物資采購和修繕項(xiàng)目審批制度

1、物資采購和修繕項(xiàng)目審批制度為了健全管理，規(guī)范行為，實(shí)施對(duì)學(xué)校物資、設(shè)備、工程和服務(wù)等采購（建設(shè)）的全程監(jiān)控，從源頭上防止資金流失，進(jìn)一步增強(qiáng)物資采購和修繕（工程） 項(xiàng)目審批工作管理力度，特制定本辦法。一.強(qiáng)化物資采購和修繕（工程）項(xiàng)目集中審批意識(shí)，凡采購單價(jià)或一次性采購?fù)环N物資總額在 3000 元以上和一次性修繕（工程）項(xiàng)目金額 5000 元以上的都要按程序上報(bào)集團(tuán)，經(jīng)后勤服務(wù)部審核，集團(tuán)專項(xiàng)會(huì)議通過后實(shí)施， 任何學(xué)校不得以任何理由逃避審批或化整為零逃避審批。在規(guī)定金額以下的物資采購和修繕（工程）項(xiàng)目，由學(xué)校組織實(shí)施，實(shí)施情況上報(bào)集團(tuán)后勤服務(wù)部備案。二. 嚴(yán)格物資采購和修繕（工程）項(xiàng)目審批程

2、序。做好年度計(jì)劃：各校根據(jù)學(xué)校發(fā)展的總體規(guī)劃，辦學(xué)規(guī)模，辦學(xué)特色來編制年度計(jì)劃。年度計(jì)劃由學(xué)校后勤部牽頭，會(huì)同校辦、德育、教學(xué)及后勤各職能部門等，按勤儉節(jié)約的原則編制年度計(jì)劃。年度計(jì)劃要通過論證，然后報(bào)校長審閱。經(jīng)校長審閱簽字后于每年 5 月底上報(bào)集團(tuán)后勤服務(wù)部備案。年度計(jì)劃的制訂要力求科學(xué)化和實(shí)用性，避免盲目，重復(fù)采購。請(qǐng)購流程：校使用部門申請(qǐng) 校后勤部匯總、詢價(jià)、申請(qǐng) 集團(tuán)后勤部審核 分管后勤總裁審批報(bào)集團(tuán)總裁和董事長 采購或施工 驗(yàn)收入庫 使用。年度計(jì)劃審定后一般不予輕易變動(dòng)。因新增工作任務(wù)，確屬急需的， 報(bào)請(qǐng)集團(tuán)同意后，再按規(guī)定程序進(jìn)行審批。三.報(bào)批要求。 1論證資料：上報(bào)審批時(shí)要陳述

3、請(qǐng)購原因。請(qǐng)購原因包括物資（工程）名稱、型號(hào)、配置、廠家及學(xué)校該物的已擁有量、使用情況、尚缺原因、折舊年限、申請(qǐng)部門和預(yù)計(jì)價(jià)等。詢價(jià)及預(yù)計(jì)價(jià)。對(duì)物資采購和修繕（工程）項(xiàng)目的詢價(jià)要做到“貨比三家”，通過多種渠道，科學(xué)詢價(jià)。在確保質(zhì)量的前提下，尋找最低價(jià)。在報(bào)批時(shí)同時(shí)提供供應(yīng)廠家或商家聯(lián)系方式。報(bào)批資料要完整。包括名稱、型號(hào)、配置、圖紙等。報(bào)批資料要可操作性。后勤部主任（部長）簽名。校長審閱簽名。蓋公章。四. 組織實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)物資采購及修繕（工程）的項(xiàng)目，為了確保質(zhì)量，價(jià)廉物美， 對(duì)供方（或工程隊(duì)）的資質(zhì)、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較，然后確定供貨商（或工程隊(duì)）并簽訂合同。

4、各校要主動(dòng)向集團(tuán)后勤服務(wù)部匯報(bào)實(shí)施進(jìn)展情況，便于監(jiān)督。集團(tuán)后勤服務(wù)部要隨時(shí)關(guān)注各校實(shí)施情況。實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)確需更改的，更改部分要按程序重新報(bào)批。集團(tuán)后勤服務(wù)部一般只負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格的審核，但在必要時(shí)可直接為下屬學(xué)校確定供貨商（或工程隊(duì)），也可以予以代購。大宗的采購與新建項(xiàng)目的施工由集團(tuán)后勤部統(tǒng)一組織實(shí)施。五.驗(yàn)收、入庫。1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理員對(duì)采購（調(diào)撥、捐贈(zèng)、自制）來的物品，都應(yīng)根據(jù)采購（調(diào)撥、捐贈(zèng)、自制）進(jìn)來的實(shí)物和有關(guān)原始憑證對(duì)其名稱、數(shù)量、金額、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量（產(chǎn)品合格證）、保修日期、安裝調(diào)試等逐一進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收。對(duì)精貴儀器設(shè)備應(yīng)會(huì)同專業(yè)人員一起驗(yàn)收。2、驗(yàn)收無誤后由財(cái)產(chǎn)管

5、理員（或驗(yàn)收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名，驗(yàn)收單一式二份：一份由財(cái)產(chǎn)管理員自己留存，并根據(jù)此單入帳(入庫帳)，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類編號(hào)入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用；一份連合同、發(fā)票等有關(guān)憑證交于財(cái)務(wù)報(bào)銷用；3、物品驗(yàn)收后，要按規(guī)定的分類代碼對(duì)其進(jìn)行編號(hào)（編號(hào)位置要固定， 書寫要醒目、整潔）、入庫、入帳（錄入集團(tuán)財(cái)務(wù)金蝶 K3 軟件電子賬）。4、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷者必須持采購物品的發(fā)票和由財(cái)產(chǎn)管理員和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的驗(yàn)收單以及購貨合同，到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，凡未經(jīng)驗(yàn)收的或手續(xù)不齊的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理報(bào)銷。六. 檔案的建立。凡屬于審批物資采購和修繕（工程）項(xiàng)目都要建立全程檔案資料（包括部門申購、報(bào)批、招投議標(biāo)、決算（包

6、括發(fā)票復(fù)印件）、驗(yàn)收、入庫材料等），并要求全程檔案資料齊全并妥加保存，納入資產(chǎn)管理檔案。七.本集團(tuán)的物資采購和修繕（工程）項(xiàng)目實(shí)行“三級(jí)管理”。學(xué)校使用部門，主管部門負(fù)責(zé)年度計(jì)劃編制，分項(xiàng)申請(qǐng)，初步詢價(jià)和批復(fù)后的組織實(shí)施及保管使用工作；集團(tuán)后勤服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各校申購項(xiàng)目的審核（必要時(shí)統(tǒng)一采購）；分管后勤總裁、集團(tuán)總裁和董事長負(fù)責(zé)審批和對(duì)后勤工作的指導(dǎo)。八.各校申報(bào)采購時(shí)，在批單上注明正常件、急件、可緩件三類。集團(tuán)審核和審批部門將根據(jù)類件在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予辦理。對(duì)申報(bào)不齊的手續(xù)將通知學(xué)校補(bǔ)報(bào)或重報(bào)。九.建立申報(bào)、審核、審批責(zé)任追究制。根據(jù)誰申報(bào)、誰審核，誰負(fù)責(zé)的原則，對(duì)盲目、重復(fù)申報(bào)和盲目審核而造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人，集團(tuán)將根據(jù)情節(jié)給與處分，并與經(jīng)濟(jì)掛鉤。把物資采購和修繕（工程）管理情況納入年度考核內(nèi)容，將考核結(jié)果記入總分，并與學(xué)校利潤分成掛鉤。十.