ISO9001-2階文件-采購(gòu)控制程序

1、文件編號(hào)文件版本生效日期QP-09A/0 2016-12-01 PAGE 文件編號(hào)文件版本生效日期QP-09A/0 2016-12-01 PAGE 4/4采購(gòu)控制程序頁(yè)碼修 訂 日 期修 訂 內(nèi) 容頁(yè) 次版 本核 準(zhǔn)核 準(zhǔn)審 核制 定受控文件章謝雷黃偉強(qiáng)一：目的二：范圍適用于本公司所有供應(yīng)商管理與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的物料采購(gòu)。三：職責(zé)BOM)。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)編制物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及制定抽樣方案，并負(fù)責(zé)供方樣品確認(rèn)和來(lái)料檢驗(yàn)。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的接收。動(dòng)，反饋物料交期，并保證及時(shí)采購(gòu)物料。采購(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部采購(gòu)物料樣品。四：供方選擇評(píng)價(jià)流程流程流程說(shuō)明責(zé)任1、根據(jù)新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)要求，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、刊物等方式

2、收集輸出記錄4.1收集資料4.2供應(yīng)商調(diào)查4.3樣品評(píng)估4.4跟蹤驗(yàn)證4.5資格批準(zhǔn)保產(chǎn)品的能力。1212、研發(fā)部對(duì)樣品及規(guī)格書正確性進(jìn)行確認(rèn)及試用后回簽。1定及可滿足我司要求。1入合格供應(yīng)商清單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并且每年更新一次。2采購(gòu)采購(gòu)采 購(gòu) 品質(zhì)主管項(xiàng)目管理部相關(guān)部門總經(jīng)理供應(yīng)商資料供應(yīng)商調(diào)查表估表/清單4.64.6定期評(píng)審15品質(zhì)及服務(wù)的情況進(jìn)行評(píng)審。2、若供方評(píng)定等級(jí)為、B評(píng)分等級(jí)在CD采購(gòu)部供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核表善對(duì)策表五：采購(gòu)控制流程工作流程流程說(shuō)明責(zé)任人輸出記錄1、在產(chǎn)品報(bào)價(jià)和試制階段收集所有在用物料的交貨周期、最小訂5.1交期調(diào)查貨量、最小包裝的信息，銷售部信息作為報(bào)價(jià)參考資料，在試

3、生產(chǎn)時(shí)確定相關(guān)數(shù)據(jù)，并在運(yùn)行過(guò)程中根據(jù)變化調(diào)整，作為訂單評(píng)審、生產(chǎn)計(jì)劃安排、備料計(jì)劃的制訂的依據(jù)。1、采購(gòu)部召集生產(chǎn)部、銷售部相關(guān)人員擬定物料安全庫(kù)存量。2、安全庫(kù)存量依據(jù)生產(chǎn)單日耗用量、技術(shù)開(kāi)發(fā)（含新工藝開(kāi)發(fā)）采購(gòu)部供方報(bào)價(jià)單5.2儲(chǔ)備計(jì)劃物料用量、市場(chǎng)訂單情況、物料采購(gòu)周期及物料采購(gòu)難易程度來(lái)制定。3、對(duì)于采購(gòu)周期較長(zhǎng)、市場(chǎng)上比較緊俏的物料需要加大庫(kù)存量。4、采購(gòu)部綜合以上情況制定安全庫(kù)存量，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后根據(jù)庫(kù)存情況實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)部總經(jīng)理采 購(gòu) 單 安全庫(kù)存量5.3訂單采購(gòu)1、銷售部接客戶定單評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，根據(jù)訂單計(jì)算需求物料生成請(qǐng)購(gòu)單，進(jìn)部門主管審核，總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部。1、采購(gòu)負(fù)責(zé)

4、完成對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單，編制采購(gòu)訂單并與供方進(jìn)行溝銷售部請(qǐng)購(gòu)單通、確認(rèn)交期，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)回復(fù)生管采購(gòu)物料齊套日期，制作采購(gòu)單購(gòu)部確認(rèn)的交期不能滿足客戶需求的，及時(shí)反饋至銷售部，最終由銷售部重新與客戶溝通交貨期限。1、倉(cāng)管員按采購(gòu)訂單的內(nèi)容接收物料，具體按照倉(cāng)庫(kù)管理控物料接收程序執(zhí)行，同時(shí)通知采購(gòu)到貨情況。采購(gòu)員采購(gòu)單倉(cāng)管員/5.6物料送檢5.71、采購(gòu)部與生產(chǎn)部核實(shí)物料的緊急情況，送檢的先后順序，并通知倉(cāng)管員按順序送檢。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)確定的先后順序，通知項(xiàng)目管理部安排檢驗(yàn)。1、項(xiàng)目管理部IQC 按照產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序規(guī)定的要求對(duì)原材倉(cāng)管員/來(lái)料驗(yàn)證料進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格按照不合格品控制程序處理。IQC檢驗(yàn)報(bào)告1、經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的物料標(biāo)識(shí)后由倉(cāng)管員按照倉(cāng)庫(kù)管理控制入庫(kù)序辦理入庫(kù)手續(xù)倉(cāng)管員/六：參考文件：