企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告

1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告評(píng)審報(bào)告申請(qǐng)企業(yè)：*有限公司評(píng)審單位*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*J有限公司評(píng)審行業(yè)：非煤礦山專業(yè)：山評(píng)審性質(zhì)：初次評(píng)審等級(jí)：級(jí)評(píng)審日期日*L*L*L*有限公司2016年評(píng)審報(bào)告表評(píng)審單位情形評(píng)審單位*有限公司單位地址主要負(fù)責(zé)人電話手機(jī)聯(lián)系人電話傳真手機(jī)電子郵箱評(píng)審小組成員姓名單位/職務(wù)/職稱電話備注評(píng)審組長評(píng)審專家評(píng)審組員申請(qǐng)企業(yè)情形申請(qǐng)企業(yè)*:*有限公司法定代表人電話手機(jī)聯(lián)系人電話傳真手機(jī)電子信箱參評(píng)人員評(píng)審結(jié)果按照企業(yè)的申請(qǐng)及*市安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局關(guān)于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求，在評(píng)審期間檢杳了現(xiàn)場的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)情形，并杳閱安全治理文本資

2、料。該企業(yè)評(píng)審得分為*分，達(dá)到了小微型露天礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)的要求，因此*有限公司舉存*有限公司為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)。評(píng)審等級(jí)：一級(jí)二級(jí)三級(jí)評(píng)審評(píng)分：*分評(píng)審組長簽字：評(píng)審單位負(fù)責(zé)人簽字：（評(píng)審單位蓋章）年月日目錄第一章編制講明11.1評(píng)審目的11.2評(píng)審范疇及內(nèi)容11.2.1評(píng)審對(duì)象11.2.2評(píng)審范疇11.2.3評(píng)審內(nèi)容11.3評(píng)審時(shí)刻及工作程序11.3.1評(píng)審時(shí)刻11.3.2評(píng)審程序11.4評(píng)分、定級(jí)依據(jù)31.5評(píng)分方法31.6評(píng)審依據(jù)41.6.1法律41.6.2國家行政法規(guī)41.6.3部門規(guī)章及規(guī)范性文件41.6.4國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范4第二章評(píng)審機(jī)構(gòu)介紹62.1評(píng)審機(jī)構(gòu)差不多情形6

3、2.2該項(xiàng)目評(píng)審組差不多情形6第三章企業(yè)概況73.1企業(yè)簡介73.2生產(chǎn)概況73.2.1原輔材料及產(chǎn)品72.2.2生產(chǎn)工藝73.2.3要緊設(shè)備設(shè)施83.2.4勞動(dòng)定員93.2.5安全治理現(xiàn)狀93.2.6企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情形9第四章實(shí)施評(píng)審114.1各要素評(píng)審匯總114.2綜合評(píng)審結(jié)果表28第五章各要素評(píng)審綜述及建議305.1文件評(píng)審綜述305.1.1目標(biāo)與承諾305.1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)治理制度305.1.3安全生產(chǎn)組織保證315.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)治理315.1.5安全教育與培訓(xùn)325.1.6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全325.1.7設(shè)備設(shè)施安全治理335.1.8作業(yè)現(xiàn)場安全治理34

4、5.1.9職業(yè)健康安全治理345.1.10安全生產(chǎn)投入355.1.11安全檢查365.1.12應(yīng)急救援365.1.13事故治理375.1.14標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及連續(xù)改進(jìn)375.2現(xiàn)場詢咨詢調(diào)查分析38第六章評(píng)審結(jié)論及等級(jí)舉薦意見39第一章編制講明1.1評(píng)審目的此次評(píng)審貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，確定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化與評(píng)審準(zhǔn)則的符合程度，查找企業(yè)在創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)中存在的咨詢題和不足，并加以連續(xù)改進(jìn)，進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升企業(yè)的本質(zhì)安全程度和安全治理水平，減少和操縱企業(yè)生產(chǎn)中的危險(xiǎn)、有害因素，降低生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故發(fā)生，愛護(hù)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全及人員的健康和生

5、命安全。1.2評(píng)審范疇及內(nèi)容1.2.1評(píng)審對(duì)象此次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審對(duì)象為*有限公司。1.2.2評(píng)審范疇按照*有限公司提交的申請(qǐng)材料及該廠的生產(chǎn)現(xiàn)狀，結(jié)合其工藝特點(diǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營過程中的要緊風(fēng)險(xiǎn)，此次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審范疇為*有限公司涉及的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要素的外部體系文件及現(xiàn)場評(píng)審。1.2.3評(píng)審內(nèi)容此次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審內(nèi)容為該公司涉及的14個(gè)要素。分不為：1、目標(biāo)與承諾；2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)治理制度；3、安全生產(chǎn)組織保證；4、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)治理；5、安全教育與培訓(xùn)；6、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全治理；7、設(shè)備設(shè)施安全治理；8、作業(yè)現(xiàn)場安全治理；9、職業(yè)健康安全治理；10、安全生產(chǎn)投入；11

6、、安全檢查；12、應(yīng)急救援；13、事故治理；14、標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及連續(xù)改進(jìn)。1.3評(píng)審時(shí)刻及工作程序1.3.1評(píng)審時(shí)刻此次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審時(shí)刻為2016年12月12日至2016年12月13日。1.3.2評(píng)審程序評(píng)審組從事評(píng)審活動(dòng)，按下列程序進(jìn)行：1、策劃及預(yù)備（1）確定評(píng)審成員、制定評(píng)審工作打算；（2）與企業(yè)進(jìn)行溝通，明確企業(yè)的配合事項(xiàng)；（3）預(yù)備現(xiàn)場評(píng)審記錄表、材料清單、現(xiàn)場檢查用工具等。2、評(píng)審首次會(huì)議（1）首次會(huì)議由評(píng)審組長主持，評(píng)審組成員及企業(yè)有關(guān)人員參加；（2）評(píng)審組長介紹評(píng)審組成員；（3）講明評(píng)審工作的目的、范疇、依據(jù)；（4）評(píng)審組分工，確認(rèn)評(píng)審打算及評(píng)審進(jìn)度；（5）簡

7、要介紹評(píng)審工作的程序和方法；（6）講明需要企業(yè)配合的具體事項(xiàng)；（7）企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹企業(yè)差不多情形和安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建運(yùn)行情形；（8）評(píng)審組長宣布評(píng)審工作開始。3、現(xiàn)場實(shí)施評(píng)審（1）評(píng)審組成員按照評(píng)審打算和任務(wù)分工，實(shí)施現(xiàn)場評(píng)審，獵取客觀證據(jù)，給出公平客觀的評(píng)判和打分；（2）評(píng)審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件；（3）不同層級(jí)人員的訪談與咨詢卷調(diào)查；（4）作業(yè)現(xiàn)場符合性抽查；（5）依據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審打分。4、評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議在末次會(huì)議前，評(píng)審組召開內(nèi)部溝通會(huì)議。（1）各評(píng)審小組對(duì)本組的給分點(diǎn)、扣分點(diǎn)、不符合項(xiàng)及對(duì)應(yīng)的評(píng)審證據(jù)進(jìn)行匯總，形成一致的、公平客觀的評(píng)判和意見；（2）對(duì)評(píng)審組的現(xiàn)場評(píng)審意見進(jìn)行匯總，給顯現(xiàn)場

8、評(píng)審的總體結(jié)論。5、末次會(huì)議末次會(huì)議由評(píng)審組組長主持，評(píng)審組成員及企業(yè)有關(guān)人員參加宣布現(xiàn)場評(píng)審結(jié)果，提出不符合項(xiàng)及整改要求。6、后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施：現(xiàn)場評(píng)審終止后，評(píng)審組組長向企業(yè)提供評(píng)審報(bào)告，企業(yè)對(duì)評(píng)審報(bào)告進(jìn)行復(fù)查，達(dá)成一致意見后形成最終的評(píng)審報(bào)告。1.4評(píng)分、定級(jí)依據(jù)此次評(píng)分、的文件要求：1、申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)評(píng)審的條件。（1）已依法取得有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的相應(yīng)安全生產(chǎn)行政許可；（2）在評(píng)審年度（申請(qǐng)之日前1年內(nèi)）未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故的小微型露天礦山。2、定級(jí)依據(jù)自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局在充分考慮小微型露天礦山的生產(chǎn)特點(diǎn)、生產(chǎn)規(guī)模和目前的安全治理水平，依據(jù)*（*L*號(hào)），評(píng)

9、審認(rèn)定二級(jí)三級(jí)的，引用本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。二級(jí)三級(jí)得分與等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下表1-1。表1-1小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)劃分表評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分二級(jí)275三級(jí)三60講明：本標(biāo)準(zhǔn)所指小型露天礦山是指自治區(qū)境內(nèi)年生產(chǎn)能力小于50萬噸大于20萬噸（含）的露天采石場；微型露天礦山是指我區(qū)境內(nèi)年生產(chǎn)能力小于20萬噸的露天采石場以及各類砂、砂礫石、磚瓦粘土礦。*有限公司屬非煤礦山行業(yè)，公司于2016年3月開始安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，于2016年11月3日對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施情形進(jìn)行了自評(píng)考核，自評(píng)得分68.7分，并于2016年11月4日提出公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)，企業(yè)符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)評(píng)

10、審申請(qǐng)程序。1.5評(píng)分方法1、本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中累計(jì)扣分的，直到該考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完為止，不得顯現(xiàn)負(fù)分。有需要追加扣分的，在該考評(píng)類目內(nèi)進(jìn)行扣分，也不得顯現(xiàn)負(fù)分。2、本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)1000分。最終評(píng)審評(píng)分換算成百分制，換算公式如下：得分=標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分=(1000-不參與考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和)X100最后得分采納四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。1.6評(píng)審依據(jù)1.6.1法律1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法國家主席令2014第13號(hào)2、中華人民共和國消防法國家主席令2008第6號(hào)3、中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法國家主席令2007第69號(hào)1.6.2國家行政法規(guī)1、地質(zhì)災(zāi)難防治條例國務(wù)院令第394號(hào)2、勞動(dòng)保證監(jiān)察條

11、例國務(wù)院令第423號(hào)3、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務(wù)院令第549號(hào)4、工傷保險(xiǎn)條例國務(wù)院令第586號(hào)1.6.3部門規(guī)章及規(guī)范性文件1、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加大企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知(國發(fā)2010823號(hào))2、國務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(安委20114號(hào))3、國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作治理方法(試行)的通知(安監(jiān)總管三201449)4、國家安全監(jiān)管總局、中華全國總工會(huì)、共青團(tuán)中央關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化崗位達(dá)標(biāo)工作的指導(dǎo)意見(安監(jiān)總管四201182號(hào))1.6.4國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1、金屬非金屬礦山安全規(guī)程(GB16423-2006)2、企業(yè)職工傷亡事

12、故分類(GB6441-1986)3、安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則(GB2894-2008)4、非煤露天礦邊坡工程技術(shù)規(guī)范(GB51016-2014)5、系統(tǒng)接地的型式及安全技術(shù)要求(GB14050-2008)6、個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范(GB11651-2008)7、通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50055-2011)8、火災(zāi)分類(GB/T4968-2008)9、用電安全導(dǎo)則(GB/T13869-2008)10、生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼(GB/T13861-2009)11、生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則(GB/T12801-2008)12、用人單位職業(yè)病防治指南(GBZ/T225-2010)13、工作場

13、所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)(GBZ158-2003)第二章評(píng)審機(jī)構(gòu)介紹2.1評(píng)審機(jī)構(gòu)差不多情形*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L

14、*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*2.2該項(xiàng)目評(píng)審組差不多情形按照*有限公司生產(chǎn)行業(yè)及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作有關(guān)規(guī)定和評(píng)審要求，結(jié)合事實(shí)上際生產(chǎn)規(guī)模及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審所覆蓋的范疇，此次評(píng)審工作由5名成員組成評(píng)審小組，成員情形見下表。表2-1評(píng)審工作小組成員情形表第三章企業(yè)概況3.1企業(yè)簡介人*，注冊資金120萬元，礦區(qū)面積*平方公里，生產(chǎn)規(guī)模為*萬m3/年。要緊經(jīng)營粘土磚，水泥磚等。*L*L*L*有限公司位于*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*L*，公司法人代表公司按照現(xiàn)代企業(yè)治理和安全生產(chǎn)的要求，按照生產(chǎn)實(shí)際特點(diǎn)

15、建立了企業(yè)安全生產(chǎn)治理組織機(jī)構(gòu)。法人*為安全第一責(zé)任人，公司成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，*任組長，配備有專職安全治理人員，具體負(fù)責(zé)公司的安全治理工作。同時(shí)按照生產(chǎn)特點(diǎn)和要求，建立落實(shí)各級(jí)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，制訂了各項(xiàng)安全生產(chǎn)治理制度和各工種安全操作規(guī)程。3.2生產(chǎn)概況3.2.1原輔材料及產(chǎn)品公司生產(chǎn)原輔材料為：磚瓦用粘土、煤矸石等產(chǎn)品為:彩磚、面包磚等。2.2.2生產(chǎn)工藝燒結(jié)磚生產(chǎn)工藝過程由原料的制備、坯體成型、濕坯干燥和成品培燒四部分組成。如下圖：圖3-1粘土磚生產(chǎn)工藝流程圖3.2.3要緊設(shè)備設(shè)施表3-1要緊設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量設(shè)備現(xiàn)狀1真空擠出機(jī)JZK-451完好2推土機(jī)75型1

16、完好3風(fēng)扇/3完好4三輪電瓶車/11完好5垂直自動(dòng)切條機(jī)Lz-011完好6雙齒輥破裂機(jī)2PGC400X2501完好3.2.4勞動(dòng)定員該公司勞動(dòng)定員總共有*人，要緊包括治理人員、操作工、焊工、電工、修理工、及其他輔助人員。在生產(chǎn)高峰期，可按實(shí)際生產(chǎn)情形臨時(shí)增加錄用人員，人數(shù)最多可達(dá)到*人。3.2.5安全治理現(xiàn)狀安全治理組織機(jī)構(gòu)健全，明確了法人*是公司安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，并成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)公司安全治理工作。制定了安全治理制度，操作規(guī)程，要緊負(fù)責(zé)人及安全治理人員均已在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格特種作業(yè)外委持有效證件的人員進(jìn)行作業(yè)；公司嚴(yán)格按照要求進(jìn)行安全檢查，對(duì)檢查出的咨詢題及時(shí)進(jìn)行整改。3.

17、2.6企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情形企業(yè)于2016年11月2日至3日對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施情形進(jìn)行了自評(píng)考核，通過查閱有關(guān)資料、對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、對(duì)各部門職員進(jìn)行詢咨詢等方式對(duì)14個(gè)要素進(jìn)行了評(píng)判，自評(píng)得分68.7分。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化具體開展過程如下：1、2016年3月，企業(yè)成立了以法人為組長的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2、2016年4月，企業(yè)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組和要緊骨干進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)培訓(xùn)。3、2014年5月，企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)查摸底，包括組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、文件體系、人員設(shè)備狀態(tài)等。4、2014年6月至9月，完成標(biāo)準(zhǔn)化文件的策劃制定與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。擬定體系文件架構(gòu)。（2）制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案，確定資源提供、職

18、責(zé)分配等。（3）確定了安全生產(chǎn)方針目標(biāo)，編制了有關(guān)文件。（4）完成了風(fēng)險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判。（5）識(shí)不了適用的安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。5、2016年10月，完善標(biāo)準(zhǔn)化文件（1）理順治理體系的結(jié)構(gòu)，確定體系文件。（2）增加、補(bǔ)充和修訂有關(guān)文件。6、2016年11月，自評(píng)（1）企業(yè)進(jìn)行運(yùn)行前培訓(xùn)，提升公司職員的安全意識(shí)及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的明白得。（2）企業(yè)對(duì)自評(píng)員進(jìn)行培訓(xùn)。（3）企業(yè)開展自評(píng)，對(duì)自評(píng)中不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。（4）編制自評(píng)報(bào)告。7、2016年12月，進(jìn)行外部評(píng)審與整改，向評(píng)審組織單位提交評(píng)審申請(qǐng)書。第四章實(shí)施評(píng)審4.1各要素評(píng)審匯總1、目標(biāo)與承諾小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表

19、(表一)-序號(hào)一考評(píng)元素子元素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)1目標(biāo)與承諾(100)1、是否指定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)治理的責(zé)任人10以文件的形式明確責(zé)任人；責(zé)任人必須在現(xiàn)場參與安全生產(chǎn)治理沒有以文件的形式明確責(zé)任人的，扣5分；責(zé)任人不參與現(xiàn)場安全生產(chǎn)治理的，扣5分2、是否量化了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)10安全生產(chǎn)目標(biāo)量化、明確，并展現(xiàn)在生產(chǎn)作業(yè)崗位，為從業(yè)人員知悉安全生產(chǎn)無明確的目標(biāo)，扣5分;考評(píng)人員現(xiàn)場詢咨詢從業(yè)人員，從業(yè)人員不明白安全生產(chǎn)目標(biāo),扣3-5分3、是否為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)提供了資金、物資、技術(shù)30企業(yè)實(shí)際操縱人承諾并保證及時(shí)支出必要的安全生產(chǎn)有關(guān)費(fèi)用；按打算支出費(fèi)用、配備物資、開展人員培訓(xùn)無安全生產(chǎn)費(fèi)用

20、打算的，扣5分;企業(yè)實(shí)際操縱人不能確保安全生產(chǎn)費(fèi)用及時(shí)、有效支出，導(dǎo)致安全欠賬較多的，扣20-30分;無安全生產(chǎn)費(fèi)用支出賬單的，扌匸10分4、是否為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定并執(zhí)行了獎(jiǎng)罰措施20制定獎(jiǎng)罰措施執(zhí)行獎(jiǎng)罰措施5、是否定期向從業(yè)人員通報(bào)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情形10月公示未通報(bào)或未在工作場所、醒目的位置向從業(yè)人員公示安全生產(chǎn)情形以及獎(jiǎng)罰執(zhí)行情形的，扣5分6、從業(yè)人員是否明白其個(gè)人的不安全操作行為會(huì)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成會(huì)有阻礙，對(duì)個(gè)人的工資收入有阻礙20口頭詢咨詢60%的從業(yè)人員，從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)明白并認(rèn)識(shí)到位。只有部分從業(yè)人員明白并回答正確，扣5-15分2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)治理制度小微

21、型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表二）9、是否為從業(yè)人員提供了安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程、安全技能的培訓(xùn)安全員、特作人員無證上崗，扌I30分，同時(shí)取消評(píng)審資格；無上崗前培訓(xùn)記錄的，扣5-10分；現(xiàn)場考咨詢從業(yè)人員，不承認(rèn)不認(rèn)可已開展安全培訓(xùn)工作的，扌口5-10分序號(hào)考評(píng)元素子元素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)治理制度（70）7、是否關(guān)注并收錄與自身行業(yè)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。（包括:法律；行政法規(guī)；地點(diǎn)法規(guī)；10部門規(guī)章；國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件等其他要求）8、是否建立符合實(shí)際的各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)治理制度30安全治理人員關(guān)注并收錄與企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)的法律、

22、法規(guī)、文件制定安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全治理制度；操作規(guī)程安全員、特作人員參加培訓(xùn)取證；其他從業(yè)人員參加上崗前培訓(xùn)檔案中缺少安全生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)、文件，扣3-5分收錄文件不全的，扣3-5分無制度，扣30分，同時(shí)取消評(píng)審資格。對(duì)比制度現(xiàn)場考咨詢從業(yè)人員，不明白不了解制度的；扣3-10分。建立的各項(xiàng)制度不符合企業(yè)實(shí)際的，5-15分。3、安全生產(chǎn)組織保證小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表(表三)考評(píng)兀素子元素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)組織保證(110)10、設(shè)置專門的機(jī)構(gòu)治理安全生產(chǎn)或指定專人管安全生產(chǎn)20文件明確無文件、扣20分，同時(shí)取消評(píng)審資格11、要緊負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理人員是否同意了專門的安

23、全生產(chǎn)培訓(xùn)20要緊負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理人員持證要緊負(fù)責(zé)人未持證，扣10分；安全生產(chǎn)治理人員，扌【10分12、要緊負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理人員是否了解差不多的安全生產(chǎn)法律法規(guī)；把握安全治理的差不多方法；熟悉事故的預(yù)防、調(diào)查和分析技術(shù)30評(píng)審機(jī)構(gòu)口頭考評(píng)，要緊負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理人員能夠表達(dá)清晰評(píng)審機(jī)構(gòu)口頭考評(píng)，要緊負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理人員表達(dá)不全面，扣10分13、負(fù)責(zé)人對(duì)從業(yè)人員提出的安全生產(chǎn)隱患和安全生產(chǎn)方面的訴求，是否及時(shí)溝通、解決、處理20及時(shí)開展隱患排查、治理無隱患排查、治理臺(tái)賬，扌【20分14、是否將外部施工單位的安全生產(chǎn)納入本企業(yè)的安全治理工作中20審查外部施工單位資質(zhì)、證件、合同沒有審

24、查外部施工單位，扌口5-10分；實(shí)際工作以及在合同中約定了不合理不合法的條款免除安全生產(chǎn)責(zé)任，存在以包代管現(xiàn)象的，扣5-10分序號(hào)4、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)治理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表四）序號(hào)考評(píng)元素子元素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)15、是否孰知危險(xiǎn)因素及潛在的風(fēng)險(xiǎn)要緊負(fù)責(zé)人孰知；安全40員孰知；特作人員孰知;其他從業(yè)人員孰知；評(píng)審機(jī)構(gòu)口頭考評(píng)四類人員，認(rèn)識(shí)不清晰、表達(dá)不全面的，扣5-20分危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)治理（60）16、是否將危險(xiǎn)因素及潛在的風(fēng)險(xiǎn)公示告知從業(yè)人員（生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)；周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；自然災(zāi)難風(fēng)險(xiǎn)）全部上墻定期宣講工作場所墻面無懸掛的，扣10分無宣講

25、記錄的，扣10分5、安全教育與培訓(xùn)小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表五）序號(hào)考評(píng)元素子兀素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)5安全教育與培訓(xùn)（80）17、要緊負(fù)責(zé)人是否了解從業(yè)人員的安全知識(shí)、能力10了解每位從業(yè)人員是否具備安全知識(shí)、能力評(píng)審機(jī)構(gòu)口頭考評(píng)，講不清晰的，扣5分18、是否安排各類從業(yè)人員參加相應(yīng)的培訓(xùn)10對(duì)不具備安全知識(shí)、能力的從業(yè)人員及時(shí)安排培訓(xùn)無培訓(xùn)記錄的，扣10分19、參加培訓(xùn)的工人比例20全員參加培訓(xùn)（含內(nèi)部培訓(xùn)）依據(jù)培訓(xùn)記錄按比例扣分20、自行開展培訓(xùn)、依舊托付培訓(xùn)學(xué)校開展培訓(xùn)20按照本單位實(shí)際需求開展培訓(xùn)未托付培訓(xùn)學(xué)校開展培訓(xùn)扣5分21、培訓(xùn)時(shí)刻是否滿足要求10從業(yè)人員每年同意再

26、培訓(xùn)的時(shí)刻許多于20小時(shí)。培訓(xùn)時(shí)刻小于20小時(shí)。扌口5-10分22、從業(yè)人員對(duì)培訓(xùn)方式的認(rèn)可程度10從業(yè)人員認(rèn)可培訓(xùn)方式詢咨詢從業(yè)人員，從業(yè)人員不認(rèn)同，扣5分6、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全治理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表(表六)考評(píng)元素子兀素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全治理(50)23、是否有及時(shí)更新的文件圖紙10文件圖紙及時(shí)更新并符合礦山實(shí)際文件圖紙過期、不符合礦山實(shí)際，扣5分24、是否按要求并在規(guī)定的范疇內(nèi)進(jìn)行開采30符合安全規(guī)程要求和采礦證許可范疇不完全符合安全規(guī)程要求，扣10分。越界開米扣30分25、開采規(guī)模符合許可要求10產(chǎn)能未超越采礦許可證核定能力明顯超能力生產(chǎn)的，扣5分序號(hào)6

27、7、設(shè)備設(shè)施安全治理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表(表七)10序號(hào)考評(píng)元素子元素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)26、需要強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)20強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備必須進(jìn)行檢驗(yàn)未檢驗(yàn)的，扣20分無設(shè)備檔案或檔案沒有真實(shí)內(nèi)容的，扣5-15分27、是否建立并及時(shí)填寫更新設(shè)備設(shè)施操作、愛護(hù)20建立檔案與安全治理檔案設(shè)備設(shè)施安全治理(60)28、是否對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行了定期愛護(hù)10建立記錄、檔案無記錄或記錄不真實(shí)不全面的，扣5-15分電氣線路符合安全規(guī)程要求29、作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)范，斷路、短路、接地愛護(hù)措施齊全、有效發(fā)覺有安全隱患的，每項(xiàng)扣2分。整改不及時(shí)的，每項(xiàng)扣5分8、作

28、業(yè)現(xiàn)場安全治理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表(表八)考評(píng)元素子兀素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)現(xiàn)場安全治理(160)30、開米方式、開米順序、臺(tái)階高度、邊坡角、作業(yè)平臺(tái)寬度等開采技術(shù)參數(shù)等是否符合安全規(guī)程30符合安全規(guī)程要求發(fā)覺有不符合安全規(guī)程的,每項(xiàng)扣3-5分。無整改打算整改“五落實(shí)”不到位的,每項(xiàng)扣3-5分31、是否存在底部掏米現(xiàn)象20嚴(yán)禁掏采存在底部掏米現(xiàn)象的，扣分，同時(shí)取消評(píng)審資格。32、穿孔、挖掘設(shè)備是否與臺(tái)階高度相匹配10符合安全規(guī)程要求臺(tái)階咼度不符合安全規(guī)程:求的，扌口3-5分，未及時(shí)改的，扣5-10分33、對(duì)米礦過程中產(chǎn)生的滑坡與滾石是否米取了安全治理措施、安全技術(shù)措施20采取

29、預(yù)防滑坡、滾石的措施未采取措施，扣5-10分；可能產(chǎn)生滑坡、滾石的隱患未及時(shí)整改的，扣5-10分34、是否米納人工裝巖20符合安全規(guī)程要求采納人工裝礦的，扣20分同時(shí)取消評(píng)審資格35、是否米納機(jī)械方式破裂大塊20符合安全規(guī)程要求無大塊礦石破裂機(jī)械的，扌2分，米納爆破方式破裂大塊的，扣5-10分；對(duì)采納破方式破裂大塊不進(jìn)行整改的，扣20分；對(duì)沒有資金力購買破裂機(jī)械、整改無望的，直截了當(dāng)取消評(píng)審資格36、運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等20安全設(shè)置齊全，滿足安全要求護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志:全或沒有的，每項(xiàng)扣3分發(fā)覺咨詢題沒有及時(shí)投入資序號(hào)未及時(shí)處理隱患，發(fā)覺一處扣5分金進(jìn)行整改的，

30、每項(xiàng)扣5-分37、危險(xiǎn)性較大作業(yè)，是否安排其他人員觀測、提醒、愛護(hù)38、對(duì)可能危及人員安全的松散巖土層是否提早排除隱患1010禁止單人進(jìn)行危險(xiǎn)性較發(fā)覺單人進(jìn)行危險(xiǎn)性較大的大的作業(yè)作業(yè)，每次扣5-10分及時(shí)辨識(shí)并采取了措施9、職業(yè)健康安全治理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表(表九)考評(píng)元素子元素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全治理(50)39、作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志是否齊全，安全警示標(biāo)志是否醒目10作業(yè)環(huán)境無阻礙安全生產(chǎn)的隱患；安全警示標(biāo)志齊全、醒目查現(xiàn)場，作業(yè)環(huán)境存在阻礙安全生產(chǎn)的因素，扣1分未安排資金、采取措施排除阻礙安全生產(chǎn)因素的，扣3分；安全警示標(biāo)志不齊全,扣1分，未及時(shí)補(bǔ)充設(shè)置白扣3

31、-5分40、是否已識(shí)不生產(chǎn)作業(yè)場所可能存在的職業(yè)危害因素10應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識(shí)不職業(yè)危害因素詢咨詢要緊負(fù)責(zé)人、安全員特作人員和其他從業(yè)人員,不能講出工作場所職業(yè)危害因素的，扣2-10分41、從業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場是否按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品10正確佩戴個(gè)人勞保防護(hù)用品查現(xiàn)場，每發(fā)覺1人不穿勞保防護(hù)用品的，扣2分42、是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬10健全檔案臺(tái)賬查臺(tái)賬，無臺(tái)賬，扣2分無領(lǐng)用人簽字的，扣2分;存在以現(xiàn)金形式代替發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品的，扣5-10分勞動(dòng)防護(hù)用品配備數(shù)量不符合實(shí)際需求的，扣2-5分43、是否組織對(duì)從業(yè)人員體檢10企業(yè)安排資金，正常組織體檢，關(guān)注崗前、崗中、離崗時(shí)期從業(yè)人員的職業(yè)病情形該

32、項(xiàng)工作完全沒有做，無體檢報(bào)告，扣2分，未能及改正并組織從業(yè)人員體檢的，扣10分序號(hào)10、安全生產(chǎn)投入小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表(表十)序號(hào)考評(píng)兀素子元素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)10安全生產(chǎn)投入(90)44、是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用的有關(guān)規(guī)定和從業(yè)人員的監(jiān)督機(jī)制10安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用的制度健全，切實(shí)執(zhí)行；從業(yè)人員能夠監(jiān)督治理者及時(shí)使用安全生產(chǎn)費(fèi)用安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用方面沒有制度，扣5分；從業(yè)人員不明白發(fā)生安全生產(chǎn)費(fèi)用的數(shù)量及使用情形，扣3-5分45、是否為隱患排查整改、安全設(shè)備設(shè)施配備與愛護(hù)、勞動(dòng)防護(hù)用品配備、設(shè)置愛護(hù)安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)、安全獎(jiǎng)勵(lì)、安全教育培訓(xùn)及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)60安全生產(chǎn)投

33、入有保證逐月查用于安全生產(chǎn)方面的資金使用情形，不能保證安全生產(chǎn)資金正常使用的，扣5-30分，46、是否為從業(yè)人員辦理了工傷保險(xiǎn)，并足額繳費(fèi)依法參加工傷保險(xiǎn)（專10門情形下能夠參加雇主責(zé)任險(xiǎn)）無保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證的，扣2分;未辦理保險(xiǎn)的，扣5分；無保險(xiǎn)且未及時(shí)補(bǔ)辦的，扌L5-10分47、工傷保險(xiǎn)投保范疇是否覆蓋所有從業(yè)人員10確保全員參保投保人數(shù)與企業(yè)實(shí)際人數(shù)不符的，每少一人扣2分11、安全檢查小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表十一）序號(hào)考評(píng)元素子元素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)1148、是否嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查制度切實(shí)執(zhí)行安全生產(chǎn)檢查40制度，企業(yè)內(nèi)部安全檢查形成常態(tài)，留有痕跡安全生產(chǎn)檢查制度不符合企業(yè)實(shí)際

34、，扣3分；制度停留在紙面上，未嚴(yán)格執(zhí)行制度（無檢查、排查臺(tái)賬記錄），扣120分；安全檢查（60）49、對(duì)檢查存在的咨詢題及時(shí)落實(shí)資金，進(jìn)行處理、整改20隱患及時(shí)整改，形成閉環(huán)檢查原始記錄和臺(tái)賬，反映不出來檢查人、檢查內(nèi)容、檢查頻次、檢查范疇、隱患名稱、整改期限、復(fù)查結(jié)論和復(fù)查丿簽字等信息，每發(fā)覺一項(xiàng)扣2分；咨詢題和隱患整改不及時(shí)的，每發(fā)覺一項(xiàng)扣2分；12、應(yīng)急救援小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表(表十二)10序號(hào)考評(píng)元素子元素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)12應(yīng)急救援(20)50、是否制定應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行備案10符合應(yīng)急預(yù)案治理方法無應(yīng)急預(yù)案，扣2分；無應(yīng)急預(yù)案又未及時(shí)編制，扣5分;應(yīng)急預(yù)案未備案，扣2

35、分51、配備必要的應(yīng)急救援器材應(yīng)急救援器材數(shù)量、品種符合本企業(yè)事故應(yīng)急救援的差不多要求未配備應(yīng)急救援器材的，扣:分，無應(yīng)急救援器材且未及時(shí)配備補(bǔ)充的，扣5分；配備的應(yīng)急救援器材數(shù)量與應(yīng)急預(yù)案要求的數(shù)量不相符的，扣:分13、事故治理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表(表十三)13考評(píng)元素子元素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)事故治理(30)52、是否執(zhí)行事故報(bào)告制度10嚴(yán)格落實(shí)事故報(bào)告制度并按照事故報(bào)告的要求及時(shí)報(bào)告事故無事故治理制度，扣2分；無事故治理制度又未及時(shí)編制,扣5分；53、從業(yè)人員是否明白事故報(bào)告渠道10企業(yè)安全治理人員應(yīng)當(dāng)將事故報(bào)告的程序、時(shí)限等要求告知從業(yè)人員現(xiàn)場詢咨詢從業(yè)人員，不清晰事故報(bào)

36、告差不多要求的，扣分；54、是否組織從業(yè)人員開展事故案例學(xué)習(xí)討論10通過學(xué)習(xí)，提升從業(yè)人員的重視程度和安全素養(yǎng)現(xiàn)場詢咨詢并查記錄，從未開展事故案例學(xué)習(xí)的，扣5-1(分；開展學(xué)習(xí)無記錄的，扣分。序號(hào)14、標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及連續(xù)改進(jìn)小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表(表十四)序號(hào)考評(píng)元素子元素分值考評(píng)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)55、是否組織各類從業(yè)人員學(xué)習(xí)本企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系20組織各類人員學(xué)習(xí)安未開展學(xué)習(xí)，扣3-5分；開展全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系學(xué)習(xí)無記錄，扣3分56、從業(yè)人員是否明白得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系各類人員明白得建立10并運(yùn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系”的目的、意義從業(yè)人員不明白不明白得或者不能口頭講明本單

37、位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的含義”扣3-8分14標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及連續(xù)改進(jìn)(60)57、企業(yè)通過自我檢查、自我糾正和自我完善，實(shí)現(xiàn)“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”動(dòng)態(tài)循環(huán)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行機(jī)制；企業(yè)內(nèi)部形成安全績效連續(xù)改進(jìn)的長效機(jī)制建立并運(yùn)行安全生產(chǎn)20標(biāo)準(zhǔn)化體系，真正實(shí)現(xiàn)用制度治理通過查閱資料、溝通交流，判定該企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系不符合企業(yè)實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)化體系流于形式的，按照實(shí)際情形扣5-10分58、是否客觀評(píng)判本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行成效按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化10體系的運(yùn)行成效，做到連續(xù)改進(jìn)企業(yè)評(píng)判本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行成效與審核人員的結(jié)論差距較大，按照實(shí)際情形扣2-6分4.2綜合評(píng)

38、審結(jié)果表評(píng)審人員標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分單元標(biāo)準(zhǔn)分值不參與評(píng)審實(shí)際賦分各要素得1目標(biāo)與承諾100010072安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)治理制度7007043安全生產(chǎn)組織保證110209074危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)治理6006045安全教育與培訓(xùn)8008056生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全治理5005047設(shè)備設(shè)施安全治理6006028作業(yè)現(xiàn)場安全治理160709049職業(yè)健康安全治理500503,10安全生產(chǎn)投入90090511安全檢查60060412應(yīng)急救援20020113事故治理30030214標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)彳丁的有效性及連續(xù)改進(jìn)600603,合計(jì)10009091059評(píng)審分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分=1000X100。第五章

39、各要素評(píng)審綜述及建議5.1文件評(píng)審綜述*有限公司文件資料差不多齊全，記錄差不多完整，符合企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)申請(qǐng)要求。5.1.1目標(biāo)與承諾目標(biāo)與承諾要素評(píng)審項(xiàng)6項(xiàng)，適用項(xiàng)6項(xiàng)，發(fā)覺咨詢題2條，扣分項(xiàng)2項(xiàng)，應(yīng)得分100分，實(shí)得分70分。1、現(xiàn)場查評(píng)該公司以文件形式明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任人、量化了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)法規(guī)、制定了安全生產(chǎn)費(fèi)用打算、執(zhí)行了獎(jiǎng)罰措施。存在咨詢題要素不符合項(xiàng)扣分值（分）目標(biāo)與承諾未在工場所定期向從業(yè)人貝公示安全生產(chǎn)情形及獎(jiǎng)罰執(zhí)行情形10安全生產(chǎn)費(fèi)用支出不及時(shí)20建議應(yīng)定期公示公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)及獎(jiǎng)罰執(zhí)行情形；嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用打算，保證足額、及時(shí)的支付安全

40、生產(chǎn)費(fèi)用。5.1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)治理制度安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)治理制度要素評(píng)審項(xiàng)3項(xiàng)，適用項(xiàng)3項(xiàng)發(fā)覺咨詢題3條，扣分項(xiàng)3項(xiàng)，應(yīng)得分70分，實(shí)得分45分。1、現(xiàn)場查評(píng)公司安全治理人員關(guān)注并收錄與企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)、文件；公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全治理制度及操作規(guī)程；安全員已按要求在安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門培訓(xùn)合格，證件正在辦理中。2、存在咨詢題要素不符合項(xiàng)扣分值（分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)治理制度缺少非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證條例5詢咨詢現(xiàn)場人員不了解安全生產(chǎn)治理制度10缺少上崗前培訓(xùn)記錄203、建議（1）及時(shí)收錄非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證條例；（2）定期開展安全

41、教育培訓(xùn)，為職員詳細(xì)講解安全生產(chǎn)治理制度；（3）對(duì)新入職職員要嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)教育、崗前培訓(xùn)制度，并做好相應(yīng)的培訓(xùn)教育記錄，存檔；（4）該公司要緊負(fù)責(zé)人和安全治理人員已參加安全員培訓(xùn)考核，正在等待發(fā)證，待取得證件后，需向我評(píng)審機(jī)構(gòu)提供證件的復(fù)印件以備留檔之用。5.1.3安全生產(chǎn)組織保證安全生產(chǎn)組織保證要素評(píng)審項(xiàng)5項(xiàng)，適用項(xiàng)4項(xiàng)，發(fā)覺咨詢題1條，扣分項(xiàng)1項(xiàng)，應(yīng)得分90分，實(shí)得分70分。1、現(xiàn)場查評(píng)該公司以文件形式明確了治理安全生產(chǎn)的機(jī)構(gòu)，要緊負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理人員均持證上崗，負(fù)責(zé)人及時(shí)開展隱患排查和治理。2、存在咨詢題要素不符合項(xiàng)扣分值（分）安全生產(chǎn)組織保證口頭考評(píng)安全生產(chǎn)治理人員，對(duì)安全生產(chǎn)治理

42、方法表達(dá)的不夠全面203、建議要緊負(fù)責(zé)人和安全治理人員必須把握安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)。5.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)治理危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)治理要素評(píng)審項(xiàng)2項(xiàng)，適用項(xiàng)2項(xiàng)，發(fā)覺咨詢題2條，扣分項(xiàng)2項(xiàng)，應(yīng)得分60分，實(shí)得分40分。1、現(xiàn)場查評(píng)（1）要緊負(fù)責(zé)人和安全治理人員具備差不多的安全生產(chǎn)治理意識(shí)，能辨識(shí)日常生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源；作業(yè)場所設(shè)置了部分危險(xiǎn)有害因素警示標(biāo)志和告知牌。2、存在咨詢題要素不符合項(xiàng)扣分值（分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)治理安全員及其他從業(yè)人員認(rèn)識(shí)不全面，表達(dá)不清晰危險(xiǎn)因素15危險(xiǎn)源宣講記錄參加人員不全53、建議（1）定期開展安全教育培訓(xùn)，提升職員安全生產(chǎn)能力，使從業(yè)人員清晰危險(xiǎn)因素；（2）嚴(yán)

43、格執(zhí)行公司的安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育制度，針對(duì)缺勤的從業(yè)人員及時(shí)另做培訓(xùn)安排，并做好有關(guān)的記錄。5.1.5安全教育與培訓(xùn)安全教育與培訓(xùn)要素評(píng)審項(xiàng)6項(xiàng)，適用項(xiàng)6項(xiàng)，發(fā)覺咨詢題3條，扣分項(xiàng)3項(xiàng)，應(yīng)得分80分，實(shí)得分55分。1、現(xiàn)場查評(píng)該公司制定了安全培訓(xùn)教育打算，其對(duì)象包括：新職員“三級(jí)”安全教育，進(jìn)行了培訓(xùn)需求與分析，能夠滿足培訓(xùn)需要；建立了培訓(xùn)教育檔案。2、存在咨詢題要素不符合項(xiàng)扣分值（分）安全教育與培訓(xùn)要緊負(fù)責(zé)人不清晰部分從業(yè)人員的安全知識(shí)、能力5沒有全員參加安全教育與培訓(xùn)15詢咨詢個(gè)不從業(yè)人員，不完全認(rèn)冋培訓(xùn)方式53、建議（1）要緊負(fù)責(zé)人應(yīng)清晰所有人員安全知識(shí)、能力；加大從業(yè)人員培訓(xùn)教育，使從業(yè)人

44、員具備相應(yīng)的生產(chǎn)安全知識(shí)；（2）要求在今后進(jìn)行的安全教育培訓(xùn)必須全員參加；（3）按照培訓(xùn)成效的反饋情形，針對(duì)培訓(xùn)中存在的咨詢題，及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。5.1.6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全要素評(píng)審項(xiàng)3項(xiàng)，適用項(xiàng)3項(xiàng)，發(fā)覺咨詢題1條扣分項(xiàng)1項(xiàng)，應(yīng)得分50分，實(shí)得分40分。1、現(xiàn)場查評(píng)該公司按照采礦許可證范疇開采，未越界開采；按照采礦許可證核定的能力生產(chǎn)，未超能力生產(chǎn)。2、存在咨詢題要素不符合項(xiàng)扣分值（分）生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全沒有更新的文件圖紙103、建議及時(shí)更新文件和設(shè)計(jì)圖紙，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。5.1.7設(shè)備設(shè)施安全治理設(shè)備設(shè)施安全治理要素評(píng)審項(xiàng)4項(xiàng)，適用項(xiàng)4項(xiàng)，發(fā)覺咨詢題4條，扣分項(xiàng)4

45、項(xiàng)，應(yīng)得分60分，實(shí)得分28分。1、現(xiàn)場查評(píng)該公司建立并填寫了設(shè)備設(shè)施操作、愛護(hù)與安全治理檔案；對(duì)安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了定期愛護(hù)。2、存在咨詢題要素不符合項(xiàng)扣分值（分）設(shè)備設(shè)施安全治理部分設(shè)備無檢測檢驗(yàn)記錄10設(shè)備設(shè)施愛護(hù)檔案內(nèi)容不真實(shí)10安全設(shè)施、設(shè)備定期愛護(hù)記錄不全面7作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設(shè)不整齊，設(shè)備無接地愛護(hù)整改不及時(shí)53、建議（1）應(yīng)嚴(yán)格按照要求對(duì)需強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn)；（2）應(yīng)如實(shí)填寫設(shè)備設(shè)施愛護(hù)檔案；（3）安全設(shè)施、設(shè)備的定期愛護(hù)記錄要如實(shí)、及時(shí)的填寫；（4）盡快安排專業(yè)持證電工對(duì)作業(yè)現(xiàn)場的電氣線路進(jìn)行整改，及時(shí)做好設(shè)備接地。5.1.8作業(yè)現(xiàn)場安全治理作業(yè)現(xiàn)場安全治理要

46、素評(píng)審項(xiàng)9項(xiàng)，適用項(xiàng)5項(xiàng)，發(fā)覺咨詢題5條，扣分項(xiàng)5項(xiàng)，應(yīng)得分90分，實(shí)得分45分。1、現(xiàn)場查評(píng)該公司采取了預(yù)防滑坡、坍塌的措施；對(duì)可能危及人員安全的隱患提早進(jìn)行了排除。2、存在咨詢題要素不符合項(xiàng)扣分值（分）作業(yè)現(xiàn)場安全治理米面設(shè)有臺(tái)階，邊坡角太大15無預(yù)防滑坡的安全技術(shù)措施10運(yùn)輸線路缺擋車墻、警示標(biāo)志10單人危險(xiǎn)性較大作業(yè)時(shí)未安排其他人員提醒5對(duì)危及人員安全的散土處理不到位53、建議（1）必須嚴(yán)格依據(jù)礦山的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及開采設(shè)計(jì)進(jìn)行粘土礦邊坡角的預(yù)留；（2）加大邊坡監(jiān)測，設(shè)置許多于4米的安全平臺(tái)，將作業(yè)地點(diǎn)和設(shè)備設(shè)施設(shè)置于可能被滑坡阻礙的范疇之外；（3）應(yīng)在運(yùn)輸線路上設(shè)置擋車墻、警示標(biāo)志；（4）

47、單人作業(yè)時(shí)，要設(shè)置愛護(hù)標(biāo)志；（5）對(duì)危及人員安全的散土及時(shí)安排專人處理；（6）現(xiàn)場加工廠加工車間墻體有裂縫，不牢固，有坍塌的隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施加固墻體，防止坍塌事故的發(fā)生。5.1.9職業(yè)健康安全治理職業(yè)健康安全治理要素評(píng)審項(xiàng)5項(xiàng)，適用項(xiàng)5項(xiàng)，發(fā)覺咨詢題5條，扣分項(xiàng)5項(xiàng)，應(yīng)得分50分，實(shí)得分34分。1、現(xiàn)場查評(píng)詢咨詢要緊負(fù)責(zé)人、安全員能較準(zhǔn)確識(shí)不職業(yè)危害因素。2、存在咨詢題要素不符合項(xiàng)扣分值（分）職業(yè)健康安全治理現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境缺少警示牌和安全標(biāo)語4安全員不能全面的講出工作場所職業(yè)危害因素2部分人員未正確佩戴勞動(dòng)愛護(hù)用品2勞動(dòng)用品發(fā)放臺(tái)賬記錄不全3未安排全體職員進(jìn)行體檢53、建議（1）應(yīng)增加作業(yè)現(xiàn)

48、場的警示牌和安全標(biāo)語；（2）安全員應(yīng)把握現(xiàn)場的職業(yè)危害因素；（3）勞動(dòng)愛護(hù)用品應(yīng)全員發(fā)放；（4）勞動(dòng)用品發(fā)放臺(tái)賬應(yīng)如實(shí)、及時(shí)填寫；（5）公司應(yīng)定期安排從業(yè)人員到具有職業(yè)健康體檢資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)健康體檢。5.1.10安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)投入要素評(píng)審項(xiàng)4項(xiàng)，適用項(xiàng)4項(xiàng)，發(fā)覺咨詢題4條，扣分項(xiàng)3項(xiàng)，應(yīng)得分90分，實(shí)得分58分。1、現(xiàn)場查評(píng)該公司制定了安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用治理制度；有安全生產(chǎn)方面資金使用情形的記錄；該公司依法為職工繳納了工傷保險(xiǎn)，并為職員購買了安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。2、存在咨詢題要素不符合項(xiàng)扣分值（分）安全生產(chǎn)投入從業(yè)人員對(duì)公司安全投入數(shù)量及使用不清晰3安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用打算未明

49、確具體產(chǎn)能及金額，月度資金使用情形不夠明細(xì)20工傷保險(xiǎn)投保人數(shù)與公司實(shí)際人數(shù)不符4有工傷保險(xiǎn)繳納憑證，但有效期至*53、建議（1）應(yīng)向從業(yè)人員公示安全投入數(shù)量及使用情形；（2）重新制定安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用打算，明確具體產(chǎn)能及金額，逐月記錄資金使用情形；（3）應(yīng)按實(shí)際人數(shù)為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)；（4）公司應(yīng)及時(shí)、足額為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)。5.1.11安全檢查安全檢查要素評(píng)審項(xiàng)2項(xiàng)，適用項(xiàng)2項(xiàng)，發(fā)覺咨詢題2條，扣分項(xiàng)2項(xiàng)，應(yīng)得分60分，實(shí)得分40分。1、現(xiàn)場查評(píng)該公司建立了安全檢查治理制度，明確檢查的目的、內(nèi)容、頻次及檢查要求，編制了日常安全檢查表，對(duì)各項(xiàng)安全工作實(shí)施全面監(jiān)管。2、存在咨詢題要素不符合項(xiàng)扣分值（分）安全檢查公司安全生產(chǎn)檢查制度針對(duì)性不足13安全檢查表具體隱患記錄不全，復(fù)查結(jié)論不符合“三定”原則73、建議（1）公司應(yīng)結(jié)合實(shí)際安全生產(chǎn)狀況制定相應(yīng)的安全檢查表；（2）安全檢查表具體隱患要記錄完整，復(fù)查結(jié)論要符合“三定”原