自動鋼化玻璃生產(chǎn)線可行性研究報告

1、 TOC o 1-5 h z 企業(yè)概況 .(1)項目上馬依據(jù).(3)技術改造項目概況 .(4)市場情況調(diào)查分析 .(5)投資概算及工程進度.(7)資金來源 .(8)經(jīng)濟效益分析及還貸款計劃 .(8)結論環(huán)境保護及技術培訓 .(11).(11)汽車玻璃廠可行性分析報告一、企業(yè)現(xiàn)狀我廠創(chuàng)建于 1978 年 ,座落在邵水西路南端的戴家坪 ,是湖南省 最早生產(chǎn)汽車玻璃的專業(yè)廠家之一?，F(xiàn)有職工 378 人，技術人員 108 人，其中工程師 15 人，助工 37 人。廠區(qū)占地 19104m 2,建 筑面積 7500 m 2，擁有固定資產(chǎn) 1536 萬元，凈資產(chǎn) 1170 萬元， 年產(chǎn)值 3852 萬元，年

2、實現(xiàn)利稅近 750 萬元。二十年來，我廠以效益為中心，以人才為根本，憑質(zhì)量求生 存， 靠信譽求發(fā)展， 走科學興廠之路。 隨著經(jīng)濟改革的不斷深入， 我廠受到了最嚴酷的挑戰(zhàn)，為了適應國家產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整，更好 地參市場競爭，我廠先后進行了三次大的技術改造，全力開發(fā)拳 頭產(chǎn)品，增強了企業(yè)的競爭能力，并取得了可觀的經(jīng)濟效益和社 會效益。經(jīng)過二十年的發(fā)展，我廠設備先進，技術力量雄厚，檢測手 段完善，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，品種規(guī)格齊全。先后開發(fā)了磨光弧形汽 車玻璃、平板鋼化玻璃、彎鋼玻璃、化學鋼化玻璃、濕法夾層玻 璃及防彈復合玻璃等 6 個品種 1000 余種規(guī)格的汽車玻璃，包銷 湖南，且遠銷江西、廣西、廣東、四川

3、、貴州、云南等 10 多個省市，還同甘共苦 8 家汽車生產(chǎn)廠家建立了長期往來關系。 目前，我廠的主導產(chǎn)品有：1、酸脂類夾層汽車擋風玻璃 該產(chǎn)品列入湖南省科委、經(jīng)委“七五”星火計劃和重點新產(chǎn)品 開發(fā)計劃，系我廠從國家建材局建材研究院玻璃研究所引進航空 用灌漿法夾層擋風玻璃的科研成果，并在其指導下，于 1986 年 研制成功的。經(jīng)省市有關部門鑒定，該產(chǎn)品達到了國內(nèi)同類產(chǎn)品 先進水平，填補了省內(nèi)空白，省經(jīng)委頒發(fā)了新產(chǎn)品證書（汀新證 字第 0678 號），省標準局核準湘 Q/ss223-86 企業(yè)標準。產(chǎn)品質(zhì) 量達到 1985 年日本工業(yè)標準 JISR-3211 汽車安全玻璃中 B 類型 夾層玻璃標準

4、。經(jīng)過努力，我廠相繼開發(fā) 350 多種車型的濕法夾 層擋風玻璃。該產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝是將制好的漿液夾到兩玻璃中間，通過加 熱聚合而制成。具有優(yōu)異的光學性能，耐環(huán)境穩(wěn)定性和抗沖性、 安全性等特點。2、防彈復合玻璃 該產(chǎn)品系我廠于 1998 年年初開發(fā)，經(jīng)省公安廳檢測并頒發(fā) 了生產(chǎn)許可證（湘公產(chǎn)證字 046 號），該產(chǎn)品具有很強的搞穿透 能力 （槍擊不透），主要用于金融及公安系統(tǒng)的防暴安全設施， 為 省內(nèi)獨家認證生產(chǎn)。3、鋼化玻璃鋼化玻璃最初投資于 1981 年，采用人控垂直懸掛法生產(chǎn)， 產(chǎn)品質(zhì)量達到 GB9656-88 國家標準。該產(chǎn)品具有均勻的內(nèi)應力， 較強的抗沖性，穩(wěn)定的耐液壓安全強度。二、項目

5、上馬的依據(jù)目前，世界汽車工業(yè)競爭日趨激烈，為了擴張自己實力，在 競爭中求發(fā)展，國際汽車巨頭紛紛兼并，聯(lián)合、重組，爭搶汽車 市場，展開了全球化、國際化、 集約化的跨國公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。 中國汽車工業(yè)也正在逐漸地進行聯(lián)并，優(yōu)化重組，建立起幾個大 型集團公司，形成規(guī)模生產(chǎn)，規(guī)模效益。 1991 年 1 月 1 日，國家 機械工業(yè)局黨組書記、 局長邵奇忠在全國機械工業(yè)工作會上指出： 中國的汽車行業(yè)將從過去的 120 多家調(diào)整到十三個整車廠，生產(chǎn) 集中度達 90% ；今年重點支持三家：上汽、一汽和東風，并逐步 由此三家和其他各家聯(lián)合，形成中國汽車工業(yè)三大家。汽車集團（公司）的規(guī)模生產(chǎn)，對相關的配套行業(yè)提

6、出了規(guī) 模生產(chǎn)的要求。我們汽車玻璃行業(yè)相應也要跟上汽車工業(yè)的發(fā)展 形勢，形成規(guī)模生產(chǎn)， 得規(guī)模效益。三、技術改造項目概況1、改造熱彎爐及灌漿夾層玻璃設備， 建設自動垂直化生產(chǎn)線 因近年來未進行大的技改， 熱彎 爐及 灌漿夾層設備已陳舊， 很多產(chǎn)品不能生產(chǎn)， 為了保證現(xiàn)有的市場及為以后發(fā)展積累資本， 需加以更新改造。原有的人工操作垂直鋼化玻璃設備因嚴重限制了我廠的發(fā) 展，須重建自動鋼化生產(chǎn)線。自動鋼化生產(chǎn)線，提高了投入產(chǎn)生 率，增強了企業(yè)效益，它投資少，見效快，產(chǎn)品質(zhì)量符合 GB9656-1996 標準，是企業(yè)目前鞏固和發(fā)展的可行方案。2、上馬膠片法夾層玻璃 膠片法玻璃是指兩塊玻璃之間加入樹脂透

7、明膠片，經(jīng)高溫、 高壓使玻璃緊緊粘在一起而成，它具有較強的抗穿透性能，在受 強外力撞擊后呈放射狀破碎，但碎后緊粘在膠片印上不脫落，安 全性能良好。同灌漿法夾層玻璃比較，此項目具有投資大，但工 藝先進， 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定， 各項技術指標均能達到 GB9656-1996 “汽 車用安全玻璃”和 GB9962-88 “夾層玻璃”技術要求。3、上馬 SM-5B39 型水平輥道式平彎鋼化生產(chǎn)線 在自動垂直鋼化生產(chǎn)線的基礎上，它更進一步提高了產(chǎn)品的投入產(chǎn)出率及產(chǎn)品質(zhì)量， 提高了產(chǎn)品效益， 減少損耗， 增加產(chǎn)品品種， 其各項指標符合 GB9963-1998 國標。四、市場情況調(diào)查與分析 安全玻璃有三大市場：一是

8、汽車配套；二是汽車維修；三是 建筑用安全玻璃。首先，從世界汽車工業(yè)來看， 1997 年世界汽車產(chǎn)量超過 100 萬輛就有 18 個公司， 美國通用和福特位居前兩位， 其次有德國大 眾、日本豐田和日產(chǎn)、美國克來斯勒等。而且，世界汽車廠商普 遍采用了全球化、國際化、集約化、集團化跨國公司經(jīng)營戰(zhàn)略。 汽車工業(yè)發(fā)達的國家，生產(chǎn)集中度比較高：美國通用、福特和克 萊斯勒三大公司中共生產(chǎn) 1124 萬輛，為美國總產(chǎn)量的 93% ；日 本的豐田、日產(chǎn)、三凌、本田四大公司生產(chǎn) 440 萬輛，為 70% ； 德國的大眾、 奔馳、寶馬和歐寶四大公司生產(chǎn) 440 萬輛， 為 87% ； 法國標致雪鐵龍和雷諾兩公司生產(chǎn)

9、 378 萬輛，為 87% ；意大 利的菲亞特公司生產(chǎn) 174 萬輛，為 95.6% 。美、日、德三國產(chǎn)量 超過世界總產(chǎn)量的 50% 。由世界汽車工業(yè)的發(fā)展啟示了中國汽車工業(yè)。 1998 年，我國共生產(chǎn)汽車 162.78 萬輛 ,銷售 160.31 萬輛 ,分別比 1997 年增長 3.05% 和 2.44%; 生 產(chǎn) 四 輪 農(nóng) 用 車 46.94 萬 輛 , 三 輪 農(nóng) 用 車 246.17% 萬輛 .從以上數(shù)據(jù)表明 ,我國的汽車產(chǎn)量遠遠低于其他先進國家 .根 據(jù)我國的國情及發(fā)展 ,國家制定了汽車工業(yè)發(fā)展目標 ,到 2000 年生 產(chǎn)達到 270 萬輛 ,2010 年達到 600 萬輛 .

10、每輛汽車玻璃用量以 4m2 計算， 2000 年需要安全玻璃量為 1080 萬 m2。農(nóng)用車配套也不可忽視，到2000年四輪車每輛以1 m2計算約52萬m2。三輪車不低于 120萬m2。汽車維修用安全玻璃市場也是一個大市場，全國的汽車保有量 1998 年為每千人 10.7 輛總計 1319 萬輛 ,以 10% 的增長速 度,2000 年將為 1600 萬輛 ,每輛每年平均更換一平方米安全玻璃 , 共需 1600 萬 m2。建筑行業(yè)隨著建設部門建筑玻璃應用技術規(guī)程 、民用建 筑節(jié)能技術標準等法規(guī)出臺，大大加快安全玻璃的生產(chǎn)，銷售 及應用需求的步伐，高層建筑、金融部門及珠寶行大量使用，安 全玻璃及

11、裝飾玻璃的市場越來越大，使用量估計在4000萬m2以上。三大市場共需安全玻璃量：1080+ （52+120 ）+1600+4000=6852 （萬 m2） 目前我國雖已具有年產(chǎn) 6500萬m2的能力，但規(guī)模較大的生產(chǎn)廠家如福建耀華、上海福華、珠海興業(yè)、秦皇島海燕、廣東倫 教等，他們的產(chǎn)品有 40% 是外銷。由上分析，安全玻璃的前景仍很可觀。回觀省內(nèi)，汽車工業(yè)也在蓬勃發(fā)展，江南奧拓年產(chǎn) 1 萬輛、 零陵獵年產(chǎn) 5 萬輛以及各種改裝車 4 萬、四輪農(nóng)用車 5 萬輛，配 套玻璃需用量在50萬m2左右；我省現(xiàn)有汽車保有量為 90萬輛， 需維修用玻璃90萬m2,再加上建筑玻璃市場 80萬m2,全省需 安

12、全玻璃量為220萬m2。而我省玻璃絕大部分依賴外省供給， 我廠上馬此項目后,依據(jù)我們的條件,完全可由我廠配套供給, 而我們的生產(chǎn)能力120萬m2,公占省內(nèi)市場不到 55%，市場仍 相當大。五、投資概算及工程進度1 、投資概算：根據(jù)初步確定的方案,經(jīng)預算,本項目需固定資產(chǎn)投資2970.8 萬元,見附表 1, 2, 3, 4。2 、工程進度：第一期：改造熱彎爐及灌漿夾層玻璃設備,建設自動垂直鋼化生產(chǎn)線。計劃在 2000 年 12 月底竣工投產(chǎn)。第二期：上馬膠片夾層玻璃，上馬自動水平鋼化生產(chǎn)線。計劃在 2001 年 12 月底竣工投產(chǎn)。六、資金來源本項目上馬所需固定資產(chǎn)投資 2970.8 萬元，流動

13、資金 1000 萬元。擬申請銀行貸款 1500 萬元，企業(yè)自籌 1470 萬元。其中汽 車玻璃廠職工募股認股 1000 萬元，爭取上級有關部門解決或貸 款 1000 萬元。七、經(jīng)濟效益分析及還借貸計劃1、經(jīng)濟效益分析 根據(jù)市場的材料價格和銷售價格計算，投資項目利稅比較可 觀（詳見附表 5，6 ）。2、投資效益分析此項目投產(chǎn)后， 按設計的生產(chǎn)能力計算， 每年可生產(chǎn)產(chǎn)品 120 萬m2,但考慮到銷售因素和資金情況，根據(jù)市場調(diào)查結果，按初步已落實的銷售情況分析，每年可銷售產(chǎn)品90萬m2,其中夾層玻璃20萬m2，鋼化玻璃70萬m2,總產(chǎn)值可達近10000萬元,稅收800萬元，利潤1495萬元，將市場分

14、析結果的70%計算，每年可完成產(chǎn)值 7000萬元，稅收560萬元，利潤1046.5萬元， 以上這些數(shù)據(jù)是按最保守的方案計算。由此可見，項目的投資效 益比較可觀。3、項目投資盈虧平衡點分析(一)夾層玻璃：固定資產(chǎn)投資628.27萬元固定成本：169.47萬元A .固定資產(chǎn)折舊：628.27萬元X 10%=62.83 萬元B .固定資產(chǎn)投資利息：628.27萬元X 6% X 12=45.23萬元C .流動資產(chǎn)占用利息：350萬元X 6% X 12=25.2萬元D .行政管理費：0.4萬元/月 X 12=4.8萬元E.設備大修理金：628.27萬元X 5%=31.41萬元可變成本：160元/ m 2

15、產(chǎn)品價格；200元m2固定成本1694700元產(chǎn)品盈虧轉折點=42367 m 2產(chǎn)品價格一可變成本(200 T60 )元/ m2盈虧轉折點銷售收入：200元/ m2X42367 m 2=847.35萬元(二)鋼化玻璃：固定資產(chǎn)投資2342.54萬元，流動資動650萬元(1)固定成本：574.04萬元A .固定資產(chǎn)折舊：2342.54 萬元 X 10%=234.25 萬元B .固定資產(chǎn)投資利息：2342.54萬元X 6% X 12=168.66萬元C .流動資產(chǎn)占用利息：650萬元X 6% X 12=46.8萬元D .行政管理費：0.6萬元/月 X 12月=7.2萬元E .設備大修理金：2342

16、.54 萬元 X 5%=117.13 萬元可變成本：61 .17元/m2產(chǎn)品價格：80元/m2固定成本5740400元產(chǎn)品盈虧轉折點=304954 m2產(chǎn)品價格一可變成本(80 -61.17 )元/m2盈虧轉折點銷售收入:80 元/ m2X 304854 m 2=24388316 元4、投資回收期分析夾層玻璃：總投資：628.27萬元投資利息：70.43萬元投資年利潤：336萬元628.27+70.432.08（年）投資回收期=336鋼化玻璃：總投資：2342.54萬元投資利息：215.46萬元投資年利潤：710.5萬元2342.54 +215.46投資回收期=3.6（年）710.5由以上計算

17、可見，該項目投資具有較強的抗風險能力?？紤] 到試產(chǎn)期和產(chǎn)品試銷期的影響，該項目投產(chǎn)后四年內(nèi)可收回全部 投資，還清貸款。八、環(huán)境保護及技術培訓1、玻璃生產(chǎn)全部采用電加溫，在生產(chǎn)過程中無任何“三廢”污 染，故可不需增加環(huán)境保護投資和采取環(huán)保措施。2、 我廠系玻璃加工的專業(yè)廠家，多年的生產(chǎn)實踐培養(yǎng)一批熟 練工人，加上有關專家的指導，項目上馬后不需要增加工人的培訓費，即可投入正常生產(chǎn)。九、結論該項目建成投產(chǎn)后，有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。通過以 上分析，該項目在技術上是可靠的，根據(jù)國家有關政策及我國汽 車工業(yè)的發(fā)展狀況，我們認為項目的投資條件比較成熟。為此， 特請求有關部門給予支持、合作，使此項目盡快

18、付諸實施，以期 早日發(fā)揮經(jīng)濟效益和社會效益。附表1自動垂直鋼化生產(chǎn)線金額單位：萬元序號項目名稱單位數(shù)量單價金額1鋼化爐體座2691382風柵臺216323風機臺212244自動控制臺座2951905走車架28166其他配套設備臺套1839合計439附表2自動水平鋼化生產(chǎn)線金額單位:萬元序號項目名稱單位數(shù)量單價金額1鋼化爐體座24198382自動控制臺座21983963走 車架216324自動控制臺臺415605自動切片機臺230606鋼化檢驗儀套124247其他配套設備臺套2760合計1470附表3膠片法夾層玻璃設備金額單位：萬元序號項目名稱單位數(shù)量單價金額1電熱彎爐座245902洗滌干燥機臺

19、28163真空泵臺3134空調(diào)機臺51.265恒溫干燥箱臺3396咼壓臺3381147檢驗儀套125258工裝夾具套110109其它設備臺套2018合計291附表4其他機械及基礎設施金額單位：萬元項目名稱單位數(shù)量單價金額五噸載重汽車輛51260供電設備（1500KVA變壓器）130土建（包括車間、倉庫、化驗室等）580.8合計770.8附表4夾層玻璃經(jīng)濟效益分析表序號項目金 額（元/ m2）1玻璃452水電費83PVB 膠片854輔助材料25工資56正常損耗57包裝費28車間、企管費5.39固定資產(chǎn)折舊2.710稅收1611銷售收入20012利潤24附表5鋼化玻璃經(jīng)濟效益分析表序號項目金額（元

20、/ m2）1玻璃28.62水電費9.83工資34正常損耗2.65其他費用46車間、企管費8.57固定資產(chǎn)折舊2.58稅收6.49銷售收入8010利潤14.5目錄綜合說明錯誤!未定義書簽5.2 監(jiān)測評價機構及管理 錯誤！未定義書簽。 3.1 項目建設的必要性和迫切性 錯誤！未定義書簽。 項目區(qū)概況錯誤！未定義書簽1 . 1項目區(qū)選擇的依據(jù)錯誤！未定義書簽。12 項目區(qū)選定 錯誤！未定義書簽。1. 3自然條件錯誤！未定義書簽。1 .3.1 地質(zhì)地貌 錯誤！未定義書簽。1 .3.2 土壤植被 錯誤！未定義書簽。氣候、水文 錯誤！未定義書簽。1.4 社會經(jīng)濟狀況 錯誤！未定義書簽。行政區(qū)劃 錯誤！未定

21、義書簽。人口、勞力及發(fā)展預測 錯誤！未定義書簽。土地利用情況 錯誤！未定義書簽。經(jīng)濟情況 錯誤！未定義書簽。農(nóng)村基礎設施情況 錯誤！未定義書簽。土地使用政策 錯誤！未定義書簽。2 水土流失及防治狀況錯誤！未定義書簽2.1 水土流失錯誤！未定義書簽。2.1.1 水土流失現(xiàn)狀2.1.2 水土流失成因2.1.3 水土流失危害錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。2.2 水土保持工作錯誤！未定義書簽。水土保持現(xiàn)狀和效果 錯誤！未定義書簽。組織管理機構 錯誤！未定義書簽。主要經(jīng)驗和存在的問題 錯誤！未定義書簽。3 項目任務和規(guī)模錯誤！未定義書簽3.2 指導思想與建設目標 錯誤！未定義書簽

22、。指導思想 錯誤！未定義書簽?？傮w目標 錯誤！未定義書簽。3.3 總體布局 錯誤！未定義書簽。水土流失類型區(qū)劃分 錯誤！未定義書簽。治理措施布局 錯誤！未定義書簽。治理小流域劃分 錯誤！未定義書簽。3.4 土地利用結構調(diào)整 錯誤！未定義書簽。調(diào)整方向 錯誤！未定義書簽。調(diào)整結果 錯誤！未定義書簽。3.5 建設任務和規(guī)模 錯誤！未定義書簽。4 防治措施設計錯誤！未定義書簽4.1預防監(jiān)督方案錯誤！未定義書簽。4.1.14.1.2 監(jiān)督內(nèi)容和方法4.1.3 預防監(jiān)督實施方案預防監(jiān)督機構體系建設錯誤！錯誤！錯誤！未定義書簽。 未定義書簽。 未定義書簽。4.2 治理措施設計錯誤！未定義書簽。4.2.1

23、措施布設 .4.2.2 工程設計 .4.2.3 施工設計 .4.2.4 利用與管護錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。5 項目監(jiān)測評價錯誤！未定義書簽5.1 目的、任務與要求 錯誤！未定義書簽。 7.1.1 組織形式及機構設置 錯誤！未定義書簽。 監(jiān)測評價機構 錯誤！未定義書簽。監(jiān)測評價管理 錯誤！未定義書簽。5.3 監(jiān)測評價對象、內(nèi)容與方法 錯誤！未定義書簽。監(jiān)測評價對象 錯誤！未定義書簽。監(jiān)測評價內(nèi)容 錯誤！未定義書簽。監(jiān)測評價方法 錯誤！未定義書簽。5.4 監(jiān)測網(wǎng)絡 錯誤！未定義書簽。6 技術支持錯誤！未定義書簽6.1 專題調(diào)研 錯誤！未定義書簽

24、。指導思想和原則 錯誤！未定義書簽。主要研究內(nèi)容 錯誤！未定義書簽。技術路線與技術關鍵 錯誤！未定義書簽。主要實施措施 錯誤！未定義書簽。技術保障 錯誤！未定義書簽。6.2 技術引進與示范推廣 錯誤！未定義書簽。指導思想和原則 錯誤！未定義書簽。示范推廣內(nèi)容 錯誤！未定義書簽。示范推廣途徑與方法 錯誤！未定義書簽。6.3 技術培訓與交流 錯誤！未定義書簽。培訓機構 錯誤！未定義書簽。培訓任務與內(nèi)容 錯誤！未定義書簽。培訓對象與目標 錯誤！未定義書簽。培訓方式 錯誤！未定義書簽。7 組織管理錯誤！未定義書簽7.1 管理機構錯誤！未定義書簽。機構職責 7.2 項目管理 項目前期工作 計劃管理 財務管理 物資管理 工程技術管理 協(xié)作與咨詢 7.3 設施配置 7.4 實施組織 項目法人 招標投標 項目監(jiān)理 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未