上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司程序文件ISO90012000(二)

1、 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 13 程序文件第A版 與顧客有關(guān)的過程控制程序生效日期：2001.4.18共 6頁 第1頁1.目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定,并加以實(shí)施和保持.2.范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通.3.職責(zé)3.1營銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望,組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審,并負(fù)責(zé)與顧客溝通.3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力.3.3開發(fā)部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力.3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期.3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力.3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品

2、要求評審表.4.程序4.1顧客需求的識別 營銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望,根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在中:顧客明示的產(chǎn)品要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性 、交付、支持服務(wù)(如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等)、價(jià)格等方面的要求; TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 13 程序文件第A版 與顧客有關(guān)的過程控制程序生效日期：2001.4.18共 6頁 第2頁顧客沒有沒有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客顧客要求應(yīng)作出承諾；顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求;4.2對產(chǎn)品

3、要求的評審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前,營銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審.4.2.2評審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行,應(yīng)確保:產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定;顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單),顧客要求在接受前得到確認(rèn);與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單)已予以解決;公司有能力滿足規(guī)定的要求.4.2.2.2合同的分類常規(guī)合同:對公司定型產(chǎn)品所定的合同.特殊合同:常規(guī)合同以外的所有銷售合同,如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同. TAI TONG 上海太

4、通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 13 程序文件第A版 與顧客有關(guān)的過程控制程序生效日期：2001.4.18共 6頁 第3頁4.2.2.3營銷部負(fù)責(zé)將交相關(guān)部門進(jìn)行評審.4.2.2.4評審流程圖營銷部組織對標(biāo)書進(jìn)行評審營銷部組織相關(guān)部門識別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備營銷部與顧客洽談投標(biāo)意向營銷部組織對標(biāo)書進(jìn)行評審營銷部組織相關(guān)部門識別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備營銷部與顧客洽談投標(biāo)意向結(jié)束是否中標(biāo) 否結(jié)束是否中標(biāo) 是識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案是否常規(guī)合同 是是否常規(guī)合同有無現(xiàn)貨 否有無現(xiàn)貨營銷部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審 無營銷部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審 有無不確定條款有無不

5、確定條款 有與顧客協(xié)商解決 無與顧客協(xié)商解決總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表簽定合同簽定合同 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 13 程序文件第A版 與顧客有關(guān)的過程控制程序生效日期：2001.4.18共 6頁 第4頁4.2.2.5對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同,由營銷部銷售員將產(chǎn)品名稱,型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名,經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審.4.2.2.6對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同,生產(chǎn)部、采購部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫的相關(guān)欄目,營銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審.4.2.2.7對于特殊合同,除生產(chǎn)

6、部、采購部、營銷部進(jìn)行評審?fù)?開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力(包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審)、質(zhì)管部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求檢測能力進(jìn)行評審,并在中簽名確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).4.2.2.8對于口頭定單(如電話定貨),營銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入中,經(jīng)雙方確認(rèn)(可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)),并執(zhí)行4.2.2.54.2.2.7相應(yīng)條款的規(guī)定.4.2.2.9在評審過程中,評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí),由營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系,征求其書面意見.4.2.2.10營銷部負(fù)責(zé)保存,合同及其他相關(guān)文件,包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄.4

7、.3合同的簽定和實(shí)施 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 13 程序文件第A版 與顧客有關(guān)的過程控制程序生效日期：2001.4.18共 6頁 第5頁4.3合同的簽定和實(shí)施4.3.1對產(chǎn)品要求評審后,由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同;對老顧客的口頭定單,雙方對的內(nèi)容確認(rèn)后,即視同簽定合同,對于新顧客則必須簽定正式合同.4.3.2合同簽定后,營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件,根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門,作為設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購、 檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù).4.3.3營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督,根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通.4.4產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某原因需要變更時(shí),相應(yīng)的文件(

8、如合同、 定單確認(rèn)表等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定.必要時(shí),對更改的內(nèi)容還需再評審.4.5營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中,營銷部應(yīng)通過多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等)向顧客介紹產(chǎn)品,回答顧客的咨詢,并予以記錄.4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客,包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致.4.5.3產(chǎn)品售出后,要搜集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴,以取得顧客的持續(xù)滿意,執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定. TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 13 程序文件第A版

9、 與顧客有關(guān)的過程控制程序生效日期：2001.4.18共 6頁 第6頁5.相關(guān)文件5.15.26.質(zhì)量記錄6.16.26.36.4 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 14 程序文件第A版 設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序生效日期：2001.4.18共 8頁 第1頁目的對設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的全過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求.范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程,包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等.職責(zé)3.1開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作,進(jìn)行設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的策劃,確定設(shè)計(jì),開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸出、驗(yàn)

10、證、評審、設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等.3.2總工程師負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書、下達(dá)設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)任務(wù)書,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告.3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書,試產(chǎn)報(bào)告.3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)所需物料的采購.3.5營銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析,提供市場信息及新產(chǎn)品動向,負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的.3.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn).3.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn).程序 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 14 程序文件第A版 設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序生效日期：2001.4.18共 8頁 第2頁4.1設(shè)計(jì)

11、和(或)開發(fā)的策劃4.1.1設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)項(xiàng)目的來源營銷部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議.根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的,總工下達(dá),并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交開發(fā)部;營銷部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出,報(bào)總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,總工下達(dá),并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交開發(fā)部;開發(fā)部綜合各方面信息,提交,報(bào)總工審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,總工下達(dá),交開發(fā)部實(shí)施;生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)革新需要,提交,報(bào)總工審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,總工下達(dá),轉(zhuǎn)交開發(fā)部組織實(shí)施.4.1.2開發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項(xiàng)目來源,確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為,.計(jì)劃內(nèi)容包括:設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容;各階段人員

12、職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位;資源配置需求,如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容. TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 14 程序文件第A版 設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序生效日期：2001.4.18共 8頁 第3頁4.1.3設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展,在適當(dāng)時(shí)予以修改,應(yīng)執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定.4.1.4設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)不同組別之間的接口管理設(shè)計(jì)開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次,也可能涉及到公司外部.4.1.4.1對于組別之間重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通,設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫,由設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)級別.需要開發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的,由開發(fā)部經(jīng)

13、理審批組織協(xié)調(diào).4.1.4.2營銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞.4.2設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容:產(chǎn)品主要功能、性能要求.這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望,一般應(yīng)包含在合同,定單或項(xiàng)目建議書中;適用的法律、法規(guī)要求,對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足;以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息;對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性的要求,包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等.4.2.2設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件,并填寫,附有各類相關(guān)的資料.4.2.3開發(fā)部經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 14 程

14、序文件第A版 設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序生效日期：2001.4.18共 8頁 第4頁進(jìn)行評審,對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決,確保設(shè)計(jì)的輸入滿足任務(wù)書的要求.4.3設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的輸出(初稿)4.3.1設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書,方案及計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作,并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件.4.3.2設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá),以更于證明滿足輸入要求,為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同,可包括指導(dǎo)生產(chǎn),包裝等活動的圖樣和文件:如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)、外購

15、件清單，質(zhì)量重要度分級明細(xì)表及采購物資分類明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn).4.3.3根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性,包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求.4.3.4由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對輸出文件進(jìn)行審核,并填寫 “設(shè)計(jì)開發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后,加蓋 “初稿”印章才能發(fā)放.4.4設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的評審4.4.1在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng),綜合的評審,一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請,開發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行.應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中明確評審的階段,達(dá)到的目標(biāo),參加人員及職責(zé)等,并按照計(jì)劃進(jìn)行評審; TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 14 程序文件

16、第A版 設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序生效日期：2001.4.18共 8頁 第5頁評審的目的是評價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性,滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度;識別和預(yù)測問題的部位和不足,提出糾正措施, 以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求;根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評審,但應(yīng)提前明確時(shí)間,評審方法,參加人員職責(zé)等.4.4.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果,填寫,對評審作出結(jié)論,報(bào)開發(fā)部經(jīng)理審核,總工批準(zhǔn)后到相關(guān)單位,根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施,開發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況,填寫在的相應(yīng)欄目內(nèi).4.5設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的驗(yàn)證4.5.1根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)初稿制作樣

17、機(jī),質(zhì)管部負(fù)責(zé)對樣機(jī)進(jìn)行形式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測,并出具檢測報(bào)告.對樣機(jī)的部分設(shè)計(jì)或功能,性能,可引用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù),作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù).4.5.2在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證,可采與已證實(shí)類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較,計(jì)算驗(yàn)證,模擬試驗(yàn)依據(jù).4.5.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果,編制,記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施,報(bào)總工批準(zhǔn),確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能,功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄.4.5.4樣機(jī)驗(yàn)證通過后,開發(fā)部組織各相關(guān)部門對小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評審,填寫,報(bào)總工審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,開發(fā)部指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 14 程序

18、文件第A版 設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序生效日期：2001.4.18共 8頁 第6頁小批試產(chǎn)(數(shù)量不大于20件).4.5.5質(zhì)管部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn),出具相應(yīng)的檢測報(bào)告,生產(chǎn)部對其工藝進(jìn)行驗(yàn)證并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告;采購部出具物資批量供應(yīng)可行性報(bào)告;財(cái)務(wù)部出具成本核算報(bào)告;開發(fā)部綜合上述情況,填寫,報(bào)總工審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作為批量生產(chǎn)的依據(jù).4.6設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求.通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前(如單件產(chǎn)品)或產(chǎn)品實(shí)施(如批量產(chǎn)品)之前完成.如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的,應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn).根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),可以選擇下述幾種確認(rèn)

19、方式之一:開發(fā)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會,邀請有關(guān)專家,用戶參加,提交,即對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn);試產(chǎn)合格的產(chǎn)品,由營銷部聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間,營銷部提交,說明顧客對試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程序及對適用性的評價(jià),顧客滿意即對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn);新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告,并提供用戶使用滿意報(bào)告,即為對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn).上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果,開發(fā)部對此結(jié)果進(jìn)行分析,根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施,并填寫在上傳遞相關(guān)部門執(zhí)行,以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求. TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 14 程序文件第A版 設(shè)計(jì)和(

20、或)開發(fā)控制程序生效日期：2001.4.18共 8頁 第7頁4.7設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)正稿通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后,開發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件整理成正稿,送交檔案室歸檔.4.8設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)更改的控制4.8.1設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā),生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中,設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品的原材料使用,生產(chǎn)過程,使用性能,安全性,可靠性等方面帶來的影響.4.8.2設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫,并附上相關(guān)資料,報(bào)總工批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改.在設(shè)計(jì)開發(fā)初稿的更改 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中,設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開發(fā)初稿上直接劃改(應(yīng)簽名)或重新編制相應(yīng)的初稿,執(zhí)行及.在設(shè)計(jì)開發(fā)正稿的更

21、改 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì),更改建議人可將更改的建議填寫在中提交開發(fā)部,由相關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性填寫,并附上相關(guān)資料,報(bào)總工批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改,執(zhí)行及.C)當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能,性能指標(biāo)的改變,或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí),應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn),經(jīng)總工批準(zhǔn)后才能實(shí)施. TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 14 程序文件第A版 設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序生效日期：2001.4.18共 8頁 第8頁相關(guān)文件5.15.2質(zhì)量記錄6.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.116.126.136.146.15 TAI TONG 上

22、海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 15 程序文件第A版 采購控制程序生效日期：2001.4.18共 7頁 第1頁目的對采購過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求.適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購,外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制;對供方進(jìn)行選擇,評價(jià)和控制.職責(zé)3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià),編制,并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià),建立供方檔案;負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及3.2開發(fā)部負(fù)責(zé)至采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證.3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證3.4管理者代表批準(zhǔn)3.5總經(jīng)理批準(zhǔn)程序4.1采購物資分類開發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及,根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸

23、出的影響,將采購物資分為三類: TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 15 程序文件第A版 采購控制程序生效日期：2001.4.18共 7頁 第2頁重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資;一般物資:構(gòu)成最終非關(guān)鍵部位的批量物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資;輔助物資:非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等.4.2對供方的評價(jià)4.2.1供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量,價(jià)格,供貨期等進(jìn)行比較,選擇合格的供方,填寫 “供方評定記錄表”.

24、對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方,供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄.根據(jù)規(guī)定的產(chǎn)品類別,明確對供方的控制方式和程序.4.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方,應(yīng)提供充分的書面證明材料,可以包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:體系認(rèn)證證書;本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果;本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查;供方產(chǎn)品的質(zhì)量,價(jià)格,交貨能力等情況;供方的財(cái)務(wù)狀況服務(wù)和支持能力等.4.2.3對第一次供應(yīng)重要物資的供方,除提供充分的書面證明材料外,還需經(jīng) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 15 程序文件第A版 采購控制程序生效日期：2001

25、.4.18共 7頁 第3頁樣品測試及小批量試用,測試合格才能供貨:新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品;質(zhì)管部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證,出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告,并填寫中相應(yīng)欄目,反饋給供應(yīng)部;樣品如不合格可再送樣,但最多不能超過兩次;樣品驗(yàn)證合格后,供應(yīng)部通知供方小批量供貨;經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后,交生產(chǎn) 部試用,并由質(zhì)管部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告,填寫中相親欄目,反饋給供應(yīng)部;小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格;樣品驗(yàn)證,小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,可列入4.2.4對于一般物資供方,需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格,各相關(guān)部門提供評審意見,管理者代表批準(zhǔn),可列入.4.2.5對于批量供應(yīng)

26、的輔助物資,質(zhì)管部在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由管理者代表批準(zhǔn)后,即可列入.對零星采購的輔助物資,其進(jìn)驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價(jià).4.2.6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格.4.2.7供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評,填寫,評價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價(jià)格,售后服務(wù)等)占20%.評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48),應(yīng)取消其合格供方的資 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 15 程序文件第A版 采購控制程序生效日期：2001.4.18共 7頁

27、第4頁格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對其代應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,并執(zhí)行4.2.6條款,連續(xù)第二次評分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格.4.2.8對外協(xié)加工的供方控制,也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定.4.2.9對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方,如運(yùn)輸公司,檢測,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等,也應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù).對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室,可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià).4.3采購4.3.1采購計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的及庫存情況編制,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)柏實(shí)施采購.對于臨時(shí)采購的物資,相關(guān)部門填寫,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),交供應(yīng)部實(shí)施.4.3.2采購的實(shí)施供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的、,按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在中選擇供方并進(jìn)行采購.第一次向合

28、格供方采購重要和一般物資時(shí),應(yīng)簽定,明確品名規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量要求,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收條件,違約責(zé)任及供貨期限等;供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方;采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效,將交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購.4.4采購信息4.4.1采購文件4.4.1.1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息:對產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范,圖樣等技術(shù)文件);對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求;其他要求,如價(jià)格,數(shù)量,交付等.4.4.1.2適當(dāng)時(shí)還包括:對供方的產(chǎn)品,程序,過程,設(shè)備,人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求,如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求,對加工過程,設(shè)備及人員要求,委托檢測的服務(wù)要求等;適

29、用的質(zhì)量管理體系要求4.4.2本公司的采購文件包括,及附件等,由供應(yīng)部保管.采購文件發(fā)放前,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批.4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式:由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證; TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 15 程序文件第A版 采購控制程序生效日期：2001.4.18共 7頁 第6頁由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證;由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證;由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證;對后兩種情況,供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品施行的方法.4.5.2驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn),測量,觀察,工藝驗(yàn)證,提供合格證明文件等方式.根據(jù)

30、,在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式.4.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能.5.相關(guān)文件5.15.25.36.質(zhì)量記錄6.16.26.36.46.5 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 15 程序文件第A版 采購控制程序生效日期：2001.4.18共 7頁 第7頁6.66.76.8 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 16 程序文件第A版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序生效日期：2001.4.18共 12頁 第1頁目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制,以確保滿足顧客的需求和期望.適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成,

31、過程的確認(rèn),產(chǎn)品的防護(hù)及放行,產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動,標(biāo)識和可追溯性,顧客財(cái)產(chǎn)的控制.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng),編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù).3.2開發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程.3.3主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)的審批,負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批.3.4行政部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制.3.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制.3.6營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作.程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件.4.1.1根據(jù)設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的輸出文件,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息,分別執(zhí)行相應(yīng)

32、的,的有關(guān)規(guī)定. TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 16 程序文件第A版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序生效日期：2001.4.18共 12頁 第2頁4.1.2對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書,其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書.4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息,考慮庫存情況,結(jié)合車間的生產(chǎn)能力,于每月底制定下月的,經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)放至相關(guān)單位作為采購,生產(chǎn)等的依據(jù).為滾動計(jì)劃,將隨供應(yīng),生產(chǎn),銷售等情況的變動進(jìn)行修改,執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定;車間主任根據(jù)制定,安排生產(chǎn),填寫向倉庫領(lǐng)取所需物料;并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況,填寫報(bào)生產(chǎn)部.生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況,

33、作為制定下月計(jì)劃的參考.4.2過程確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃4.2.1生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)計(jì)劃*關(guān)鍵過程是否外協(xié)加工*特殊過程 是是否外協(xié)加工 否 焊鉆刨 銑 車焊鉆刨 銑 車 * * *成品組裝 表面處理 * *成品組裝 表面處理 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 16 程序文件第A版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序生效日期：2001.4.18共 12頁 第3頁4.2.2關(guān)鍵和特殊過程4.2.2.1關(guān)鍵過程包括:對成品的質(zhì)量,性能,功能,壽命,可靠性及成本等直接影響的工序;產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序;工藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動,對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序.4.2.2.2特殊過程包括:產(chǎn)

34、品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序;產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜,昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序;該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后,不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來.4.2.2.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是機(jī)加工的車,銑及組裝;特殊過程是鉚焊工序的電,氣焊及表面處理.對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn),證實(shí)它們的過程能力.適用時(shí),這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括:過程鑒定,證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施;對所使用的設(shè)備,設(shè)施能力(包括精確度,安全性,可用性等要求)及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求,并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄,執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定.相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn),考核,持證上崗. TAI TONG

35、上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 16 程序文件第A版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序生效日期：2001.4.18共 12頁 第4頁由開發(fā)部確定最佳的工藝參數(shù),生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實(shí)施,以保證產(chǎn)品質(zhì)量;對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄,填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報(bào)表和檢驗(yàn)記錄;過程的再確認(rèn):按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)(如材料,設(shè)施,人員的變化等),應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn),確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng);根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改,執(zhí)行關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定.4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備,并安排適宜的工作環(huán)境;應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),執(zhí)行的有

36、關(guān)規(guī)定.4.4對生產(chǎn)服務(wù)動作實(shí)施監(jiān)控,配置適用的測量與監(jiān)控裝置,執(zhí)行;生產(chǎn)中要做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品),互檢(檢查上一工序產(chǎn)品),專檢(專職檢驗(yàn)員),并作好相應(yīng)記錄.有首檢要求的,需經(jīng)檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后,方可批量生產(chǎn);對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定.4.5標(biāo)識和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要,質(zhì)管部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控;當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí),組織對其進(jìn)行追溯.4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識,負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放,負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù). TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 16 程序文件第A版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序

37、生效日期：2001.4.18共 12頁 第5頁4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性在有追溯性要求時(shí),對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯;如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí),也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識.產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(如原標(biāo)識不清,倉庫保管員應(yīng)掛上),.當(dāng)合同,法律,法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對可追溯性有要求時(shí),本公司產(chǎn)品的追溯路徑為:物料標(biāo)識卡采購產(chǎn)品原標(biāo)識領(lǐng)料單隨工單成品合格證物料標(biāo)識卡采購產(chǎn)品原標(biāo)識領(lǐng)料單隨工單成品合格證4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為:檢驗(yàn)狀態(tài):合格,不合格,待檢,待定;填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識;在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識.緊急放行標(biāo)識:對

38、因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識 “緊急放行”,在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識.4.6顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.6.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括:顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件,生產(chǎn),檢測用的設(shè)備;顧客提供的用于修理,維護(hù)或升級的產(chǎn)品;顧客直接提供的包裝材料; TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 16 程序文件第A版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序生效日期：2001.4.18共 12頁 第6頁服務(wù)作業(yè),如代貯存,來料加工所涉及的材料;代表顧客提供的服務(wù),如代顧客托運(yùn);顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù),包括規(guī)范,圖樣等.4.6.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證質(zhì)管部按照要求進(jìn)行驗(yàn)證,出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告;在進(jìn)貨,使用，貯存

39、 ,搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)填寫連同檢驗(yàn)報(bào)告,及時(shí)反饋給顧客,協(xié)調(diào)處理;本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任.4.6.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí),應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域,或在其上注明為顧客提供的產(chǎn)品.4.6.4對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù),應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),或按照顧客的要求進(jìn)行控制,并定期檢查產(chǎn)品狀況,防止由于貯存,維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì),損壞或丟失.4.6.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理.4.6.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán),如專利技術(shù),產(chǎn)品規(guī)范,設(shè)計(jì)圖樣,管理或商業(yè)機(jī)密等信息,應(yīng)進(jìn)行保密控制.對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等 ,應(yīng)按進(jìn)行控

40、制. TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 16 程序文件第A版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序生效日期：2001.4.18共 12頁 第7頁4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1對于產(chǎn)品從接收,內(nèi)部加工,放行,交付直到預(yù)期目的地的所有階段,應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì),損壞和錯(cuò)用.4.7.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù),應(yīng)包括標(biāo)識(包括運(yùn)輸標(biāo)記),搬運(yùn),包裝(包括裝箱),貯存和保護(hù)(包括隔離)等.4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),配置適宜的搬運(yùn)工具,規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮:不得破壞包裝，防止跌落,磕碰,擠壓;應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn);保持搬運(yùn)通道暢通;

41、搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品,防止丟失或損壞;對易損,危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書,或使用特殊的搬運(yùn)工具;天車,叉車操作工應(yīng)有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證,并按規(guī)定對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng).4.7.4包裝控制開發(fā)部負(fù)責(zé)確定包裝材料,包裝設(shè)計(jì)和要求,根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書.車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證;保持產(chǎn)品外觀清潔,完整;按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件;包裝后加上正確的標(biāo)識.4.7.5貯存控制 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 16 程序文件第A版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序生效日期：2001.4.18共 12頁 第8頁營銷部和供應(yīng)部分別編制成品庫和原材料

42、庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理,按規(guī)定碼放,對有貯存期限要求的物品,要明確標(biāo)識有效期,保證先入先出.倉庫應(yīng)配置適當(dāng)換設(shè)備(空調(diào),抽風(fēng)機(jī),消防設(shè)備等),以保持安全適宜的貯存環(huán)境;對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求;所有貯存物品應(yīng)建立和臺帳,倉庫每月定期盤點(diǎn) ,做好賬務(wù)清理,保持帳,卡,物一致;倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)管部確認(rèn)，處理.4.7.6交付控制營銷部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià),并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄(顧客自行提貨除外),以跟蹤監(jiān)督,執(zhí)行對供方評價(jià)的規(guī)定.營銷部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同及購買保險(xiǎn),以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量.合同要求時(shí),公司對產(chǎn)品的保護(hù)要待續(xù)到交付的

43、目的地.4.8產(chǎn)品交付后的活動4.8.1營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù);負(fù)責(zé)組織,協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作;負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理顧客投訴,負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄;負(fù)責(zé)對顧客滿意程序進(jìn)行測量,確定顧客的需求和潛在需要,執(zhí)行;建立顧客檔案,詳細(xì)記錄其名稱,地址,電話,聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量;整理了解顧客的定貨傾向,及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備;利用與顧客的交往,主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品,提供宣傳資料,解答顧客提問,每年派出市場調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向.4.8.2咨詢,產(chǎn)品維修服務(wù)對顧客面談,信函,電話,傳真等方式的咨詢,營銷部由專人解答記錄,暫時(shí)未能解答的,應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后

44、予以答復(fù).營銷部對維修人員要及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料,按計(jì)劃組織培訓(xùn),考核,合格后持證上崗,維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況;營銷部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件,及時(shí)提供維修服務(wù).營銷部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況,填寫.相關(guān)文件5.15.25.35.45.55.65.7 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 16 程序文件第A版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序生效日期：2001.4.18共 10頁 第10頁5.85.95.10質(zhì)量記錄6.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.116.126.136.146.1516 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司

45、編號：TTQP 17 程序文件第A版 測量和監(jiān)控裝置的控制程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第1頁目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制,確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性.范圍適用于對產(chǎn)品過程進(jìn)行測量和監(jiān)控用的裝置,軟件等.職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對測量,監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn);根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程;負(fù)責(zé)偏離校狀態(tài)的測量,監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理;負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn),考核程序4.1測量和監(jiān)控設(shè)備的采購及驗(yàn)收根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設(shè)備,對其的采購和驗(yàn)收,執(zhí)行中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定.4.2測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)a)經(jīng)驗(yàn)收合格的測量和監(jiān)控設(shè)備,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國家

46、計(jì)量部檢定或自行校準(zhǔn),合格后方能發(fā)放使用.對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識;質(zhì)管部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號,建立,記錄設(shè)備的編號,名稱,規(guī)格型號,精度等級,生產(chǎn)廠家,校準(zhǔn)周期,?；慈掌? TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 17 程序文件第A版 測量和監(jiān)控裝置的控制程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第2頁放置地點(diǎn)等;并填寫;b)對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備,應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù);質(zhì)管部負(fù)責(zé)測量,監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放.4.3測量,監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1每年十二月質(zhì)管部編制下年度,根據(jù)計(jì)劃執(zhí)周期校準(zhǔn).對需校的設(shè)備,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn),并出具校準(zhǔn)報(bào)告;對

47、需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備,質(zhì)管部應(yīng)編制相應(yīng)的,規(guī)定校準(zhǔn)的方法,使用設(shè)備,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容,經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn),由質(zhì)管部實(shí)施并填寫4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備,由校準(zhǔn)人員貼,并標(biāo)明有效期;部分功能或量程校準(zhǔn)合格的,貼,標(biāo)明限用的范圍;校準(zhǔn)不合格的,貼 “不合格標(biāo)簽”,修理后重新校舍準(zhǔn);對不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備,可將標(biāo)簽貼在包裝盒上,或由使用者妥善保管.4.3.3對于測量,監(jiān)控用的軟件,在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn),填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄.4.4測量,監(jiān)控設(shè)備的使用,搬運(yùn)維護(hù)和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備,確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致,防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整.使用 T

48、AI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 17 程序文件第A版 測量和監(jiān)控裝置的控制程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第3頁后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)4.4.2在使用測量,監(jiān)控設(shè)備前,應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常,是否在校準(zhǔn)有作規(guī)程的要求,防止其損壞或失效.4.4.3使用才在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn),維護(hù)和貯存過程中,要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求,防止其損壞或失效.4.4.4測量,監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn),修理,報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷一覽表內(nèi).4.5測量,監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),應(yīng)停止檢測工作,及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部.質(zhì)管部應(yīng)追查使用設(shè)備檢測的產(chǎn)品流

49、向,再評價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性,確定需重新檢測的范圍并重新檢測.質(zhì)管部應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析,維修并重新校準(zhǔn),采取相應(yīng)的糾正措施.4.5.2對無法修復(fù)的設(shè)備,經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理確認(rèn)后,由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理.4.6測量,監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求測量,監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查.4.7對檢測人員要求4.7.1專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國家計(jì)量部門培訓(xùn),持證上崗.4.7.2質(zhì)管部對測量,監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn),經(jīng)考試合格上崗. TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 17 程序文件第A版 測量和監(jiān)控裝置的控制程序生效日期：2001.4.18共

50、 4頁 第4頁4.8對于自制的具有檢測作用的工裝,夾具,樣品,樣板,量具等,需經(jīng)質(zhì)管部批準(zhǔn),編號,貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽,執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定,質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立總臺帳,編制檢查,校準(zhǔn)規(guī)程,對其有效性進(jìn)行定期檢查.相關(guān)文件5.15.2質(zhì)量記錄6.16.26.36.4 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 18 程序文件第A版 測量,分析和改進(jìn)生效日期：2001.4.18共 1頁 第1頁為確保產(chǎn)品,質(zhì)量管理體系的和過程的符合性,以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn),在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定,策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)考慮如下幾點(diǎn):在確定測量和監(jiān)控的項(xiàng)目,測量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益;要考慮采取適宜的措施,

51、而不是單純用于積累信息;確定測量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi);應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動.為此制定下述程序文件: 標(biāo)題 ISO9001:2000條款8.1.1顧客滿意程度測量程序 8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序 8.2.28.1.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 8.2.3,8.2.48.2不合格控制程序 8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序 8.48.4改進(jìn)控制程序 8.5 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 19 程序文件第A版 顧客滿意程度測量程序生效日期：2001.4.18共 3頁 第1頁目的測量質(zhì)量管理體系的符合性適用范圍適用于對顧客滿意程度的

52、測量職責(zé)3.1營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),組織處理顧客投訴,負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄;負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量,確定顧客的需求和潛在需求3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息,確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施.程序4.1顧客住處的發(fā)集,分析與處理4.1.1營銷部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息,作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量.4.1.2對顧客以面談,信函,電話,傳真等方式進(jìn)行的咨詢,提供的建議,由營銷部專人解答記錄,收集;暫未能解答的,要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù).4.1.3營銷部銷售員利用外出的各種活動,及時(shí)掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向,通過各種商品展銷會,積極與顧客溝通,收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司有關(guān)部

53、門. TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 19 程序文件第A版 顧客滿意程度測量程序生效日期：2001.4.18共 3頁 第2頁4.2.3每季度營銷部向各地代理商發(fā)出,要求填寫銷售,質(zhì)量,維修等情況及顧客意見和建議等,依此營銷部匯總整理成,傳遞給質(zhì)管部,由其組織進(jìn)行原因分析,視情況發(fā)出,責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施,并跟蹤實(shí)施效果.營銷部根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客.4.2.4營銷部負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴,執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定.4.3顧客滿意程序測量4.3.1每年第四季度,營銷部向顧客發(fā)送,調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品,服務(wù)及時(shí)代理商的滿意程度,收集相關(guān)意見和建議;調(diào)查表的回收率應(yīng)爭

54、取達(dá)到50%以上,以便于統(tǒng)計(jì)分析.4.3.2質(zhì)管部對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,確定顧客的需求和期望,及公司需改進(jìn)的方面,得出定性(形成資料)或定量(如產(chǎn)品故障率,顧客投訴率,返修率等)的結(jié)果.當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí),應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因,質(zhì)管部發(fā)出給責(zé)任部門,采取相應(yīng)的糾正,預(yù)防措施,并監(jiān)督其實(shí)施效果.4.3.3對顧客反映非常滿意的方面,營銷部應(yīng)對公司相關(guān)部門或售貨員及時(shí)通報(bào)表揚(yáng).4.4顧客檔案的建立營銷部對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案,詳細(xì)記錄其名稱,地址,電話 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 19 程序文件第A版 顧客滿意程度測量程序生效

55、日期：2001.4.18共 3頁 第3頁聯(lián)系人,訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量,使用公司產(chǎn)品反饋的信息等;以便了解顧客的定貨傾向,及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備.相關(guān)文件5.15.2質(zhì)量記錄6.16.26.36.4 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 20 程序文件第A版 顧客滿意程度測量程序生效日期：2001.4.18共 5頁 第1頁目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持,實(shí)施和改進(jìn).適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核.職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告;定期召開管理評審會議.3.2管理者

56、代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃,每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告3.3質(zhì)管部編寫并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;組織,協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開3.4內(nèi)審組長編制,實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃;編寫內(nèi)審報(bào)告.程序 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 20 程序文件第A版 顧客滿意程度測量程序生效日期：2001.4.18共 5頁 第2頁4.1年度內(nèi)審計(jì)劃4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由質(zhì)客部經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,確定審核的范圍,頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).每年內(nèi)審至少

57、一次,并要覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:組織機(jī)構(gòu),管理體系發(fā)生重大變化;出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；法律，法規(guī)及其他外中要求的變更；在接受第二，第三方審核之前;在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容審核目的,范圍,依據(jù)和方法;受審部門和審核時(shí)間4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)這必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求.4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員.內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé). TAI TONG 上海

58、太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 20 程序文件第A版 顧客滿意程度測量程序生效日期：2001.4.18共 5頁 第3頁4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:審核目的,范圍,方法,依據(jù);內(nèi)部審核的工作安排;審核組成員;審核時(shí)間,地點(diǎn);受審部門審核要點(diǎn);預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間;開會時(shí)間;審核報(bào)告分發(fā)范圍,日期;4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)審檢查表詳細(xì)列出審核項(xiàng)目,依據(jù),方法,確保無要求遺漏,審核能順利進(jìn)行.4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時(shí)間如有異議,

59、應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長.4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn),考核合格后能擔(dān)任.4.3內(nèi)審的實(shí)施4.3.1首次會議參加會議人員:公司領(lǐng)導(dǎo),內(nèi)審組成員及部門負(fù)責(zé)人,與會者簽到,并由質(zhì)管部保留會議記錄.審核組長主持會議. TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 20 程序文件第A版 顧客滿意程度測量程序生效日期：2001.4.18共 5頁 第4頁會議內(nèi)容:由組長介內(nèi)審目的,范圍,依據(jù),方式,組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng);內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對待問題4.3.3審核報(bào)告4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析,檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)

60、準(zhǔn),體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng)并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證,并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果.4.3.3.2審核組填寫,記錄不合格分布情況.4.3.3.3現(xiàn)場審核后一內(nèi),審核組長完成,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).審核報(bào)告內(nèi)容:審核目的,范圍,方法和依據(jù);審核組成員,受審核方式代表名單;審核計(jì)劃實(shí)施情況分析,不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;不合格項(xiàng)分布情況分析,不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;存在的主要問題分析;對公司質(zhì)量管理體系有效性,符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方4.3.4末次會議 T