《項(xiàng)目工程管理手冊》

1、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理手冊文件編號XBDC-YY SC-01項(xiàng)目工程管理手冊版本/修訂VA.0 119/255內(nèi)部資料（注意保密，不得外傳） 新城地產(chǎn)流程管理體系文件項(xiàng)目工程管理手冊文件編號：XCDC-YY-SC-01 版本：VA.1編制：孫峰、陸建中 日期： 2014年7月31日 審核： 裴建東 日期： 2014年7月31日 審批： 王曉松 日期： 2014年7月31日 發(fā)布日期：2014年7月31日 實(shí)施日期：2014年8月1日目 錄1 總 則2基礎(chǔ)性管理工作流程3過程管理流程3.1 工程策劃階段管理3.2 工程準(zhǔn)備階段管理3.3 工程實(shí)施階段管理3.4 項(xiàng)目驗(yàn)收階段管理4工程實(shí)施各階段表單

2、1 總則1.1手冊編制說明1.1手冊編制說明1.1.1編制目的1.1.1編制目的 通過 項(xiàng)目工程管理手冊將公司在項(xiàng)目開發(fā)過程中的工程管理要求、實(shí)施方法進(jìn)行歸納，便于項(xiàng)目管理人員系統(tǒng)了解、查詢項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)該遵循的制度與流程，從而提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)整體協(xié)作效率。通過 項(xiàng)目工程管理手冊將公司在項(xiàng)目開發(fā)過程中的工程管理要求、實(shí)施方法進(jìn)行歸納，便于項(xiàng)目管理人員系統(tǒng)了解、查詢項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)該遵循的制度與流程，從而提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)整體協(xié)作效率。1.1.2編制原則：1.1.2編制原則： 1)從房地產(chǎn)項(xiàng)目管理角度對工程管理各階段的重點(diǎn)工作進(jìn)行歸納、梳理，提示每個(gè)階段通常涉及到的管理工作、技術(shù)與質(zhì)量要點(diǎn)。1)從房地產(chǎn)

3、項(xiàng)目管理角度對工程管理各階段的重點(diǎn)工作進(jìn)行歸納、梳理，提示每個(gè)階段通常涉及到的管理工作、技術(shù)與質(zhì)量要點(diǎn)。2）從公司管理角度，將工程實(shí)施各階段的流程、指引等具體內(nèi)容加入手冊。3）不便于在手冊中大量展開的內(nèi)容以文件發(fā)布編號、文件名稱為標(biāo)識，以便于在公司文件體系內(nèi)查詢?yōu)樵瓌t。1.1.1.1.3應(yīng)用本手冊注意事項(xiàng) 1）本手冊使用應(yīng)結(jié)合公司發(fā)布的1）本手冊使用應(yīng)結(jié)合公司發(fā)布的權(quán)責(zé)手冊、組織管理手冊、項(xiàng)目管理手冊。2）本手冊如涉及營銷、技術(shù)、財(cái)務(wù)等內(nèi)容與其專業(yè)管理做法有沖突，應(yīng)以各專業(yè)的流程、指引為主。1.21.2各階段管控成果 準(zhǔn)備階段：準(zhǔn)備階段： 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃； 項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃； 項(xiàng)目全景計(jì)劃； 合約規(guī)

4、劃、材料設(shè)備采購分判表； 項(xiàng)目總體采購控制計(jì)劃； 項(xiàng)目施工規(guī)劃大綱； 現(xiàn)場三通一平 施工階段：施工階段： 開工（取得施工許可證）； 基礎(chǔ)施工完成0； 施工樣板確定； 水電定位驗(yàn)收 樣板區(qū)（房）毛坯作業(yè)結(jié)束； 樣板區(qū)（房）驗(yàn)收； 主體施工達(dá)到預(yù)售條件； 主體驗(yàn)收 腳手架拆除 功能試驗(yàn)（通球、通水、蓄水、淋水）完成 土建與精裝交接（六方簽字）完成 精裝修施工樣板 精裝修房內(nèi)部驗(yàn)收 配套施工完成； 景觀施工完成 驗(yàn)收交付：驗(yàn)收交付： 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、備案； 內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收； 交付預(yù)驗(yàn)收； 物業(yè)接管驗(yàn)收； 項(xiàng)目后評估 2 基礎(chǔ)性管理工作22.1基礎(chǔ)性管理工作要點(diǎn)2.1.1工程進(jìn)度管理2.1.1工程進(jìn)度管理

5、項(xiàng)目公司部項(xiàng)目公司部每周三，通過線上系統(tǒng)反饋工程形象進(jìn)度； 工程運(yùn)營工程運(yùn)營部每月25日前向運(yùn)營管理中心反饋各項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的達(dá)成情況； 運(yùn)營管理中心跟蹤項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及工程形象進(jìn)度，分析統(tǒng)計(jì)形成當(dāng)月進(jìn)度評價(jià)信息運(yùn)營管理中心跟蹤項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及工程形象進(jìn)度，分析統(tǒng)計(jì)形成當(dāng)月進(jìn)度評價(jià)信息2.1.2成本控制2.1.2成本控制 項(xiàng)目運(yùn)作開始至項(xiàng)目交付期間按照現(xiàn)場水電費(fèi)管理流程對項(xiàng)目現(xiàn)場發(fā)生的各類臨水、臨電費(fèi)用進(jìn)行管理；項(xiàng)目運(yùn)作開始至項(xiàng)目交付期間按照現(xiàn)場水電費(fèi)管理流程對項(xiàng)目現(xiàn)場發(fā)生的各類臨水、臨電費(fèi)用進(jìn)行管理； 參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度1 項(xiàng)目運(yùn)營篇1.7 項(xiàng)目工程XCDC-Y

6、Y-LC-02水電費(fèi)管理流程 項(xiàng)目運(yùn)作開始至項(xiàng)目交付期間按照自來水工程簽證辦法對項(xiàng)目現(xiàn)場自來水項(xiàng)目運(yùn)作開始至項(xiàng)目交付期間按照自來水工程簽證辦法對項(xiàng)目現(xiàn)場自來水費(fèi)用進(jìn)行管理； 參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度1 項(xiàng)目運(yùn)營篇1.7 項(xiàng)目工程XCDC-YY-ZD-04自來水工程簽證辦法 按照臨時(shí)電纜使用辦法對工程中的臨時(shí)電纜進(jìn)行管理；按照臨時(shí)電纜使用辦法對工程中的臨時(shí)電纜進(jìn)行管理； 參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度1 項(xiàng)目運(yùn)營篇1.7 項(xiàng)目工程XCDC-YY-ZD-03 臨時(shí)電纜使用辦法 施工過程中的各類簽證執(zhí)行現(xiàn)場簽證管理流程施工過程中的各類簽證執(zhí)行現(xiàn)場

7、簽證管理流程 詳見詳見現(xiàn)場簽證管理流程2.1.3月度招標(biāo)計(jì)劃2.1.3月度招標(biāo)計(jì)劃 項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司部每月25日前填寫月度招標(biāo)計(jì)劃，提交城市公司工程運(yùn)營部計(jì)劃經(jīng)理協(xié)調(diào)匯總后報(bào)城市公司總經(jīng)理審批 詳見詳見項(xiàng)目招投標(biāo)管理流程2.1.4月度采購計(jì)劃2.1.4月度采購計(jì)劃 項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司部每月20日前填寫月度采購計(jì)劃。項(xiàng)目總經(jīng)理（審核）-項(xiàng)目采購PM-城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人（采購合約）運(yùn)營經(jīng)理-城市公司管理負(fù)責(zé)人（采購合約）分管副總經(jīng)理（審批）-運(yùn)營管理中心采購總監(jiān)（備案） 詳見詳見項(xiàng)目材料設(shè)備類采購管理流程2.1.5月度付款計(jì)劃2.1.5月度付款計(jì)劃 項(xiàng)目項(xiàng)目公司部每月20日前填報(bào)月度付款計(jì)劃，報(bào)運(yùn)營

8、部、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人（工程）、（財(cái)務(wù)）2.1.6工序樣板評審2.1.6工序樣板評審 通過對重點(diǎn)工序?qū)嵤影遄龇?，?qiáng)化通過對重點(diǎn)工序?qū)嵤影遄龇?，?qiáng)化重點(diǎn)工序的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，使后續(xù)施工作業(yè)質(zhì)量得到有效控制 詳見詳見施工樣板作業(yè)指引2.1.7月度工程檢查2.1.7月度工程檢查 項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司部進(jìn)行日常檢查，填報(bào)“過程檢查表”，形成供應(yīng)商評價(jià)的基礎(chǔ)信息； 工程運(yùn)營工程運(yùn)營部每月進(jìn)行項(xiàng)目檢查，作為供應(yīng)商評價(jià)的主要依據(jù) 運(yùn)營管理中心每月進(jìn)行項(xiàng)目檢查，形成運(yùn)營管理中心每月進(jìn)行項(xiàng)目檢查，形成項(xiàng)目巡檢報(bào)告，同時(shí)作為對供應(yīng)商進(jìn)行二次評價(jià)的主要依據(jù)。 詳見供應(yīng)商詳見供應(yīng)商管理流程22.2現(xiàn)場簽證

9、管理流程2.2.1術(shù)語和定義2.2.1術(shù)語和定義 現(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)。例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時(shí)用工、各種技術(shù)措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等?，F(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)。例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時(shí)用工、各種技術(shù)措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。 2.2.2變更及簽證的操作原則2.2.2變更及簽證的操作原則 本著事前有約束，事后可本著事前

10、有約束，事后可追溯的原則對變更、增減的提出必須有書面的正式文件 2.2.32.2.3變更及簽證的審批 所有涉及變更的事項(xiàng)，由項(xiàng)目公司統(tǒng)一在網(wǎng)上平臺上發(fā)起變更通知單審批。變更通知單應(yīng)扼要闡述其原因，并注明施工部位、內(nèi)容等要求。所有涉及變更的事項(xiàng)，由項(xiàng)目公司統(tǒng)一在網(wǎng)上平臺上發(fā)起變更通知單審批。變更通知單應(yīng)扼要闡述其原因，并注明施工部位、內(nèi)容等要求。 特急事件不能及時(shí)提供書面文件的，應(yīng)在相關(guān)部門負(fù)責(zé)人口頭通知后由項(xiàng)目公司整理后及時(shí)補(bǔ)發(fā)正式的書面文件。特急事件不能及時(shí)提供書面文件的，應(yīng)在相關(guān)部門負(fù)責(zé)人口頭通知后由項(xiàng)目公司整理后及時(shí)補(bǔ)發(fā)正式的書面文件。 2.2.4簽證申報(bào)時(shí)間具體要求2.2.4簽證申報(bào)時(shí)

11、間具體要求 11、需計(jì)量簽證的工程應(yīng)在每道工序完工后48小時(shí)內(nèi)，須隱蔽工程項(xiàng)目必須在下道工序前完成工程計(jì)量簽證，需要提前的應(yīng)提前24小時(shí)提交報(bào)告。2、若需計(jì)量工程為最后一道工序，要求施工單位最遲在工程完工7日內(nèi)完成工程簽證。2.2.5簽證在信息平臺上填報(bào)的要求2.2.5簽證在信息平臺上填報(bào)的要求 1、1、簽證單的簽核依據(jù)：相對應(yīng)的“通知單”和合同2、作為上傳附件的簽證單，需是經(jīng)過專業(yè)工程師、工程PM和成本財(cái)務(wù)部成本成員共同簽核完成后的簽證資料。 系統(tǒng)將對應(yīng)各個(gè)標(biāo)段自動(dòng)連續(xù)編號，上傳的簽證單附件編號需與系統(tǒng)中的編號一致，否則審核人將退回，以保證簽證編號的連續(xù)。系統(tǒng)將對應(yīng)各個(gè)標(biāo)段自動(dòng)連續(xù)編號，上傳

12、的簽證單附件編號需與系統(tǒng)中的編號一致，否則審核人將退回，以保證簽證編號的連續(xù)。 2.2.62.2.6簽證單內(nèi)容填寫具體規(guī)定 1、正確完整填寫辦理簽證的項(xiàng)目名稱、施工單位名稱、施工日期、簽證依據(jù)等自然情況。1、正確完整填寫辦理簽證的項(xiàng)目名稱、施工單位名稱、施工日期、簽證依據(jù)等自然情況。2、在簽證正文欄內(nèi)簡單扼要闡述時(shí)間、地點(diǎn)、施工部位、內(nèi)容、數(shù)量、是否使用甲供材、完成情況等，能以圖示表示的必須畫示意圖，并標(biāo)明相關(guān)尺寸。 1、根據(jù)需要，可通過攝影、照相等方式形成影像資料作為簽證附件。1、根據(jù)需要，可通過攝影、照相等方式形成影像資料作為簽證附件。2、一般簽證計(jì)量本著以圖紙計(jì)算為原則，對于以圖紙計(jì)算有

13、難度的亦可以采用現(xiàn)場實(shí)量。 2.2.72.2.7簽證注意事項(xiàng) 土方工程簽證：必須在簽證正文后附有以下材料： 1、土方施工的“現(xiàn)場平面圖”應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場的場地自然情況合理的設(shè)置標(biāo)高測量點(diǎn)，并在圖上編號標(biāo)明。土方工程簽證：必須在簽證正文后附有以下材料： 1、土方施工的“現(xiàn)場平面圖”應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場的場地自然情況合理的設(shè)置標(biāo)高測量點(diǎn)，并在圖上編號標(biāo)明。2、標(biāo)高測量點(diǎn)在土方施工前后的三方測量記錄（施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位）。3、土方工作量計(jì)算書。 挖方工程簽證：挖方工程簽證：建設(shè)方有指定土方堆放回填地點(diǎn)的，施工方應(yīng)按建設(shè)方指定地點(diǎn)回填，此工作不得計(jì)量回填工作量。零星的土方工程以及抽水等適合以臺班計(jì)量

14、的項(xiàng)目簽證：可以采用機(jī)械臺班計(jì)量簽證。（附：每日機(jī)械臺班使用記錄表） 砼工程簽證：砼工程簽證：注明施工部位、工作量的標(biāo)號、種類（自拌、商品砼）、外加劑品種、 輸送方式（泵送、塔吊吊運(yùn)、人工運(yùn)輸?shù)龋?鋼筋工程簽證：1、基礎(chǔ)鋼筋工程簽證：1、基礎(chǔ)底板馬凳：畫出馬凳大樣圖，細(xì)部尺寸，標(biāo)注出鋼筋規(guī)格、間距，并且注明按矩形布置。2、后澆帶兩側(cè)固定網(wǎng)片：畫出大樣圖，鋼筋規(guī)格、長度、間距。3、塔吊基礎(chǔ)、人貨電梯基礎(chǔ)：提供塔吊基礎(chǔ)大樣圖，需要在大樣圖上簽字確認(rèn)。 砌體工程簽證：注明施工部位、工作量、砌體的材料、規(guī)格以及砌筑砂漿的標(biāo)號。內(nèi)、外墻粉刷（含保溫）工程簽證：注明施工部位、工作量、施工厚度、粉刷材料的配

15、合比及外加劑的品種和摻量。內(nèi)、外墻面磚、地磚和石材工程簽證：注明施工部位、工作量、面磚的名稱、品種規(guī)格、鋪貼工藝。外墻涂料工程簽證：注明施工部位、工作量、涂料的名稱、品種和顏色代號。砌體工程簽證：注明施工部位、工作量、砌體的材料、規(guī)格以及砌筑砂漿的標(biāo)號。內(nèi)、外墻粉刷（含保溫）工程簽證：注明施工部位、工作量、施工厚度、粉刷材料的配合比及外加劑的品種和摻量。內(nèi)、外墻面磚、地磚和石材工程簽證：注明施工部位、工作量、面磚的名稱、品種規(guī)格、鋪貼工藝。外墻涂料工程簽證：注明施工部位、工作量、涂料的名稱、品種和顏色代號。 防水工程簽證：注明施工部位、工作量、防水材料的名稱品種和施工工藝，防水層的厚度。防水工

16、程簽證：注明施工部位、工作量、防水材料的名稱品種和施工工藝，防水層的厚度。腳手架或其他架設(shè)工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。 腳手架或其他架設(shè)工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。 腳手架或其他架設(shè)工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。 機(jī)電工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、等級和廠家。機(jī)電工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、等級和廠家。 園林綠化工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、種植密度。園林綠化工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、種植密度。 點(diǎn)工簽證：點(diǎn)工數(shù)量必須現(xiàn)場按實(shí)估算，當(dāng)需要

17、簽證補(bǔ)貼性質(zhì)的點(diǎn)工必須經(jīng)過項(xiàng)目總經(jīng)理同意。 點(diǎn)工簽證：點(diǎn)工數(shù)量必須現(xiàn)場按實(shí)估算，當(dāng)需要簽證補(bǔ)貼性質(zhì)的點(diǎn)工必須經(jīng)過項(xiàng)目總經(jīng)理同意。 確實(shí)無法采用計(jì)算工作量的：必須采用點(diǎn)確實(shí)無法采用計(jì)算工作量的：必須采用點(diǎn)工計(jì)算的可采用一次性點(diǎn)工包干的方式，以防止施工人員的消極工作。2.2.8簽證人員組成規(guī)定2.2.8簽證人員組成規(guī)定 11、合同中約定的施工單位現(xiàn)場代表、監(jiān)理工程師、項(xiàng)目專業(yè)工程師和工程PM、城市公司財(cái)務(wù)部成本成本部相關(guān)人員。2、城市公司財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理專業(yè)負(fù)責(zé)人（成本）對簽證單復(fù)核確認(rèn)。2.2.2.2.9城市公司審核規(guī)定 11、所有簽證單必須對應(yīng)合同條款、各類經(jīng)審核確認(rèn)的通知單等有效書面正式文件作

18、為簽證依據(jù)，并在審批系統(tǒng)中進(jìn)行鏈接，否則為無效簽證。 2、項(xiàng)目公司對辦理的簽證應(yīng)以承接項(xiàng)目單位工程（即按標(biāo)段按幢號）為單位進(jìn)行統(tǒng)一按序編號。3、在簽證單正文最后一條內(nèi)容下應(yīng)注明“以下無內(nèi)容”字樣。 1、設(shè)計(jì)單位簽署的設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更、圖紙版本調(diào)整，甲方要求的統(tǒng)一做法及客戶提出并經(jīng)甲方確認(rèn)的1、設(shè)計(jì)單位簽署的設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更、圖紙版本調(diào)整，甲方要求的統(tǒng)一做法及客戶提出并經(jīng)甲方確認(rèn)的變更按實(shí)結(jié)算，效力視同圖紙，可不辦理簽證。2、同一施工單位在同一單位工程辦理的簽證單不能發(fā)生重號簽證，若出現(xiàn)同編號簽證單則較后辦理的簽證單為無效簽證不予結(jié)算。2.2.12.2.10城市公司成本財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)管理中心審

19、核規(guī)定 1、簽證單在審批未完成前不得簽發(fā)到施工單位。1、簽證單在審批未完成前不得簽發(fā)到施工單位。2、書寫字跡必須端正清晰，由于書寫字跡不清晰，造成最終無法結(jié)算或多方理解不一致的，一律按財(cái)務(wù)管理中心的意見確定。3、簽證單內(nèi)的最終結(jié)果數(shù)量必須由阿拉伯?dāng)?shù)字和中文大寫文字標(biāo)注組成，由于阿拉伯?dāng)?shù)字和中文大寫文字標(biāo)注數(shù)量不統(tǒng)一的，一律按財(cái)務(wù)管理中心的意見確定。 1、簽證單內(nèi)容不允許涂改（特別是數(shù)量），否則為無效簽證不予1、簽證單內(nèi)容不允許涂改（特別是數(shù)量），否則為無效簽證不予以結(jié)算，公司審核人員需要修改的應(yīng)在意見欄內(nèi)說明（數(shù)字應(yīng)用大寫標(biāo)注）。2、未按公司規(guī)定辦理的變更、簽證一律無效。2.2.12.2.11

20、其他規(guī)定 1、簽證單應(yīng)保留兩份原件，一份項(xiàng)目公司保留，一份交城市公司成本1、簽證單應(yīng)保留兩份原件，一份項(xiàng)目公司保留，一份交城市公司成本財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)管理中心（未設(shè)城市公司成本財(cái)務(wù)部的）。2、 涉及反簽證的事項(xiàng)，在流轉(zhuǎn)中要說明原由、反簽單位和反簽金額，并提供必要的現(xiàn)場證據(jù)資料。3、一份變更通知單關(guān)聯(lián)多份工程簽證情況下，當(dāng)工程簽證的累計(jì)金額超過變更通知單的預(yù)估金額時(shí)，項(xiàng)目公司經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)說明原因。 對重大的、典型的簽證，由公司運(yùn)營管理中心組織，相關(guān)部門參與編制形成案例。對重大的、典型的簽證，由公司運(yùn)營管理中心組織，相關(guān)部門參與編制形成案例。2.2.122.2.12反索賠管理2.2.12.1目的與適用范

21、圍2.2.12.1目的與適用范圍目的：目的：1、維護(hù)公司利益、推進(jìn)項(xiàng)目有序進(jìn)行，規(guī)范反索賠管理流程。2、加強(qiáng)反索賠的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。適用范圍適用范圍：1、適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目的現(xiàn)場反索賠管理工作。2、不適用于第三方維修導(dǎo)致的反索賠質(zhì)保金扣款。3、適用對象包括但不限于施工單位、設(shè)計(jì)單位。2、加強(qiáng)反索賠的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；2.2.12.22.2.12.2術(shù)語和定義反索賠是指反索賠是指：1、因乙方責(zé)任未能按合同約定執(zhí)行，導(dǎo)致甲方開發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、工期、成本發(fā)生損失時(shí)，由甲方直接委托第三方介入完成相關(guān)內(nèi)容，同時(shí)對乙方實(shí)施的反索賠管理。2、因乙方責(zé)任未能按合同約定執(zhí)行，導(dǎo)致其他項(xiàng)目參建方施工范圍內(nèi)的工

22、程質(zhì)量、工期、成本發(fā)生損失時(shí)，需要向其他參建方賠償，由甲方對乙方實(shí)施的反索賠管理。2.2.12.3 2.2.12.3 職 責(zé)項(xiàng)目項(xiàng)目公司部：因乙方原因引發(fā)甲方反索賠事項(xiàng)時(shí)，甲方代表應(yīng)以郵件形式發(fā)送郵件“整改通知”至乙方指定郵箱，若乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行響應(yīng)，甲方代表可引進(jìn)第三方進(jìn)行處理。當(dāng)?shù)谌酵瓿伞罢耐ㄖ敝幸笳牡墓ぷ骱?，甲方代表?yīng)及時(shí)在明源系統(tǒng)中對第三方辦理簽證。流轉(zhuǎn)時(shí)，系統(tǒng)中同時(shí)進(jìn)行反索賠操作，同時(shí)上傳“整改通知”郵件截圖。城市公司成本部：城市公司成本部：1、審核網(wǎng)簽反索賠表單內(nèi)容的完整性及合規(guī)性。2、每季度統(tǒng)計(jì)網(wǎng)簽反索賠的金額，編制反索賠匯總表，結(jié)算時(shí)由成本統(tǒng)一扣除。3、根據(jù)反索

23、賠結(jié)算情況，在反索賠匯總表中及時(shí)更新反索賠的實(shí)際扣款額。4、反索賠扣款時(shí)，責(zé)任單位扣款金額必須大于或等于第三方結(jié)算金額。有合同約定的，按合同約定執(zhí)行；合同沒有明確約的，原則上扣款額度應(yīng)在第三方結(jié)算基礎(chǔ)上增加20%的管理費(fèi)?？偛砍杀緱l線：總部成本條線：1、定期抽查反索賠內(nèi)容的合規(guī)性。2、定期抽查各項(xiàng)目公司部留存通知乙方單位的所有信息。3、定期對各城市公司的反索賠執(zhí)行情況進(jìn)行考核。2.2.12.4主要控制點(diǎn)及支持性文件2.2.12.4主要控制點(diǎn)及支持性文件主要控制點(diǎn)：主要控制點(diǎn)：1、反索賠內(nèi)容描述的規(guī)范性。2、反索賠時(shí)，通知乙方單位的及時(shí)性及合規(guī)性。支持性文件：支持性文件：1、反索賠匯總表2、整改

24、通知2.3招投標(biāo)管理流程（是否可取消或不再單獨(dú)做招投標(biāo)管理流程）范圍：適用于公司工程、材料設(shè)備招投標(biāo)工作。2.3.1供應(yīng)商引入及考察2.3.1供應(yīng)商引入及考察 工程類工程類供應(yīng)商考察及資格預(yù)審考察小組資格預(yù)審及考察重點(diǎn)工程、成本（2人以上）1、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證、誠信手冊；2、企業(yè)簡介、項(xiàng)目經(jīng)理簡介、項(xiàng)目經(jīng)理近三年施工的同類項(xiàng)目簡介；3、企業(yè)和項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人員專業(yè)資格證書、現(xiàn)有施工設(shè)備數(shù)量及型號和使用狀態(tài)；4、擬分包工程項(xiàng)目及分包人情況；5、現(xiàn)場考察供應(yīng)商近兩年已完工及在建工程6、企業(yè)材料生產(chǎn)工廠考察 采購類采購類供應(yīng)商考察、資格預(yù)審考察小組資格預(yù)審及考察重點(diǎn)采購、設(shè)計(jì)、成本、工

25、程（可選）（3人以上）1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人代碼證、稅務(wù)登記證及其有關(guān)資質(zhì)以及資信證明；2、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及近三年主要業(yè)績工程證明；3、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量檢測報(bào)告、備案證、推廣證等（如有）；4、產(chǎn)品樣冊及小樣；5、企業(yè)材料生產(chǎn)工廠考察 其它其它類供應(yīng)商資格預(yù)審考察小組資格預(yù)審及考察重點(diǎn)合作專業(yè)人員（2人以上）1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人代碼證、稅務(wù)登記證2、業(yè)務(wù)實(shí)施水平（根據(jù)不同的類別考慮）2.3.2供應(yīng)商入庫管理2.3.2供應(yīng)商入庫管理 考察小組將收集到的供應(yīng)商信息及考察小組將收集到的供應(yīng)商信息及供應(yīng)商信息登記表、供應(yīng)商考察報(bào)告，經(jīng)網(wǎng)上系統(tǒng)提交審批，審批完成

26、后，由專業(yè)主管人員登入供應(yīng)商庫系統(tǒng)。 當(dāng)供應(yīng)商的資質(zhì)到達(dá)或接近有效期時(shí)，供應(yīng)商庫維護(hù)當(dāng)供應(yīng)商的資質(zhì)到達(dá)或接近有效期時(shí)，供應(yīng)商庫維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商提交新的資質(zhì)信息。2.3.3招標(biāo)基本要求2.3.3招標(biāo)基本要求 招標(biāo)條件招標(biāo)條件類型工程類材料設(shè)備類招標(biāo)30萬以上直采1、政府壟斷（含前期類）；2、已簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略供應(yīng)商 供應(yīng)商數(shù)要求：供應(yīng)商數(shù)要求：推薦供應(yīng)商數(shù)量滿足中標(biāo)率低于50%2.3.4制定招標(biāo)計(jì)劃2.3.4制定招標(biāo)計(jì)劃 每月每月25日前編制招標(biāo)工作計(jì)劃項(xiàng)目總經(jīng)理根據(jù)合約規(guī)劃組織制定招標(biāo)計(jì)劃，提交城市公司工程運(yùn)營部計(jì)劃經(jīng)理協(xié)調(diào)匯總后報(bào)城市公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。2.3.5編制招標(biāo)方案2.3

27、.5編制招標(biāo)方案 招標(biāo)方案招標(biāo)方案招標(biāo)小組要求招標(biāo)方案審批流轉(zhuǎn)附件要求項(xiàng)目總、城市公司工程 運(yùn)營部經(jīng)理、工程、成本、技術(shù)（若需要）1、承包范圍、界面、開工時(shí)間、工期、單位入圍條件、入圍投標(biāo)單位數(shù)量、現(xiàn)階段圖紙、工程質(zhì)量及工地要求等；2、依據(jù)招標(biāo)內(nèi)容及目標(biāo)成本編制工程量清單；3、制定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)4、合同主要條款，如：進(jìn)度款支付方式、違約處罰方式、質(zhì)量及要求、工期、保修、核價(jià)結(jié)算辦法等，原則上按公司頒布的招標(biāo)文件及合同范本執(zhí)行1、招標(biāo)方案/文件2、推薦供應(yīng)商審批表3、合同模板(以公司發(fā)布的最新版為準(zhǔn))招標(biāo)小組成員負(fù)責(zé)對推薦供應(yīng)商資格預(yù)審資料進(jìn)行初審，若為新供應(yīng)商，需進(jìn)行考察并經(jīng)審批納入供應(yīng)商庫后，方可

28、列入推薦供應(yīng)商2.3.62.3.6方案流轉(zhuǎn)審批2.3.7發(fā)標(biāo)與答疑2.3.7發(fā)標(biāo)與答疑 招標(biāo)聯(lián)系人招標(biāo)聯(lián)系人向經(jīng)審批確定的入圍投標(biāo)單位發(fā)放投標(biāo)邀請函，投標(biāo)單位在收到邀請函后領(lǐng)取招標(biāo)文件并支付投標(biāo)保證金（保證金數(shù)額根據(jù)最新文件要求確定）。 根據(jù)招標(biāo)要求安排現(xiàn)場會議，對投標(biāo)單位所提問題做出回答根據(jù)招標(biāo)要求安排現(xiàn)場會議，對投標(biāo)單位所提問題做出回答：1、招標(biāo)聯(lián)系人將投標(biāo)單位對施工圖紙、招標(biāo)文件、現(xiàn)場踏勘及其它關(guān)于招標(biāo)工作所提問題進(jìn)行匯總，由招標(biāo)小組成員按問題內(nèi)容分別進(jìn)行書面解答，招標(biāo)聯(lián)系人應(yīng)將招標(biāo)小組各成員書面解答內(nèi)容匯總；如果屬于對原招標(biāo)文件的補(bǔ)充，由招標(biāo)聯(lián)系人征求招標(biāo)小組成員意見后編寫。2、上述補(bǔ)

29、充招標(biāo)文件由招標(biāo)小組成員會簽、經(jīng)招標(biāo)小組組長審核審批后確認(rèn)，發(fā)至各投標(biāo)單位。 精裝修工程、景觀工程發(fā)標(biāo)前，相關(guān)技術(shù)部門必須書面確認(rèn)由設(shè)計(jì)公司提供的裝飾材料樣板并封樣；投標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)，需同時(shí)提供材料樣板，招標(biāo)聯(lián)系人對送樣物料書面確認(rèn)。精裝修工程、景觀工程發(fā)標(biāo)前，相關(guān)技術(shù)部門必須書面確認(rèn)由設(shè)計(jì)公司提供的裝飾材料樣板并封樣；投標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)，需同時(shí)提供材料樣板，招標(biāo)聯(lián)系人對送樣物料書面確認(rèn)。2.3.8開標(biāo)與評標(biāo)2.3.8開標(biāo)與評標(biāo) 招標(biāo)小組組長主持現(xiàn)場開標(biāo)，由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的審核，財(cái)務(wù)成本人員負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的審核，并填寫開標(biāo)記錄和投標(biāo)情況對比分析表。招標(biāo)小組組長主持現(xiàn)場開標(biāo)，由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)技術(shù)

30、標(biāo)的審核，財(cái)務(wù)成本人員負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的審核，并填寫開標(biāo)記錄和投標(biāo)情況對比分析表。 1、1、招標(biāo)小組成員對投標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)詢標(biāo)。2、開標(biāo)后報(bào)價(jià)最高的投標(biāo)單位，不予中標(biāo)。3、報(bào)價(jià)最低且低于標(biāo)底價(jià)的投標(biāo)單位，如中標(biāo)，則其投標(biāo)價(jià)即為中標(biāo)價(jià)；4、由于投標(biāo)單位串標(biāo)或因其他不符合招標(biāo)規(guī)范的行為造成有效標(biāo)書不足，進(jìn)行重新招標(biāo)5、投標(biāo)單位陪標(biāo)情況經(jīng)證明并取得相應(yīng)證據(jù)時(shí)認(rèn)定為串標(biāo)，取消其投標(biāo)資格6、評標(biāo)方法：采用最低價(jià)中標(biāo)法，即相同配置和參數(shù)的情況下，經(jīng)評審后最低價(jià)格者為中標(biāo)單位2.32.3.9定標(biāo) 招標(biāo)小組經(jīng)現(xiàn)場評標(biāo)及商務(wù)詢標(biāo)后，推薦中標(biāo)單位，將開標(biāo)記錄、洽談?dòng)涗?、核價(jià)單、投標(biāo)情況對比分析表等信息記錄，招標(biāo)小組經(jīng)現(xiàn)

31、場評標(biāo)及商務(wù)詢標(biāo)后，推薦中標(biāo)單位，將開標(biāo)記錄、洽談?dòng)涗洝⒑藘r(jià)單、投標(biāo)情況對比分析表等信息記錄，參與招標(biāo)、評標(biāo)人員簽字確認(rèn)，提請網(wǎng)上審批。說明：1、招標(biāo)小組長的選擇原則：項(xiàng)目類：招標(biāo)小組組長為項(xiàng)目總；非項(xiàng)目類：招標(biāo)小組組長為所在專業(yè)部門經(jīng)理或總監(jiān)。2、招標(biāo)小組職責(zé)：工程專業(yè)：負(fù)責(zé)工程、采購類招標(biāo)事宜的工藝要求、方案、施工組織設(shè)計(jì)等要求的編制、審查；技術(shù)專業(yè)：負(fù)責(zé)工程、采購、技術(shù)類招標(biāo)事宜的技術(shù)指標(biāo)信息的編制、審查；財(cái)務(wù)/成本專業(yè)：負(fù)責(zé)各類招標(biāo)事宜的標(biāo)底編制，審查投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確、真實(shí)、合理性，并分析經(jīng)濟(jì)標(biāo)；2.4項(xiàng)目材料設(shè)備類采購管理流程（是否可取消或不再單獨(dú)做招投標(biāo)管理流程）2.4.1供應(yīng)

32、商管理2.4.1供應(yīng)商管理 供應(yīng)商考察供應(yīng)商考察1、屬于首次合作的供應(yīng)商，根據(jù)實(shí)際情況需要進(jìn)行考察的，應(yīng)由發(fā)起部門組織相關(guān)人員進(jìn)行考察。2、供應(yīng)商考察應(yīng)由發(fā)起部門、城市公司工程運(yùn)營部、技術(shù)部、成本財(cái)務(wù)部和運(yùn)營管理中心采購條線相關(guān)人員參加，發(fā)起部門編制供應(yīng)商考察報(bào)告。 供應(yīng)商推薦1供應(yīng)商推薦1、初次在公司范圍內(nèi)合作的供應(yīng)商，采購經(jīng)辦部門（采購PM）需填寫供應(yīng)商資格預(yù)審表，并報(bào)城市公司工程運(yùn)營部、運(yùn)營管理中心采購條線和分管副總裁審批。2、在公司范圍內(nèi)有合作經(jīng)歷的合格供應(yīng)商，可直接入圍招標(biāo)、采購供應(yīng)商選擇范圍。 供應(yīng)商信息庫建設(shè)供應(yīng)商信息庫建設(shè)經(jīng)公司審批通過的供應(yīng)商，由運(yùn)營管理中心采購條線負(fù)責(zé)納入公

33、司統(tǒng)一的供應(yīng)商資料庫中。2.4.2采購規(guī)劃2.4.2采購規(guī)劃 采購規(guī)劃依據(jù)采購規(guī)劃依據(jù)主責(zé)部門時(shí)間要求輸入條件輸出成果運(yùn)營管理中心1月30日前1、公司年度經(jīng)營計(jì)劃2、上一年度采購品類金額分析3、上一年度供應(yīng)商結(jié)構(gòu)分析材料設(shè)備分類分級管控表明確材料供應(yīng)方式、管控級別和采購方式，并初步明確戰(zhàn)略采購的范圍，報(bào)總裁室審批。 主責(zé)部門時(shí)間要求輸入條件輸出成果主責(zé)部門時(shí)間要求輸入條件輸出成果項(xiàng)目工程PM項(xiàng)目開發(fā)策劃評審后15天內(nèi)發(fā)起流轉(zhuǎn)項(xiàng)目開發(fā)策劃評審采購分判表審批流轉(zhuǎn)：項(xiàng)目工程經(jīng)理(申請)-項(xiàng)目總經(jīng)理（審核）-項(xiàng)目采購PM-城市公司運(yùn)營經(jīng)理專業(yè)負(fù)責(zé)人（工程）-分管副總經(jīng)理城市公司管理負(fù)責(zé)人（工程）（審核

34、）-運(yùn)營管理中心采購總監(jiān)（審批） 主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件輸出成果項(xiàng)目工程PM項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃流轉(zhuǎn)完成后15天內(nèi)發(fā)起流轉(zhuǎn)1 材料設(shè)備選型定板清單2 采購分判表3 項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃4 項(xiàng)目合約規(guī)劃項(xiàng)目總體采購計(jì)劃審批流轉(zhuǎn)：項(xiàng)目工程經(jīng)理(申請)-項(xiàng)目總經(jīng)理（審核）-項(xiàng)目采購PM-城市公司運(yùn)營經(jīng)理-分管副總經(jīng)理（審核）-運(yùn)營管理中心采購總監(jiān)（審批） 主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件輸出成果項(xiàng)目工程PM項(xiàng)目全景計(jì)劃流轉(zhuǎn)完成后15天內(nèi)發(fā)起流轉(zhuǎn)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃甲供材收料授權(quán)書審批流轉(zhuǎn)：項(xiàng)目工程經(jīng)理-采購PM-運(yùn)營部經(jīng)理城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人（工程）（審批）-項(xiàng)目成本PM-運(yùn)營管理中心采購經(jīng)理總部專業(yè)負(fù)責(zé)人（采購）（備案）

35、 主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件輸出成果項(xiàng)目工程PM每月20日前1 項(xiàng)目總體采購計(jì)劃2 項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃3 項(xiàng)目合約規(guī)劃項(xiàng)目月度采購計(jì)劃審批流轉(zhuǎn)：項(xiàng)目工程經(jīng)理(申請)-項(xiàng)目總經(jīng)理（審核）-項(xiàng)目采購PM-城市公司運(yùn)營經(jīng)理專業(yè)負(fù)責(zé)人（工程）-城市公司管理負(fù)責(zé)人（工程）分管副總經(jīng)理（審批）-運(yùn)營管理中心采購總監(jiān)（備案） 主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件輸出成果項(xiàng)目工程PM滿足合理采購周期項(xiàng)目月度采購計(jì)劃采購工作聯(lián)系單審批流轉(zhuǎn)：項(xiàng)目工程經(jīng)理-項(xiàng)目成本PM-項(xiàng)目技術(shù)PM-項(xiàng)目總經(jīng)理-項(xiàng)目采購PM-城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人（工程）-城市公司管理負(fù)責(zé)人（工程）城市公司運(yùn)營部-城市公司分管副總-運(yùn)營管理中

36、心采購總監(jiān)（備案） 主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件輸出成果運(yùn)營管理中心采購條線每月30日前項(xiàng)目月度采購計(jì)劃材料設(shè)備采購與招標(biāo)計(jì)劃（公司級）2.4.3采購實(shí)施2.4.3采購實(shí)施 1、1、按照采購分判表，屬于戰(zhàn)略采購的，由運(yùn)營管理中心采購條線根據(jù)材料設(shè)備戰(zhàn)略采購作業(yè)指引組織招投標(biāo)并簽訂戰(zhàn)略采購框架協(xié)議。已簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的，具體合同簽訂由項(xiàng)目公司工程經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、非戰(zhàn)略采購的材料，由城市公司工程運(yùn)營部根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)管理流程組織招投標(biāo)，運(yùn)營管理中心采購條線參與價(jià)格洽談。 招標(biāo)工作完成后，由招標(biāo)工作完成后，由城市公司工程運(yùn)營部簽訂采購合同，并經(jīng)網(wǎng)上EKP/明源系統(tǒng)網(wǎng)上流轉(zhuǎn) 城市公城市公司運(yùn)營部主導(dǎo)的材料設(shè)

37、備采購，價(jià)格確定后應(yīng)1天內(nèi)報(bào)總部運(yùn)營管理中心采購條線備案。2.4.4進(jìn)貨管理2.4.4進(jìn)貨管理 主體主體事項(xiàng)項(xiàng)目采購PM主要材料設(shè)備進(jìn)場前，組織供應(yīng)商進(jìn)行交底，協(xié)調(diào)供應(yīng)商排產(chǎn)并組織供貨項(xiàng)目采購PM材料設(shè)備供應(yīng)過程中的供貨協(xié)調(diào)項(xiàng)目工程PM負(fù)責(zé)材料設(shè)備供應(yīng)過程中的現(xiàn)場界面和總包配合運(yùn)營管理中心采購條線負(fù)責(zé)對城市公司運(yùn)營部和項(xiàng)目公司材料質(zhì)量檢查執(zhí)行情況和檢查效果進(jìn)行監(jiān)督抽查。2.4.52.4.5合同履約評估 主體事項(xiàng)主體事項(xiàng)項(xiàng)目工程PM材料設(shè)備首次進(jìn)場，組織監(jiān)理、總包和項(xiàng)目采購PM進(jìn)行首次進(jìn)場驗(yàn)收，檢查材料質(zhì)量項(xiàng)目工程PM材料設(shè)備供應(yīng)過程中，甲供材每月檢查不少于4次，乙供材料每月檢查不少于2次城市公

38、司運(yùn)營部單個(gè)項(xiàng)目每月質(zhì)量檢查不少于2次 特殊情況處理:特殊情況處理:1）已簽署合同或協(xié)議的供應(yīng)商不能滿足要求時(shí)，運(yùn)營管理中心、城市公司運(yùn)營部應(yīng)按項(xiàng)目招投標(biāo)管理流程規(guī)定，重新選擇供應(yīng)商或變更合同；2）對于不合格材料，由城市公司運(yùn)營部及時(shí)對未使用的材料進(jìn)行退貨處理，對已使用材料出具整改方案并組織整改，處理過程報(bào)運(yùn)營管理中心備案。對產(chǎn)生重大影響的不合格材料處理，需報(bào)總裁室審批。城市公司運(yùn)營部負(fù)責(zé)根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商相關(guān)責(zé)任。2.5施工樣板作業(yè)指引2.5.1樣板實(shí)施計(jì)劃2.5.1樣板實(shí)施計(jì)劃 1、1、項(xiàng)目公司部編制施工樣板實(shí)施計(jì)劃，并列入項(xiàng)目施工規(guī)劃大綱；樣板名稱評審時(shí)間負(fù)責(zé)人毛坯裝飾樣板間精裝交接

39、樣板層屋面防水窗邊防水地下車庫頂板防水其他“其他”評審項(xiàng)目可包括混凝土工程、砌體工程、二次結(jié)構(gòu)、水電安裝（廚衛(wèi)間水電立管、點(diǎn)位等）、外裝飾（含保溫）等，據(jù)各項(xiàng)目不同技術(shù)特點(diǎn)及各分項(xiàng)工程重要性、質(zhì)量控制難易度自定。2、運(yùn)營管理中心等專業(yè)部門評審項(xiàng)目規(guī)劃大綱中施工樣板實(shí)施計(jì)劃。2.5.2.5.2樣板施工、過程控制 1、按樣板方案開展各分項(xiàng)工程的樣板施工，并加強(qiáng)過程控制和必要信息記錄1、按樣板方案開展各分項(xiàng)工程的樣板施工，并加強(qiáng)過程控制和必要信息記錄；2、項(xiàng)目公司對施工樣板進(jìn)行分項(xiàng)自查，并完成自改。2.5.32.5.3樣板評審 項(xiàng)目向城市公司工程項(xiàng)目向城市公司工程運(yùn)營部發(fā)出施工樣板評審表，填寫相應(yīng)信

40、息； 1、城市公司1、城市公司工程運(yùn)營部組織多方對項(xiàng)目樣板進(jìn)行重點(diǎn)分項(xiàng)工程的樣板評審；2、填寫施工樣板評審表評審意見，各方簽署，城市公司運(yùn)營部存檔； 項(xiàng)目嚴(yán)格按照評審意見進(jìn)行樣板整改，項(xiàng)目嚴(yán)格按照評審意見進(jìn)行樣板整改，且自改完成2.5.2.5.4大面施工 通過過程監(jiān)督，通過過程監(jiān)督，加強(qiáng)現(xiàn)場檢查，確保樣板落地。2.6供應(yīng)商考核評價(jià)管理辦法2.6.1工程類供應(yīng)商考核評價(jià)2.6.6.1供應(yīng)商基本評價(jià)2.6.6.1供應(yīng)商基本評價(jià) 項(xiàng)目工程經(jīng)理每月組織進(jìn)行現(xiàn)場工程檢查（詳見過程實(shí)施檢查表） 項(xiàng)目工程經(jīng)理每月組織進(jìn)行現(xiàn)場工程檢查（詳見過程實(shí)施檢查表）對供應(yīng)商施工工藝及管理亮點(diǎn)總結(jié)、上報(bào)。 城市公司城市公

41、司工程運(yùn)營部項(xiàng)目現(xiàn)場檢查、評價(jià)，季度匯總 基本評價(jià) = 70%基本評價(jià) = 70% + 30%2.6.6.2供應(yīng)商二次評價(jià)2.6.6.2供應(yīng)商二次評價(jià) 運(yùn)營運(yùn)營管理中心項(xiàng)目巡查、樣板區(qū)驗(yàn)收檢查、交付預(yù)驗(yàn)收檢查，半年度檢查結(jié)果匯總、排序 排序排序前10%，加5分；排序后10%，減5分；供應(yīng)商施工工藝及管理亮點(diǎn)，加5分 二次評價(jià) = +二次評價(jià) = +2.6.6.3項(xiàng)目交付后供應(yīng)商評價(jià)2.6.6.3項(xiàng)目交付后供應(yīng)商評價(jià) 對供應(yīng)對供應(yīng)商投訴問題統(tǒng)計(jì)，根據(jù)投訴問題類別、比重對供應(yīng)商進(jìn)行扣分：-觀感類問題投訴占比較大的供應(yīng)商（前10%），扣分510%；-影響施工功能類問題投訴占比較大的供應(yīng)商（前10%）

42、，扣分1020%；-結(jié)構(gòu)安全隱患類問題投訴占比較大的供應(yīng)商（前10%），扣分2050%；交付后供應(yīng)交付后供應(yīng)商綜合評價(jià) = +、三項(xiàng)之一 2.6.2采購類供應(yīng)商考核評價(jià)采購類供應(yīng)商考核評分標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)緯度權(quán)重評估標(biāo)準(zhǔn)（滿分：5）5分4分3分2分1分商務(wù)、成本相融性15%接受，無條件融合洽談，可融合洽談，有難度糾紛，難融合排斥，無法融合資金實(shí)力15%主動(dòng)墊資從不催款按合同催款發(fā)生停工催款制造沖突催款合同意識10%站在業(yè)主角度，全力兌現(xiàn)承諾服從，無條件遵守合同理解，偶爾談條件找借口，忽視合同約定鉆空子，惡意利用合同工作配合10%為甲方著想積極主動(dòng)工作無條件配合能正常供貨被動(dòng)服從經(jīng)常沖突供貨質(zhì)量10%口

43、碑、實(shí)際品質(zhì)較高質(zhì)量穩(wěn)定、保護(hù)到位材料質(zhì)量穩(wěn)定偶爾出現(xiàn)質(zhì)量問題一直有質(zhì)量問題材料檢驗(yàn)10%預(yù)檢預(yù)控能力強(qiáng)檢驗(yàn)資料規(guī)范滿足材料驗(yàn)收要求偶爾缺少檢測檢驗(yàn)資料問題較多解決問題能力10%幫我方解決難題沒出現(xiàn)過問題正常供貨偶爾出問題經(jīng)常出問題與總包協(xié)同10%積極合作無條件配合偶爾談條件有條件配合經(jīng)常沖突送貨及時(shí)10%提前準(zhǔn)備積極供貨能夠主動(dòng)及時(shí)送貨經(jīng)協(xié)調(diào)能及時(shí)送貨偶爾等待送貨經(jīng)常斷供停工2.7基礎(chǔ)管理工作常用表單編號表單名稱成果主責(zé)人/部門相關(guān)要求存檔部門A-01項(xiàng)目工程形象進(jìn)度周報(bào)項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司每周三上傳系統(tǒng)系統(tǒng)中保存A-02月度招標(biāo)計(jì)劃項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司每月20日前填寫項(xiàng)

44、目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心A-03月度采購計(jì)劃項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司每月20日前填寫項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心A-04采購工程聯(lián)系單項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心A-05甲供材現(xiàn)場交底單項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心A-06月度付款計(jì)劃項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司每月20日前填寫項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心A-07施工樣板評審表項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司評審人員簽字確認(rèn)項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司A-08工程變更單項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司系統(tǒng)流

45、轉(zhuǎn)項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/財(cái)務(wù)部A-09工程簽證單項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司系統(tǒng)流轉(zhuǎn)（同上）A-10供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審表項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司流轉(zhuǎn)審批項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心A-11推薦供應(yīng)商審批表（工程）項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司流轉(zhuǎn)審批項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心A-12推薦供應(yīng)商審批表（材料采購）項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司流轉(zhuǎn)審批項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心A-13開標(biāo)記錄項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心采購條線財(cái)務(wù)部/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心A-14洽談?dòng)涗涁?cái)務(wù)部成本條線/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心采購條線財(cái)務(wù)部/運(yùn)

46、營中心運(yùn)營管理中心A-15項(xiàng)目巡檢記錄工程運(yùn)營部/運(yùn)營管理中心每月持續(xù)進(jìn)行A-16安全文明施工檢查要點(diǎn)參照內(nèi)容A-17采購類供應(yīng)商評分表運(yùn)營管理中心運(yùn)營管理中心 3 工程實(shí)施過程管理3.1工程策劃階段管理3.1.1工程策劃階段管理要點(diǎn)3.1.1.1開發(fā)策劃3.1.1.1開發(fā)策劃 編制項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃編制項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃；編制項(xiàng)目主項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃3.1.1.2樣板區(qū)策劃3.1.1.2樣板區(qū)策劃 樣板區(qū)施工專項(xiàng)計(jì)劃樣板區(qū)施工專項(xiàng)計(jì)劃樣板區(qū)平面布置、前期準(zhǔn)備3.1.1.3方案階段3.1.1.3方案階段 方案批復(fù)后15天內(nèi)（三通一平前）編制完成方案批復(fù)后15天內(nèi)（三通一平前）編制完成施工規(guī)劃大綱 基坑支護(hù)方案評審

47、；目標(biāo)成本評審 詳見施工規(guī)劃大綱詳見施工規(guī)劃大綱操作流程 參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度1 項(xiàng)目運(yùn)營篇1.3 項(xiàng)目成本：XCDC-CC-LC-02 項(xiàng)目成本管理流程3.1.1.4擴(kuò)初階段3.1.1.4擴(kuò)初階段 深化選型清單評審 深化選型清單評審 ；確定總分包模式和材料分判模式；確定總工期（緊急項(xiàng)目應(yīng)預(yù)先考慮趕工措施內(nèi)容）；確定總包場地安全文明措施方案（要求包含在報(bào)價(jià)內(nèi)容中）組織必要的總包招標(biāo)前交底工作（明確報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮到的重點(diǎn)） 參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度1 項(xiàng)目運(yùn)營篇1.5 項(xiàng)目設(shè)計(jì) XCDC-CC-ZY-01材料設(shè)備選型定板管理流程3.1.1.5施工圖階段3.1.1.5施工圖階段

48、合約規(guī)劃；項(xiàng)目總體采購控制計(jì)劃 合約規(guī)劃；項(xiàng)目總體采購控制計(jì)劃 ；圖紙會審 參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度1 項(xiàng)目運(yùn)營篇1.3 項(xiàng)目成本XCDC-CC-ZY-01目標(biāo)成本及合約規(guī)劃編制指引 詳見“項(xiàng)目采購管理流程” 詳見“項(xiàng)目公司審圖作業(yè)指引”3.1.2施工規(guī)劃大綱操作流程3.1.2.1規(guī)劃大綱編制3.1.2.1規(guī)劃大綱編制 項(xiàng)目方案批復(fù)后15天內(nèi)：項(xiàng)目工程PM：編制完成項(xiàng)目方案批復(fù)后15天內(nèi)：項(xiàng)目工程PM：編制完成項(xiàng)目施工規(guī)劃大綱；完成自審自改；向所在城市工程運(yùn)營部申請規(guī)劃大綱評審； 編制內(nèi)容要求：編制內(nèi)容要求：內(nèi)容要求備注1. 工程概況項(xiàng)目基本信息，包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、實(shí)施條件的簡要描述。2.

49、 組織架構(gòu)提供組織架構(gòu)圖。3. 項(xiàng)目總體規(guī)劃提供標(biāo)段劃分、場布圖、施工順序信息。4. 項(xiàng)目難點(diǎn)及應(yīng)對措施列舉項(xiàng)目各階段存在的技術(shù)、質(zhì)量與管理難點(diǎn)，并提出針對性解決方案。5.施工目標(biāo)及管理措施5.1 質(zhì)量專項(xiàng)質(zhì)量控制措施、樣板工序管控等實(shí)施計(jì)劃確定項(xiàng)目工程實(shí)施檢查表5.2 計(jì)劃提供主項(xiàng)、全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（闡明各區(qū)段間推進(jìn)順序及影響因素）5.3 成本提供成本控制及降本增效策略。5.4安全文明提供突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案組織架構(gòu)。6.其他工作安排6.1 資料檔案管理提供管理方案。6.2 驗(yàn)收安排提供過程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、預(yù)驗(yàn)收、交付驗(yàn)收方案。6.3 物業(yè)保修管理維修工程師安排計(jì)劃。3.1.2.2規(guī)劃大綱評審3.1

50、.2.2規(guī)劃大綱評審 由工程運(yùn)營由工程運(yùn)營部召集運(yùn)營管理中心及技術(shù)、營銷、采購、工程等專業(yè)部門進(jìn)行評審3.1.2.3規(guī)劃大綱流轉(zhuǎn)審3.1.2.3規(guī)劃大綱流轉(zhuǎn)審批 評審會后10評審會后10日內(nèi)：按評審意見修改項(xiàng)目規(guī)劃大綱，并進(jìn)行網(wǎng)上流轉(zhuǎn)審批； 如因特殊情況如因特殊情況需調(diào)整主項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、招標(biāo)方式時(shí)，應(yīng)及時(shí)流轉(zhuǎn)審批； 3.1.3 項(xiàng)目公司審圖作業(yè)指引3.1.1.13.1.1.1審圖的組織 審圖小組：由城市公司工程運(yùn)營審圖小組：由城市公司工程運(yùn)營部根據(jù)項(xiàng)目信息，綜合考慮后選取理論基礎(chǔ)扎實(shí)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師組建而成；審圖小組應(yīng)包括涉及審圖項(xiàng)目的工程主管或現(xiàn)場專業(yè)工程師。3.1.1.23.1.1.2

51、審圖實(shí)施 審圖的時(shí)間：審圖需在項(xiàng)目開工前進(jìn)行，審圖時(shí)間一般定于周六、周日。審圖的時(shí)間：審圖需在項(xiàng)目開工前進(jìn)行，審圖時(shí)間一般定于周六、周日。 審圖的地點(diǎn)：審圖的地點(diǎn)：于待審項(xiàng)目所在城市公司。 聯(lián)審人員闡述發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)D紙的優(yōu)化建議，聯(lián)合審圖小組針對各問題及建議進(jìn)行討論，并進(jìn)行聯(lián)合審圖的記錄。聯(lián)審人員闡述發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)D紙的優(yōu)化建議，聯(lián)合審圖小組針對各問題及建議進(jìn)行討論，并進(jìn)行聯(lián)合審圖的記錄。3.1.1.33.1.1.3審圖的后續(xù)工作 審圖小組對聯(lián)審意見做好備檔，提交城市公司審圖小組對聯(lián)審意見做好備檔，提交城市公司工程運(yùn)營部。 城市公司城市公司工程運(yùn)營部整理聯(lián)審紀(jì)要，發(fā)參與聯(lián)審各單位。 城市公司

52、技術(shù)部負(fù)責(zé)施工圖紙城市公司技術(shù)部負(fù)責(zé)施工圖紙的修改。 城市公司城市公司項(xiàng)目公司部負(fù)責(zé)檢查審圖結(jié)果與修改后的圖紙。3.1.4工程策劃階段常用表單編號表單名稱成果主責(zé)人/部門相關(guān)要求存檔部門B-01項(xiàng)目全景級節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目總經(jīng)理流轉(zhuǎn)審批、列入施工規(guī)劃大綱項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心B-02項(xiàng)目采購分判表項(xiàng)目總經(jīng)理列入施工規(guī)劃大綱項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心B-03項(xiàng)目總體采購計(jì)劃項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司上報(bào)計(jì)劃項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營中心運(yùn)營管理中心B-04項(xiàng)目施工圖審圖要點(diǎn)項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司審圖階段參考3.2 工程準(zhǔn)備階段管理3.2.1 工程準(zhǔn)備階段管理要點(diǎn)3

53、.2.1.1工程現(xiàn)場3.2.1.1工程現(xiàn)場蔽 在取得在取得地證后核用地線，進(jìn)圍墻工；如采用體圍墻告畫面報(bào)行方案審；臨圍墻施時(shí)優(yōu)先考慮與永圍墻的結(jié)合與一。3.2.1.2地質(zhì)勘察3.2.1.2地質(zhì)勘察 勘察單勘察單應(yīng)按設(shè)要求提勘察任書；開工前應(yīng)合周邊盤的資在勘察段證樁基選必要通過試樁） 和地下室坑圍護(hù)式。3.2.1.3三通一平3.2.1.3三通一平 及時(shí)協(xié)調(diào)辦理臨及時(shí)協(xié)調(diào)辦理臨、臨電的報(bào)及臨時(shí)排放等施工手續(xù)臨時(shí)道路出入口報(bào)批續(xù)（包括 市政道路化遷移批手續(xù)；按照公司發(fā)布的臨時(shí)電纜使用辦法對工程中的臨時(shí)電纜進(jìn)行合理布局、管理；織場地整、清和臨時(shí)路的工；建議臨道路優(yōu)選擇與久性道的結(jié)；協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)門在方案階要

54、先要進(jìn)行方平衡測算，優(yōu)化方，尤其對 于山地建。在場平整時(shí)考慮項(xiàng)土方的衡后續(xù)回填及景觀土的留；場地內(nèi)設(shè)置合理的方臨時(shí)堆土。分期開發(fā)占地面積大的項(xiàng)目，方臨時(shí)堆 土點(diǎn)可設(shè)在相鄰較晚開的范圍一次開同時(shí)占地積小的目土的臨時(shí)堆放可設(shè)置工期短晚開工棟號；充分考慮雨季對臨堆土的影響地勢較高的土點(diǎn)或堆土較高部，經(jīng)歷雨 季前要做臨時(shí)支，以保安全及免水土失響地勢較部位的構(gòu)施工 參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度1 項(xiàng)目運(yùn)營篇1.7 項(xiàng)目工程XCDC-YY-ZD-03 臨時(shí)電纜使用辦法3.2.1.43.2.1.4施工圖 標(biāo)前跟標(biāo)前跟施工圖政府審及建面預(yù)測繪工確保滿招標(biāo)條件。3.2.1.5中標(biāo)單位3.2.1.5中標(biāo)單位場

55、 工程監(jiān)理到崗，組工程監(jiān)理到崗，組移交：場地交坐控制水準(zhǔn)的移時(shí)水電移相關(guān)資移交3.2.1.6質(zhì)、安監(jiān)3.2.1.6質(zhì)、安監(jiān)記 時(shí)完成各類登記手續(xù)，簽訂各種服務(wù)合同3.2.1.7施工許可3.2.1.7施工許可申領(lǐng) 配配前期報(bào)建人員完成各項(xiàng)工作3.2.1.8臨設(shè)搭建3.2.1.8臨設(shè)搭建 開工前開工前據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的模及開節(jié)奏行籌規(guī)劃；明確現(xiàn)場水電費(fèi)管理分級體系，建立抄表讀數(shù)、分?jǐn)偞_認(rèn)的現(xiàn)場臨水、臨電計(jì)量網(wǎng)點(diǎn)。臨設(shè)搭應(yīng)滿足地文明工要求公司標(biāo)準(zhǔn)；臨設(shè)就近設(shè)置有利保證項(xiàng)目進(jìn)及現(xiàn)場安全明管理，宜設(shè)置在最開發(fā)的地 塊內(nèi)，條件允許時(shí)盡量使用市政區(qū)域、其他不影響開發(fā)的區(qū)域，減少搬遷影響；場地緊的項(xiàng)目招標(biāo)文中明確設(shè)

56、解的法。 參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度1 項(xiàng)目運(yùn)營篇1.7 項(xiàng)目工程XCDC-YY-LC-02水電費(fèi)管理流程3.2.1.9審批施工3.2.1.9審批施工織設(shè)計(jì) 審批重點(diǎn)：審批重點(diǎn)：施工組設(shè)計(jì)對證工程量和安應(yīng)有靠技術(shù)和組措施；結(jié)合工的具體況，要施工單編制點(diǎn)部（項(xiàng)）程的施工藝文；針對項(xiàng)具體情，要求工單位交質(zhì)預(yù)措施；要求編施工總面布置和單體施工度計(jì)。3.2.1.10審批監(jiān)理3.2.1.10審批監(jiān)理劃細(xì)則 審核范圍：審核范圍：工程項(xiàng)目概況；監(jiān)理工作范圍內(nèi)容、目標(biāo)工作依據(jù)；項(xiàng)目理部的組 織形式人員備計(jì)劃崗職責(zé)監(jiān)工作程工作方法和施監(jiān)理工作制度和施；理記錄錄。3.2.1.11圖紙會審3.2.1.11圖紙

57、會審 按按紙審查理要點(diǎn)織和監(jiān)施工、理位會審3.2.1.12控制坐標(biāo)、灰線驗(yàn)收3.2.1.12控制坐標(biāo)、灰線驗(yàn)收 在打樁挖在打樁挖前配合前期報(bào)建人員及時(shí)織報(bào)驗(yàn)3.2.1.13簽發(fā)開3.2.1.13簽發(fā)開工令 簽發(fā)開工令簽發(fā)開工令（需要修訂）3.2.1.14開工3.2.1.14開工 進(jìn)一步確進(jìn)一步確施工、理單位工應(yīng)具條件的實(shí)況3.3、工程實(shí)施階段管理3.3.1 基礎(chǔ)工程3.3.1.1樁基、支3.3.1.1樁基、支施工 樁基施樁基施方案審?fù)瓿?，施工前須對位軸線進(jìn)行核；打樁時(shí)全程站，檢打樁線是否施方案執(zhí)行；委托具相應(yīng)資的單位行監(jiān)測3.3.1.1隱蔽驗(yàn)收3.3.1.1隱蔽驗(yàn)收 施工單施工單自檢合后，填隱

58、蔽驗(yàn)資料通監(jiān)理單位行隱蔽收；隱蔽工未辦理蔽驗(yàn)收續(xù)或經(jīng)收仍合的不得進(jìn)下道工。3.3.1.23.3.1.2塔吊安裝 施工前吊專項(xiàng)施工前吊專項(xiàng)案需評，塔吊裝完后時(shí)驗(yàn)收掛；塔吊安位置應(yīng)慮銷售求，不將塔設(shè)在樣板房外；塔吊基面應(yīng)低地下室板底部高或于近室外管標(biāo)高。3.3.1.3土方開挖3.3.1.3土方開挖 土方開土方開前對挖方案進(jìn)專項(xiàng)方評審；開挖前據(jù)樁基圍護(hù)形組織相技術(shù)理施。3.3.1.4基槽驗(yàn)收3.3.1.4基槽驗(yàn)收 在土方挖在土方挖設(shè)計(jì)標(biāo)時(shí)及時(shí)織設(shè)計(jì)勘察、理施工和質(zhì)部門驗(yàn)。3.3.1.53.3.1.5樁基檢測 審核測試案，合審核測試案，合后進(jìn)入道工序。3.3.1.6墊層施工3.3.1.6墊層施工 控制

59、墊層表面平整度，控制墊層表面平整度，優(yōu)先采用械光3.3.1.7標(biāo)高3.3.1.7標(biāo)高、軸線核 要要軸線全復(fù)核檢，標(biāo)高監(jiān)理復(fù)完后進(jìn)行抽。3.3.1.8底板防水3.3.1.8底板防水工 按公司標(biāo)準(zhǔn)化做法編制方案按公司標(biāo)準(zhǔn)化做法編制方案評審后入施工。3.3.1.9地下室底3.3.1.9地下室底施工 嚴(yán)格按照嚴(yán)格按照批后的工方案行施工混凝土結(jié)構(gòu)自防水質(zhì)量 3.3.1.10人防部門3.3.1.10人防部門術(shù) 交底 在施工在施工及時(shí)組人防質(zhì)部門交；施工單自檢合，報(bào)監(jiān)和驗(yàn)收成提前通知監(jiān)部門行隱蔽收。3.3.1.11支撐拆除3.3.1.11支撐拆除 支撐拆支撐拆前編制項(xiàng)方案；在分層除支撐，結(jié)構(gòu)度應(yīng)達(dá)設(shè)計(jì)求并完

60、成傳構(gòu)造的工；在拆除撐施工時(shí)，應(yīng)加對圍護(hù)構(gòu)、地主體結(jié)構(gòu)、圍環(huán)境監(jiān)測工，發(fā)現(xiàn)問 題及時(shí)調(diào)施工方。3.3.1.12地下室墻3.3.1.12地下室墻施工 混凝土結(jié)構(gòu)自防水質(zhì)量控制 （從商品混凝土結(jié)構(gòu)自防水質(zhì)量控制 （從商品砼的原材料配比、塌落度、施工過程嚴(yán)格控制）3.3.1.13地下室外3.3.1.13地下室外防結(jié) 露、防水工 進(jìn)行進(jìn)行砼自防水檢驗(yàn)，對存在問題的部位進(jìn)行修補(bǔ)；對混凝土基層、轉(zhuǎn)角交界面處進(jìn)行處理，滿足防水施工要求；監(jiān)控防水涂料、卷材的施工過程；3.3.1.14回填土3.3.1.14回填土 回填前道工序回填前道工序驗(yàn)收合，基底理必符設(shè)計(jì)要求施工規(guī)的規(guī)定；層夯實(shí)填，回土的土和壓度須符合設(shè)要