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文檔簡介

1、公司工程項目管理檢查表(工經(jīng)管理)檢表-工經(jīng)管理序號項 目檢 查 內(nèi) 容基本 分值檢查要點及評分標準扣分說明得分機構(gòu)和制度建設(shè)(10分)工經(jīng)管理機構(gòu)設(shè)置5分設(shè)有工經(jīng)管理部門,應(yīng)有專職工經(jīng)人員,應(yīng)指派工 經(jīng)工作分管領(lǐng)導。無工經(jīng)管理部門、無專職人員, 扣5分;有工經(jīng)管理部門,但人員配置不足,無法滿 足管理需要,扣3分;無分管領(lǐng)導扣2分工經(jīng)管理制度5分建立健全工經(jīng)管理制度。未建立與公司工經(jīng)管理制 度響應(yīng)的相應(yīng)制度,扣5分;有工經(jīng)管理制度,但與 公司工經(jīng)管理制度不響應(yīng),每一項扣2分二責任成本管理(35分)責任成本預算編制10分收到施工圖一個月內(nèi)完成責任成本預算編制,并上 報子 (分) 公司審批; 特殊

2、情況下施工圖不能一次 到位的 , 可先按投標時 的工程量清單進行編制上 報,待施工圖全部到位后再進行修正。沒有按時編 制責任成本預算,每延遲一個月扣4分;未按公司規(guī) 定要求進行編制,編制質(zhì)量差,扣5分責任成本預算分解10分應(yīng)將成本預算按責任主體進行分解。未分解的,扣 10分;分解不詳細的,扣5分檢表-工經(jīng)管理續(xù)序號項 目檢 查 內(nèi) 容基本 分值檢查要點及評分標準扣分說明得分二責任成本管理(35分)責任成本過程控制15分項目中標后,及時制定勞務(wù)分包指導價,并上報上 級單位備案; 分月按責任主體歸集成本 費用并核 算,建立責任成本管理臺帳;每月進行一次經(jīng)濟活 動分析,分析存在問題并提出改進措施;

3、建立勞務(wù) 結(jié)算臺帳,并及時更新,相關(guān)資料齊全 (包括現(xiàn)場 收方資料、物資和機械等各種扣款資料、各種獎罰 資料等) ,數(shù)據(jù)準確; 按時向上級單位上報責任 成本和實際成本對照表 。未及時制定勞務(wù)分包指 導價并上報備案,扣5分;每少一個月的經(jīng)濟活動分 析資料,扣5分;經(jīng)濟活動分析中未提出問題及改進 措施,扣5分; 沒有結(jié)算臺帳扣2分; 結(jié)算資料每缺 一項扣1分; 數(shù)據(jù)不準確扣5分; 未按時向上級單位 上報責任成本和實際成本對照表,扣2分三工程計 量管理 (15分)外部計量10分應(yīng)及時足額辦理對外計量; 按時向上級單位上報外 部計量報表, 同時按要求建立和上報臺帳,并及時 更新;對存在超前或滯后的計量

4、子目應(yīng)進行原因說 明。未及時足額辦理對外計量的,扣5分;未及時上 報外部計量報表的,每次扣1分;未按要求建立外部 計量臺帳,扣1分; 臺帳未及時更新,扣1分; 數(shù)據(jù) 不準確,每發(fā)現(xiàn)一處,扣1分;未在臺帳中說明超前 (滯后) 計量具體工程子目、價值和原因,每一子 目扣1分檢表-工經(jīng)管理續(xù)序號項 目檢 查 內(nèi) 容基本 分值檢查要點及評分標準扣分說明得分三工程計 量管理 (15分)內(nèi)部計量5分應(yīng)真實進行內(nèi)部計量,及時向上級單位上報內(nèi)部計 量報表和臺帳, 內(nèi)外計量存在差異者必須詳細說明 原因。 內(nèi)部計量不真實,扣5分;未及時上報計量報 表的,每次扣1分;未按要求建立內(nèi)部計量臺帳的, 扣1分;未及時上報

5、臺帳者,每次扣1分; 臺帳未及 時更新,扣1分; 數(shù)據(jù)不準確的,每發(fā)現(xiàn)一處,扣1 分; 內(nèi)外計量差異情況說明資料不詳細,原因說明 不清,扣2分四變更索賠管理(25分)變更索賠策劃8分應(yīng)編制變更索賠策劃書,通過現(xiàn)場調(diào)查找出變更索 賠的關(guān)鍵點 ,制定切實可行 的實施方案和具體措 施, 明確責任人和完成時間。未編制變更索賠策劃 書的,扣8分;變更索賠策劃書內(nèi)容不全,針對性不 強,編制的質(zhì)量不高,扣4分變更索賠過程管理12分變更索賠資料應(yīng)有專人管理,及時進行變更索賠資 料的收集、整理、上報、簽認工作,注重變更索賠 的時效性。每個變更、每個環(huán)節(jié)應(yīng)有專人負責,力 爭早批復、早計量,并按時向上級單位上報變更

6、設(shè) 計動態(tài)表。變更索賠資料無專人管理,扣3分;過程 跟蹤無專人負責,跟蹤不到位,造成審批滯后和效 益流失,扣4分; 未及時上報變更設(shè)計動態(tài)表,扣3 分檢表-工經(jīng)管理續(xù)序號項 目檢 查 內(nèi) 容基本 分值檢查要點及評分標準扣分說明得分四變更索賠管理(25分)變更索賠管理臺帳5分建立變更索賠管理臺帳,包括變更索賠資料的上報、 批復情況,各項現(xiàn)場簽證的相關(guān)資料,各種變更索賠 通知和報告,業(yè)主的各項批復、會議紀要等資料齊 全。無臺帳扣3分;相關(guān)資料不全扣2分五竣工結(jié)算和審價(15分)竣工結(jié)算資料審核5分竣工結(jié)算資料報出前,需經(jīng)上級部門進行審核把關(guān) 。未上報審核的,扣5分竣工結(jié)算和審價過 程管理5分應(yīng)有專人負責竣工結(jié)算和審價的過程跟蹤審批,確 保預期目標的實現(xiàn)。無專人負責,跟蹤不到位,造 成竣工結(jié)算和審價被核減額度較大的,扣5分竣工結(jié)算和審價動 態(tài)2分按時將項目竣工結(jié)算和審價進展動態(tài)、具體負責人 、存在問題和采取的具體措施,上報上級單位。未

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