ISO9001-2階文件-采購控制程序

1、文件編號文件版本生效日期QP-09A/0 2016-12-01 PAGE 文件編號文件版本生效日期QP-09A/0 2016-12-01 PAGE 4/4采購控制程序頁碼修 訂 日 期修 訂 內(nèi) 容頁 次版 本核 準(zhǔn)核 準(zhǔn)審 核制 定受控文件章謝雷黃偉強一：目的二：范圍適用于本公司所有供應(yīng)商管理與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的物料采購。三：職責(zé)BOM)。項目管理部負(fù)責(zé)編制物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及制定抽樣方案，并負(fù)責(zé)供方樣品確認(rèn)和來料檢驗。倉庫負(fù)責(zé)采購物料的接收。動，反饋物料交期，并保證及時采購物料。采購負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部采購物料樣品。四：供方選擇評價流程流程流程說明責(zé)任1、根據(jù)新供應(yīng)商的開發(fā)要求，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、刊物等方式

2、收集輸出記錄4.1收集資料4.2供應(yīng)商調(diào)查4.3樣品評估4.4跟蹤驗證4.5資格批準(zhǔn)保產(chǎn)品的能力。1212、研發(fā)部對樣品及規(guī)格書正確性進行確認(rèn)及試用后回簽。1定及可滿足我司要求。1入合格供應(yīng)商清單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并且每年更新一次。2采購采購采 購 品質(zhì)主管項目管理部相關(guān)部門總經(jīng)理供應(yīng)商資料供應(yīng)商調(diào)查表估表/清單4.64.6定期評審15品質(zhì)及服務(wù)的情況進行評審。2、若供方評定等級為、B評分等級在CD采購部供應(yīng)商評價考核表善對策表五：采購控制流程工作流程流程說明責(zé)任人輸出記錄1、在產(chǎn)品報價和試制階段收集所有在用物料的交貨周期、最小訂5.1交期調(diào)查貨量、最小包裝的信息，銷售部信息作為報價參考資料，在試

3、生產(chǎn)時確定相關(guān)數(shù)據(jù)，并在運行過程中根據(jù)變化調(diào)整，作為訂單評審、生產(chǎn)計劃安排、備料計劃的制訂的依據(jù)。1、采購部召集生產(chǎn)部、銷售部相關(guān)人員擬定物料安全庫存量。2、安全庫存量依據(jù)生產(chǎn)單日耗用量、技術(shù)開發(fā)（含新工藝開發(fā)）采購部供方報價單5.2儲備計劃物料用量、市場訂單情況、物料采購周期及物料采購難易程度來制定。3、對于采購周期較長、市場上比較緊俏的物料需要加大庫存量。4、采購部綜合以上情況制定安全庫存量，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后根據(jù)庫存情況實施采購。采購部總經(jīng)理采 購 單 安全庫存量5.3訂單采購1、銷售部接客戶定單評審?fù)ㄟ^后，根據(jù)訂單計算需求物料生成請購單，進部門主管審核，總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部。1、采購負(fù)責(zé)

4、完成對應(yīng)的采購訂單，編制采購訂單并與供方進行溝銷售部請購單通、確認(rèn)交期，由采購部負(fù)責(zé)回復(fù)生管采購物料齊套日期，制作采購單購部確認(rèn)的交期不能滿足客戶需求的，及時反饋至銷售部，最終由銷售部重新與客戶溝通交貨期限。1、倉管員按采購訂單的內(nèi)容接收物料，具體按照倉庫管理控物料接收程序執(zhí)行，同時通知采購到貨情況。采購員采購單倉管員/5.6物料送檢5.71、采購部與生產(chǎn)部核實物料的緊急情況，送檢的先后順序，并通知倉管員按順序送檢。倉庫根據(jù)采購確定的先后順序，通知項目管理部安排檢驗。1、項目管理部IQC 按照產(chǎn)品檢驗控制程序規(guī)定的要求對原材倉管員/來料驗證料進行檢驗，并填寫檢驗記錄。檢驗發(fā)現(xiàn)不合格按照不合格品控制程序處理。IQC檢驗報告1、經(jīng)IQC檢驗合格的物料標(biāo)識后由倉管員按照倉庫管理控制入庫序辦理入庫手續(xù)倉管員/六：參考文件：