物流部管理制度操作流程綱要

1、操作流程（軟件系統(tǒng)管理）一、采買流程采買流程系統(tǒng)依據(jù)安全庫存自動生成采買訂單遇促銷等特別原由采買人員手工創(chuàng)立采買訂單采買負(fù)責(zé)人審批，訂單奏效采買人員打印訂單，傳真至供給商如系統(tǒng)功能同意，可由電腦直接傳至供給商，并電話確認(rèn)供給商署名確認(rèn)，回傳采買人員按期查察未達(dá)成訂單狀況，督促供給商在訂單有效期內(nèi)達(dá)成送貨流程說明：1采買訂單應(yīng)包含以下信息：供給商編號/名稱、訂單有效期、商品編號/名稱、規(guī)格、數(shù)目、單價、交貨日期。2采買訂單在系統(tǒng)中有3種狀態(tài)：未達(dá)成；達(dá)成；撤消為防備缺貨狀況發(fā)生，采買人員須按期查察未達(dá)成訂單的狀況，督促供給商在交貨日期前送貨。供給商的供貨能否實(shí)時，應(yīng)作為對其查核的一項(xiàng)重要指標(biāo)。達(dá)

2、成狀態(tài)：說明供給商在有效期內(nèi)送貨，DC達(dá)成入庫。撤消狀態(tài)：說明供給商未在有效期內(nèi)送貨，訂單無效。二、收貨流程訂單上沒有的商品拒收物流部管理制度收貨流程商品抵達(dá)，系統(tǒng)操作員調(diào)出相價錢不符或送貨數(shù)應(yīng)采買訂單，與供給商送貨單量大于采買數(shù)目查對商品品名、價錢通知采買，確認(rèn)價錢/數(shù)目采買以書面形式確認(rèn)實(shí)質(zhì)收貨數(shù)目/價錢收貨員認(rèn)真盤點(diǎn)商品，在預(yù)檢單上填寫實(shí)質(zhì)收貨數(shù)目及生產(chǎn)日期。對于超出保質(zhì)期1/5的商品拒絕收貨粉聯(lián)供給商系統(tǒng)操作員錄入實(shí)質(zhì)收貨數(shù)目及批號（生產(chǎn)日期），打印收貨單一式3聯(lián)，供給商署名確認(rèn)后，在粉聯(lián)蓋收貨章每周收貨單籃聯(lián)及供給商送貨單底聯(lián)白聯(lián)財(cái)務(wù)收貨員在外包裝箱上貼好貨物信息標(biāo)簽，填好有關(guān)信息，

3、將商品放入指定倉位系統(tǒng)操作員將收貨單白聯(lián)、預(yù)檢單及供給商送貨單底聯(lián)存檔流程說明：1收貨單的單號一定連續(xù)，且按次序整理歸檔。物流部負(fù)責(zé)人每個月檢查文件歸檔情況；2操作員應(yīng)保存供給商的送貨單兩聯(lián)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)，一聯(lián)存檔；3操作員做入庫操作時要注意查對價錢，如供給商送貨單價錢與系統(tǒng)采買訂單價錢不符，應(yīng)實(shí)時聯(lián)系采買人員；4貨物信息標(biāo)簽包含：商品編號/名稱、規(guī)格、開端數(shù)目、生產(chǎn)日期，請見附件2；5當(dāng)訂單是撤消狀態(tài)時，沒法達(dá)成入庫操作，須通知采買補(bǔ)訂單，或拒收貨物；6對于系統(tǒng)入庫數(shù)目錯誤需改正的狀況：系統(tǒng)操作員每天需查對當(dāng)天收貨票據(jù)，發(fā)現(xiàn)錯誤實(shí)時改正，并讓采買通知供給商。每周與財(cái)務(wù)交接完票據(jù)后，收貨數(shù)目將

4、沒法改正。入庫數(shù)目少于實(shí)收數(shù)目，通知采買補(bǔ)訂單；入庫數(shù)目大于實(shí)收數(shù)目，系統(tǒng)內(nèi)做退回供給商辦理。1物流部管理制度三、發(fā)貨流程發(fā)貨流程經(jīng)銷商經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)或電話訂貨業(yè)務(wù)部錄入銷售訂單。部門負(fù)責(zé)人審批，訂單奏效數(shù)據(jù)傳輸至DC系統(tǒng)操作員調(diào)出銷售訂單并打印，交予發(fā)貨人員發(fā)貨人員依據(jù)訂單上的批號挑選商品，并放至待發(fā)貨區(qū)。備貨完成后簽字確認(rèn)，交予操作員操作員按實(shí)質(zhì)發(fā)貨數(shù)目打印銷售單，一式三聯(lián)白、藍(lán)聯(lián)備貨人員打好包裝，并保證外包裝箱的安全性對于預(yù)支貨款業(yè)務(wù)，需再經(jīng)過財(cái)務(wù)審批，訂單奏效每周將粉聯(lián)財(cái)務(wù)北京市內(nèi)送貨與司機(jī)共同盤點(diǎn)貨物品數(shù)，填制運(yùn)單，兩方署名，裝車、發(fā)運(yùn)白、藍(lán)聯(lián)交給司機(jī)經(jīng)銷商/門店收到貨時，第一檢查外包裝狀

5、況，并與送貨司機(jī)就地?cái)?shù)目不符共同盤點(diǎn)商品數(shù)目數(shù)目無誤填寫差別統(tǒng)計(jì)表，與在銷售單、運(yùn)單送貨司機(jī)兩方署名上簽收，保存藍(lán)聯(lián)差別統(tǒng)計(jì)表、白聯(lián)、運(yùn)單操作員銷售單白聯(lián)與對應(yīng)的銷售訂單歸檔，運(yùn)單一致歸檔，并對2送貨差別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)物流部管理制度外處送貨與司機(jī)共同盤點(diǎn)貨物品數(shù)，填制運(yùn)白聯(lián)與對應(yīng)的銷售訂單，兩方署名，裝車、發(fā)運(yùn)，單一起歸檔藍(lán)聯(lián)放入包裝箱中經(jīng)銷商/門店收到貨時，認(rèn)真盤點(diǎn)貨物品數(shù)、檢查外包裝能否完滿依據(jù)收貨須知中的步驟辦理流程說明：銷售單單號須連續(xù)、按次序歸檔；操作員要注意查對銷售單與銷售訂單實(shí)質(zhì)發(fā)貨的金額，訂單達(dá)成后將不可以改正；備貨人員打包裝時要保證包裝安全，正確抄錄收貨人的姓名、地址、電話及貨物品

6、數(shù)；備貨時要先揀取散箱中的商品；5運(yùn)輸專員要實(shí)時達(dá)成運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表及運(yùn)輸差別統(tǒng)計(jì)表；6收貨須知附件1運(yùn)輸差別統(tǒng)計(jì)表附件3運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表附件43物流部管理制度四、退貨流程退貨流程經(jīng)銷商退貨業(yè)務(wù)部受理經(jīng)銷商退貨申請，創(chuàng)建銷售退貨單部門負(fù)責(zé)人審批，訂單奏效提貨物流部檢查外包裝送貨上門損壞/污染檢查外包裝損壞/污染物流企業(yè)出完滿具損壞證明通知業(yè)務(wù)部與經(jīng)有差別盤點(diǎn)貨物完滿銷商聯(lián)系無差別經(jīng)銷商不認(rèn)同客戶認(rèn)同簽收拒收，退回客戶物流部填寫退貨查收單QC檢查產(chǎn)質(zhì)量量系統(tǒng)操作員打印銷售退每周藍(lán)聯(lián)貨單，交予庫管財(cái)務(wù)白、藍(lán)聯(lián)庫管將商品放入相應(yīng)倉位，并署名白、藍(lán)聯(lián)操作員退貨查收單與銷售退貨單一并歸檔流程說明：1銷售退貨單的單號

7、一定連續(xù)，并按次序歸檔；2對于沒法正常銷售的商品，在系統(tǒng)中要退入殘次品庫房，物理庫存庫管上也要分開，留待退回供給商，再加工或報(bào)廢。4物流部管理制度退回供給商采買員聯(lián)系供給商辦理退貨事宜。在系統(tǒng)中創(chuàng)立采買退貨單供給商抵達(dá)庫房，操作員打印采買退貨單，交予庫管庫管拿出需退貨商品，與供應(yīng)商共同盤點(diǎn)，無誤，庫管署名，交予操作員藍(lán)聯(lián)操作員錄入實(shí)質(zhì)退貨數(shù)目，粉聯(lián)供給商達(dá)成采買退貨單并打印，財(cái)務(wù)一式三聯(lián)，供給商署名白聯(lián)采買退貨單按單號歸檔流程說明：1采買退貨單單號須連續(xù)，并按次序歸檔；2操作員需認(rèn)真查對退貨數(shù)目后再做出庫，不然，達(dá)成操作后將不可以改正。5物流部管理制度五、移庫流程移庫流程北京分企業(yè)業(yè)務(wù)部依據(jù)促

8、銷等特別原由手工創(chuàng)立移庫單北京分企業(yè)系統(tǒng)依據(jù)安全庫存自動生成移庫單業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批，移庫單奏效操作員打印移庫單，交予庫管庫管備貨，署名與移庫單白聯(lián)操作員達(dá)成系統(tǒng)操作，打印出粉聯(lián)財(cái)務(wù)一起存檔庫單，一式三聯(lián)藍(lán)聯(lián)裝車，發(fā)運(yùn)分企業(yè)人員接收貨物，按北京市內(nèi)經(jīng)銷商的收貨步驟履行分企業(yè)在系統(tǒng)中調(diào)出出庫單，完成收貨入庫。出庫單歸檔保存流程說明：1全部出庫單須單號連續(xù)，次序歸檔，達(dá)成操作后將沒法改正；2北京分企業(yè)在收貨時，不論實(shí)質(zhì)數(shù)目能否有差別，系統(tǒng)中一律先按出庫單的數(shù)目做入庫。實(shí)質(zhì)數(shù)目差別在查明原由后做相應(yīng)的辦理。6物流部管理制度六、生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)訂單創(chuàng)立領(lǐng)料單生產(chǎn)部門負(fù)

9、責(zé)人審批，領(lǐng)料單奏效生產(chǎn)部打印領(lǐng)料單，到庫房領(lǐng)料庫管備料，與生產(chǎn)部職工共同盤點(diǎn)，兩方署名確認(rèn)操作員調(diào)出相應(yīng)領(lǐng)料單，按實(shí)質(zhì)數(shù)目與領(lǐng)料單打印領(lǐng)料發(fā)貨單一聯(lián)。一起歸檔生產(chǎn)達(dá)成，庫管與生產(chǎn)部繳庫人員依據(jù)生產(chǎn)訂單共同盤點(diǎn)成品的規(guī)格、數(shù)目，庫管署名操作員在系統(tǒng)中達(dá)成收貨操作，生產(chǎn)收貨單打印生產(chǎn)收貨單一聯(lián)，繳庫與生產(chǎn)訂單人員署名確認(rèn)一起歸檔流程說明：1倉儲收貨員可將實(shí)質(zhì)繳庫商品型號與生產(chǎn)訂單商品型號不符的商品或是高出生產(chǎn)訂單數(shù)量的商品退回生產(chǎn)部。7物流部管理制度七、內(nèi)部領(lǐng)用內(nèi)部領(lǐng)用申請人填寫領(lǐng)用申請表總監(jiān)或以上人員署名到物流部領(lǐng)取用品操作員打印領(lǐng)用單，與領(lǐng)用申請單一起歸檔流程說明：1領(lǐng)用申請單附件5八、報(bào)損

10、報(bào)損物流部提交報(bào)損表，注明詳盡原由QC署名確認(rèn)總監(jiān)或以上人員署名同意物流部對商品進(jìn)行銷毀。操作員在系統(tǒng)中達(dá)成操作。8物流部管理制度九、盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)前理清商品，劃分出不應(yīng)計(jì)入盤點(diǎn)數(shù)目的商品操作員打印盤點(diǎn)單庫房人員進(jìn)行盤點(diǎn)，并署名操作員錄入實(shí)質(zhì)盤點(diǎn)數(shù)目，打印復(fù)盤點(diǎn)單庫房人員復(fù)盤，直至最后確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)目操作員打印盤點(diǎn)差別報(bào)告財(cái)務(wù)人員監(jiān)督執(zhí)行物流部負(fù)責(zé)人署名確認(rèn)財(cái)務(wù)部注意事項(xiàng)：1由物流部每個月出具DC、分企業(yè)及直營店的盤點(diǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)行，財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行監(jiān)督；2DC每周進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)，調(diào)整庫存；每個月進(jìn)行一次物理盤點(diǎn)，與財(cái)務(wù)庫存查對。9物流部管理制度第三章操作流程（手工管理）一、收貨流程收貨流

11、程到貨后供給商出示采買訂單的傳真件收貨員比較采買訂單及供給商送貨單達(dá)成收貨，并署名確認(rèn)系統(tǒng)操作員達(dá)成入庫統(tǒng)計(jì)表，要注意生產(chǎn)日期的填寫在供給商送貨單上蓋收貨專用章，保存2聯(lián)，1聯(lián)存檔，1聯(lián)至財(cái)務(wù)流程說明：系統(tǒng)操作員需將每天的收貨狀況匯總，達(dá)成庫存統(tǒng)計(jì)表1入庫統(tǒng)計(jì)表附件62庫存統(tǒng)計(jì)表附件710物流部管理制度二、發(fā)貨流程發(fā)貨流程銷售部填寫銷售訂單部門負(fù)責(zé)人署名預(yù)收貨款業(yè)務(wù)，須財(cái)務(wù)署名傳真至物流部，備貨人員依據(jù)銷售訂單備貨，參照軟件系統(tǒng)管理的流程操作系統(tǒng)操作員填寫出出庫單兩聯(lián)財(cái)務(wù)庫單一式四聯(lián)出庫單調(diào)聯(lián)隨貨走，一聯(lián)存檔系統(tǒng)操作員達(dá)成出庫統(tǒng)計(jì)表及庫存統(tǒng)計(jì)表流程說明：1銷售訂單附件8出庫統(tǒng)計(jì)表附件9庫存統(tǒng)計(jì)

12、表附件711物流部管理制度第四章運(yùn)輸管理企業(yè)一定與全部的物流服務(wù)商簽署合同，每個月對其查核，查核標(biāo)準(zhǔn)以下：查核項(xiàng)目計(jì)算公式達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滿分得分備注該企業(yè)價錢/全部物流價錢評估(25%)合同價錢價錢優(yōu)惠舉措返回貨款實(shí)時率準(zhǔn)時提貨率服務(wù)商均勻價錢1.110/5規(guī)準(zhǔn)時間內(nèi)返款次數(shù)/往常狀況5-7天當(dāng)月應(yīng)返款總次數(shù)7510返一次款當(dāng)月準(zhǔn)時提貨票數(shù)/當(dāng)10月全部發(fā)貨票數(shù)98.0運(yùn)輸時效評估準(zhǔn)時送到率35%）貨損貨差率在途查問效率服務(wù)水平客戶投訴率評估（40）應(yīng)急事件辦理效率當(dāng)月準(zhǔn)時送到票數(shù)/當(dāng)月總發(fā)貨票數(shù)當(dāng)月貨損貨差金額/當(dāng)月總發(fā)貨金額/客戶投訴次數(shù)/當(dāng)月發(fā)貨總次數(shù)/98.0150.210/8112/8索賠

13、辦理狀況/12總計(jì)得分說明：1達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一欄內(nèi)有分值的項(xiàng)目為硬性指標(biāo)，沒達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)的物流服務(wù)商將停止合作；2無硬性指標(biāo)的查核項(xiàng)目為物流部主觀打分項(xiàng)目；3A級90分可持續(xù)合作B級8089分可持續(xù)合作C級7079分暫停合作，限時整頓D級70分停止合作12物流部管理制度第五章部門內(nèi)部績效查核物流部經(jīng)理每個月對本部門職工的工作績效進(jìn)行查核，主要查核指標(biāo)包含物流工作的效率、正確率等，其余指標(biāo)請拜見人力資源部的查核內(nèi)容。查核標(biāo)準(zhǔn)以下：說明：1滿分100分2優(yōu)異90分優(yōu)異8089分及格7079分不及格70分13物流部管理制度附件1：經(jīng)銷商收貨須知經(jīng)銷商收貨須知一收貨須知1收到貨時，須認(rèn)真盤點(diǎn)貨物品（箱）數(shù)，包

14、裝箱及封箱帶能否完滿，方可在運(yùn)單上簽收。2若包裝箱有損壞、內(nèi)部液體滲露、變形的狀況，應(yīng)與送貨人員共同依據(jù)銷售單盤點(diǎn)貨物明細(xì)。并讓其出具損壞證明，24小時內(nèi)傳真至總部。證明應(yīng)包含以下內(nèi)容：包裝箱破壞狀況；產(chǎn)品名稱、數(shù)目、丟掉/破壞情況。注意：證明人應(yīng)為當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)正式職工。二驗(yàn)貨須知1簽收后，實(shí)時對商品進(jìn)行盤點(diǎn)，若有差別，須在48小時內(nèi)向總部書面提出缺損商品的明細(xì)單，不然即視為完滿收到貨物。2經(jīng)總部審查認(rèn)同的缺損貨物，須趕快將破壞的貨物返回，總部收到后將補(bǔ)發(fā)新品。三附件2：貨物信息標(biāo)簽貨物信息標(biāo)簽14物流部管理制度編號批號名稱收貨日期開端數(shù)目揀貨日期揀貨數(shù)目注：須貼在商品外包裝箱的同一方向、同一地點(diǎn)，以方便平時查察。15物流部管理制度附件3：運(yùn)輸差別統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸差別統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨到貨到貨商品編商品名稱規(guī)格差別備貨人員經(jīng)銷商承運(yùn)人原由說明日期日期地址號數(shù)目名稱16物流部管理制度附件4：運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表訂單城市客戶銷售代收貨發(fā)貨運(yùn)費(fèi)發(fā)貨到貨承運(yùn)查問備貨運(yùn)單省份名稱金額款金額件數(shù)長途保險(xiǎn)包裝提貨送貨共計(jì)日期日期人運(yùn)單號人員備注日期電話回收17物流部管理制度附件5：領(lǐng)用申請單領(lǐng)用申請單部門日期申請人領(lǐng)用事由序號商品編號名稱規(guī)格數(shù)目備注123456789101112同意人:領(lǐng)用人:發(fā)貨人:18物流部管