項目工程第三方評估作業(yè)指引

1、工程工程第三方評估作業(yè)指引1評估內(nèi)容工程評估的內(nèi)容包括工程質(zhì)量風(fēng)險評估、工程實(shí)測實(shí)量檢查及工程管理體系執(zhí)行三局部。區(qū)域運(yùn)營小組可根據(jù)每階段的實(shí)際情況對評估方法及具體分項進(jìn)行 調(diào)整。工程質(zhì)量風(fēng)險評估內(nèi)容的指標(biāo)必須包含但不限于以下三個方面:計劃編排與執(zhí)行、質(zhì)量通病控制、平安環(huán)保。工程質(zhì)量風(fēng)險評估根據(jù)工程質(zhì)量風(fēng)險發(fā)生概率和影響程度分析，實(shí)施A、B、C三級評價。工程質(zhì)量風(fēng)險評估的分級區(qū)間為：A級：信任度較高，風(fēng)險較低，受控狀態(tài)良好；B級：問題較少，或預(yù)測潛在一定質(zhì)量風(fēng)險，處于可控范疇；C級：存在較大質(zhì)量風(fēng)險，或預(yù)測潛在風(fēng)險較高，需重點(diǎn)關(guān)注。詳見附件1：工程質(zhì)量風(fēng)險評估表。工程實(shí)測實(shí)量檢查內(nèi)容包括土建和

2、裝修兩局部，具體內(nèi)容參見附件2：實(shí)測 實(shí)量記錄表。實(shí)測實(shí)量評分，實(shí)行不檢查不得分的原那么。1. 4工程管理體系執(zhí)行檢查（此項檢查內(nèi)容目前在第三方評估工作中暫未開展） 內(nèi)容包括：程序文件規(guī)定的資料文件及監(jiān)理的資料文件檢查。詳見附件3：工 程管理檢查表。工程管理體系執(zhí)行檢查主要以檢查工程部及監(jiān)理部在工程管理過程中的 管理動作表現(xiàn)，是否按照公司程序文件要求及工程管理規(guī)范要求執(zhí)行，對執(zhí)行不 到位的項反響在評估報告中，檢查結(jié)果不評分，但需要工程部、監(jiān)理部對不符合 要求的管理動作進(jìn)行限期整改，區(qū)域運(yùn)營小組復(fù)查。2評估頻率及報告2.1對于實(shí)測實(shí)量檢查工作，區(qū)域總部運(yùn)營巡查、區(qū)域總部第三方評估、城市公 司、工

3、程部（指我司工程部，以下同）、承建商形成五級級檢查體系，要求如表:級別組別檢查人 員檢查 比例檢查頻率對實(shí)測結(jié)果處理實(shí)測結(jié)果發(fā)揮的 作用備注一級承建商原那么上 要求100% 實(shí) 測實(shí)量根據(jù)施工進(jìn)度 及時實(shí)測建立分戶/分層實(shí)測檔 案并對問題部位整改， 及時反響實(shí)測結(jié)果給 工程部實(shí)測小組發(fā)現(xiàn)問題并整改，規(guī) 避類似問題屬于日常自查二級部目測組 項實(shí)小監(jiān)理十項 目部工 程師各標(biāo)段 房間總 套數(shù)的 20%根據(jù)施工進(jìn)度 及時實(shí)測及時將實(shí)測數(shù)據(jù) 反響到一線班組、催促 整改及時上報實(shí)測數(shù) 據(jù)至城市公司工程采 購部，以供城市公司監(jiān) 控各工程質(zhì)量發(fā)現(xiàn)問題并催促承建 商整改，要求承建商 采取措施規(guī)避類似的 問題屬于

4、日常檢查 具體的實(shí)測操作及 數(shù)據(jù)的整理由監(jiān)理 負(fù)責(zé)，工程部指定 一兩名工程師領(lǐng)導(dǎo) 監(jiān)理實(shí)測小組，負(fù) 責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)監(jiān)理 實(shí)測三級城市公 司實(shí)測 小組工程采 購部成 員+工程 部工程 師各標(biāo)段 房間總 套數(shù)的 1%每月一次（當(dāng) 月區(qū)域總部有 組織第三方評 估的，那么城市 公司可不組 織）月度實(shí)測報告及相關(guān) 附件每月25日前報至 區(qū)域運(yùn)營小組發(fā)現(xiàn)問題并催促工程 部整改，要求工程部 采取措施規(guī)避類似的 問題屬于城市公 司常規(guī)檢查工程采購部 負(fù)責(zé)人任組長，負(fù) 責(zé)牽頭組織每次的 實(shí)測檢查四級總測第三方 評估人 員各標(biāo)段2 套房每季度一次評估結(jié)果主送各城市 公司，并抄報區(qū)域管理 總部詳見本文第5條內(nèi)容突擊檢

5、查五級區(qū)域總 部巡查 測評小 組區(qū)域總 部運(yùn)營 小組根據(jù)需 要確定每季度一次巡查報告主送各城市 公司，并抄報區(qū)域管理 總部針對第二方評估問題 的整改閉合情況進(jìn)行 檢查常規(guī)檢查備注：檢查人員需相對固定，防止流動性過大，以免因檢查規(guī)那么、檢查儀器操作生疏 帶來的檢查誤差。在2012年新開工程的總包和監(jiān)理招標(biāo)中，明確要開展第三方實(shí)測實(shí)量工作，要 求其安排相關(guān)人員，配備實(shí)測實(shí)量儀器；并將相應(yīng)費(fèi)用列入招標(biāo)文件及合同當(dāng)中：總 包按15元/nf,監(jiān)理按2元/m?。城市公司實(shí)測小組對工程實(shí)測檢查前城市公司工程采購部需提前通知區(qū)域運(yùn)營小 組，以便酌情派員參與。操作詳見附件4：產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測操作指引2第三方評估頻率

6、為每季度一次；2.3工程工程第三方評估報告包括以下內(nèi)容：工程質(zhì)量風(fēng)險評估：分級結(jié)論、高風(fēng)險工程情況分析及風(fēng)險預(yù)控跟蹤情 況；工程實(shí)測實(shí)量檢查：分級結(jié)論、推薦做法、主要問題、預(yù)防措施及整改 跟蹤情況。工程管理體系執(zhí)行檢查情況：推薦做法、主要問題、預(yù)防措施及整改跟 蹤情況。4第三方評估報告發(fā)布時間每次第三方工程評估結(jié)束后一周內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營小組將本期工程工程第三 方評估報告主送各城市公司，抄送區(qū)域管理總部，并由區(qū)域運(yùn)營小組負(fù)責(zé)人在 季度運(yùn)營分析會上進(jìn)行總結(jié)點(diǎn)評。3第三方工程評估組織第三方工程評估采取“突擊檢查”模式，不進(jìn)行預(yù)先通知。2各工程部需安排專人全程參與其工程過程評估。4預(yù)警和跟蹤各工程部須在收

7、到工程評估報告7天內(nèi)向區(qū)域運(yùn)營小組提供整改閉合計劃及方案、措施，區(qū)域運(yùn)營小組在區(qū)域總部運(yùn)營巡查中對整改閉合情況進(jìn)行檢查。5獎罰措施5.1每季度進(jìn)行排名，對第一名的工程部、總包、監(jiān)理頒發(fā)流動紅旗；5. 2每半年進(jìn)行一次經(jīng)濟(jì)獎罰：對第一名的工程部給予3萬元的經(jīng)濟(jì)獎勵，對倒 數(shù)第一名的工程部，取消該工程部人員半年績效考核評A+的資格，且對于年度 平均測評結(jié)果倒數(shù)第一名的工程部，取消該工程部人員下年度晉升資格；對第一 名的總包單位給予5萬元的經(jīng)濟(jì)獎勵,對倒數(shù)第一名的總包單位進(jìn)行3萬元的經(jīng) 濟(jì)處分；對第一名的監(jiān)理單位給予2萬元的經(jīng)濟(jì)獎勵，對于倒數(shù)第一名的監(jiān)理單 位進(jìn)行1萬元的經(jīng)濟(jì)處分。5. 3對于總包和監(jiān)理單位，區(qū)域運(yùn)營小組建立測評檔案，實(shí)行“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”和“末 位淘汰”：年度平均測評結(jié)果排名第一者可優(yōu)先參與投標(biāo)，且對于總包單位總價 比其他單位高1%內(nèi)考慮