超市收銀員工作管理規(guī)范

1、超市收銀員工作規(guī)范一、 收銀員工作流程1.0 目的為規(guī)范收銀員作業(yè)流程，維護公司形象，提高收銀工作效率，特制定本規(guī)范。2.0適用范圍公司門店全體收銀員皆適用。3.0 相關(guān)文件 （無）4.0 名詞解釋 （無）5.0 職責(zé) （無）6.0 作業(yè)程序 6.1 日作業(yè)流程 6.1.1 營業(yè)前6.1.1.1 做好營業(yè)準備工作，清潔、整理收銀作業(yè)區(qū)6.1.1.2 整理補充必備的物品，準備好零錢以備找零6.1.1.3 檢驗收銀機6.1.1.4 了解當日促銷活動事項，整理儀容、儀表，進行上崗儀式（或班前會） 6.1.2 營業(yè)中6.1.2.1 營業(yè)時收銀員要招呼顧客6.1.2.2 為顧客結(jié)賬及商品裝袋6.1.2.

2、3 配合促銷活動的收銀處理6.1.2.4 顧客抱怨處理6.1.2.5 對顧客適當引導(dǎo)6.1.2.6 營業(yè)款繳納。6.1.2.7 進行交接班 6.1.3 營業(yè)后6.1.3.1 整理各類發(fā)票及促銷券6.1.3.2 結(jié)算營業(yè)額6.1.3.3 整理收銀作業(yè)區(qū)衛(wèi)生6.1.3.4 關(guān)閉收銀機并蓋好防塵套6.1.3.5 清潔、整理各類備用品6.1.3.6 協(xié)助現(xiàn)場人員做好結(jié)束后的其他工作 6.2 每周工作流程 收銀作業(yè)每周工作流程包括： 6.2.1 收銀作業(yè)必備物品申領(lǐng) 6.2.2 清洗購物車、籃 6.2.3 更換特價宣傳單 6.2.4 確定本周收銀員輪班班次 6.2.5 整理傳遞收銀報表 6.3 每月工作

3、流程 收銀作業(yè)每月工作要做好安排。包括： 6.3.1 準備發(fā)票 6.3.2 準備必備用品 6.3.3 整理匯總傳送收銀報表 6.3.4 收銀機定期維修。 7.0 相關(guān)表單及附件（黑體） 收銀結(jié)賬步驟表步 驟收銀標準用語配合的動作1 歡迎顧客歡迎光臨面帶笑容，與顧客的目光接觸等待顧客將購物籃，或者購物車上的商品放置收銀臺上將收銀機的活動屏幕面向顧客2 商品登錄逐項念出每項商品的金額以左手拿取商品，并確定該商品的售價及類別代號是否無誤。以右手按鍵，將商品的售價及類別代號正確地登錄在收銀機登錄完的商品必須與未登錄的商品分開放置，避免混淆檢查購物車底部是否還留有商品尚未結(jié)賬3 結(jié)算商品總金額并告知顧客

4、總共元將空的購物籃從收銀臺上拿開，疊放在一旁若無他人協(xié)助入袋工作時，收銀員可以趁顧客拿錢時，先行將商品入袋，但是在顧客拿現(xiàn)金付賬時，應(yīng)立即停止手邊的工作4 收取顧客支付的金額收您元確認顧客支付的金額，并檢查是否為偽鈔將顧客的現(xiàn)金以磁鐵壓在收銀機的磁盤上若顧客未付賬，應(yīng)禮貌地重復(fù)一次，不可表現(xiàn)不耐煩的態(tài)度5 找錢與顧客找您元找出正確零錢將大鈔放在下面，零錢放在上面，雙手將現(xiàn)金連同發(fā)票交給顧客待顧客沒有疑問時，立刻將磁盤上的現(xiàn)金放入收銀機的抽屜內(nèi)并關(guān)上6 商品入袋根據(jù)入袋原則，將商品依序放入購物袋內(nèi)7 誠心的感謝謝謝！歡迎再度光臨一手提著購物袋交給顧客，另一手托著購物袋的底部，確定顧客拿穩(wěn)后，才可

5、將雙手放開確定顧客沒有遺忘的購物袋面帶笑容，目送顧客離開二、 開具發(fā)票的規(guī)定1.0 目的為規(guī)范門店發(fā)票管理，特制定本管理規(guī)定2.0適用范圍公司各門店開具發(fā)票時皆適用。3.0 相關(guān)文件 （無）4.0 名詞解釋 （無）5.0 職責(zé) （無）6.0 作業(yè)程序 6.1 各門店領(lǐng)用的發(fā)票需由專人管理，不得轉(zhuǎn)借，代開。 6.2 開具發(fā)票時，字跡要工整，不得涂改。 6.3 開具發(fā)票時，應(yīng)注意： 6.1.1 購貨單位：應(yīng)填寫全稱 6.1.2 日期：應(yīng)真實填寫當天日期，不得提前或退后 6.1.3 品名、規(guī)格：應(yīng)按經(jīng)營范圍填寫，不得隨意開出不在經(jīng)營范圍內(nèi)的商品名稱。 6.1.4 合計人民幣（大寫）：應(yīng)嚴格按照規(guī)定填

6、寫，該打“ eq oac(,)”處打“ eq oac(,)”，該寫零處寫零 6.1.5 填票人，收款人：應(yīng)真實填寫個人姓名 6.1.6 嚴禁私開大頭小尾發(fā)票 6.1.7 各門店嚴格按照上述規(guī)定執(zhí)行，如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)國家稅務(wù)局頒發(fā)的普通發(fā)票管理規(guī)定將處以500-10000元以內(nèi)的罰款。三、 收受信用卡的規(guī)定1.0 目的為方便顧客，規(guī)范收銀員收受信用卡的標準操作，特制定本管理規(guī)定2.0適用范圍公司收銀員收受信用卡時適用3.0 相關(guān)文件 （無）4.0 名詞解釋 （無）5.0 職責(zé) （無）6.0 作業(yè)程序 6.1 信用卡的收受規(guī)定 6.1.1 每個營業(yè)日開始前，必須對銀行信用卡POS機進行簽到

7、，檢查線路是否暢通，機器是否可以使用，打印紙是否上好。 6.1.2 在刷卡時，要仔細核對POS機上的卡號是否與顧客所持卡號一致。在刷完卡以后，要仔細核對顧客信用卡背后簽名與本人的簽名。 6.1.3 對于超過本超市授權(quán)限金額的消費，必須打電話給銀行區(qū)的授權(quán)號。 6.1.4 對于因線路問題引起重復(fù)刷卡，應(yīng)立刻打電話給銀行，確認是否下賬，如若銀行也無法確認，應(yīng)將顧客聯(lián)系地址電話留下，以便日后查找后能盡快與顧客聯(lián)系。 6.2 收受信用卡的程序 6.2.1 刷卡6.2.1.1 每天早上打開電源，并給POS機前導(dǎo)，檢查線路是否正常，機器是否可以使用，打印紙是否上好。6.2.1.2 受信用卡時，查證顧客所持

8、信用卡是否為我店簽約行；檢查卡面是否完整、銀行標志、卡號和有效期是否正確。6.2.1.3 將卡勻速通過刷卡槽；6.2.1.4 核對POS機上的卡號與信用卡號碼是否一致，核對無誤爭取輸入金額，并讓顧客輸入密碼。6.2.1.5 打出POS單后讓顧客簽名，核對簽名（并在POS單上寫下身份證號碼）6.2.1.6 每天營業(yè)結(jié)束后一定要結(jié)賬，并關(guān)掉電腦。6.2.1.7 信用卡一律不準放在消磁板上，以防磁條失效。 6.2.2 手工壓卡 如必須壓卡，只能是信用卡，一定注意以下幾點：6.2.2.1 壓卡機要調(diào)到當天日期6.2.2.2 須打授權(quán)電話，核對該卡是否為止付卡，若消費超過銀行授權(quán)金額，就申請并記下授權(quán)號

9、碼。6.2.2.3 在相應(yīng)的信用卡簽購單上填寫消費金額及有關(guān)內(nèi)容。 6.2.2.4 將信用卡放在壓卡機信用卡限制槽內(nèi)，再將填寫好的簽購單放在單據(jù)限制槽內(nèi)來回推動地壓卡，將相關(guān)內(nèi)容印在簽購單上。6.2.2.5 手工壓單必須清晰齊全，并登記身份證號碼6.2.2.6 如壓印資料不清晰或有遺漏，經(jīng)辦人員應(yīng)有持卡人監(jiān)督下全部撤消重新壓制6.2.2.7 請持卡人在簽購單簽字欄內(nèi)簽名。6.2.2.8 核對顧客簽名、身份證、金額、相片6.2.2.9 簽購單上金額不能涂改。 將壓印填寫完整并經(jīng)持卡人簽名的簽購單中持卡人一聯(lián)和信用卡還給持卡人。四、 收受支票的規(guī)定1.0 目的為規(guī)范顧客服務(wù)，明確收銀員收受支票的流

10、程，特制定本規(guī)定2.0適用范圍公司收銀員收受支票時適用。3.0 相關(guān)文件 （無）4.0 名詞解釋 （無）5.0 職責(zé) 5.1 收銀員負責(zé)收受支票 5.2 門店出納負責(zé)核查支票6.0 作業(yè)程序 6.1 收銀員在收受支票時，必須通知本店出納，共同檢查支票是否填寫規(guī)范，壓數(shù)與所填寫賬號是否相同，財務(wù)賬和法人賬是否清晰，仔細核對持票人身份證照片必須與本人一致方能辦理，并登記持票人的姓名、單位、工作證和電話號碼，身份證地址、身份證號碼，出票單位、清單序號、支票號、并要持票人在支票登記本上簽名。 6.2 若對支票有疑問，出納應(yīng)通過電話查詢持票人身份來決定是否收受。 6.3 收受支票時，如遇五千元以上的款項

11、，不管任何企業(yè)，都必須倒進賬，款到方能提貨。五千元以下的，屬如下性質(zhì)的單位，可以不倒進賬，但需電話查詢落實并登記，可直接提貨。 6.3.1 知名的大型企事業(yè) 6.3.2 行政單位如：省市政府、街道辦事處、稅務(wù)局、社保局、安全局、公證處、工商管理部門等 6.3.3 事業(yè)單位如：銀行、電信局、郵局、部隊、學(xué)校公路征費處、電臺、電視臺、報社、科學(xué)研究院所、供電局、審計局、證券公司、衛(wèi)生局、環(huán)保局、教委、事務(wù)所、大中型醫(yī)院、公交系統(tǒng)等。 6.3.4 經(jīng)常到我單位來購物的往來單位。 6.3.5 有部門經(jīng)理以上人員擔(dān)保者 6.3.6 如下性質(zhì)的單位，不管金額大小，一律必須倒進賬，款到賬后方能提貨；不知名的小企業(yè)有責(zé)任公司、商貿(mào)有限責(zé)任公司、貿(mào)易公司、房地產(chǎn)公司、私營小企業(yè)、發(fā)展公司、專賣公司、實業(yè)公司、合作公司、個體戶等。 6.3.7 倒進賬人員在進銀行時，應(yīng)詢問銀行經(jīng)辦人員賬上是否由足額資金。五、現(xiàn)金繳納管理規(guī)定1.0 目的為明確規(guī)定公司的現(xiàn)金管理，特制定本管理規(guī)定2.0適用范圍公司門店收銀員及出納適用。3.0 相關(guān)文件 （無）4.0 名詞解釋 （無）5.0 職責(zé) （無）6.0 作業(yè)程序 6.1 收銀員必須在出納或店長打完班、日結(jié)報表后，方可