(yù)算實(shí)施過程控制。 嚴(yán)格控制差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、_年努力爭取在 下達(dá)預(yù)算基礎(chǔ)上再壓減 5 以上。第 4 頁 共 6 頁5.經(jīng)營好稅務(wù)部門，依法合理延緩稅款繳付，爭取優(yōu)惠政策，降低稅費(fèi)支 付。（七）加強(qiáng)質(zhì)量管理降成本科技質(zhì)量科負(fù)責(zé)，經(jīng)過加緊新技術(shù)新設(shè)備利用、開展修舊利廢、小改小革、 嚴(yán)格質(zhì)量事小說件管理等方面，降低質(zhì)量損失成本，整年實(shí)現(xiàn)降本增效_萬元?？荚u細(xì)則：產(chǎn)品出廠后質(zhì)量損

11、失成本和_年相比降低部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)，小改小 革、采取新工藝或新材料致使基層單位機(jī)物料費(fèi)用節(jié)省部分按_計(jì)算。1.拓展檢測評價業(yè)務(wù)。在做好內(nèi)部生產(chǎn)保障和技術(shù)研發(fā)同時，主動拓寬檢測 試驗(yàn)業(yè)務(wù)，整年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收_萬元。2.提升產(chǎn)品一次經(jīng)過率。提升主機(jī)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)鋼管年平均協(xié)議管焊縫一次經(jīng) 過率達(dá)成_；提升防腐質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)防腐鋼管年平均防腐一次經(jīng)過率達(dá)成_及以上。3.加強(qiáng)在線鋼管質(zhì)量控制和考評，降低質(zhì)量損失。加強(qiáng)內(nèi)部損失成本及外部 損失成本統(tǒng)計(jì)分析，并將質(zhì)量損失率納入質(zhì)量考評，每個月兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量損失率 達(dá)成_。4.加緊新技術(shù)利用，廣泛開展修舊利廢、小改小革活動。針對不一樣標(biāo)準(zhǔn)鋼管采取相匹配焊材和合金刀片，降低機(jī)

12、物料費(fèi)用。 （八）加強(qiáng)后勤服務(wù)質(zhì)量降成本行政服務(wù)部負(fù)責(zé)，經(jīng)過加強(qiáng)物業(yè)管理、信息化工作、公用設(shè)施管理、車輛管 理降低成本，整年實(shí)現(xiàn)降本增效_萬元?？荚u細(xì)則：生產(chǎn)指揮車及后勤服務(wù)成本比_年降低部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。1.綠化、保潔、保安、車輛運(yùn)行、裝飾裝修等非生產(chǎn)性支出，較_年降幅 5。 （九）加強(qiáng) HSE 管理降成本安全環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)，經(jīng)過加強(qiáng)勞保管理、隱患治理、事小說件管理，降低 費(fèi)用支出，整年實(shí)現(xiàn)降本增效_萬元?？荚u細(xì)則：勞保用具采購額同比降低部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)（剛性減員不反復(fù)計(jì) 算），工傷損失費(fèi)用同比降低部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。1. 優(yōu)化勞保定額，加強(qiáng)壯康普檢、職業(yè)健康體檢管理，節(jié)省 HSE 費(fèi)用，單項(xiàng) 費(fèi)用爭取下

13、降_。第 5 頁 共 6 頁2.抓好安全隱患治理，降低工傷損失，較_年下降_。（十）轉(zhuǎn)變作風(fēng)降成本企業(yè)辦公室（黨委辦公室）、黨群工作科負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)科配合，經(jīng)過加強(qiáng)控制 差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公費(fèi)、大型活動經(jīng)費(fèi)，降低五項(xiàng)費(fèi)用，整年實(shí)現(xiàn)降本 增效_萬元?？荚u細(xì)則：招待費(fèi)、會議費(fèi)、大型活動經(jīng)費(fèi)、廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)等費(fèi)用比預(yù)算 降低部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。1.強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)控費(fèi)用開支。建立預(yù)算實(shí)施全過程動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，完善預(yù)算管理措施，增強(qiáng)預(yù)算實(shí)施嚴(yán)厲 性，利用集中報(bào)銷系統(tǒng)加強(qiáng)預(yù)算實(shí)施過程控制。嚴(yán)格控制差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公 務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、宣傳費(fèi)、廣告費(fèi)等非生產(chǎn)性支出，_年努力爭取在 下達(dá)預(yù)基礎(chǔ)上再壓減_以上。2.加強(qiáng)五項(xiàng)費(fèi)用管理，從嚴(yán)控制出差人數(shù)、交通工具和住宿標(biāo)準(zhǔn)。降低無須 要出差，控制交通費(fèi)、住宿費(fèi)超標(biāo)現(xiàn)象。3.嚴(yán)格業(yè)務(wù)招待費(fèi)審