《食用菌工廠化栽培實施方案》

1、紅河州未名生物科技有限公司紅河州未未名生物物科技有有限公司司食用菌栽栽培項目目實施方案項目單位位：紅河河州未名名生物科科技有限限公司項目法人人代表：黃春梅梅項目建設(shè)設(shè)地點：紅河州州建水縣縣青云輕輕工業(yè)園園區(qū)項目時間間：20013年年8月至220144年7月建水縣面甸騰飛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社 目錄第一章 總總論一、項目目單位基基本情況況1、概況況2、財務務狀況二、項目目建設(shè)方方案1、項目目名稱、建設(shè)性性質(zhì)及建建設(shè)地點點2、建設(shè)設(shè)規(guī)模及及產(chǎn)品方方案3、設(shè)備備、建筑筑物及進進度安排排4、投資資規(guī)模及及資金來來源構(gòu)成成5、項目目效益（1）企企業(yè)主要要經(jīng)濟指指標（2）社社會效益益第二章 建建設(shè)方案案一、建

2、設(shè)設(shè)方案和和規(guī)模1、建設(shè)設(shè)方案2、建設(shè)設(shè)規(guī)模（1）固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資：建筑物物設(shè)備其他。（2）水水電、道道路等公公益設(shè)施施建設(shè)（3）技技術(shù)培訓訓二、生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程1、工藝藝技術(shù)2、設(shè)備備方案3、實施施進度安安排第三章 投投資概算算與資金金來源一、投資資概算依依據(jù)二、投資資概算三、資金金來源四、資金金使用和和管理1、財政政資金使使用和管管理2、自籌籌資金使使用和管管理第四章 效效益分析析一、經(jīng)濟濟效益二、社會會效益第五章 項項目組織織與管理理一、組織織機構(gòu)與與職能劃劃分1、建設(shè)設(shè)階段的的機構(gòu)設(shè)設(shè)置及職職責2、項目目建成后后運行管管理3、經(jīng)營營管理措措施4、技術(shù)術(shù)培訓5、勞動動安全、衛(wèi)生與與消防第

3、六章 環(huán)環(huán)境影響響評價一、項目目對環(huán)境境的影響響二、環(huán)境境保護與與治理措措施三、評價價與審批批第一章 總總論 一、項項目單位位基本情情況 1、概概況近年來，全球食食用菌產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展速度度很快，每年以以10-15%的速度度增長，而我國國年增長長速度更更是高達達20%以上，并保持持良好的的增長態(tài)態(tài)勢。由由于食用用菌尤其其是食藥藥兼用的的菌類具具有高蛋蛋白、低低脂肪、高維生生素、低低熱量的的特點，含有豐豐富的無無機鹽類類和可食食性纖維維素，富富含氨基基酸、真真菌多糖糖、微量量元素等等營養(yǎng)成成分，對對提高人人體免疫疫力、防防癌抗癌癌、抗衰衰老等具具有明顯顯的食療療價值。食用菌菌不但營營養(yǎng)豐富富，而且

4、且味道鮮鮮美。它它符合聯(lián)聯(lián)合國糧糧農(nóng)組織織倡導的的二十一一世紀天天然、營營養(yǎng)、健健康的保保健食品品要求，因而倍倍受人們們的青睞睞。食用菌作作為國際際公認的的健康食食品，在在國內(nèi)外外市場極極為暢銷銷，每噸噸售價達達40000200000元元人民幣幣，價格格看好，效益可可觀。有有人預測測21世世紀的食食品重點點是保健健食品和和功能食食品，而而食用菌菌正是保保健食品品的佼佼佼者，它它無疑具具有廣闊闊的發(fā)展展前途。目前發(fā)達達國家年年人均占占有蘑菇菇量已達達20公公斤，而而我國僅僅5公斤斤。隨著著人們生生活水平平和科學學膳食意意識的不不斷提高高，食用用菌市場場發(fā)展?jié)摑摿艽蟠?。因此此，開發(fā)發(fā)食用菌菌產(chǎn)業(yè)

5、具具有廣闊闊的市場場前景和和良好的的經(jīng)濟效效益。云南省發(fā)發(fā)展食用用菌生產(chǎn)產(chǎn)具有得得天獨厚厚的優(yōu)勢勢：一是是云南適適合種植植食用菌菌的栽培培材料十十分豐富富。目前前大量栽栽培食用用菌的基基質(zhì)主要要以富含含木質(zhì)素素和纖維維素的農(nóng)農(nóng)作物副副產(chǎn)品為為主，如如稻草、木屑、玉米稈稈、玉米米芯、甘甘蔗葉、甘蔗渣渣等，作作為糖業(yè)業(yè)大省的的云南每每年生產(chǎn)產(chǎn)的甘蔗蔗渣多達達60萬萬噸，而而且還有有大量的的其他經(jīng)經(jīng)濟植物物副產(chǎn)品品（莖、葉、莢莢、殼）和加工工下腳料料（渣、餅）沒沒有得到到有效的的利用；二是云云南氣候候條件好好，地處處亞熱帶帶濕潤氣氣候區(qū)域域，年平平均氣溫溫5-222，高、中、低低溫型食食用菌品品種都

6、能能種植。目前，我省栽栽培食用用菌品種種比較單單一，主主要是常常見的香香菇、木木耳、雙雙孢蘑菇菇、平菇菇等，數(shù)數(shù)量在110種左左右，栽栽培季節(jié)節(jié)也主要要集中在在春、夏夏季，秋秋、冬季季節(jié)栽培培的品種種更加少少，難以以做到常常年均衡衡供應。紅河州未未名生物物科技有有限公司司是一個個以從事事生物科科技領(lǐng)域域內(nèi)的食食用菌工工廠化栽栽培、日日用百貨貨銷售、貨物進進出口貿(mào)貿(mào)易為主主的有限限責任公公司。所所屬企業(yè)業(yè)有建水水縣未名名糧油經(jīng)經(jīng)營部、建水縣縣香遠食食用菌專專業(yè)合作作社、建建水縣未未名貨站站副食店店、建水水縣未名名百貨經(jīng)經(jīng)營部共共四家。 2、財財務狀況況生產(chǎn)、銷銷售、盈盈利情況況：蔬菜菜主要以以食

7、用菌菌、洋蔥蔥、小米米辣、紫紫甘藍為為主，為為成員提提供農(nóng)業(yè)業(yè)生產(chǎn)資資料的購購買，農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品的的銷售、加工、運輸、貯藏以以及與農(nóng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營有有關(guān)的技技術(shù)、信信息等服服務。截截止今年年6月底，為當?shù)氐剞r(nóng)戶代代銷洋蔥蔥共計550000噸，按按平均價價4.00元/公斤計算算，銷售售收入達達20000萬元元。收購購農(nóng)戶訂訂單種植植的紫甘甘蘭、蕃蕃茄、洋洋芋、小小米辣等等，數(shù)量量達12200多多噸，助助農(nóng)增收收200余余萬元；銷售收收入達335311萬元，公司年銷銷售農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品總值值達55531萬萬元。利利潤達880多萬萬元。2、財務務收支及及資產(chǎn)負負債狀況況：20012年公司年總總經(jīng)營收收入55531

8、萬萬元；220122年公司經(jīng)營營支出554511萬元，其中：各項管管理性支支出488萬元；純純收益880萬元元。年末末公司總資資產(chǎn)7113萬元，其其中：貨貨幣資產(chǎn)產(chǎn) 2000萬元元，固定定資產(chǎn) 5133萬元。年末公公司應付付盈余返返還677萬元，應應付剩余余盈余449萬元；年末公公司所有有者權(quán)益益7133萬元，其其中：股股金5000萬元。二、項目目建設(shè)方方案1、項目目名稱、建設(shè)性性質(zhì)及建建設(shè)地點點項目名稱稱：食用用菌工廠廠化栽培培項目 建設(shè)性性質(zhì)：新新建 建設(shè)地地點：建建水縣青青云輕工工業(yè)園區(qū)區(qū)。建設(shè)規(guī)模模及產(chǎn)品品方案建設(shè)規(guī)模模：建工工廠化食食用菌廠廠一座，占地220畝，建筑面面積99900平

9、平方米，建設(shè)內(nèi)內(nèi)容包括括廠房、辦公樓樓、后勤勤用房、冷庫、綠化和和道路等等，建成成每年生生產(chǎn)杏鮑鮑茹3660噸，海鮮菇菇3600噸，巴巴西菇8800噸噸。年利潤潤6200萬元。 產(chǎn)品方方案：本本項目產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)工藝藝，將引引進先進進加工機機械設(shè)備備，減少少物流工工作量，實現(xiàn)流流水線生生產(chǎn)。其其詳細的的工藝流流程簡圖圖如下：原料檢檢驗挑選去根、梢漂洗烘干篩選檢驗包裝入庫去根、梢挑選檢驗原料篩選烘干漂洗檢驗入庫包裝圖4-11 工工藝流程程圖 3、設(shè)設(shè)備、建建筑物及及進度安安排 設(shè)備：設(shè)備實實現(xiàn)傳統(tǒng)統(tǒng)工藝和和現(xiàn)代組組合，提提高自動動化程度度，以操操作簡便便，運行行平穩(wěn)，高效節(jié)節(jié)能為原原則，要要求設(shè)

10、計計合理，工藝先先進。設(shè)設(shè)備名稱稱、規(guī)格格、用途途、價格格如下表表： 設(shè)備備清單 （萬元元）設(shè)備名稱稱數(shù)量單價（元元） 價格規(guī)格（型型號）用途（或或尺寸）清洗機2臺15000003034000 x11160 xx13000mmm清洗(22.2kkw)干燥機10臺6000006098012000339400干燥(00.755kw)雙螺旋攪攪拌機290000018GXJBB-930000 x17770 xx21550一次提升升機17200007.2GXGSS-135000 x3000 x3320二次提升升機14300004.3GXGSS-242000 x3000 x3320雙螺旋輸輸送機12100

11、00021GXLSS2臺電機機；4口口自動裝袋袋機360000018GXZDD18000 x6000 x1160蘑菇滅菌菌器1248000024.88GXMQQ-E-23.8JSS686550 x223500 x28850滅菌器內(nèi)內(nèi)車722000014.44GXNCC15700 x5000 x221500制種設(shè)備備1套160000016檢測設(shè)備備1套120000012天車機械械手2239000047.88GXJSS-B機械手（13筐筐/次）齒條800米米600/米48齒條、齒齒條墊板板電纜、拖拖鏈、橋橋架2110000022電纜、拖拖鏈、橋橋架培養(yǎng)床架架1201800021.6620000 x

12、20000 xx5500菌絲培養(yǎng)養(yǎng)出菇床架架48038000182.480000 x40000 xx5500出菇培養(yǎng)養(yǎng)叉車21224電瓶叉車車滅菌機2臺30000006020000 x10000 xx10000mmm滅菌(445kww)烘干設(shè)備備1套410000041清洗消毒毒設(shè)備1套6000006鍋爐1臺35000003511055x5000 x112177mm供蒸氣制冷壓縮縮機12980000117.6ZR3880KCC-TWWD-5522供冷氣配電柜32966608.9GCS交交流低壓壓型變壓器1套200000020其他設(shè)備備80安裝費用用60合 計10000 建筑物物：名稱稱、材料料、

13、面積積、用途途如下表表：建筑物一一覽表名稱所用材料料占地面積積使用面積積用途大門、門門衛(wèi)室鋼混6060防損原料間鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面600600堆料、碎碎料、拌拌料生產(chǎn)車間間鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面2000020000裝袋、滅滅菌、冷冷卻、接接種培養(yǎng)室鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面960960菌絲培養(yǎng)養(yǎng)、騷菌菌出菇房鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面52800264000九層鋼架架長菇包裝間鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面500500分揀、包包裝冷 庫庫鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面300600雙層冷藏藏其它用房房鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面200200育種、化化驗、檢檢測合計99

14、000313220 進度度安排：項目工工程進度度安排如如下表進度計劃劃表建設(shè)期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月月6、7月月1項目審審批2勘察設(shè)設(shè)計3設(shè)備訂訂購4土建施施工5設(shè)備安安裝6人員培培訓7調(diào)試生生產(chǎn)8竣工驗驗收4、投資資規(guī)模及及資金來來源構(gòu)成成：總投資：2500萬元元資金來源源構(gòu)成：自籌資資金25500萬萬元 5、項項目效益益（1）企企業(yè)主要要經(jīng)濟指指標經(jīng)營收入入、營業(yè)業(yè)稅金及及附加和和增值稅稅測算表表單位：萬萬元序號項目稅率合計計算期（年）123456生產(chǎn)負荷荷100%100%100%100%100%100%1經(jīng)營收入入182440.000304003040030400

15、3040030400304001.1A營業(yè)收收入182440.000304003040030400304003040030400單價2萬元/噸2萬元/噸2萬元/噸2萬元/噸2萬元/噸2萬元/噸2萬元/噸數(shù)量91200噸152001520015200152001520015200銷項稅額額1.2B營業(yè)收收入單價數(shù)量銷項稅額額2營業(yè)稅金金與附加加844.8140.8140.8140.8140.8140.8140.82.1 營業(yè)稅稅2.2 消費稅稅2.3 城市維維護建設(shè)設(shè)稅2.4 教育費費附加3增值稅銷項稅額額進項稅額額 （2）社會效效益1、項目目建設(shè)對對當?shù)刂髦鲗Мa(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展的的影響食用菌產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化種

16、種植與加加工可成成為建水縣縣農(nóng)民增收收致富的的主要產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。但但由于受傳統(tǒng)種種植思想想觀念的影影響，蔬菜菜的種植、管管理、銷銷售都是是以一家家一戶為為單元的的小農(nóng)經(jīng)經(jīng)濟，且且種植品種結(jié)結(jié)構(gòu)單一一，在產(chǎn)產(chǎn)量和品品質(zhì)上都未未能形成成優(yōu)勢，加加之近幾幾年蔬菜菜銷售價格格波動較較大，賣賣難問題題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜菜市場風風險較大大。該項目目建成后后，可提提高當?shù)氐厥卟水a(chǎn)產(chǎn)業(yè)化水水平，不不但可以以為農(nóng)民民提供一一個穩(wěn)定定的銷售售市場，保護農(nóng)農(nóng)民的利利益，增增加農(nóng)民民收入，而且還還可以充充分利用用農(nóng)業(yè)資資源，提提高農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品附加加值，增增加農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品的市市場競爭爭能力。其經(jīng)濟濟效益、生態(tài)效效益、社社會效益益

17、十分顯顯著。2、項目目輻射農(nóng)農(nóng)戶數(shù)量量及帶動動增收情情況通過公司司+合作社社+基地地+農(nóng)戶戶的經(jīng)營營模式，通過深深加工延延長農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)推推動當?shù)氐胤N植業(yè)業(yè)的發(fā)展展，并調(diào)調(diào)整產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)農(nóng)業(yè)的后后續(xù)效益益，幫助助農(nóng)民增增收。形形成示范范合作社社、基地地、農(nóng)戶戶之間利利益緊密密聯(lián)結(jié)機機制，實實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)業(yè)效益開開發(fā)，實實現(xiàn)多方方共贏。通過項項目財政政資金的的投入及及補助，合作社社以訂單單農(nóng)業(yè)形形式與農(nóng)農(nóng)民結(jié)成成“利益共共享、風風險共擔擔”的利益益共同體體，促進進合作社社與基地地、農(nóng)戶戶的一體體化經(jīng)營營共贏發(fā)發(fā)展。項項目建成成投產(chǎn)后后，可輻輻射帶動動周邊220000戶農(nóng)戶戶近20000畝食用菌菌種

18、植，年可實實現(xiàn)銷售售收入1111000萬元，實現(xiàn)利利潤32240萬元，每戶平平均增收收1.66萬元。同時還還可直接接為240人提供供長年就就業(yè)的機機會。第二章 建建設(shè)方案案一、建設(shè)設(shè)方案和和規(guī)模1、建設(shè)設(shè)方案本項目建建設(shè)地點點位于建建水縣青青云輕工工業(yè)園區(qū)區(qū)。建工工廠化食食用菌廠廠一座，占地220畝，建筑面面積99900平平方米，建設(shè)內(nèi)內(nèi)容包括括廠房、辦公樓樓、后勤勤用房、冷庫、綠化和和道路等等，建成成每年生生產(chǎn)杏鮑鮑茹3660噸，海鮮菇菇3600噸，巴巴西菇8800噸噸。年利潤潤6200萬元。2、建設(shè)設(shè)規(guī)模（1）固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資：建筑物物：建筑筑物的名名稱、規(guī)規(guī)格、面面積、建建設(shè)標準準、投資

19、資額等見見下表：建筑物情情況統(tǒng)計計表名稱規(guī)格面積建設(shè)標準準投資額（萬元）大門、門門衛(wèi)室鋼混60合格30原料間鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面600合格48生產(chǎn)車間間鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面20000合格160培養(yǎng)室鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面960合格96出菇房鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面52800合格528包裝間鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面500合格50冷 庫庫鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面300合格98其它用房房鋼架、樹樹脂瓦片片、復合合板面200合格60合計9900011000設(shè)備：設(shè)備的的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、用途等等見下表表： 設(shè)備備一覽表表設(shè)備名稱稱數(shù)量單價（元元

20、） 價格規(guī)格（型型號）用途（或或尺寸）清洗機2臺15000003034000 x11160 xx13000mmm清洗(22.2kkw)干燥機10臺6000006098012000339400干燥(00.755kw)雙螺旋攪攪拌機290000018GXJBB-930000 x17770 xx21550一次提升升機17200007.2GXGSS-135000 x3000 x3320二次提升升機14300004.3GXGSS-242000 x3000 x3320雙螺旋輸輸送機1210000021GXLSS2臺電機機；4口口自動裝袋袋機360000018GXZDD18000 x6000 x1160蘑菇

21、滅菌菌器1248000024.88GXMQQ-E-23.8JSS686550 x223500 x28850滅菌器內(nèi)內(nèi)車722000014.44GXNCC15700 x5000 x221500制種設(shè)備備1套160000016檢測設(shè)備備1套120000012天車機械械手2239000047.88GXJSS-B機械手（13筐筐/次）齒條800米米600/米48齒條、齒齒條墊板板電纜、拖拖鏈、橋橋架2110000022電纜、拖拖鏈、橋橋架培養(yǎng)床架架1201800021.6620000 x20000 xx5500菌絲培養(yǎng)養(yǎng)出菇床架架48038000182.480000 x40000 xx5500出菇培養(yǎng)

22、養(yǎng)叉車21224電瓶叉車車滅菌機2臺30000006020000 x10000 xx10000mmm滅菌(445kww)烘干設(shè)備備1套410000041清洗消毒毒設(shè)備1套6000006鍋爐1臺35000003511055x5000 x112177mm供蒸氣制冷壓縮縮機12980000117.6ZR3880KCC-TWWD-5522供冷氣配電柜32966608.9GCS交交流低壓壓型變壓器1套200000020其他設(shè)備備80安裝費用用60合 計10000其他其他固定定資產(chǎn)共共投資880萬元元，如下下表。其他固定定資產(chǎn)一一覽表 （萬元元）設(shè)備名稱稱數(shù)量單價（元元） 價格規(guī)格用途貨物運輸輸車3927

23、貨物運輸輸辦公設(shè)備備1批21辦公實驗設(shè)備備1套32新品種研研發(fā)合 計80（2）水水電、道道路等公公益設(shè)施施建設(shè)水電、道道路等公公益設(shè)施施建設(shè)的的名稱、規(guī)模、規(guī)格、投資額額等明細細如下。水電、道道路等公公益設(shè)施施建設(shè)一一覽表 （萬元元）設(shè)備名稱稱數(shù)量單價（萬萬元） 價格規(guī)格用途水井1222220000mx1100cm供水變壓器12020供電道路10000200元元/2010000mx2200廠區(qū)道路路合 計62（3）技技術(shù)培訓訓技術(shù)培訓訓情況統(tǒng)統(tǒng)計表序號項目內(nèi)容簡要要工作量投資額（萬元）主要作用用單位計劃數(shù)1技術(shù)培訓訓由公司專專人負責責，按生生產(chǎn)要求求進行培培訓，種種植技術(shù)術(shù)、檢測測、電工工等崗

24、位位各選11名到專專業(yè)機構(gòu)構(gòu)進行培培訓。人次60020提高產(chǎn)品品質(zhì)量和和衛(wèi)生安安全意識識2新品種引引進示范范做好食用用菌新品品種引進進、試驗驗示范和和推廣批次510更新品種種，進行行標準化化生產(chǎn)，提升食食用菌產(chǎn)產(chǎn)業(yè)升級級合計30二、生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程1、工藝藝技術(shù)本項目產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)工藝藝，將引引進先進進加工機機械設(shè)備備，減少少物流工工作量，實現(xiàn)流流水線生生產(chǎn)。其其詳細的的工藝流流程簡圖圖如下：原料檢檢驗挑選去根、梢漂洗烘干篩選檢驗包裝入庫去根、梢挑選檢驗原料篩選烘干漂洗檢驗入庫包裝 工藝流流程圖2、設(shè)備備方案設(shè)備名稱稱數(shù)量單價（元元） 價格規(guī)格（型型號）用途（或或尺寸）清洗機2臺1500000

25、3034000 x11160 xx13000mmm清洗(22.2kkw)干燥機10臺6000006098012000339400干燥(00.755kw)雙螺旋攪攪拌機290000018GXJBB-930000 x17770 xx21550一次提升升機17200007.2GXGSS-135000 x3000 x3320二次提升升機14300004.3GXGSS-242000 x3000 x3320雙螺旋輸輸送機1210000021GXLSS2臺電機機；4口口自動裝袋袋機360000018GXZDD18000 x6000 x1160蘑菇滅菌菌器1248000024.88GXMQQ-E-23.8JS

26、S686550 x223500 x28850滅菌器內(nèi)內(nèi)車722000014.44GXNCC15700 x5000 x221500制種設(shè)備備1套160000016檢測設(shè)備備1套120000012天車機械械手2239000047.88GXJSS-B機械手（13筐筐/次）齒條800米米600/米48齒條、齒齒條墊板板電纜、拖拖鏈、橋橋架2110000022電纜、拖拖鏈、橋橋架培養(yǎng)床架架1201800021.6620000 x20000 xx5500菌絲培養(yǎng)養(yǎng)出菇床架架48038000182.480000 x40000 xx5500出菇培養(yǎng)養(yǎng)叉車21224電瓶叉車車滅菌機2臺3000000602000

27、0 x10000 xx10000mmm滅菌(445kww)烘干設(shè)備備1套410000041清洗消毒毒設(shè)備1套6000006鍋爐1臺35000003511055x5000 x112177mm供蒸氣制冷壓縮縮機12980000117.6ZR3880KCC-TWWD-5522供冷氣配電柜32966608.9GCS交交流低壓壓型變壓器1套200000020其他設(shè)備備80安裝費用用60合 計100003、實施施進度安安排建設(shè)期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月月6、7月月1項目審審批2勘察設(shè)設(shè)計3設(shè)備訂訂購4土建施施工5設(shè)備安安裝6人員培培訓7調(diào)試生生產(chǎn)8竣工驗驗收第三章 投投資概算算與資金

28、金來源一、投資資概算依依據(jù)項目建設(shè)設(shè)總投資資2500萬元元，其中中建設(shè)投投資21100萬萬元，占占總投資資的844%（其其中建筑筑工程費費11000萬元元，占建建設(shè)投資資的522.38%；設(shè)設(shè)備購置置及安裝裝工程110000萬元，占建設(shè)設(shè)投資的的47.61%）；其他他費用1172萬元元，占總總投資投投資的66.888%；流流動資金金2288萬元，占總投投資的99.122%。二、投資資概算項目投資資概算匯匯總表單位：萬萬元序號項目估算價值值比例（）建筑工程程費設(shè)備購置置費安裝工程程費其它費用用合計1工程費用用11000.000940.0060.000172.0022722.00088%1.1主體

29、工程程（生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施）980.001.1.1培養(yǎng)室96 1.11.2出菇房5281.1.3冷卻室60 1.11.4接種室201.1.5滅菌室40 1.11.6拌料間401.1.7原料庫48 1.11.8包裝間501.1.9冷 庫庫98 1.11.100安裝費用用60.0001.2輔助工程程（輔助助設(shè)施）120.001.2.1 消防設(shè)設(shè)施10.000 1.22.2水電設(shè)施施60.0001.2.3環(huán)保設(shè)施施30.0001.2.4綠化工程程20.0001.3其它工程程（其它它設(shè)施）1.3.1其他設(shè)備備2工程建設(shè)設(shè)其他費費用142142.005.688%2.1 前期工工作費2.2技術(shù)培訓訓20.0002

30、.3新品種示示范10.0003預備費3.1 基本預預備費3.2 漲價預預備費4建設(shè)投資資小計11000.000940.0060.00021000.00084%5建設(shè)期利利息6流動資金金228.00228.007總投資合合計11000.000940.0060.000400.0025000.000比例（）4437.6602.416100.00三、資金金來源總投資22500萬元元,自籌資資金25500萬萬元。四、資金金使用和和管理資金使用用明細表表單位：萬萬元序號項目自籌資金金投資備注 1土建工程程11000.0001.1培養(yǎng)室96.0001.2出菇房528.001.3冷卻室60.0001.4接種室

31、20.0001.5滅菌室40.0001.6拌料間40.0001.7原料庫48.0001.8包裝間50.0001.9冷 庫庫98.0001.100消防設(shè)施施10.0001.111水電設(shè)施施60.0001.122環(huán)保設(shè)施施30.0001.133綠化工程程20.0002設(shè)備投資資10000.0003科技投資資30.0004其它投資資及費用用1425流動資金金228.00合計25000.000為確保項項目自籌籌資金的的到位和和?？顚Ｓ茫楉椖拷ㄔO(shè)設(shè)單位在在項目批批準立項項后，按按照項目目要求把把自籌資資金交入入專戶，做到專專人負責責，專賬賬?？顚Ｓ?，自覺接接受生物物產(chǎn)業(yè)主主管部門門的監(jiān)督督檢查。投

32、入自自籌資金金25000萬元元，用于于項目土土建和設(shè)設(shè)備購置置以及新新品種引引進示范范、技術(shù)術(shù)培訓、前期工工作費、流動資資金等。第四章 效效益分析析一、經(jīng)濟濟效益1、項目目投入產(chǎn)產(chǎn)出情況況（1）產(chǎn)產(chǎn)出量本項目建建設(shè)期為為12個月，投產(chǎn)后后即可達達到設(shè)計計產(chǎn)量1100%，年產(chǎn)產(chǎn)銷鮮食用菌菌15200噸。待技技術(shù)完善善與升級級及資金金充足發(fā)發(fā)展后，發(fā)展食食用菌的的深加工工，提高高食用菌菌的附加加價值，延長食食用菌的的產(chǎn)業(yè)鏈鏈。（2）銷銷售收入入項目建成成達產(chǎn)后后，年產(chǎn)產(chǎn)鮮食用用菌1520噸，銷售鮮鮮食用菌菌15220噸，按每噸噸200000元元計算，估算年年銷售收收入30040萬萬元。（3）經(jīng)經(jīng)營

33、成本本估算= 1 * GB3 經(jīng)營營成本：包括直直接生產(chǎn)產(chǎn)成本、工資及及福利費費、設(shè)備備維護費費和其他他費用等等。直接接生產(chǎn)成成本包括括原材料料、包裝裝物、燃燃料及動動力費等等，每年為16650萬萬元，工工資及福福利費為為380萬萬元，設(shè)設(shè)備維修修費為220萬元元，其他他費用為為80萬元元（含租租地費、營銷管管理和技技術(shù)服務務費、利利息支出出等），小計222100萬元。= 2 * GB3 折舊舊和攤銷銷固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊費費：折舊舊按年平平均折舊舊法計算算，房屋屋磚混結(jié)結(jié)構(gòu)折舊舊率限為為20年年，殘值值率取55%，設(shè)設(shè)備按110年。固定資資產(chǎn)估算算中的其其它費用用進入遞遞延資產(chǎn)產(chǎn)進行攤攤銷。土土建

34、工程程（固定定資產(chǎn)）投資11100萬萬元，設(shè)設(shè)備投資資10000萬元元，年折折舊費2210萬元元。攤銷費：項目列列入無形形資產(chǎn)和和遞延資資產(chǎn)投資資60萬元，按6年年攤銷，年攤銷銷費為110萬元。= 3 * GB3 年總總成本費費用為224200萬元。（4）利利潤項目利潤潤總額6620萬萬元，稅稅金及附附加1440.8萬元；稅后凈利利潤：4479.2萬元元；項目平均均投資利利潤率為為19.1688%；靜態(tài)投資資回收期期(稅后后)4.74年。2、成員員增收情情況通過生產(chǎn)產(chǎn)加工，延伸產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，從而達達到農(nóng)業(yè)業(yè)增收，農(nóng)民增增收的根根本目的的。參與項目目農(nóng)戶生生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)的增收收情況：項目稅稅后盈余余47

35、99.2萬萬元，員員工工資資收入3380萬萬元，參參與項目目的合作作社成員員、農(nóng)戶戶增收6662.2萬元元。3、可盈盈余及分分配情況況項目實現(xiàn)現(xiàn)可分配配盈余4479.2萬元元，將其其中的660%進進行盈余余返還，余下部部分作為為再發(fā)展展資金。二、社會會效益1、項目目建設(shè)對對當?shù)刂髦鲗Мa(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展的的影響食用菌產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化種種植與加加工可成成為建水縣縣農(nóng)民增收收致富的的重要產(chǎn)業(yè)。但但由于受傳統(tǒng)種種植思想想觀念的影影響，蔬菜菜的種植、管管理、銷銷售都是是以一家家一戶為為單元的的小農(nóng)經(jīng)經(jīng)濟，且且種植品種結(jié)結(jié)構(gòu)單一一，在產(chǎn)產(chǎn)量和品品質(zhì)上都未未能形成成優(yōu)勢，加加之近幾幾年蔬菜菜銷售價格格波動較較大，賣賣難問題

36、題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜菜市場風風險較大大。該項目目建成后后，可提提高當?shù)氐厥卟水a(chǎn)產(chǎn)業(yè)化水水平，不不但可以以為農(nóng)民民提供一一個穩(wěn)定定的銷售售市場，保護農(nóng)農(nóng)民的利利益，增增加農(nóng)民民收入，而且還還可以充充分利用用農(nóng)業(yè)資資源，提提高農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品附加加值，增增加農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品的市市場競爭爭能力。其經(jīng)濟濟效益、生態(tài)效效益、社社會效益益十分顯顯著。2、項目目輻射周周邊農(nóng)戶戶數(shù)量及及帶動增增收情況況通過公司司+合作社社+基地地+農(nóng)戶戶的經(jīng)營營模式，通過深深加工延延長農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)推推動當?shù)氐胤N植業(yè)業(yè)的發(fā)展展，并調(diào)調(diào)整產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)農(nóng)業(yè)的后后續(xù)效益益，幫助助農(nóng)民增增收。形形成示范范合作社社、基地地、農(nóng)戶戶之間利利益緊密

37、密聯(lián)結(jié)機機制，實實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)業(yè)效益開開發(fā)，實實現(xiàn)多方方共贏。通過項項目資金金的投入入，公司司以訂單單農(nóng)業(yè)形形式與農(nóng)農(nóng)民結(jié)成成“利益共共享、風風險共擔擔”的利益益共同體體，促進進公司與與合作社社、基地、農(nóng)戶的的一體化化經(jīng)營共共贏發(fā)展展。項目目建成投投產(chǎn)后，可輻射射帶動周周邊20000戶農(nóng)戶戶近20000畝食用菌菌種植，年可實實現(xiàn)銷售售收入111100萬元，實現(xiàn)利利潤3224萬元元，每戶戶平均增增收1.6萬元元。同時時還可直直接為2240人提供供長年就就業(yè)的機機會。第五章 項項目組織織與管理理一、組織織機構(gòu)與與職能劃劃分1、建設(shè)設(shè)階段的的機構(gòu)設(shè)設(shè)置及職職責項目建設(shè)設(shè)階段，由縣農(nóng)農(nóng)業(yè)局、縣生物物辦和園區(qū)

38、區(qū)領(lǐng)導組組成項目目協(xié)調(diào)小小組，指指導項目目規(guī)劃建建設(shè)。公公司成立立以董事長為為組長，由技術(shù)術(shù)、財務務、基地地專業(yè)人人員參加加的項目目建設(shè)實實施小組組，負責責項目的的施工管管理、質(zhì)質(zhì)量、進進度監(jiān)督督，及時時解決協(xié)協(xié)調(diào)施工工中出現(xiàn)現(xiàn)的各種種問題，確保項項目建設(shè)設(shè)順利。2、項目目建成后后運行管管理按照公司司管理結(jié)結(jié)構(gòu)，建建立現(xiàn)代代管理制制度。設(shè)設(shè)立生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)管部、營銷部部、財務務部。董事長 總經(jīng)理財務部營銷部生產(chǎn)部檢測部本著精干干、高效效的原則則，根據(jù)據(jù)生產(chǎn)班班次和各各工序工工作、勞勞動強度度，確定定勞動定定員。招招聘專業(yè)業(yè)管理人人員，一一般操作作人員可可以從農(nóng)農(nóng)民、企企業(yè)下崗崗職工中中招聘。本

39、項目目勞動定定員為3340人人。各部門實實行崗位位責任制制，分工工明確，協(xié)調(diào)統(tǒng)統(tǒng)一，負負責管理理項目的的生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和技技術(shù)管理理的工作作。人員配備備表序號崗位名稱稱人數(shù)（人人）一管理人員員151食品工程程技術(shù)員員（檢測測）122銷售人員員203管理人員員（包括括財務）16二生產(chǎn)人員員177合計2403、經(jīng)營營管理措措施按照規(guī)范范化公司司管理模模式進行行運作，項目建建成后擬擬采用公公司+合作社社+基地地+農(nóng)戶戶的經(jīng)營營模式，發(fā)揮合合作社的的功能，主動承承擔起帶帶動農(nóng)戶戶任務，解決好好分散農(nóng)農(nóng)戶小生生產(chǎn)與大大市場的的對接。建立并完完善管理理制度，包括生生產(chǎn)崗位位責任制制、產(chǎn)品品銷售制制度、日

40、日常操作作規(guī)程等等，明確確職責分分工以制制度以有有效控制制生產(chǎn)和和經(jīng)營活活動，為為實現(xiàn)經(jīng)經(jīng)營目標標提供有有力保障障。建立加加工生產(chǎn)產(chǎn)全過程程衛(wèi)生監(jiān)監(jiān)測管理理體系，確保生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品符合合無公害害標準與與要求。嚴格執(zhí)執(zhí)行國家家各項法法律法規(guī)規(guī)，按食食品衛(wèi)生生法指導導生產(chǎn)，注重產(chǎn)產(chǎn)品“質(zhì)量控控制點”的管理理，嚴把把產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量關(guān)，建立原原料、半半成品、成品一一系列質(zhì)質(zhì)量檢驗驗制度，同時加加強財務務和銷售售管理，做好資資金回籠籠及資金金調(diào)配工工作。對對企業(yè)各各職能部部門及個個人實行行責效考考核，按按勞取酬酬。4、技術(shù)術(shù)培訓通過引進進人才，不斷提提高合作作社經(jīng)營營管理水水平。要要運用新新技術(shù)，自主創(chuàng)創(chuàng)新

41、，確確保產(chǎn)品品高質(zhì)量量，高品品質(zhì)，優(yōu)優(yōu)越競爭爭對手，技術(shù)培培訓工作作在項目目竣工前前先期啟啟動，技技術(shù)工人人培訓分分批進行行，上崗崗培訓期期1個月月，為公公司健康康穩(wěn)定奠奠定基礎(chǔ)礎(chǔ)。項目目建設(shè)重重點是抓抓好農(nóng)民民技術(shù)培培訓，由由公司技術(shù)術(shù)人員專專人負責責，按生生產(chǎn)要求求進行培培訓，聘聘請食品品工業(yè)專專家講課課，項目計計劃農(nóng)民民技術(shù)班班培訓6600人人次。5、勞動動安全、衛(wèi)生與與消防5.1 勞動安安全衛(wèi)生生5.1.1 設(shè)設(shè)計依據(jù)據(jù)、標準準及規(guī)范范（1）中華人人民共和和國安全全生產(chǎn)法法。（2）建設(shè)工工程安全全生產(chǎn)管管理條例例。（3）中華人人民共和和國職業(yè)業(yè)病防治治法。（4）建設(shè)項項目職業(yè)業(yè)病危害害

42、分類管管理辦法法。（5）種植企業(yè)業(yè)設(shè)計衛(wèi)衛(wèi)生標準準。5.1.2 勞勞動安全全衛(wèi)生防防治措施施（1）電電線路及及照明線線均采用用穿管架架接，開開關(guān)柜密密封，按按扭防爆爆，照明明使用防防爆燈。在濕度度較大的的地方，嚴禁引引入電源源。（2）加加強個人人防護，作業(yè)人人員使用用相應的的防護眼眼鏡、面面罩、口口罩、手手套。強強化勞動動保護宣宣傳教育育及現(xiàn)場場跟蹤監(jiān)監(jiān)測工作作。對作作業(yè)人員員應進行行職業(yè)安安全衛(wèi)生生知識教教育，提提高其自自我防范范意識。（3）結(jié)結(jié)合各種種會議學學習安全全知識，對員工工進行種種植技能、安全全生產(chǎn)知知識教育育、培訓訓。施工工時采取取相關(guān)防防護措施施，以保保障勞動動者生產(chǎn)產(chǎn)安全；認真執(zhí)執(zhí)行安安全操作作規(guī)程。（4）按按照國家家有關(guān)抗抗震設(shè)防防管理規(guī)規(guī)定，對對建構(gòu)筑場地地進行地地震安全全性評價價，進行行抗震設(shè)設(shè)防。對對員工統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)配配工作服服、口罩罩、安全全帽等，定期對對工人進進行體檢檢和進行行勞動衛(wèi)衛(wèi)生知識識教育。（5）配配備適當當數(shù)量的的環(huán)衛(wèi)人人員，負負責保潔潔工作。5.2 消防5.2.1 設(shè)設(shè)計依據(jù)據(jù)及標準準（1）中華人人民共和和國消防防法。（2）建筑設(shè)設(shè)計防火火規(guī)范（GBB50001620006）。（3）建筑滅滅火器配配備設(shè)計計規(guī)范（GBBJ144019900）。5.2.2