生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系手冊

1、目 錄錄TOC o 1-3 u目錄 PAGEREF _Toc374433929 h 20.1質(zhì)量手手冊頒頒布令 PAGEREF _Toc374433930 h 660.2管管理者代代表任命命書 PAGEREF _Toc374433931 h 70.3質(zhì)質(zhì)量手冊冊管理和和使用 PAGEREF _Toc374433932 h 880.3.1質(zhì)量量手冊的的編制 PAGEREF _Toc374433933 h 880.3.2質(zhì)量量手冊的的發(fā)放 PAGEREF _Toc374433934 h 880.3.3質(zhì)量量手冊的的更改和和換版 PAGEREF _Toc374433935 h 880.3.4質(zhì)量量手

2、冊的的使用 PAGEREF _Toc374433936 h 881.1公公司概況況 PAGEREF _Toc374433937 h 91.2 質(zhì)量管管理體系系組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖（圖：11） PAGEREF _Toc374433938 h 101.3質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職能分配配表（表表：1） PAGEREF _Toc374433939 h 112. 質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標 PAGEREF _Toc374433940 h 1132.1質(zhì)質(zhì)量方針針 PAGEREF _Toc374433941 h 132.2質(zhì)質(zhì)量目標標 PAGEREF _Toc374433942 h 133.范圍圍、引用用文件 PAGE

3、REF _Toc374433943 h 1143.1 范圍 PAGEREF _Toc374433944 h 1443.2 引用文文件 PAGEREF _Toc374433945 h 1443.3 術(shù)語和和定義 PAGEREF _Toc374433946 h 1144.質(zhì)量量管理體體系 PAGEREF _Toc374433947 h 1444.1總總要求 PAGEREF _Toc374433948 h 1144.2文文件要求求 PAGEREF _Toc374433949 h 154.2.1總則則 PAGEREF _Toc374433950 h 154.2.2質(zhì)量量手冊 PAGEREF _Toc3

4、74433951 h 1154.2.3文件件控制 PAGEREF _Toc374433952 h 1154.2.4記錄錄控制 PAGEREF _Toc374433953 h 1165管理職職責 PAGEREF _Toc374433954 h 1775.1管管理承諾諾 PAGEREF _Toc374433955 h 175.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點 PAGEREF _Toc374433956 h 1775.3質(zhì)質(zhì)量方針針 PAGEREF _Toc374433957 h 175.4策策劃 PAGEREF _Toc374433958 h 1775.4.1質(zhì)量量目標 PAGEREF _Toc37443

5、3959 h 1175.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃 PAGEREF _Toc374433960 h 1885.5職職責、權(quán)權(quán)限與溝溝通 PAGEREF _Toc374433961 h 1885.5.1職責責和權(quán)限限 PAGEREF _Toc374433962 h 185.5.2管理理者代表表 PAGEREF _Toc374433963 h 205.5.3內(nèi)部部溝通 PAGEREF _Toc374433964 h 2205.6管管理評審審 PAGEREF _Toc374433965 h 215.6.1總則則 PAGEREF _Toc374433966 h 215.6.2評審審時機 PAGER

6、EF _Toc374433967 h 2215.6.3評審審輸入 PAGEREF _Toc374433968 h 2215.6.4評審審實施 PAGEREF _Toc374433969 h 2215.6.5評審審輸出 PAGEREF _Toc374433970 h 2225.6.6評審審決議的的落實 PAGEREF _Toc374433971 h 2226資源管管理 PAGEREF _Toc374433972 h 2226.1資資源提供供 PAGEREF _Toc374433973 h 226.2人人力資源源 PAGEREF _Toc374433974 h 226.2.1總則 PAGEREF

7、_Toc374433975 h 226.2.2能力力、培訓(xùn)訓(xùn)和意識識 PAGEREF _Toc374433976 h 226.3基基礎(chǔ)設(shè)施施 PAGEREF _Toc374433977 h 236.4工工作環(huán)境境 PAGEREF _Toc374433978 h 236.5質(zhì)質(zhì)量信息息 PAGEREF _Toc374433979 h 237.產(chǎn)品品實現(xiàn) PAGEREF _Toc374433980 h 2237.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃 PAGEREF _Toc374433981 h237.1.1策劃劃要求 PAGEREF _Toc374433982 h 2237.1.2產(chǎn)品品實現(xiàn)流流程 PAGER

8、EF _Toc374433983 h 2447.2與與顧客有有關(guān)的過過程 PAGEREF _Toc374433984 h 2447.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定 PAGEREF _Toc374433985 h 247.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評審審 PAGEREF _Toc374433986 h 247.2.3顧客客溝通 PAGEREF _Toc374433987 h 2257.3設(shè)設(shè)計和開開發(fā) PAGEREF _Toc374433988 h 2557.3.1設(shè)計計和開發(fā)發(fā)的策劃劃 PAGEREF _Toc374433989 h 257.3.2設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸入 PAGEREF

9、_Toc374433990 h 2267.3.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸出 PAGEREF _Toc374433991 h 2277.3.4設(shè)計計和開發(fā)發(fā)評審 PAGEREF _Toc374433992 h 2277.3.5設(shè)計計和開發(fā)發(fā)驗證 PAGEREF _Toc374433993 h 2287.3.6設(shè)計計和開發(fā)發(fā)確認 PAGEREF _Toc374433994 h 2287.3.7設(shè)計計和開發(fā)發(fā)更改的的控制 PAGEREF _Toc374433995 h 2297.3.8新產(chǎn)產(chǎn)品試制制 PAGEREF _Toc374433996 h 297.3.9試驗驗控制 PAGEREF _Toc37443

10、3997 h 3307.4采采購 PAGEREF _Toc374433998 h 3007.4.1采購購過程 PAGEREF _Toc374433999 h 3307.4.2采購購信息 PAGEREF _Toc374434000 h 3317.4.3采購購產(chǎn)品的的驗證 PAGEREF _Toc374434001 h 3327.4.4采購購新設(shè)計計和開發(fā)發(fā)的產(chǎn)品品 PAGEREF _Toc374434002 h 327.5生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供 PAGEREF _Toc374434003 h 337.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制 PAGEREF _Toc374434004 h 3337.5.2

11、生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認 PAGEREF _Toc374434005 h 3337.5.3標識識和可追追溯性 PAGEREF _Toc374434006 h 3347.5.5產(chǎn)品品防護 PAGEREF _Toc374434007 h 3357.5.6 關(guān)關(guān)鍵過程程 PAGEREF _Toc374434008 h 357.5.7 交交付 PAGEREF _Toc374434009 h 367.5.8交付付后的活活動 PAGEREF _Toc374434010 h 3667.6監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備的控制制 PAGEREF _Toc374434011 h 367.7技技術(shù)狀態(tài)態(tài)管理 PAGE

12、REF _Toc374434012 h 3378測量、分析和和改進 PAGEREF _Toc374434013 h 3388.1總總則 PAGEREF _Toc374434014 h 3888.2 監(jiān)視和和測量 PAGEREF _Toc374434015 h 3388.2.1顧客客滿意 PAGEREF _Toc374434016 h 3388.2.2內(nèi)部部審核 PAGEREF _Toc374434017 h 3388.2.3過程程的監(jiān)視視和測量量 PAGEREF _Toc374434018 h 398.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量 PAGEREF _Toc374434019 h 408.3不不

13、合格品品的控制制 PAGEREF _Toc374434020 h 408.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析 PAGEREF _Toc374434021 h 418.5改改進 PAGEREF _Toc374434022 h 4228.5.1持續(xù)續(xù)改進 PAGEREF _Toc374434023 h 4428.5.2糾正正措施和和預(yù)防措措施 PAGEREF _Toc374434024 h 4220.1質(zhì)量手手冊頒頒布令本公司已已按照國國軍標GGJB 90001B20009質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求建建立質(zhì)量量管理體體系，并并結(jié)合公公司實際際編制了了質(zhì)量量手冊。手冊闡述述了本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標，對本公公司的

14、質(zhì)質(zhì)量管理理體系活活動提出出了具體體要求。質(zhì)量量手冊是質(zhì)量量管理體體系的指指導(dǎo)性文文件，是是實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量管理理工作科科學(xué)化、規(guī)范化化、程序序化、制制度化的的綱領(lǐng)性性文件，是質(zhì)量量管理體體系運行行的準則則，同時時也是本本公司對對顧客做做出的質(zhì)質(zhì)量承諾諾。為此此，要求求全體員員工自質(zhì)量手手冊發(fā)發(fā)布之日日起認真真學(xué)習，貫徹執(zhí)執(zhí)行。XXXXXXXXXX總經(jīng)理：年月日0.2管管理者代代表任命命書為了貫徹徹執(zhí)行GGJB990011B-20009質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，加強本本公司對對質(zhì)量管管理工作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，特特任命技技術(shù)副總總XXXXXX為為管理者者代表。XXXXXXXXXXX總經(jīng)理：年月日0.3質(zhì)質(zhì)量手冊

15、冊管理和和使用0.3.1質(zhì)量量手冊的的編制質(zhì)量部依依據(jù)GJJB90001BB-20009標準準的要求求，結(jié)合合本公司司實際，組織文文件編寫寫小組成成員編制制質(zhì)量手手冊。公司軍軍品和民品品均按GGJB990011B標準準的要求求進行控控制。質(zhì)量手手冊由由管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準。0.3.2質(zhì)量量手冊的的發(fā)放質(zhì)量手手冊由由質(zhì)量部發(fā)放。對內(nèi)發(fā)發(fā)放的質(zhì)量手手冊由由領(lǐng)用人人簽收；發(fā)放給認證證機構(gòu)、顧客的的質(zhì)量量手冊，只在發(fā)放放登記冊冊中注明明文件去去向。質(zhì)量手手冊的的持有者者，應(yīng)妥妥善保管管，不得得擅自外外借、更更改和復(fù)復(fù)制。當調(diào)離公公司或不不再從事事相關(guān)工工作時，應(yīng)辦理理回收登登記手續(xù)續(xù)。0

16、.3.3質(zhì)量量手冊的的更改和和換版在質(zhì)量管管理體系系實施過過程中，當發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量量手冊某（些些）條款款不適用用時，由由質(zhì)量部部按文文件控制制程序的規(guī)定定更改，并填寫寫質(zhì)量量手冊修訂歷歷史信息息表。當質(zhì)量量手冊經(jīng)過重重大或33次更改，或質(zhì)量量管理體體系發(fā)生生重大變變更以及及標準（質(zhì)量管管理體系系 要求求）換版版時，由質(zhì)量部提出質(zhì)質(zhì)量手冊冊的換版申申請，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后實施。0.3.4質(zhì)量量手冊的的使用由于質(zhì)量量手冊是是依據(jù)GGJB990011B20009的要要求編制制的,其其內(nèi)容是是在滿足足國家標標準GBB/T1190001-20008全部部要求的的基礎(chǔ)上上,增加加了軍工工質(zhì)量管管理體系系的特

17、殊殊要求，既適用用于承制制軍品的的質(zhì)量管管理體系系要求(GJBB90001B-20009)，也適用用于承制制相應(yīng)的的民品的的質(zhì)量管管理體系系要求(GB/T1990011-20008)。本手冊應(yīng)應(yīng)用于下下列情況況：a)公司司申請質(zhì)質(zhì)量管理理體系認認證或其其他認證證時，向向認證機機構(gòu)提供供；b)向顧顧客證明明公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運行要要求；c)公司司開展質(zhì)質(zhì)量管理理必須遵遵循的文文件。質(zhì)量手手冊是是本公司司實施運運行質(zhì)量量管理體體系的依依據(jù)。本手冊的的各項條條款由文文件編寫寫小組成成員負責責解釋，如有爭爭議，由由管理者者代表予予以協(xié)調(diào)調(diào)、仲裁裁。1.1公公司概況況XXXXXXXXXXXXXXX

18、XXX公司地址址：XXXXXXXXXXXX郵政編碼碼：XXX電 話：XX傳 真：XX公司網(wǎng)址址：XXX1.2 質(zhì)量管管理體系系組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖（圖圖：1）總 經(jīng) 理管理者代表管理層行政人事部研發(fā)部質(zhì)量部商務(wù)部銷售部綜管部產(chǎn)品部質(zhì)量部技術(shù)副總銷售副總產(chǎn)品部科研生產(chǎn)管理部圖：11.3質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職能分配配表 （表：11）職能部門標準條款總經(jīng)理技術(shù)副總總銷售副總總綜管部商務(wù)部質(zhì)量部產(chǎn)品部銷售部集成部總要求4.1文件要求求 總則則4.2.1質(zhì)量手冊冊4.2.2文件控制制4.2.3記錄控制制4.2.4管理承諾諾5.1以顧客為為關(guān)注焦焦點5.2質(zhì)量方針針5.3質(zhì)量目標標5.4.1質(zhì)量管理理體系策策劃5.

19、4.2職責和權(quán)權(quán)限5.5.1管理者代代表5.5.2內(nèi)部溝通通5.5.3管理評審審 5.6資源管理理 資源源提供6.1人力資源源6.2基礎(chǔ)設(shè)施施6.3工作環(huán)境境6.4質(zhì)量信息息6.5產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.1與顧客有有關(guān)的過過程7.2設(shè)計開發(fā)發(fā)策劃7.3.1設(shè)計輸入入7.3.2設(shè)計輸出出7.3.3設(shè)計評審審7.3.4設(shè)計驗證證7.3.5設(shè)計確認認7.3.6設(shè)計更改改7.3.7新產(chǎn)品試試制7.3.8試驗控制制7.3.9采購過程程（含外外包）7.4.1采購信息息7.4.2采購產(chǎn)品品的驗證證7.4.3采購新設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)的產(chǎn)品品7.4.4生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制7.5.1職 能 部 門門總經(jīng)理技術(shù)副總總

20、銷售副總總綜管部商務(wù)部質(zhì)量部產(chǎn)品部銷售部集成部：主要要職能：相關(guān)關(guān)職能職能部門GJB9001B條款總經(jīng)理技術(shù)副總總銷售副總總綜管部商務(wù)部質(zhì)量部產(chǎn)品部銷售部集成部生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認7.5.2標識和可可追溯性性7.5.3顧客財產(chǎn)產(chǎn)7.5.4產(chǎn)品防護護7.5.5關(guān)鍵過程程7.5.6交付7.5.7交付后的的活動7.5.8監(jiān)視和測測量設(shè)備備的控制制7.6技術(shù)狀態(tài)態(tài)管理7.7測量分析析和改進進 總則則8.1顧客滿意意8.2.1內(nèi)部審核核8.2.2過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.3產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.4不合格品品控制8.3數(shù)據(jù)分析析8.4持續(xù)改進進8.5.1糾正措施施8.5.2預(yù)防措施施8.

21、5.3職 能 部 門門總經(jīng)理技術(shù)副總總銷售副總總綜管部商務(wù)部質(zhì)量部產(chǎn)品部銷售部集成部：主要要職能：相關(guān)關(guān)職能2. 質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標2.1質(zhì)質(zhì)量方針針質(zhì)量一流流，市場場導(dǎo)向。顧客滿滿意，持持續(xù)改進進。2.2質(zhì)質(zhì)量目標標（20014年年度）器件客戶戶驗收合合格率達達到955%以上上。系統(tǒng)交付付指標合合格率達達到900%以上上。產(chǎn)品交付付及時率率達到990%以以上。每年新開開發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品至少少1項，每年新新開發(fā)的的客戶至至少1個個?？蛻魸M意意率達到到85%以上。每年對產(chǎn)產(chǎn)品、過過程實施施的改進進項目至至少1項項。質(zhì)量部是是質(zhì)量目目標的歸歸口管理理部門，各各部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)公司司的總目目標結(jié)合合本部

22、門門的實際際制定本本部門的的質(zhì)量目目標，以以確保公公司質(zhì)量量目標的的實現(xiàn)。XXXXXXXXX總經(jīng)理： 年月日PAGE PAGE 413.范圍圍、引用用文件3.1 范圍和和應(yīng)用質(zhì)量管理理體系范范圍為：XXXXXXXXX手冊覆蓋蓋了GJJB90001BB-20009 標準的的所有條條款，無無刪減。3.2引引用文件件下列文件件中的部部分條款款通過本本文件的的引用為為成為本本文件的的條款。凡是注注明日期期的引用用文件，其后的的任何修修改單（不包括括勘誤的的內(nèi)容）或修訂訂版均不不適用于于本文件件，但提提倡各方方探討使使用其最最新版本本的可能能性。GJB990011B-20009 質(zhì)量量管理體體系要求求G

23、B/TT 1990000-20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語GJB 14005A-20006 裝備質(zhì)質(zhì)量管理理術(shù)語3.3 術(shù)語和和定義本手冊中中：適用用于承制制軍品的的質(zhì)量管管理體系系要求(GJBB90001B-20009)，采用GGJB114055A-220066中的術(shù)術(shù)語和定定義；適用于于承制的的民品的的質(zhì)量管管理體系系要求(GB/T1990011-20008) 采用用GB/T1990000-20008標標準中的的術(shù)語。4.質(zhì)量量管理體體系4.1總總要求4.1.1公司司按照GGJB990011B-20009的要要求，結(jié)結(jié)合公司司射頻微微波產(chǎn)品品的設(shè)計計、組裝裝；微波波系統(tǒng)集集成及服服

24、務(wù)的實實際情況況建立了了文件化化的質(zhì)量量管理體體系，加加以實施施和保持持，并持持續(xù)改進進其有效效性。4.1.2質(zhì)量量管理體體系，包包括微波波組件、子系統(tǒng)統(tǒng)及測試試系統(tǒng)的的設(shè)計、組裝、調(diào)試、測試過過程、職能部部門和與與公司直直接或間間接地影影響產(chǎn)品品要求符符合性的的人員。在建立、實施質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程中，運用過程程方法，做到：a.通過過對質(zhì)量量管理體體系的策策劃，確確定本公公司所需需控制的的過程和和過程之之間的接接口關(guān)系系及其在在質(zhì)量管管理體系系中的作作用。b.通過過質(zhì)量方方針的制制定和目目標管理理，明確確各部門門在各過過程中的的職責和和控制基基礎(chǔ)。c.為確確保所有有過程的的有效運運行，公公

25、司將制定相相應(yīng)程序，作業(yè)指指導(dǎo)文件件和管理理制度。d.提供供足夠的資源源，管理好好為達到到產(chǎn)品符符合要求求所需的的工作環(huán)環(huán)境，并并通過監(jiān)監(jiān)視顧客客對我產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)的感感受、市市場調(diào)研研、內(nèi)部部溝通等等方式，保證質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行所需需資源和和信息的的獲得。e.通過過內(nèi)審、管理評評審、過過程的的的監(jiān)測、對顧客客滿意感感受的調(diào)調(diào)查等手手段，監(jiān)監(jiān)視和測測量體系系過程的的有效性性。f.通過過對監(jiān)測測數(shù)據(jù)的的收集和和分析，對不合合格采取取糾正措措施或預(yù)預(yù)防措施施，以持持續(xù)地改改進質(zhì)量量管理體體系，不不斷增強強顧客滿滿意。公司接受受顧客對對我質(zhì)量量管理體體系運行行有效性性及產(chǎn)品品質(zhì)量的的監(jiān)督。g.公

26、司司的外包包過程是是：產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)加工工、機箱箱、機柜柜加工、PCBB板制作作等。對對所需的的外包過過程能力力的控制制，通過過應(yīng)用本本手冊77.4的的規(guī)定實實現(xiàn)。對外包過過程進行行評審，評價合合格并履履行批準準手續(xù)后后方可實實施。評審（評評價）方方式包括括：現(xiàn)場場考察、書面調(diào)調(diào)查、合合同條款款約束等等。對外外包進行行監(jiān)督，確保外外包產(chǎn)品品滿足規(guī)規(guī)定的要要求。顧顧客關(guān)注注的外包包應(yīng)經(jīng)顧顧客同意意。需要時，建立、實施和和保持射射頻微波波產(chǎn)品的的設(shè)計、生產(chǎn)；微波系系統(tǒng)集成成及服務(wù)務(wù)的可靠靠性、維維修性、保障性性、測試試性、安安全性和和環(huán)境適適應(yīng)性等等工作過過程。4.2文文件要求求4.2.1總則則本公司

27、質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件包括括:a.質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標b.質(zhì)量量手冊c.程序序文件和和記錄 d.作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件和記記錄e.適用用的法律律法規(guī)或或適用標標準文件和記記錄可為為任何的的媒介形形式。4.2.2質(zhì)量量手冊公司編制制和保持持本手冊冊，其內(nèi)內(nèi)容包括括：質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標；質(zhì)量管理理體系的的范圍（見本手手冊3.1）；為控制質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運行行編制的的形成文文件的程程序的引引用(見見“附件 A 程程序文件件清單”)；對質(zhì)量管管理體系系過程順順序和相相互作用用的表述述；（見“質(zhì)量管管理體系系組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖”、“研發(fā)流程程圖”、“生產(chǎn)流流程圖”及“職能分分配表”）4.2.3文件件控

28、制質(zhì)量部負負責編制制文件件控制程程序，對文件件的編制制、審批批、標識識、發(fā)放放、回收收、使用用、更改改、作廢廢、銷毀毀等控制制作出規(guī)規(guī)定。a)文件件編制與與發(fā)布前前批準為確保本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的充充分性和和適宜性性，在發(fā)發(fā)布前均均應(yīng)得到到批準：文件批批準權(quán)限限詳見文件控控制程序序。圖樣和技技術(shù)文件件的審簽簽、工藝藝和質(zhì)量量會簽、標準化化檢查按按文件件控制程程序規(guī)規(guī)定的要要求實施施，確保保圖樣、技術(shù)文文件協(xié)調(diào)調(diào)一致、現(xiàn)行有有效。b)文件件編號與與標識文件以編編號和名名稱進行行標識，其編號號規(guī)則執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序有關(guān)規(guī)定定，外來來文件（策劃和和運行質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的）保持原標

29、識識。文件發(fā)發(fā)放與回回收時，填寫文件發(fā)發(fā)放、回回收記錄錄。發(fā)放放到公司司外部的的文件，除認證證機構(gòu)外外不進行行版本管理理，其修修改和換換版均不不負責更更換。c)文件件評審、更改與與發(fā)放當產(chǎn)品范范圍、組組織機構(gòu)構(gòu)變更或或質(zhì)量體體系出現(xiàn)現(xiàn)嚴重不不符合等等情況時時，應(yīng)對對文件的的適宜性性、充分分性和有有效性進進行評審審，需要要時進行行修訂更更新。修修訂后的文件件須重新審審批、發(fā)發(fā)放。d)對質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件實施施發(fā)放、回收登登記管理理，確保保在使用用有關(guān)版版本文件件的區(qū)域域，可獲獲得有關(guān)關(guān)適用的文件；e)質(zhì)量量部應(yīng)確保策劃劃和運行行質(zhì)量管管理體系系所需的的外來文文件得到到識別，并負責收收集、登登

30、記和備案；f)文件應(yīng)應(yīng)保持清清晰整潔潔，易于于辨識；g)文件件的作廢廢、銷毀毀：作廢文件件由質(zhì)量量部回收，留做它它用的，須做“作廢保保留”標識；銷毀作廢廢文件，須經(jīng)管理理者代表表批準，質(zhì)量部部實施；H）文件件的借閱閱、復(fù)制制、回收按文件控控制程序序規(guī)定定，辦理相相關(guān)手續(xù)續(xù)；i.文件件的歸檔檔管理：規(guī)定產(chǎn)品品質(zhì)量形形成過程程中需要要保存的的文件，并按規(guī)規(guī)定歸檔檔。歸檔檔文件應(yīng)應(yīng)存放在在干燥通通風、安安全的地地方，應(yīng)應(yīng)便于查查閱；各各部門應(yīng)應(yīng)指定人人員負責責部門文文件的管理。有關(guān)文文件控制制的詳細細要求，見文文件控制制程序。4.2.4記錄錄控制記錄是特特殊類型型的文件件。公司司制定并并實施記錄控控

31、制程序序，確確保質(zhì)量量管理體體系所要要求的記記錄得到到控制，為產(chǎn)品品、過程程或體系系符合要要求提供供證據(jù)。程序包含含有對供供方產(chǎn)生生和保持持的記錄錄的控制制要求。公司統(tǒng)一一規(guī)定質(zhì)質(zhì)量記錄錄的保留留期限，記錄的的保存時時間應(yīng)滿滿足顧客客要求和法法律法規(guī)規(guī)要求，以及質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求，與產(chǎn)品品壽命周周期相適適應(yīng)。記記錄應(yīng)能能提供產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的的完整質(zhì)質(zhì)量證據(jù)據(jù)，并能能清楚的的證明產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定要要求的程程度。各部門根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)范圍，按記記錄控制制程序的規(guī)定定，對記記錄的標標識、貯貯存、保保護、檢檢索、保保留和處置置進行控控制。記記錄應(yīng)保保持清晰晰、易于于設(shè)別和和檢索。質(zhì)量記錄錄可采用紙

32、紙制或其其他媒介介保存。在采用用電子媒媒介保存存時，應(yīng)應(yīng)采取定定期備份份和病毒毒查殺等防防護措施施，確保保記錄的安全。有關(guān)記錄錄控制的的詳細要要求，見見記錄錄控制程程序。5管理職職責5.1管管理承諾諾總經(jīng)理鄭鄭重承諾諾：按照照GJBB90001B-20009的要要求，在在公司建建立、實實施并持持續(xù)改進進其有效效性的質(zhì)質(zhì)量管理理體系。目的是是使公司司證實其其具有穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客合合同要求求和適用用的法律律法規(guī)要要求的能能力。并通過以以下活動動，為兌兌現(xiàn)承諾諾提供證證據(jù)：a.通過過會議、培訓(xùn)、發(fā)布文文件等方方式，向向全體員員工傳達達滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性，不斷斷提高員員工

33、的法律意識識和法制制觀念；b.制定定質(zhì)量方方針；c.在質(zhì)質(zhì)量方針針框架下下確保各職能和和層次質(zhì)質(zhì)量目標標的制定定；d.主持持管理評評審，確確保質(zhì)量量管理體體系的適適宜性、充分性性和有效效性；e.確保保建立、實施和和保持質(zhì)量量管理體體系的資資源和通通過滿足足顧客要要求，增增強顧客客滿意資資源的獲獲得。5.2以以顧客為為關(guān)注焦點點公司的生生存和發(fā)發(fā)展依賴賴于顧客客?？偨?jīng)經(jīng)理應(yīng)以增強強顧客滿滿意為目目的，通通過對顧顧客需求求的解讀讀，確保保顧客的的要求得得到確定定并予以以滿足；確保定定期征求求顧客對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及其其改進方方面意見見的機制制得到建建立。通通過走訪訪顧客或與與顧客座談?wù)劦刃问?，收集顧?/p>

34、客對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量及其改改進的意意見，為持續(xù)改改進的體體系過程程尋找動力力。5.3質(zhì)質(zhì)量方針針總經(jīng)理制制定、頒頒布本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針，并確確保：a.質(zhì)量量方針與與公司的的宗旨相相適應(yīng)，與總體體發(fā)展方方向相協(xié)協(xié)調(diào)；b.質(zhì)量量方針應(yīng)應(yīng)體現(xiàn)滿滿足顧客客要求和和對持續(xù)續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效性的的承諾；c.質(zhì)量量方針應(yīng)應(yīng)能夠為質(zhì)量量目標的的制定和和評審提提供框架架；d.本公公司將質(zhì)量方方針寫進進質(zhì)量量手冊，下發(fā)各部門。通過學(xué)學(xué)習，全全面、深深入理解解質(zhì)量方方針的內(nèi)內(nèi)涵，并并落實到到業(yè)務(wù)工工作中。管理評評審時，應(yīng)對質(zhì)量量方針的的適宜性性進行評評價。質(zhì)量方針針見本手手冊2.1。5.4策策劃5.4.1

35、質(zhì)量量目標質(zhì)量目標標由管理理者代表表組織制制定，并由總經(jīng)理理批準發(fā)發(fā)布，各各部門經(jīng)經(jīng)理組織織實施，并確保保質(zhì)量目目標：a.在相相關(guān)職能能和層次得得到建立立；b.包括括滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求求所需的的內(nèi)容；c.可測測量，并并具有可可操作性性；d.與質(zhì)質(zhì)量方針針保持一一致；e. 體體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量水平平的追求求，與顧顧客期望望相適應(yīng)應(yīng)；f對目目標實施施和評價價的記錄錄應(yīng)予保持持。質(zhì)量目標標見本手手冊2.2。5.4.2質(zhì)量量管理體體系策劃劃在策劃質(zhì)質(zhì)量管理理體系時時，要緊緊緊圍繞繞公司質(zhì)質(zhì)量目標標的實現(xiàn)現(xiàn)和滿足足質(zhì)量管管理體系系實施、保持和和改進的的要求進行行。當發(fā)生下下列情況況時，應(yīng)應(yīng)通過管管理評審審等方

36、式式對質(zhì)量量管理體體系的變變更進行行策劃，明確相相關(guān)職責責，做好好接口的的連接。a.組織織結(jié)構(gòu)、職職能發(fā)生生重大變變化；b.資源源、市場場、產(chǎn)品品方向發(fā)發(fā)生改變變；c.質(zhì)量量方針、目標或或質(zhì)量體體系運行行出現(xiàn)嚴嚴重不符符合時；d顧客客提出了了質(zhì)量管管理體系系的特殊殊要求時時等。在對質(zhì)量量管理體體系的變變更進行行策劃和和實施時時，應(yīng)保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整性。5.5職職責、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.1職責責和權(quán)限限為實施有有效的管管理，公公司依據(jù)據(jù)GJBB90001B-20009標準準要求以以及質(zhì)量量管理體體系運行行需要，結(jié)合公公司實際際，建立立滿足質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行要求求的組織織結(jié)構(gòu)，明

37、明確各部部門的接接口關(guān)系系，規(guī)定定各部門門的職責責和權(quán)限限如下：5.5.1.11總經(jīng)理理制定質(zhì)量量方針，確保質(zhì)質(zhì)量目標標的建立，批批準發(fā)布布質(zhì)量量手冊；建立與公公司質(zhì)量量管理體體系運行行相適應(yīng)應(yīng)的組織織機構(gòu)，并明確確其職責責和權(quán)限限，確保保進行有有效的內(nèi)內(nèi)部溝通通；貫徹執(zhí)行行國家法法律法規(guī)規(guī)，通過過各種方方式向全全體員工工傳達滿滿足顧客客和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；指定管理理者代表表；主持持管理評評審；提提供質(zhì)量量管理體體系有效效運行和和增強顧顧客滿意意的資源；批準與與質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的相關(guān)關(guān)文件。審閱質(zhì)量量經(jīng)濟性性分析報報告，作作為評價價質(zhì)量管管理體系系績效的依據(jù)據(jù)；授權(quán)不合合格品審審

38、理人員員，確保保不合格格品審理理小組獨立立行使職職權(quán)；對最終產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和質(zhì)量量管理負負責；確保顧客客能夠及及時獲得得產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題的信息息；確保定期期征求顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量及其改改進方面面意見的的機制得得到建立立。5.5.1.1綜管部部負責辦公公設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施施的保養(yǎng)養(yǎng)、維護護和管理；負責工作作環(huán)境的的管理和和控制。；負責為質(zhì)質(zhì)量體系系的各項項活動提提供必要要的財務(wù)務(wù)支持；負責人員員的招聘聘、培訓(xùn)訓(xùn)、考核核、崗位位調(diào)整等等人力資資源活動動的實施施和控制制；確定崗位位任職要要求和崗崗位職責責并按規(guī)規(guī)定配置置適宜的的人員；負責人員員檔案的的管理；負責對質(zhì)質(zhì)量經(jīng)濟濟性進行行分析，出具分分析報告

39、告，作為為管理評評審輸入入之一。負責建立立質(zhì)量成成本管理理科目，收集有有關(guān)質(zhì)量量管理體體系財務(wù)務(wù)活動的的數(shù)據(jù)，進行質(zhì)質(zhì)量成本本控制和和質(zhì)量成成本分析析；5.5.1.33產(chǎn)品部部和集成部部負責產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的策策劃與產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的實施施；負責責關(guān)鍵過過程的控控制；負責新產(chǎn)產(chǎn)品試制制和設(shè)計計和開發(fā)發(fā)過程的實實施與控控制，按按要求編編制相關(guān)關(guān)技術(shù)文文件，組組織實施施相關(guān)活活動；負責為采采購和外外包過程程提供信息息和技術(shù)術(shù)支持；編制相相關(guān)技術(shù)術(shù)文件；選擇合合適的供供方和外外包方，參與供供方和外外包方的的評價和和管理；負責新產(chǎn)產(chǎn)品試制制和設(shè)計計和開發(fā)發(fā)過程中中技術(shù)狀狀態(tài)的實實施、管管理和控制；負責對新

40、新產(chǎn)品試試制和設(shè)設(shè)計和開開發(fā)過程程中的風風險進行行識別、管理和和控制；必要時時，運用用優(yōu)化設(shè)設(shè)計和六六性等專專業(yè)工程程技術(shù)進進行產(chǎn)品品設(shè)計和和開發(fā)；負責產(chǎn)品品試驗過過程的實實施、管管理和控控制，編編制相關(guān)關(guān)試驗文文件；參與對不不合格品品的審理理和產(chǎn)品品質(zhì)量改改進；負負責交付付后活動動的實施施；組織對采采購的新新設(shè)計開開發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品、材材料、工工藝的鑒鑒定和論論證驗證證工作；負責對生生產(chǎn)設(shè)備備進行管管理和控控制，確確保設(shè)備備時刻保保持良好好的狀態(tài)態(tài)；負責對技技術(shù)數(shù)據(jù)據(jù)進行統(tǒng)統(tǒng)計分析析，為市市場開拓拓、調(diào)研研，提供供技術(shù)支支持，對對客戶問問詢、投投訴、抱怨等等方面與與技術(shù)有有關(guān)的事事宜予以以配合。確

41、保部門門質(zhì)量目目標的建建立，努努力確保保目標的的實現(xiàn)。5.5.1.44銷售部負責合同同簽訂前前的客戶戶溝通，合同簽簽訂及合合同執(zhí)行行過程中中的顧客客溝通和和顧客滿滿意信息息的調(diào)查查收集。負責組織織相關(guān)人人員對客客戶需求求、項目目的可行行性進行行分析和和評審；負責組織織合同評評審，就就評審事事宜與顧顧客溝通通，確保保影響到到顧客要要求的產(chǎn)產(chǎn)品要求求變更、設(shè)計變變更和其其他變更更等征得得顧客同同意。5.5.1.55質(zhì)量部部負責質(zhì)量量信息的的收集管管理和控控制；負責采購購和外包包產(chǎn)品的的驗證； 負責監(jiān)視視和測量量設(shè)備的的控制；負責半成成品以及及最終產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗；負責組織織對不合合格品的的審理處處置工

42、作作；負責數(shù)據(jù)據(jù)分析，負責質(zhì)質(zhì)量體系系文件和和記錄的的控制；負責內(nèi)部部審核的的實施和和對質(zhì)量量管理體體系的日日常監(jiān)測測和維護；負責糾正正措施、預(yù)防措措施落實實情況的的跟蹤驗驗證；負責或參參與與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的其他他事宜。5.5.1.66商務(wù)部部負責組織織對供方方和外包包方的評評價和管管理；負責按采采購計劃劃實施采采購，負負責對采采購不合合格進行行處置；負責就外外包過程程中與合合同有關(guān)關(guān)事宜與與外包方方溝通負責辦理理成品出出庫、發(fā)發(fā)貨工作作。負責采購購產(chǎn)品和和供方的的數(shù)據(jù)分分析。負責公司司辦公會會議記錄錄及辦公公會議決決議落實實的檢查查，保證證內(nèi)部溝溝通的有有效性。5.5.2管理理者代表表管理者代

43、代表由最最高管理理者在最最高管理理層中指指定并授授予以下下職責：確保按照照GJBB90001B20009標準準的要求求建立、實施和和保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系；協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理進行行管理評評審，向向總經(jīng)理理報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績和任任何改進進的需求求；協(xié)調(diào)處理理與質(zhì)量量管理體體系運行行有關(guān)的的問題，使其持持續(xù)有效效運行并并不斷完完善；對從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量工工作的人人員進行行質(zhì)量意意識教育育，確保保全體員員工滿足足顧客要要求的意意識得到到提高；組織質(zhì)量量管理體體系內(nèi)部部審核；負責質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部的的聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部部溝通總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確保建建立適當當?shù)膬?nèi)部部溝通過過程，實實現(xiàn)公司司

44、領(lǐng)導(dǎo)層層之間、領(lǐng)導(dǎo)與與員工之之間、員員工與員員工之間間、部門門與部門門之間的的良好溝溝通。通通過順暢暢溝通，使使質(zhì)量信息息得到及及時、準準確的傳傳遞，提高質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行的有效性性和效率率。溝通的內(nèi)內(nèi)容包括括（不限限于）：顧客要要求，法法律、法法規(guī)要求求，質(zhì)量量目標實實施以及及質(zhì)量管管理體系系運行的的有效性性和產(chǎn)品品符合性性等；溝通的形形式包括括（不限限于）：會議、郵箱、文件發(fā)布布、網(wǎng)絡(luò)溝溝通工具具等。5.6管管理評審審5.6.1總則則為確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充分性性和有效效性?？偪偨?jīng)理按按管理理評審控控制程序序規(guī)定定的時間間間隔，評評審質(zhì)量量管理體體系。質(zhì)量部部協(xié)助組組

45、織管理理評審輸輸入、輸輸出文件件的編制制，對管理理評審提提出的改改進措施施實施跟跟蹤驗證證。保持持評審記記錄。5.6.2評審審時機管理評審審一般每每年進行一次次（兩次次之間不不超過112個月月），通常安排排在內(nèi)審審后或外審審前進行行。當出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況時，由總經(jīng)經(jīng)理決定定是否增加加管理評評審的次數(shù)：公司組組織機構(gòu)構(gòu)、職能能變更；市場環(huán)環(huán)境及產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍發(fā)生變變化；出現(xiàn)重重大質(zhì)量量問題、連續(xù)發(fā)發(fā)生用戶戶投訴；質(zhì)量體體系出現(xiàn)現(xiàn)嚴重不不符合；國家政政策法規(guī)規(guī)發(fā)生變變化涉及及質(zhì)量體體系相關(guān)關(guān)要求時時。5.6.3評審審輸入為管理評評審提供供充分準準確的信信息，是是管理評評審有效效實施的的重要環(huán)環(huán)節(jié)。各各

46、部門應(yīng)應(yīng)為管理理評審提提供以下下信息：a.內(nèi)部部和外部部審核的的結(jié)果(包括第第一方、第二方方、第三三方審核核)；b.顧客客反饋及及處理信信息(包包括顧客客需求的的滿足情情況、顧顧客反饋饋情況及及處理結(jié)結(jié)果、顧顧客滿意意的監(jiān)視視結(jié)果等等)；c.質(zhì)量量管理體體系績效效及改進進的需求求； d.產(chǎn)品品質(zhì)量與與產(chǎn)品要要求的符符合性；e.預(yù)防防措施和和糾正措措施的開開展狀況況；f.以往往管理評評審跟蹤蹤措施的的實施及及有效性性；g.可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更；h.質(zhì)量量經(jīng)濟性性分析；i.質(zhì)量量方針、目標和和部門質(zhì)質(zhì)量目標標的實現(xiàn)現(xiàn)情況及及適宜性性分析等等。5.6.4評審審實施a.會議議簽到（通常以

47、以會議形形式）；b.總經(jīng)經(jīng)理主持持；c.各部部門匯報報體系在在本部門門的運行行情況；管理者者代表報報告公司司質(zhì)量管管理體系系運行情情況；d.會議議對所有有管理評評審的輸輸入信息息進行討討論（包包括對質(zhì)質(zhì)量管理理體系變變更方案案）；形成決議議(內(nèi)容容見5.6.55)，總經(jīng)理理總結(jié)。5.6.5評審輸輸出管理評審審輸出應(yīng)應(yīng)包括與與以下方方面有關(guān)關(guān)的決定定和措施施：a.質(zhì)量量管理體體系及過過程有效效性的改改進決定定；b.與顧顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進決決定；c.資源源需求的的決定。5.6.6評審審決議的的落實由質(zhì)量部部組織并并會同有關(guān)關(guān)部門制制定落實實管評決決議的措措施；跟蹤措施施實施及及對其有效

48、效性進行行驗證；對管評評材料及記錄進行行整理歸檔檔。詳見管管理評審審控制程程序。6資源管管理6.1資資源提供供為確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的實施、保持和和持續(xù)改改進其有有效性，滿足顧顧客要求求，增強強顧客滿滿意，公公司確定定配置適適宜的資資源，并并對資源源進行管管控。這些些資源包包括：人人力資源源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、適宜的的工作環(huán)環(huán)境及質(zhì)質(zhì)量信息息等。6.2人人力資源源6.2.1總則為確保從從事影響響產(chǎn)品要要求符合合性工作作的人員員基于教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗等能能夠勝任任其工作作，為質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運行提提供適宜宜的人力資源源。6.2.2能力力、培訓(xùn)訓(xùn)和意識識公司編制制保持人力資資源控制制程

49、序，就人人力資源源管控做出出規(guī)定，包括：綜管部基基于對員員工的教教育、培培訓(xùn)、技技能、經(jīng)經(jīng)驗等基基本要求求，確定定從事影影響產(chǎn)品品要求符符合性工工作的人人員所必必須的能力力，并按按此要求求進行人人力資源源的配置置；必要時，通過培培訓(xùn)或采采取其他他措施(如招聘聘、換崗崗等)使使相應(yīng)崗崗位的人人員具備備所需的的能力；通過筆試試、實際際操作、考核等等方式，評價所所所采取取的措施施的有效效性；確定質(zhì)量量意識教教育和培培訓(xùn)的需需求，通通過實施施有效的的培訓(xùn)，確保員員工認識識到所承承擔的工工作與質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的相關(guān)性性和重要要性，以以及如何何為實現(xiàn)現(xiàn)公司的的質(zhì)量目目標做出出貢獻；按記錄錄控制程程序的的

50、規(guī)定，保持員工教教育、培培訓(xùn)、技技能、經(jīng)經(jīng)驗等的的適當記錄錄；對各級管管理者以以及對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有影響響的人員員，按人力資資源控制制程序中規(guī)定定的時間間間隔和和國家有有關(guān)規(guī)定定進行有有關(guān)質(zhì)量量管理知知識和崗崗位技能能的培訓(xùn)訓(xùn)、考核核，考核核結(jié)果予以公示；經(jīng)由國國家規(guī)定定的培訓(xùn)訓(xùn)考核或或外部培培訓(xùn)的，其資格格證書由由綜管部部備案。對人力資資源的控制，詳見人人力資源源控制程程序。6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施6.3.1基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)內(nèi)容公司確定定和提供供為實現(xiàn)現(xiàn)符合產(chǎn)產(chǎn)品要求求所需的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施包括括：辦公用品品、設(shè)備備（打印印機、復(fù)復(fù)印機、掃描儀儀、傳真真機、電電腦、接接線板等等）建筑物、工作場場

51、所設(shè)施施和相關(guān)關(guān)的設(shè)施施。過程設(shè)備備(研發(fā)發(fā)、測試、部分生產(chǎn)產(chǎn)用設(shè)施、工具等)；支持性服服務(wù)（如如辦公用用車、通通訊、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)）。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的使使用、維維護和保保養(yǎng)綜管部負負責辦公公用品設(shè)設(shè)備、工作場場所實施施以及支支持性服服務(wù)設(shè)備備的檢查查和維護護。當設(shè)設(shè)備使用用部門遇遇到無法法排除的的故障，應(yīng)報告綜管管部，由由綜管部部聯(lián)系檢檢修。對對無法修修復(fù)或無無使用價價值的設(shè)設(shè)施，按按規(guī)定審審批后做做報廢處理理。質(zhì)量部負負責監(jiān)視視和測量量設(shè)備的的保養(yǎng)和和維護。（詳見見7.66）研發(fā)、部部分生產(chǎn)產(chǎn)用設(shè)施施、設(shè)備備、工具具由具體體使用的的技術(shù)部部門負責責。6.4工工作環(huán)境境公司對影影響產(chǎn)品品

52、符合要要求所需需的工作作環(huán)境進進行控制制。a.營造造內(nèi)部良良好、融融洽的工工作氛圍圍，加強強公司內(nèi)內(nèi)部溝通通，創(chuàng)造造良好的的人際關(guān)關(guān)系，鼓鼓勵員工工發(fā)揮自自身的潛能能，為員員工創(chuàng)造造充分參參與實現(xiàn)現(xiàn)公司目目標的環(huán)環(huán)境；b.保持持潔凈、整齊的的研發(fā)、生產(chǎn)、測試（調(diào)試、試驗）和辦公公環(huán)境，適當配配備加濕設(shè)設(shè)備，保保持適宜宜的溫、濕度；c.建立立與產(chǎn)品質(zhì)量量要求相相適應(yīng)的工作環(huán)境境，對影響響產(chǎn)品符符合要求求的場所所采取防防靜電措措施.綜管部負負責對各各場所的的環(huán)境狀狀況進行行監(jiān)視和和測量，并保持持相關(guān)記記錄（填填寫 HYPERLINK 手冊記記錄/002基基礎(chǔ)設(shè)施施工作環(huán)環(huán)境檢查查記錄表表.dooc

53、工工作環(huán)境境檢查記記錄表，確保研發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、測試試和辦公公環(huán)境滿滿足產(chǎn)品品要求。6.5質(zhì)質(zhì)量信息息質(zhì)量信息息是確保保產(chǎn)品及及質(zhì)量管管理體系系有效運運行的重重要資源源之一，也是以以事實作作為決策策依據(jù)的的質(zhì)量管管理原則則應(yīng)用的的基礎(chǔ)。為滿足顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量信息的的需求，應(yīng)收集、貯存、傳遞、處理和和利用質(zhì)質(zhì)量信息息。編制形形成文件件的程序序，以明明確收集集質(zhì)量信信息的職職責、方方法、內(nèi)內(nèi)容、信信息的分分析方法法和利用用信息的的機會。詳見信信息和數(shù)數(shù)據(jù)分析析控制程程序。7.產(chǎn)品品實現(xiàn)7.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.1.1策劃劃要求策劃產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程是過過程管理理的重要要內(nèi)容之之一。對對產(chǎn)品實實

54、現(xiàn)的策策劃應(yīng)與與質(zhì)量管管理體系系的其他他過程的的要求相相一致。策劃時時，應(yīng)確確定以下下方面的的適當內(nèi)內(nèi)容:a.根據(jù)據(jù)顧客要要求和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求，確定該該產(chǎn)品或或項目的的質(zhì)量目目標和要要求；b.針對對具體產(chǎn)產(chǎn)品，確確定產(chǎn)品品實現(xiàn)所所需的過過程和應(yīng)配備備的資源源；c.產(chǎn)品品所要求求的驗證證、確認認、監(jiān)視視、測量量、檢驗驗和試驗驗活動，以及產(chǎn)產(chǎn)品接收收準則；d.建立立為產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程及其其產(chǎn)品滿滿足要求求提供證證據(jù)所需需的質(zhì)量量記錄；e.提出出產(chǎn)品標標準化要要求，編編制產(chǎn)產(chǎn)品標準準化大綱綱；f.按軟軟件工程程方法設(shè)設(shè)計和開開發(fā)計算算機軟件件。g)提出出產(chǎn)品的的可靠性性、維修修性、保保障性

55、、測試性性、安全全性和環(huán)環(huán)境適應(yīng)應(yīng)性等要要求；h)產(chǎn)品品質(zhì)量評評價和改改進的數(shù)數(shù)據(jù)收集集和分析析要求；i)技術(shù)術(shù)狀態(tài)管管理要求求； j) 應(yīng)應(yīng)對產(chǎn)品品實現(xiàn)的的各階段段進行風風險評估估，提出出管理要要求，形形成風險險分析文文件，必必要時提提供給顧顧客。產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)策劃的的輸出形形式是現(xiàn)現(xiàn)行有效效的質(zhì)量量保證大大綱，顧客要要求時，質(zhì)量量保證大大綱及及調(diào)整應(yīng)應(yīng)征得顧顧客同意意。7.1.2產(chǎn)品品實現(xiàn)流流程見“附件件 B研研發(fā)流程程圖”和“附件 C生產(chǎn)產(chǎn)流程圖圖”。7.2與與顧客有有關(guān)的過過程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定銷售部協(xié)協(xié)同集成成部和產(chǎn)品部部，根據(jù)顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品的要要求，如如合同草草案

56、、技技術(shù)協(xié)議議草案、口頭約約定和市場調(diào)調(diào)研結(jié)果果等信息息，識別別產(chǎn)品設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)的需求求，從而而確定與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求。這這些要求求包括：a.顧客客明確規(guī)規(guī)定的要要求，包包括交付付和交付付后活動動的要求求等；b.顧客客雖未明明示，但但規(guī)定的的用途或或已知的的預(yù)期用用途所必必需的要要求；c.與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)、標準要要求；d.公司司向顧客客承諾的的附加要要求。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評審審應(yīng)對產(chǎn)品品要求進進行評審審（ HYPERLINK 手冊冊記錄/合同評評審表.docc合同同評審表表），評審審應(yīng)在本本公司向向顧客做做出提供供產(chǎn)品的的承諾之之前進行行，通過過評審應(yīng)應(yīng)

57、確保：a.各項項要求（如產(chǎn)品品功能性性能要求求，質(zhì)量量要求，交付要要求，售售后技術(shù)術(shù)支持要要求，安安全保密密及法律法法規(guī)要求求等）得得到明確確的規(guī)定定；b.與以以前表述述不一致致的合同同或訂單單的要求求已得到到解決；c.公司司具有滿滿足規(guī)定定要求的的能力；d.當接接到口頭頭訂單時時，在接受受顧客要要求前應(yīng)應(yīng)對顧客客要求進進行確認認。e.若合合同或訂訂單中有有關(guān)產(chǎn)品品的要求求發(fā)生變變更，銷銷售部、集成部部和產(chǎn)品部部及質(zhì)量部等部門門應(yīng)確保相相關(guān)文件件得到修修改，修修改后的的信息及及時傳遞遞給相關(guān)人人員。當變更的的產(chǎn)品要要求影響響到顧客客要求時時,變更更的實施施必須征征得顧客客同意。f識別別與產(chǎn)品品

58、有關(guān)的的風險，制制定規(guī)避避風險預(yù)預(yù)案。評審及其其采取的的任何措措施的記記錄由質(zhì)量部部部保存。7.2.3顧客客溝通a.在進進行產(chǎn)品品設(shè)計開開發(fā)及生產(chǎn)活活動中，各部門門應(yīng)確定定與顧客客溝通的的渠道、方式和和時機，并保持持與顧客客的有效效溝通。b.銷售售部、商商務(wù)部、集成部部和產(chǎn)品部部在與顧客客洽談、合同履履行及合合同完成成后,應(yīng)保持持與顧客客的溝通通，以了了解顧客客的期望和意見見，從而而更好地地使顧客客滿意。c.與顧顧客進行行溝通的的內(nèi)容包包括：通過各種種渠道向向顧客宣宣傳產(chǎn)品品信息，解答顧客客的問詢；問詢、合合同或訂訂單的處處理，包包括對其其修改等等的溝通通；征詢顧客客意見，及時有有效地處處理顧

59、客客反饋。d.銷售售部負責責售前和和合同執(zhí)執(zhí)行過程程中與顧顧客溝通通，集成部部和產(chǎn)品部部負責技術(shù)術(shù)支持、售后服務(wù)務(wù)支持和和顧客反反饋問題題的處理理。各部部門應(yīng)就就處理情情況與顧顧客進行行溝通；e.在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程中中，應(yīng)確確保不斷斷征求顧顧客意見見，在需需求理解解上取得得共識，并經(jīng)常常向顧客客通報產(chǎn)產(chǎn)品要求求實現(xiàn)的的情況，以便得得到顧客客的理解解、支持持和幫助助；f.體系系策劃時時應(yīng)考慮顧顧客對體體系的特特殊要求求，當質(zhì)質(zhì)量管理理體系發(fā)發(fā)生變化化時，必要要時，應(yīng)應(yīng)及時與與顧客溝溝通。7.3設(shè)設(shè)計和開開發(fā)產(chǎn)品部和和集成部部按照新產(chǎn)品品試制和和設(shè)計開開發(fā)控制制程序，對產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計開發(fā)全全過程進進

60、行控制制，確保產(chǎn)產(chǎn)品滿足足需求的規(guī)定定。7.3.1設(shè)計計和開發(fā)發(fā)的策劃劃各項目負負責人應(yīng)應(yīng)根據(jù)合合同或技技術(shù)協(xié)議議要求，對產(chǎn)品品的設(shè)計計和開發(fā)發(fā)進行策策劃，形形成研制計劃劃。研制計劃劃中應(yīng)應(yīng)至少包包括以下下內(nèi)容：a.設(shè)計計和開發(fā)發(fā)階段劃劃分，確確定每個個階段的的任務(wù)、工作內(nèi)內(nèi)容和要要求；b.規(guī)定定適合每每個階段段的評審審、驗證證和確認認活動；c.明確確設(shè)計和和開發(fā)各各階段人人員的職職責和權(quán)權(quán)限。設(shè)計和開開發(fā)策劃劃還應(yīng)確確保：d.編制制產(chǎn)品設(shè)設(shè)計和開開發(fā)計劃劃，需要要時，應(yīng)應(yīng)對產(chǎn)品品改進作作出安排排；e.安排排設(shè)計、生產(chǎn)、測試和服服務(wù)等專專業(yè)人員員共同參參與設(shè)計計和開發(fā)發(fā)活動；f.識別別影響或或