公司倉庫管理學習制度

1、精選文檔就在這里-各種專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，無奇不有-最新企業(yè)庫房管理制度庫房管理的基本任務：1實時、正確保護庫存管理系統(tǒng)，保證庫房物件的帳、卡、物三者一致，庫房地區(qū)區(qū)分明確，物料表記清楚，存卡記錄連續(xù)、筆跡清楚；2做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并實時追蹤作業(yè)物料的發(fā)送，輔助財務成本管理組對物料采買與車間生產成本的控制和監(jiān)察；3與車間領料組及采買員親密配合，做好生產物料的調動工作，確實執(zhí)行物料貯備和配送的物流職能，并實時向生產部反應生產物料的欠缺或過度采買等異樣狀況；4對物料管理的有序性、安全性、完好性及有效性負責，對部品物料的推行分區(qū)寄

2、存管理，保證庫容庫貌；按期或不按期向財務部報告部品存貨質量狀況及呆板積壓物料的散布，按要求按期填制提交呆板報廢物料的辦理申請表。5做好庫房各樣原始單證的傳達、保存、歸檔工作；倉管人員應具備的基本技術1.嫻熟掌握進出庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2.熟悉庫房管理制度及有關管理流程；3.具備必定的質量管理知識和財務知識；4.懂電腦操作。收貨查收1.貨物進倉，需查對訂單（采買訂單和生產訂單）。待進倉物件料號、名稱、規(guī)格型號、數目與訂單相切合方可辦理入倉手續(xù)。禁止無訂單收貨；因生產緊迫、人員出門等特別狀況需請示上司和訂單管理部門并獲取受權、贊同可變通辦理，但訂單管理部門一定在一個工作日內補下

3、訂單；禁止超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產數目等原由致使的少許超訂單收貨，應在合理范圍內并符合有關管理規(guī)范或規(guī)定。2.貨物進倉，一定采納適合的方法計量、盤點正確。大量量收貨可采納必定的比率拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實質數目小于表記數目的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。3.貨物進倉，需辦理質量查驗手續(xù)，此中：外協(xié)、外購物料/產品一定填報報檢單，查驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)；其余供給商供給的送貨憑據或暫時填寫的暫收憑據均只好由倉管員署名暫收數目，且不得加蓋代表企業(yè)的任何公章。特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“精選使用”的物料，一定切合有關流程和審批手續(xù)，并且倉管員一定

4、在簽收時注明“不合格回用”或“精選使用”字樣。自產成品、零零件，一定憑當批次質檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的文件；車間不合格產品、物料需進倉或退倉的，需切合有關制度、流程規(guī)定并獲物管經理贊同。進倉后應在特意的不良品地區(qū)獨自寄存并做好顯然表記。禁止與正常物料、產品混淆堆放。4.入庫物料、產品，一定采納適合、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝表記清楚且與實質裝載貨物符合。同一包裝裝載數目一致，同批次貨物只贊同保存一個尾數。5.對查收不合格或未按要求辦理回用或高出訂單的物料、車間生產中發(fā)現(xiàn)經質檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，庫房一定實時通知采買部門辦理退貨/補貨事宜。貨物

5、出倉1.貨物出倉，一定有合法的經贊同的憑據、指令，比如：生產發(fā)料憑生產領料單和暫時領料單辦理；成品出倉憑銷售訂單和經營部門下達的出貨通知書辦理；委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采買訂單辦理；調讓出倉憑調讓出倉單；技術研發(fā)或其余非生產領料憑非生產領料單辦理。2全部計劃外發(fā)料和非生產性發(fā)料，需經計劃采買經理署名。3貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上署名確認。4車間領料一定是車間指定人員；本企業(yè)送貨的，送貨人/提貨人一定是業(yè)務部門指定人員；外單位自行提貨，一定查對提貨人身份及受權拜托。5對外送貨發(fā)出，一定在第一時間獲得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人署名的簽回收執(zhí)或收貨憑據。6正常生產發(fā)料和成品出倉，一定是合

6、格物料。不合格物料和產品發(fā)出，一定切合有關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7所-精選文檔-精選文檔就在這里-各種專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，無奇不有-有銷售發(fā)貨，發(fā)貨票據一定經由財務部門審查并加蓋發(fā)貨專用章方可辦理出倉放行。若有需要發(fā)外磅量的物件，需由二人（經管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其余人員）陪伴辦理并署名確認，并在確認數目后實時辦理繳款、開單手續(xù)。8企業(yè)內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經總經理或其受權人員贊同后方可到相應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。9禁止用白條出倉或私自從庫房借用物件。確需借用，需經總經理或其受權人員贊同并商定送還日期（一般不超出三個工

7、作日）。貨物堆碼及庫房管理庫房應依據生產經營的需要和庫存周轉物件的類型、性狀、特色等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物件類型區(qū)分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好顯然表記。2.全部貨物均一定按倉區(qū)、庫位分類型、品種、規(guī)格型號擺放齊整，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、齊整，同一貨物僅保存一個包裝尾數。收發(fā)生業(yè)后按上述要求實時整理。3.物料、產品狀態(tài)表記和存卡記錄清楚、正確且實時更新，擺放于對應貨物當眼顯然地點。4.庫房設備、器具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、潔凈工具等，在未使用時應齊整地擺放于規(guī)定地點，禁止占用通道或任意亂丟亂放。5.現(xiàn)場(包含辦公場所及庫房)整齊、潔凈，若有廢紙等荒棄物或發(fā)現(xiàn)許多

8、塵埃時隨時清理、打掃，切合7S管理要求。6.嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨物。安全防備1.庫房內一律禁止煙火。工程焊接等需預先報批且做好防備舉措，專人專責管理。2.庫房一定按規(guī)定設置消防器械并按期檢查、修護、增補；禁止擁塞消防通道、設備及器械。3.保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4.禁止將易燃易爆物件帶入庫房。對應進倉管理的易燃易爆物件應擱置于切合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。5.不得將物料、產品直接擱置于地面。6.按期巡邏保存物質的儲存質量，對超保質期物料實時報復檢。7.未經贊同，除經管庫房倉管員以外的其余人員不得任意進出庫房。送貨/提貨人員需在倉管員的隨侍下進出

9、庫房，搬運完成，不得在庫房停留。8.倉管人員于下班走開前，應巡視庫房門窗及電源、水源能否開閉，保證庫房的安全。票據、存卡及電腦數據辦理管理1.票據管理平時進出倉等票據應分票據類型、辦理狀態(tài)分別有序夾放；需遞送其余部門、人員的票據應按規(guī)準時間實時遞送，不贊同任意押單；每個月一次將票據分類型按次序進行裝訂，在票據封面、脊面做好表記，分類型、準時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄表記。2.存卡管理存卡記錄規(guī)范、實時（日清日結），書寫工整清楚，有合法票據；用完的存卡應分物件類型按月裝訂，參照票據管理要求歸檔保存；每年年末，應配合財務扎帳時間一致改換新的存卡。3.電腦數據辦理全部進出倉

10、事務一定以電腦入單并打印電腦票據為結束（送貨客戶的還一定以客戶簽收并打印收貨單證為結束）；當日的進出倉數據一定當日辦理完成。特別狀況（以下班后）需經物管經理贊同并知會計劃采買。暫未實行電腦管理的庫房，也應實時且日清日結地將收發(fā)狀況登記下手工帳。盤點及對帳1.庫房需依據經管物件重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求全部庫存物件每兩月起碼循環(huán)一次。2.物管中心應在財務部的組織下，每年起碼組織一次全面盤點。3.盤點后實時將實物數與電腦數查對。若有差別應查證原由并及時跟進辦理。如屬供給商原由造成的短少應第一時間通知采買、財務等有關部門辦理。如屬盤盈或不行防止的損失情況時，應呈報財務贊

11、同后作帳務調整。有關損失報總經理審批后處理。4.庫房應實時與供給商、客戶進行對帳工作，包含：成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責；外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責；外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責；客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責；對帳數據應以電腦記錄為準（手工管理的庫房暫以手工帳為準）發(fā)現(xiàn)對帳差別，應實時-精選文檔-精選文檔就在這里-各種專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，無奇不有-查證原由并予以改正。若有損失或其余異樣狀況（如非正常超定額領發(fā)料）應實時報告財務部門和有關業(yè)務部門。呆板、不良品辦理1.庫房應隨時關注呆板、不良物料和產品，起碼每個月按期填報一次；2.對重要質量事故或操作失誤造成的呆板、不良產品或物料，應隨時填報辦理；3.對已填報的呆板、不良品應實時連續(xù)跟進直至辦理完成。交流協(xié)調及服務1.庫房及倉管員一定具備優(yōu)秀的服務意識，保持優(yōu)秀的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不