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認(rèn)證主體：天津彩淵文化傳播有限公司

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IP屬地：天津 上傳時間：2022-09-14 格式：DOC 頁數(shù)：4 大?。?60KB 積分：22 舉報 版權(quán)申訴

1、XXX有限公司ERP 日常運行考核方案文件編號版本版次A/0生效日期2011 年 10月 01日頁碼第 1頁共 4頁為了加強公司 ERP 項目的管理，規(guī)范工作流程、 明確責(zé)任、保證 ERP 系統(tǒng)的順利運行，發(fā)揮 ERP 項目所能達(dá)到的最佳效益，根據(jù)相關(guān)的公司政策，特制定如下考核方案。一、考核對象：各部門ERP 操作人員和系統(tǒng)管理人員、模塊主管二、考核原則：促進(jìn)、準(zhǔn)確、及時、協(xié)同三、考核周期：月四、日常運行操作考核細(xì)則：操作員考核細(xì)則：1、及時性考核1）ERP 中所有單據(jù)應(yīng)在第一時間內(nèi)錄入ERP 系統(tǒng)，特殊情況最多不得超過當(dāng)天（夜間產(chǎn)生的單據(jù)次日上午11 點前必須初錄完畢），違者每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任

2、人5 分，超過兩天（含兩天）以上無書面文件（文件中注明單別和單號，需經(jīng)理級以上簽字），每單每天累加扣1分。2）單據(jù)遺漏視為嚴(yán)重錄入不及時，每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人10 分；3）ERP 中所有單據(jù)應(yīng)在第一時間內(nèi)審核完畢，特殊情況最多不得超過當(dāng)天（夜間產(chǎn)生的單據(jù)無值班人的情況下次日上午11 點之前責(zé)任人必須審核完畢） ，違者每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人 5 分，超過兩天（含兩天）以上無書面文件（文件中注明單別和單號， 需經(jīng)理級以上簽字），每單每天累加扣 1 分。4）垃圾單據(jù)處理不得超過當(dāng)天，倉管員對影響庫存之垃圾單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，及時填寫ERP 日常考核表，并由責(zé)任人確認(rèn)簽字，對于ERP 日?？己吮碇幸训怯浝鴨?/p>

3、據(jù)，發(fā)現(xiàn)錄入垃圾單據(jù)每次扣6 分，同時對相應(yīng)記分倉管員加6 分，無登記憑證扣審核者2 分。（未做任何處理，實際數(shù)據(jù)操作已完成， 但未做任何錄入的單據(jù)或錄入多余單據(jù)，為垃圾單）。5）每月倉庫盤點底稿由倉庫或統(tǒng)計員負(fù)責(zé)統(tǒng)一生成，生成條件為：本月各模塊所有有效單據(jù)審核月結(jié)完畢（銷售管理、采購管理、委外管理），系統(tǒng)月結(jié)時間統(tǒng)一調(diào)為當(dāng)月最后一天至次月第 1 天，如果某模塊未及時完成月結(jié)導(dǎo)致無法生成盤點底稿，每次扣影響底稿生成的當(dāng)事模塊的主管扣20 分。6）底稿生成后，在次月第 2 天要對底稿進(jìn)行核查，將實地盤點數(shù)據(jù)錄入到盤點底稿中，如不能按要求及時錄入，每次扣倉管員 5 分, 扣倉庫主管 10 分。7）

4、次月第 3 天為財務(wù)部復(fù)盤時間， 發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異值， 倉管員應(yīng)按財務(wù)部要求核實差異，如因倉管員配合不及時造成盤點流程不能繼續(xù)，扣責(zé)任人10 分。XXX有限公司ERP 日常運行考核方案文件編號版本版次A/0生效日期2011 年 10月 01日頁碼第 2頁共 4頁8）盤盈盤虧應(yīng)在公司認(rèn)同的范圍內(nèi)，財務(wù)部在盤點表最終審核后第1 天內(nèi)做好盤盈盤虧審核工作、賬務(wù)調(diào)整及相關(guān)后續(xù)工作，否則根據(jù)實際延誤情況每次扣相關(guān)責(zé)任人20 分。9）系統(tǒng)盤點表整個業(yè)務(wù)必須在次月第4 天完成，否則將一起追究連帶責(zé)任，每次扣相關(guān)責(zé)任人 10 分。2、準(zhǔn)確性考核1）以每張單據(jù)每個字段為考核點，每發(fā)現(xiàn)一處考核點數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，（如供

5、應(yīng)商信息錯誤、稅率錯誤、進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入錯誤、單據(jù)價格錯誤、編碼等單據(jù)內(nèi)容）扣單據(jù)錄入者2 分，扣單據(jù)審核者 1 分。3、關(guān)聯(lián)性考核1） 后續(xù)單據(jù)因前置單據(jù)存在問題而出現(xiàn)問題 （前置單據(jù)責(zé)任人除承擔(dān)前置單據(jù)本身存在問題而受處罰外還需承擔(dān)因此造成的后置所有單據(jù)之處罰） ，每發(fā)現(xiàn)后置單據(jù)一單扣前置單據(jù)責(zé)任人 1 分；發(fā)現(xiàn)錯誤單據(jù)者給予獎勵 1 分；如錯誤單據(jù)未發(fā)現(xiàn)繼續(xù)流轉(zhuǎn)，下游用戶操作者扣 2分。4、自覺性考核1）對于系統(tǒng)無法按實際情況設(shè)置權(quán)限但公司有明文規(guī)定具體權(quán)限范圍的部分，責(zé)任人越權(quán)操作的，每發(fā)現(xiàn)一單扣權(quán)限控制責(zé)任人10 分。5、意識性考核1）用戶在崗期間有保護(hù)自已 ERP 賬號密碼的義務(wù)，個人

6、密碼泄露一切責(zé)任由用戶自行負(fù)責(zé)，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分。2）用戶唯一使用項目小組指定賬號， 嚴(yán)禁借用戶事件發(fā)生， 向其他用戶借用賬號使用 ERP，每發(fā)現(xiàn)一次，借入方扣 10 分，借出方扣 20 分。6、特殊獎勵對本職工作流程或?qū)λ斯ぷ髁鞒烫岢龊侠砘ㄗh，經(jīng)認(rèn)可并采用產(chǎn)生效益的， 加 30 分。XXX有限公司ERP 日常運行考核方案文件編號版本版次A/0生效日期2011 年 10月 01日頁碼第 3頁共 4頁 各模塊主管的考核：1、如果 ERP 操作人員被扣分，其主管受連帶累計扣分20%（封頂 100 分），但連帶不超過兩級。2、各部門主管有責(zé)任和義務(wù)熟悉下屬部門或人員的ERP 操作流程和工作

7、范圍及內(nèi)容，各部門主管需要有具備發(fā)現(xiàn)下屬錯誤的判斷、糾正錯誤的能力，不能徇私舞弊，因主管監(jiān)督不到位，究其責(zé)任大小承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、各部門主管有查核下屬所有單據(jù)及流程的義務(wù)，有承擔(dān)下屬責(zé)任的義務(wù)，如發(fā)現(xiàn)部門主管未盡職責(zé)有權(quán)另行提報處罰。六、具體操作流程 :1）下游用戶根據(jù)日常運行考核細(xì)則，對上游操作員的進(jìn)行打分（并記錄好未準(zhǔn)確錄入單據(jù)的數(shù)量、以及錄入不準(zhǔn)確單據(jù)的數(shù)量），發(fā)現(xiàn)扣分項做好記錄并當(dāng)天給相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)，并交系統(tǒng)管理員保存；2）系統(tǒng)管理員于每月月末復(fù)核打分結(jié)果，并累計出本模塊操作員、部門主管的對應(yīng)合計的扣罰金額；3）次月 3 號前系統(tǒng)管理員將各人員最后考核結(jié)果，給相關(guān)人員簽名確認(rèn)，模塊主管

8、確認(rèn)后提交管理部（表格格式按附件要求）。4）財務(wù)部為終端用戶沒有下游用戶，財務(wù)人員考核月度統(tǒng)一由模塊系統(tǒng)管理員作考核，月末由模塊系統(tǒng)管理員將考核表交由總系統(tǒng)管理員再作復(fù)核考核；待總系統(tǒng)管理員復(fù)核后，交財務(wù)部經(jīng)理簽核。5）管理部根據(jù)考核結(jié)果，于當(dāng)月工資中進(jìn)行扣減或獎勵。七、附注1、本制度中每一分與人民幣1 元等值。2、本制度中各扣分條款無括號特殊說明，用戶同一問題點違反幾條按每條扣分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行并累加。3、各相關(guān)人員需如實做好所負(fù)責(zé)ERP 日常運行考核，如有因徇私舞弊，管監(jiān)督不到位，導(dǎo)致系統(tǒng)運行不流暢的；將取消效能達(dá)成獎勵；并究責(zé)任大小作相關(guān)處罰。二 0 一一年十一月七日XXX有限公司ERP 日常運

9、行考核方案文件編號版本版次A/0生效日期2011 年 10月 01日頁碼第 4頁共 4頁按摩技師承包協(xié)議（以下簡稱甲方)（以下簡稱乙方）為適應(yīng)市場需求，強化浴場內(nèi)部管理，為浴場將來拓展鋪下一條堅實之路，保障技師技能優(yōu)異提高，效益雙贏之目的，經(jīng)乙方主動提出意向，經(jīng)董事會考評，研究決定，同意乙方承包工作，并負(fù)責(zé)浴場內(nèi)在場技師日常管理、培訓(xùn)、服務(wù)、工作，對承包工作相關(guān)事宜，甲、乙雙方本著自愿協(xié)商的原則，一致同意簽訂本協(xié)議，具體條件如下：一、承包服務(wù)范圍：技師等服務(wù)技術(shù)。二、甲方權(quán)益：1、甲方有權(quán)核定技師人數(shù)及整體素質(zhì)進(jìn)行考核，必須根據(jù)營業(yè)狀況，甲、乙雙方協(xié)商決定。2、在本協(xié)議期內(nèi)，甲方有權(quán)根據(jù)甲方規(guī)章制度對乙方進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和獎勵。3、在協(xié)議期內(nèi)，甲方有義務(wù)提供乙方人員食宿。4、甲方有權(quán)要求乙方在一定期限內(nèi)推出合法新項目，乙方必須遵照執(zhí)行，以提高企業(yè)競爭力。三、乙方權(quán)益：1、乙方必須自覺遵守甲方的相關(guān)制度及管理人員的監(jiān)督，如乙方違反甲方規(guī)定，則按甲方規(guī)定條款予以處罰。2、乙方人員在與顧客溝通之間，不得詆毀公司生譽，違者甲方有權(quán)對乙方作出處罰（視情節(jié)輕重）3、乙方有義務(wù)在與客人溝通中推銷其它按摩項目，并了解客觀存在的問題，顧客不滿意的方面及時反饋給甲方高層管理人員，以便甲方不斷完善內(nèi)部機制，達(dá)到顧客滿意。四、其它事項：1、乙方需在人員進(jìn)場