成本會(huì)議匯報(bào)材料

1、沈海復(fù)線高速公路莆田段A5合同段中國鐵建項(xiàng)目責(zé)任成本管理匯報(bào)材料中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司沈海復(fù)線高速公路莆田段A5合同段項(xiàng)目部2011年10月17日成本管理匯報(bào)材料一、本項(xiàng)目二三次經(jīng)營管理體系為實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益的最大化，打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)，按照局集團(tuán)及本公司成本管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目成本管理的目標(biāo)，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長，生產(chǎn)經(jīng)理、總工為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的二三次經(jīng)營工作組。要求全組人員充分學(xué)習(xí)、研究施工合同文件、中標(biāo)合同及設(shè)計(jì)文件資料，認(rèn)真探索、找準(zhǔn)機(jī)會(huì)開展二三次經(jīng)營工作。在執(zhí)行過程中根據(jù)項(xiàng)目各職能部門的職責(zé)要求，項(xiàng)目將二三次經(jīng)營工作進(jìn)行劃分，落實(shí)到各個(gè)職

2、能部門，然后由各部門按照崗位職責(zé)將部門二三次經(jīng)營工作劃分到個(gè)人，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目上的全員參與。二、責(zé)任預(yù)算第二次分解及執(zhí)行情況沈海復(fù)線莆田段A5項(xiàng)目中標(biāo)單價(jià)低、業(yè)主資金斷鏈、質(zhì)量目標(biāo)高、施工工藝難度大、施工場(chǎng)地周邊環(huán)境復(fù)雜征地拆遷困難，各項(xiàng)費(fèi)用投入大，因此成本不容樂觀。針對(duì)項(xiàng)目的特殊情況，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)作了認(rèn)真的分析研究，主要著重對(duì)以施工圖預(yù)算控制成本支出、以施工預(yù)算控制人力資源和物質(zhì)資源的消耗、建立資源消耗臺(tái)帳，實(shí)行資源消耗的中司控制、應(yīng)用成本與進(jìn)度同步跟蹤的方法控制分部分項(xiàng)工程成本、建立項(xiàng)目月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃制度、以用款計(jì)劃控制成本費(fèi)用支出、建立項(xiàng)目成本審核簽證制度，控制成本費(fèi)用支出、加強(qiáng)質(zhì)量管理，控制

3、質(zhì)量成本等進(jìn)行控制。由于責(zé)任預(yù)算還未下達(dá)，所以臨時(shí)設(shè)施建設(shè)部分、人工挖孔樁、沖孔樁、鋼便橋的承包單價(jià)采用參考公司在建項(xiàng)目等相關(guān)類似單價(jià)、承包項(xiàng)目單價(jià)分析等辦法，綜合測(cè)定?，F(xiàn)階段項(xiàng)目認(rèn)真整理實(shí)際的成本支出情況，待項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算下達(dá)后，尋找存在偏差，查找原因，認(rèn)真分析總結(jié)，指導(dǎo)下步工作。三、方案預(yù)控及變更索賠情況1、方案預(yù)控情況：（1）準(zhǔn)備工作方面：在項(xiàng)目上場(chǎng)后，我部立即組織相關(guān)人員進(jìn)行0#臺(tái)賬的編制，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的工程量錯(cuò)誤及清單漏項(xiàng)問題提早發(fā)現(xiàn)、提早解決（經(jīng)過對(duì)0#臺(tái)賬的編制，項(xiàng)目找出新增單價(jià)項(xiàng)目累計(jì)金額約700萬，目前正在上報(bào)）。由于征遷進(jìn)度緩慢，業(yè)主資金不到位等情況，項(xiàng)目部把主要力量放在橋梁施

4、工方案和便道的優(yōu)化、征地工作及預(yù)制梁場(chǎng)的建設(shè)、主線路基涵洞施工上，為以后的大干創(chuàng)造條件。（2）便道施工：便道盡量采用從紅線內(nèi)通過，減少臨時(shí)征地費(fèi)用，且大部份采用土石方便道屆然增加了土石方2萬多方，旦使鋼棧橋數(shù)量從原設(shè)計(jì)的500m減少到150m,節(jié)約了費(fèi)用：350米*7500元/米-20000方*10.66元/方=241萬元。（3）棄土場(chǎng)選址：以控制運(yùn)輸距離為原則，放棄主線上原設(shè)計(jì)1#棄土場(chǎng)平均運(yùn)距3.5Km,2#棄土場(chǎng)平均運(yùn)距3.5Km,3#棄土場(chǎng)平均運(yùn)距1.0Km,沿線重新選址1#棄土場(chǎng)平均運(yùn)足巨1.5Km、2#棄土場(chǎng)平均運(yùn)足巨3.0Km、3#棄土場(chǎng)平均運(yùn)足巨1.0Km，而且減少了棄土場(chǎng)便道

5、的開挖；經(jīng)過重新選址后，運(yùn)輸距離縮短了，提高了工作效率，降低了施工成本近70萬元。（4）樁基施工：除水中樁外，我部樁基主要處于山地上，地層較密實(shí)且地下水很少，樁長在1520m的占絕大多數(shù)，我部果斷與監(jiān)理、業(yè)主及時(shí)溝通，使他們同意采用人工挖孔樁；由于挖孔樁具有機(jī)具設(shè)備簡(jiǎn)單，施工操作方便，占用場(chǎng)地小，無泥漿排出，對(duì)周圍環(huán)境及建筑物影響小，施工質(zhì)量可靠，可全面展開施工，縮短工期，通過將鉆孔樁改為挖孔樁一項(xiàng)降低了施工成本約100萬元。在樁基施工前先將系梁部分土石方挖除，這樣既可以使得以后系梁施工方便，又可以減少挖孔樁空孔長度，僅此一項(xiàng)即可節(jié)約挖空費(fèi)用約成本：400根*2米（平均每根空孔長度）*3.14

6、方*275元/方=69萬元。（5）下部結(jié)構(gòu)施工：由于我部橋梁墩柱高度大部分在35m以上，為此我部根據(jù)每座橋梁編制每座橋梁的施工方案和施工計(jì)劃，部分采取吊車，部分采取塔吊相結(jié)合的施工方法，并按重點(diǎn)、次重點(diǎn)的順序安排施工，確保機(jī)械、材料、人員的合理投入，特別是在目前資金緊張的情況下，減少投入，贏取最大效益。鋼模在配型時(shí)最大限度考慮共用，如：不同橋梁蓋梁結(jié)構(gòu)尺寸相同但墩柱間距及直徑不同，我部就采用側(cè)模共用。薄壁橋墩施工：薄壁高墩采用翻模法施工，經(jīng)過方案論證及結(jié)合塔吊提升能力，我部選用5013型塔吊：租金比5610塔吊低且提升能力大（5013塔吊租金比5610塔吊租金便宜3000元/月）；翻模采用1.

7、5米一節(jié)，每次澆筑3節(jié)4.5米，采用9米長鋼筋，即降低了鋼模重量方便施工又節(jié)約了鋼筋用量約50噸。經(jīng)初步測(cè)算采用該塔吊及模板配型可為項(xiàng)目節(jié)約成本3000元/臺(tái)*4臺(tái)*10月（吊車租金節(jié)約）+50噸*5500元/噸（鋼筋節(jié)約）=39.5萬元6）路基方面：優(yōu)化土石方調(diào)配方案，減少遠(yuǎn)運(yùn)調(diào)土方；各種填料在填筑前進(jìn)行認(rèn)真的試驗(yàn)段，總結(jié)施工參數(shù)，確定填料最佳厚度，及機(jī)械的最佳配置及組合，再展開大面積的施工，避免機(jī)械的浪費(fèi)和填層過厚不實(shí)反攻等造成施工費(fèi)用的增大。2、變更索賠情況：項(xiàng)目部相關(guān)人員已經(jīng)認(rèn)真研究合同文件，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際分析設(shè)計(jì)圖紙，找到變更工作的切入點(diǎn)：（1）軟基處理:尋找軟土段路基，增加處理措施。

8、目前項(xiàng)目已經(jīng)變更軟基處理一處，變更金額約12萬。2）橋涵:由于依據(jù)招標(biāo)文件，本項(xiàng)目涵洞是基于涵洞結(jié)構(gòu)形式及道數(shù)的包干項(xiàng)目，因此我部涵洞變更方向是涵洞變短及改變結(jié)構(gòu)形式，在施工前調(diào)查涵址處地形條件，提出利于通行及流水等方面的合理觀點(diǎn)，并借助當(dāng)?shù)匕傩找?，減短涵長或改變涵洞形式，扭虧為盈。目前我部已經(jīng)變更涵洞三道（總共4道），其中兩道（k95+758、k94+820）減少涵長總計(jì)17米，節(jié)約費(fèi)用22萬，一道涵洞改變結(jié)構(gòu)形式，該涵洞原設(shè)計(jì)基坑深度約20米，光挖基坑土石方就達(dá)40000方，且該處為下游農(nóng)田灌溉渠道，不能斷水，如按原設(shè)計(jì)施工必須修建一條臨時(shí)渠道為下游供水，經(jīng)過項(xiàng)目部努力最終將該涵洞變更為圓管涵上加蓋板形式，僅此涵洞就可節(jié)約成本100萬以上。涵洞變更項(xiàng)目初步估計(jì)節(jié)約成本：120萬元。（3）將臨時(shí)征地變?yōu)榧t線內(nèi)永久征地，將此費(fèi)用轉(zhuǎn)移給業(yè)主。九仙溪一號(hào)大橋處山谷為規(guī)劃棄土場(chǎng)，我部提出將下穿該大橋的村道經(jīng)由山谷改道，目前該方案已經(jīng)四方確認(rèn)通過該方案的變更，減少臨時(shí)征地約12畝；棄土變改道增加造價(jià)約50萬元，該變更綜合效益達(dá)70萬元。（4）危巖處理：尋找合同漏洞，增加山坡危石處理措施。目前項(xiàng)目部正在進(jìn)行該項(xiàng)工作的變更準(zhǔn)備。（5）高液限土：與監(jiān)理、業(yè)主溝通，增加處理措施。索賠工作的切入點(diǎn)：（1）征地拆遷：由于業(yè)主沒有及時(shí)交付使用紅