風險分析的各種表格

1、安全監(jiān)控控報警設(shè)設(shè)施臺賬賬序號名稱規(guī)格型號號制造廠家家安裝位置置廠內(nèi)編號號運行情況況投用時間間檢驗周期期檢驗時間間檢驗情況況合格供應應商名錄錄年 月月 日序號廠商編號號名 稱聯(lián)系方式式材料供應應最后復查查時間備注合格供應應商檔案案填寫人： 登記日日期： 年 月 日業(yè)務(wù)員供應商代代號供應商名名稱供應商國國別供應商地地址法人代表表電話工商登記記號傳真稅務(wù)登記記號郵箱注冊資本本供應商品品名稱生產(chǎn)能力力質(zhì)量控制制情況環(huán)境影響響情況職業(yè)健康康情況與本公司司建立業(yè)務(wù)關(guān)系系的年份份與本公司司合作的的上年度度營業(yè)額額業(yè)績評定定時間按合同供供貨情況樣品檢驗驗（試用用）情況況售后服務(wù)務(wù)情況獲獎證書評定備注供應商評

2、評價記錄錄表廠商名稱稱廠商編號號地址采購材料料評鑒項目目品質(zhì)評鑒鑒交期評鑒鑒價格評鑒鑒服務(wù)評鑒鑒其他合計得分分時間得分總和和平均得分分評鑒登級級處理意見見：供應商調(diào)調(diào)查表年 月月 日日供應商編編號供應商名名稱調(diào)查時間間第幾次調(diào)調(diào)查調(diào)查評核核項目得分評分說明明調(diào)查評價價者備注價格評價1、原料料加工2、加工工費用3、估價價方法4、付款款方式技術(shù)評價1、技術(shù)術(shù)水平2、資料料管理3、設(shè)備備狀況4、工藝藝流程5、作業(yè)業(yè)標準品質(zhì)評價1、品管管組織體體系2、品質(zhì)質(zhì)規(guī)范標標準3、檢驗驗方法記記錄4、糾正正預防措措施主管審核1、生產(chǎn)產(chǎn)計劃體體系2、交期期控制能能力3、進度度控制能能力4、異常常排除能能力 合 計

3、供應商市市場調(diào)查查記錄項目名稱稱：調(diào)查人調(diào)查地點點調(diào)查日期期材料名稱稱規(guī)格型號號商標牌號號供應商地址企業(yè)資質(zhì)質(zhì)供貨能力力產(chǎn)品質(zhì)量量證書調(diào)查價格格協(xié)商價格格外觀質(zhì)量量運輸方式式運距運費聯(lián)系電話話取樣檢測測結(jié)果物資部意意見： 調(diào)調(diào)查人：年 月月 日領(lǐng)導審批批意見： 年 月 日日風險管理理培訓記記錄表風險管理理培訓記記錄表表AQC118編號培訓主題題培訓對象象及人數(shù)數(shù)培訓部門門或召集集人主講人記錄整理理人培訓時間間地點學時培訓提綱綱：參加培訓訓教育人人員（簽簽名）注：1、項目對對操作人人員進行行培訓教教育時填填寫此表表 ； 2、簽簽名處不不夠時，應將簽簽到表附附后；風險評價價記錄表表工作任務(wù)務(wù)： 工

4、工作崗位位：分析員： （本人簽簽字） 日 期期：序號工作內(nèi)容容/程序/活動危險因素素潛在危害害/事故故R=L*S危險等級現(xiàn)有控制制措施補充控制制措施RLS作 業(yè) 活 動動 清 單 序號作 業(yè) 崗 位位/工序序作 業(yè) 活 動動設(shè) 備 設(shè) 施施 清 單No：序號設(shè)備設(shè)施施名稱數(shù)量（臺臺）所在單位位備注 風險清清單：序號風險名稱稱單位作業(yè)活動動可能導致致事故等級控制措施施備注重大風險險清單單位： 年月日 Noo:序號部位位裝置、設(shè)設(shè)施名稱稱危害潛在事件件等級控制措施責任人備注安全檢查查表（SSCL）分析記記錄表班組： 區(qū)域/工藝過過程： 裝置/設(shè)備/設(shè)施：序號檢查項目目檢查標準準不符合標標準（產(chǎn)產(chǎn)生

5、誤差差）的主主要后果果現(xiàn)有安全全控制措措施可能性L嚴重性S風險度R建議改進進措施 分析人人員： 分析析日期： 年 月 日日審核： 審審核日期期： 年年 月 日危害辨識識記錄表表崗位/工工序： 作業(yè)業(yè)活動/設(shè)備設(shè)設(shè)施名稱稱：分析人員員：分析日期期：審核人：審核日日期：序號工作步驟驟（設(shè)備狀狀態(tài)）潛在危害害控制措施施工作危害害分析（JHAA）及評評價記錄錄表單位：工工序/崗崗位：作作業(yè)活動動：分析人員員：分析析日期：審核人：審核日日期：序號工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全全控制措施施LS風險等級（R）建議改進進措施重大隱患患記錄表表序號重大隱患患名稱所在部門現(xiàn)有控制制措施是否發(fā)生生過事故責任部門門責任

6、人備注風險信息息更新記記錄風險等級級與評價價結(jié)果匯匯總表部門崗位作業(yè)活動動名稱潛在的危害風險度風險等級級原風險度度現(xiàn)風險度度原風險等等級現(xiàn)風險等等級風險等級級與評價價結(jié)果匯匯總表風險等級級與評價價結(jié)果匯匯總表部門崗位作業(yè)活動動/設(shè)備備設(shè)施名名稱潛在的危危害風險度（LSS）風險等級級重大危險險源檔案案序號作業(yè)/場場所危險源可能導致致的事故故控制措施施控制措施施包括：A制定定目標和和管理方方案 B執(zhí)行行控制程程序 C教育育與培訓訓 DD監(jiān)督檢檢查 E制定定應急預預案重大危險險源設(shè)備備、設(shè)施施檢查記記錄檢查人員員： 檢檢查時間間 年月月日重大危險險源設(shè)備備設(shè)施名名稱檢查情況況重大危險險源設(shè)備備、設(shè)施

7、施檢驗記記錄重大危險險源設(shè)備備設(shè)施名名稱檢驗機構(gòu)構(gòu)檢驗時間間檢驗結(jié)論論3風險評價價有關(guān)會會議紀要要主持部門門風 險 評價 小 組會議地 點日期評價小組組成員簽簽名會議內(nèi)容1評價項目目的項目內(nèi)容容2已知或預預見危害判定定風險度控制措施施3此次風險險評價的完整整性產(chǎn)生的其其他危害4此次評價價涉及到到的評價價準則需要更新新的文件5會議其他他內(nèi)容隱患排 查 與與 治理臺賬檢查地點安全隱患患排查情況況檢查人員員簽字檢查日期驗收情況況驗收人員員簽字驗收日 期安全檢查查及隱患患治理現(xiàn)現(xiàn)場檢查查表檢查日期期：年月日序號整改項目目整改措施施完成日期期整改部門門負責人監(jiān)察整改改負責人人驗收復核核（簽字）檢查人12345123451234512345123451234512345重大隱患患項目檔檔案年 月 日單位地址聯(lián)系電話主要負責責人聯(lián)系電話話傳真電話安全主管管聯(lián)系電 話隱患基本情況現(xiàn) 狀產(chǎn)生原因因隱患分析危險程度度分析治理難易易程度分分析隱患治理方案目標和任任務(wù)采取的方方法和措措施機構(gòu)和人人員情況況時限和要要求安全措