主管管理評審程序

1、主管管理評審程序目的：明確管理職責 , 以及評核總結品質體系的運行狀況 , 維護與維持品質系統(tǒng)的有效性、充分性和符合性 , 從而識別改進的機會範圍：各部門最高主管及以上人員3. 定義: 無4. 作業(yè)流程 :權責作業(yè)流程部門/ 人會議召集管理者代表各部門主管議題討論決議與會人員改善矯正與預防相關部門記錄作業(yè)重點說明相關文件 / 表單4.1 由管理者代表召集4.2 會議每半年召開一次 , 如遇重大品質異常時可召開臨時管理評審會議 , 並於每次內部稽核結束後一個月內進行 , 不排除因故延期4.3 管理代表應於內部稽核結束半個月後 , 擬定 管理審查會議會議議程計劃 , 通知相關 部門及會議召開時 計

2、劃及通知單間4.4 參加人員 : 總經理 , 管理者代表及各部門主管.4.5 會議由總經理主持 , 如因故不能主持可委派其職務代理人主持 .4.6 評審內容 :內部稽核不符合事項 ;矯正與預防措施的執(zhí)行狀況;持續(xù)改進的狀況品質方針與品質目標達成狀況， HSF 方針、目標削減計劃執(zhí)行狀況 .基礎設施狀況系統(tǒng)運作的有效性及符合性上次管理評審決議事項之執(zhí)行確認4.7 評審結果以及會議的決議事項, 均以會議記錄的方式分發(fā)相關部門 , 各部門根據(jù)評審結果 管理評審報告要求執(zhí)行相關改善動作4.8品保課根據(jù)評審結果要求 , 在會議結束后一個月內進行一次改善效果確認 , 以確保評審結果要求被有效地執(zhí)行相關部門

3、4.9 管理評審會議記錄保存期限爲三年.會議記錄相關部門管理代表記錄管制程序目的： 保持品質記錄之完整適切保存調閱, 以供追溯 , 資料統(tǒng)計分析等范圍：品質系統(tǒng)作業(yè)下所產生之所有記錄定義: 無作業(yè)流程 :權責作業(yè)流程部門 /人記錄產生使用部門制定保存期品保課使用部門建檔保存使用部門查詢作業(yè)重點說明相關文件 /表單4.1 品質記錄由質量與環(huán)境物質管理系統(tǒng)運行之各過程產生.品質記錄填寫正確 真實及時 ,填寫項目要完整,確認不用的項目須用“ /”劃掉 ,原始記錄有修改必要時 ,修改人員要簽名或蓋章認可 .品質記錄須由權責人員核準.4.2 各類品質文件 (含各式表單記錄 )之保存期限 ,如未有特殊規(guī)定

4、 ,至少保存一年 ,有特殊情況者,得於文件內品質記錄保存期限一明文規(guī)定或於分發(fā)時另行規(guī)定.員覽表工教育訓練記錄須保存至該員工離職滿一年 ,並登記於“品質記錄保存期限一覽表”上.4.3 各單位每月產生或收到之品質記錄(包含磁碟片),按名稱的不同,並按時間的先後順序加以編目歸檔標示後 ,自行保管 .品質記錄 (包含磁碟片 ) 保存期限內必須注意防潮 防火防止丟失 .傳真紙文件必須Copy 後存檔 .4.4顧客或其他單位人員因工作需要查閱或復制相關之品質記錄(包含磁相關部門碟片 ),應征得相關部門主管同意後 ,方可查閱或復制有關部門的品質記錄 ( 包含磁碟片 )並必須在規(guī)定時間內歸還 .4.5 已過

5、保存期限之文件記錄等,由各品保課保管單位自行銷毀 .如有紙張需回使用部門收利用者須加蓋作廢章後方可再用檢測設備管理程序頁次2/5標題檢測設備管理程序編 號QP-013版本A/0目的：為能有效掌握檢測設備之使用狀況, 並維持設備之可用性與精確度.範圍：本公司所有部門用於生產, 工程或產品量測之檢驗 . 測試設備 .定義：略作業(yè)流程 :權責部門 / 人作業(yè)流程檢測設備申請需求部門NG作業(yè)重點說明相關文件 / 表單4.1 檢測設備之申請 ;4.1.1擴大生產需要 ;4.1.2舊有設備報廢 ;4.1.3現(xiàn)有設備不能滿足要求 ;採購申請單4.1.4其他原因 .以上有任一情形時 , 需求部門開出採購申請單

6、 , 採購申請單上必須注明其精度要求 .權責人員審核4.2 由各級審核至總經理核準后方可購買.管理課採 購4.3 精度要求低 , 通用標準之量具由管理課購買 精確度高或特殊標準之量具由研發(fā)研發(fā)課NG課購買 .4.4 採購單位 對新購的檢驗設備 作初步外觀或規(guī)格之確認後 轉品保課檢查與驗驗收收, 檢查不合格之設備工具退回廠商 .品保課4.4.1是否同請購規(guī)格相符 ;OK4.4.2精度是否達到要求 ;4.4.3有無有效的檢驗合格證 .4.4.4相關操作說明書或其它類說明文件 .檢測設備編號檢測設備 履歷4.5 檢驗 OK之設備 , 編號登記于檢測設備表品保課管理總覽表 , 並建立檢測設備履歷檢測設

7、備管理表 , 編號原則依 5.0 補充說明 .總覽表標題檢測設備管理程序編 號QP-013頁 次3/5版 本A/0權責部門 / 人作業(yè)流程作業(yè)重點說明相關文件 / 表單4.6 精密操作較復雜之檢測設備 初步研發(fā)課操作說明檢驗 OK后, 工程人員應根據(jù)機器附帶操作說的操作說明 制定本公司標準文件 操作明書發(fā)出使用說明書 .擬定校正計劃使用部門催校品保課品保課品保課使用部門4.7 檢驗合格後之量具儀器經由品保課統(tǒng)一管理，使用部門使用時須於檢測設備領用記錄表上簽名後方可領用 ; 所有量具和測試儀器使用人員必須經培訓合格後方可進行操作 ;檢測設備保養(yǎng)4.8 一般性量測長度之量具由使用人個維修記錄表、人

8、保管及保養(yǎng) ; 測試儀器由品保課統(tǒng)測試機操作點一保管及保養(yǎng) ; 使用部門領用之測試檢表儀器，須指定專人保管，並須每天作日常點檢 ;4.9 檢測設備按“檢測設備操作說明書”之要求保養(yǎng)事項進行保養(yǎng)及點檢 , 並予以記錄 .4.10 依據(jù)設備之使用頻率、精度要求、校驗能力及其使用功能 , 擬定校正計年度檢測設備劃並登記錄年度檢測設備校驗計劃校驗計劃表表中 .4.11 依年度設備校驗計劃 二周前發(fā)出催校通知單 ( 聯(lián)絡單 ), 通知使用部門 .4.12 校正時間已到 , 則依內校、外校、免校作業(yè) .4.12.1內校 : 工廠有能力校正之檢內校測設備為內校 ( 周期為半外校年 );免校4.12.2外校

9、: 工廠沒有能力校正之設備為外校 ( 周期為一年 );品保課4.12.3免校 : 尺寸分辨力在 0.1mm以上 , 精度要求在 5%以上免校之量測設施為免檢 . 如普通之鋼尺 ,卷尺,電子稱 (周期AB為三個月 ).標題檢測設備管理程序編 號QP-013頁 次4/5版 本A/0權 責作業(yè)流程作業(yè)重點說明相關文件 / 表單部門/人4.13 免校量具每 半年對其磨損程度、AB刻度之清晰度及其平整度進行確認 ,內校若有以上明顯不良情形 ,則需更換 ,外校若無則貼上“免?！睒撕?.品保課4.14免校之量具均登記於免校量具“免?！睒撕?、清單內 , 只作半年確認記錄即可 .內部校正報告書4.15內校由具有

10、國家級校驗資格之機構或人所培訓合格之儀校人員，依據(jù)“內校作業(yè)辦法”進行, 並填寫“內部校正報告書”.OK判定4.16 需外檢儀器 由品保課依年度校驗計劃列出外校儀器清單估價並請總品保課校正單位品保課校正單位品保課校正單位品保課校正單位NG可否調整 / 維修調整/ 維校正報 廢經理核準後方可外校 .外校儀器清單4.17 外校須選擇可追溯至國家級校驗資格之合格檢驗單位進行校驗. 並出據(jù)校正報告書.4.18 依據(jù)內校、外校報告書的校驗值判定其設施是否可正常使用?4.19 依異常情形判定是否可調整?若檢測設備報廢不能調整依實際情形轉為它用( 必須限制其使用範圍 ) 或停止使用或 申請單報廢 .4.20

11、 可調整維修 , 則填寫檢測設備檢測設備維修維修申請單進行調整維修;申請單品保課校正單位品保課校正單位NGOK合格標示4.21 經調整維修之檢測設備須經過校正確認 , 若不合格者則限定使用或暫暫停使用標簽停使用，重新調整維修，如繼續(xù)不能使用則申請報廢 , 暫停使用或報廢，報廢標簽 ( 紅色 )須貼標簽標示 ;校驗合格標簽4.22內校合格後 , 在設備處貼上校驗合格標簽 . 外校合格則貼外校合格標外校合格標簽簽和公司儀器編號 .儀器編號4.23 將校正事項及調整維修事項記錄於“檢驗設備 履歷表”中 , 並建記錄建檔檔保留 .品保課4.24 對校驗不合格之檢測設備所控制的產品 , 按不合格品管制程

12、序、產品標示管理程序作追溯處理 .5.0 補充說明檢測設備編號方法不合格品管制程序、產品標示管理程序 - 流水號部門代碼 :1資材2 品管3 工程4 製造5. 其他部門儀器名稱前兩位漢字拼音的第一個字母( 大寫 ). 如遊標卡尺 :YB標簽樣式測試儀器校驗合格名稱:編號:有效期 :日期:校驗員 :免 校名稱:編號:使用範圍 :確認日期 :確認人 :保養(yǎng)人 :暫停使用報 廢名稱 :編號 :名稱:編號:停用日期報廢日期停用原因 :報廢原因 :檢驗員 :檢驗員 :出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇

13、，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能 ”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命