銷售本部賣場管理細則MA-03-13

1、文件編號：MA-03-13 版本：C/0 銷售本部賣場管理流程 第12頁 共9 頁PAGE 發(fā)布日期：2009/07/01 實施日期：2009/07/01深圳市神舟電腦股份有限公司 發(fā)布深圳市神舟電腦股份有限公司（環(huán)境/質(zhì)量管理體系流程管理類文件）銷售本部賣場管理流程編號：MA-03-13版本：C/0編制：審核：批準：序號更改前章節(jié)/更改內(nèi)容更改前版次更改后章節(jié)/更改內(nèi)容更改後版次制作人批準人1新版發(fā)行A/0周新時1新版發(fā)行A/0C/0鄭娜更改記錄表1.目的1.1明確賣場費用的申請、審批流程。1.2合理控制分公司賣場費用，規(guī)范分公司賣場工作。1.3及時處理賣場對帳工作、保證款項安全。2.適用范

2、圍2.1賣場裝修費用2.2賣場促銷費用2.3賣場運輸費用2.4賣場日常費用2.5賣場差旅費用2.6賣場帳務(wù)處理3引用標準ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南4職責(zé)4.1部門負責(zé)人4.1.1審批費用金額在5000元之內(nèi)的報銷。4.1.2督促協(xié)調(diào)部門人員完成工作。4.2內(nèi)審專員4.2.1接受各類費用申請和報銷的文件。4.2.2審核費用的準確性和真實性。4.2.3向部門負責(zé)人報告初步處理意見。4.2.4跟蹤部門負責(zé)人對報告的審批，并根據(jù)最終審批結(jié)果反饋至相關(guān)部門。4.2.5監(jiān)督處理結(jié)果的落實情況。4.3賣場財務(wù)4.3.1賣場發(fā)票的及時申請、備

3、案、上傳、郵寄。4.3.2負責(zé)對各自區(qū)域分公司對帳情況復(fù)核。4.3.3重要合同、押金等備案。4.4分公司4.4.1保證費用的真實性、合理性和準確性。4.4.2保證帳實的一致性。4.4.3保證回款的及時性。4.5銷售三部4.5.1審核進入賣場店面的可行性，給出參考意見。4.5.2 審核賣場裝修、促銷費用的合理性，給出參考意見。4.5.3審核促銷員工資獎金發(fā)放的真實性和合理性，給出參考意見。5流程框圖見附表一6管理辦法6.1賣場裝修費用6.1.1報銷原則：A.可報銷項目：我司直接入駐的賣場門店中需進行裝修項目。含吊頂燈箱、背景墻、背景燈箱、海報板、展柜等；對于賣場要求裝修的天花板、地板等原則上不予

4、支持（旗艦店可適當(dāng)放寬要求）；具體費用標準參照管理部神舟電腦專賣店裝修管理細則，總體費用應(yīng)盡量控制在3000元以內(nèi)（不含展柜）。B.賣場同一店面裝修費用原則上一年只能申請一次。C. 裝修方案詳見企劃部專賣店裝修方案，裝修項目必須符合最新VI要求。6.1.2付款要求：A.付款要求：總部代付，記分公司費用。B.付款方式：一次性付清。C.分公司財務(wù)及時準確請款。請款時須寄回費用報銷單、發(fā)票、真票證明、打款賬號、批件（不可用傳真件）。費用報銷單要求有經(jīng)手人、財務(wù)、負責(zé)人的簽字。6.1.3裝修費申請、審批流程A.流程圖:略B.流程解釋1)分公司營銷專員、負責(zé)人將效果圖及裝修費用預(yù)算表傳至管理部審核費用、

5、VI形象及裝修內(nèi)容，管理部針對不妥之處提出整改要求，審批通過后分公司方可進行裝修。2) 裝修完成后分公司填寫附表神舟電腦賣場門店裝修檢查表，按檢查表要求逐項核對裝修項目、裝修效果，裝修尺寸是否與申請時相符，提出意見，給出相應(yīng)報銷金額后將店面實物照片發(fā)送至管理部審核，如實際裝修內(nèi)容與效果圖一致，則按事前審批金額報銷上賬；如實際裝修內(nèi)容與效果圖不一致，要根據(jù)實際裝修情況扣除不符合我司標準的費用后報銷，如裝修差異太大，則要求廣告公司整改。3)未經(jīng)管理部審批便自行裝修的門店，費用由分公司相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，我司不予支持。6.1.4裝修用料及價格參考神舟電腦專賣店管理細則。6.2賣場促銷費用6.2.1報銷項

6、目:賣場統(tǒng)一規(guī)劃的產(chǎn)品展示活動、促銷活動、條幅懸掛及賣場的紙媒體廣告等。6.2.2報銷原則A.所有在賣場進行的促銷活動必須事前申請，原則上不支付賣場分攤至我司的任何促銷費用，同時分公司不得以任何形式、任何方式同意賣場索要的各項費用，否則費用由責(zé)任人自行承擔(dān)。B.賣場門店向我司收取的展柜使用費（實為進場費），原則上僅限于旗艦店且月銷量不低于30臺，支持的每張展柜費用不超過1000元。C.經(jīng)我司確認同意的賣場活動，分公司在活動結(jié)束15日內(nèi)將照片、協(xié)議原件寄至管理部審核，逾期不予報銷，相關(guān)費用將由責(zé)任人自行承擔(dān)。D.經(jīng)我司審核批準支持的報紙廣告,分公司需在報紙刊登后1周內(nèi)將該期報樣寄回銷售三部，最后

7、一期寄回后及時與銷售三部及管理部相關(guān)人員聯(lián)系報銷事宜,審批完成后分公司按正常流程請款，總部代付款。6.2.3付款與記賬A.所有賣場活動費用在活動結(jié)束后按正常流程向總部請款（嚴禁分公司現(xiàn)金支付），費用由分公司承擔(dān)。B.所有賣場活動費用可用贈品、超期庫存、產(chǎn)品等進行置換，但要求使用置換的商品交由賣場時必須有對方蓋章的簽收單，將簽收單原件寄回管理部審批后方可報銷。6.2.4付款要求A.付款要求：賣場活動費一律由總部代付款，記分公司費用。B.付款方式：按協(xié)議約定進行請款。6.3賣場運輸費用6.3.1運費管理A.原則上要求分公司針對賣場實際情況與當(dāng)?shù)刎涍\公司(快遞公司)簽署貨物運輸協(xié)議和反腐倡廉協(xié)議（見

8、OA法務(wù)中心文件夾），同時附上加蓋貨運公司公章的收費價格表。首次與我司簽約的運輸公司需要提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，法人組織機構(gòu)代碼證的復(fù)印件。B.我司支付的賣場運輸費用包含：分公司向賣場門店配送及回收貨物的費用，門店之間調(diào)貨費用。C.備貨運費要求：各分公司應(yīng)對門店備貨進行統(tǒng)籌安排。原則上：一周備一次貨(同時回收需退回貨物)，逢節(jié)假日酌情增加備貨次數(shù)。6.3.2運費審核A.庫管，財務(wù)對運費的真實性負責(zé)。B.與貨運公司簽訂協(xié)議的月結(jié)類運費，要求物流、庫管和財務(wù)審核簽字，分公司負責(zé)人審批后向總部請款。1)分公司送貨（收貨）至門店的運費：要求簽約固定貨運公司，每次送貨時分公司必須有專人跟車辦

9、理商品出入庫事宜。2)費用標準參照分公司現(xiàn)行運費標準，備貨單臺費用不超過10元，費用要求月結(jié)。3)簽定合同后，分公司以合同為依據(jù)進行費用審核，向總部請款。4) 對于確實無法月結(jié)且費用超過500元的現(xiàn)結(jié)運費，要求分公司填寫神舟電腦其他費用申請表（見管理部神舟電腦其他費用管理細則）經(jīng)分公司庫管，財務(wù)，負責(zé)人共同確認后傳真至管理部申請。6.4 賣場日常費用PAGE 發(fā)布日期：2009/03/01 實施日期：2009/03/01深圳市神舟電腦股份有限公司 發(fā)布6.4.1賣場營銷助理費用A.分公司于節(jié)假日在賣場組織人員發(fā)放彩頁、KT板巡游,安排的臨促或幫忙人員等費用參照神舟電腦營銷費用管理細則執(zhí)行，費用

10、與分公司營銷助理同時申請，不再另外進行申請。6.4.2賣場購置日常用品費用A.費用項目：賣場進駐門店時購置電腦鎖、插排、報警器等費用。B.費用標準：1)電腦鎖，插排，報警器等日常用品由分公司根據(jù)實際需求，按以下費用標準直接購買，經(jīng)分公司財務(wù)、負責(zé)人審核后，實報實銷。序號類別單位價位（元）備注1筆記本鎖1把102插排1只203報警器1只104光盤1張12)分公司賣場庫管做好門店物品保管工作，財務(wù)做好帳務(wù)統(tǒng)計工作，并準確登記物品領(lǐng)用備查帳。3)要求門店物品損壞需更新時要求以舊換新，收回舊的物品后財務(wù)方可準許其領(lǐng)用新的物品，對于因門店促銷員保管不善造成損失的應(yīng)由責(zé)任人承擔(dān)。6.4.3展柜費用：A.展

11、柜統(tǒng)一由分公司制作，原則上賣場展柜制作費用控制在500元/張以內(nèi)，事前申請(見管理部神舟電腦其他費用管理細則神舟電腦其他費用申請表)、申請數(shù)量根據(jù)店面實際情況而定，費用超出部分不予報銷。B.款項要求由總部代付，制作完畢后憑照片，發(fā)票，批件按正常流程向總部請款。C.賣場門店一般每年都至少一次進行重裝開業(yè)，如對方要求店內(nèi)的商家更換新的展柜，分公司需將舊展柜進行翻新后使用，節(jié)約費用。6.4.4其他日常制作費用A.賣場其他日常制作費用等參照神舟電腦營銷管理細則。6.5賣場差旅費用6.5.1報銷項目：賣場業(yè)務(wù)開拓外圍門店、對外圍門店進行盤點等發(fā)生的費用。6.5.2報銷原則：賣場業(yè)務(wù)出差到外圍門店必須在當(dāng)

12、日返回分公司，原則上只報銷發(fā)生的車費，賣場業(yè)務(wù)去門店盤點時發(fā)生的公交費用走備用金流程進行報銷。6.6賣場帳務(wù)處理6.6.1賣場發(fā)票的申請郵寄A申請開票時間要求:蘇寧賣場結(jié)算期為每月10號，20號和月底，結(jié)算單會在結(jié)算期5日后上傳蘇寧B2B系統(tǒng)（HTTP:/B2B.CHINADQ.COM）。要求管理部賣場財務(wù)每月的15號，25號，次月的5號下班前將B2B上蘇寧結(jié)算單下載打印，并復(fù)印三份。原件申請用印蓋章后和發(fā)票一起寄回蘇寧南京總部。郵寄地址：南京市江東門豪威工業(yè)園福真街78號；公司名稱：蘇寧電器南京結(jié)算中心；電話885081。三份復(fù)印件：一份和原件一起申請用印蓋章寄給

13、南京神舟作為蘇寧南京備用；一份給稅務(wù)部作為購銷合同；一份用來對帳。每月的16號，26號，次月的6號前將所有發(fā)票申請完畢，蘇寧結(jié)算單電子檔發(fā)給稅務(wù)部用來核對所申請的發(fā)票，結(jié)算單復(fù)印件送交稅務(wù)部作為購銷合同。B結(jié)算單開票回款備案:根據(jù)本期蘇寧結(jié)算單登記本期開票金額，帳扣費用金額，實際回款金額，蘇寧欠票情況。電子檔發(fā)給稅務(wù)部和經(jīng)管本部。C發(fā)票抽取上傳:根據(jù)開好的發(fā)票統(tǒng)一進行抽取，上傳B2B系統(tǒng)。登記發(fā)票代碼、號碼、金額、稅額，開票日期，郵寄日期制作發(fā)票郵寄信息表，上載至B2B。D發(fā)票郵寄時間要求:每月的18號，28號，次月的8號（法定節(jié)假日順延）下班前將發(fā)票和蓋章確認的結(jié)算單郵寄給南京蘇寧總部。6.

14、7復(fù)核各自區(qū)域分公司對帳情況6.7.1對帳時間要求 A.蘇寧賣場結(jié)算期為每月10號，20號和月底。合同期內(nèi)扣點為5。結(jié)算單會在結(jié)算期的5日后上傳蘇寧B2B系統(tǒng)，要求分公司財務(wù)在每月17號，27號，次月的7號前將核對完畢的賣場結(jié)算差異表，賣場結(jié)算差異附表簽字回傳，電子檔發(fā)給管理部賣場財務(wù)復(fù)核。管理部賣場財務(wù)在每月20號，30號，次月的10號前復(fù)核完畢，并將簽字無誤的賣場結(jié)算差異表，賣場結(jié)算差異附表整理匯總上報。針對差異部分要求分公司庫管必須核查原因，對庫存統(tǒng)一盤點，確保帳實一致后，將差異在下一個帳期前調(diào)整完畢。（如有特殊情況最遲可再延一個帳期即1-10號帳期的差異最遲要在該月底前調(diào)整完畢）。B.

15、國美，五星賣場對帳要求同蘇寧賣場。結(jié)算期和扣點以合同為準。要求各分公司財務(wù)在取得結(jié)算單后當(dāng)天將帳務(wù)核對完畢，將結(jié)算單傳真至管理部，對帳表電子檔發(fā)給該賣場專員進行復(fù)核。深圳可順延1天。如果涉及合同外規(guī)定的帳扣費用要求分公司打批件申請，批準后當(dāng)天申請開票。將對帳表電子檔發(fā)給賣場專員匯總上報。針對差異部分要求同蘇寧賣場。6.7.2帳扣費用單據(jù)處理A.賣場結(jié)算中會將一部分費用以及合同內(nèi)正?？埸c費用進行帳扣，導(dǎo)致我司開票金額與回款金額存在差異。差額部分對方賣場會開發(fā)票給我司。除蘇寧外，要求其他分公司賣場財務(wù)在回款當(dāng)天告知管理部賣場財務(wù)回款金額，備案記錄。管理部賣場財務(wù)每月15號和月底制作賣場回款進度表并

16、上報。另外，要求分公司在款到3日內(nèi)將賣場當(dāng)期應(yīng)該給我司開具的發(fā)票連同轉(zhuǎn)款確認函一并寄回管理部（除合同期內(nèi)正?？埸c費用外還要另附批件）。6.8賣場合同管理:做好賣場合同管理，合同起始日期，保底任務(wù)，扣點，帳扣費用，質(zhì)保金額等重要元素備案登記。6.9 促銷員工資的復(fù)核A.要求分公司每月5號前將制作無誤的分公司促銷員加班費統(tǒng)計表電子檔以及打印件簽字確認后傳給銷售三部；銷售三部在7號前統(tǒng)一交給管理部賣場專員復(fù)核。復(fù)核內(nèi)容包括：銷量，扣款以及實發(fā)費用的準確性。7.賣場其他批件申請流程詮釋A.賣場機器特價申請，發(fā)送部門為銷售三部和總經(jīng)辦。（批件傳給銷售三）B.緩發(fā)促銷員工資的發(fā)放申請，發(fā)送部門為銷售三部和

17、管理部。（批件傳給銷售三）7.1重大事件及時上報。7.2相關(guān)表單R-03-GLB-017C神舟電腦賣場門店裝修申請表R-03-GLB-018C神舟電腦賣場門店裝修檢查表R-03-GLB-019C神舟電腦賣場活動費用申請表R-03-GLB-020C賣場結(jié)算差異表R-03-GLB-021C賣場結(jié)算差異附表R-03-GLB-022C分公司促銷員加班費統(tǒng)計表附表一 總裁批示管理部存檔NO非重大事件的報告和低于五千元費用的報銷 NONONONO重大事件的報告和高于一萬元費用的報銷 管理部負責(zé)人復(fù)核 分管總經(jīng)理審核 內(nèi)審專員審核銷售三部審核 分公司財務(wù)審核分公司負責(zé)人審核分公司填寫申請PAGE 7PAGE

18、 神舟電腦賣場門店裝修申請表R-03-GLB-017C分公司 填表日期： 年 月 日門店名稱門店負責(zé)人門店類型上次整體裝修時間門店詳細地址門店聯(lián)系電話裝修方負責(zé)人聯(lián)系電話付款方式（總部代付）裝修面積（m2）裝修前銷量（臺/月）裝修后銷量（臺/月）裝修費用預(yù)算預(yù)計裝修時間年 月裝修項目（門頭、背景墻等）及其費用明細（按裝修項目寫明規(guī)格、數(shù)量、單價、金額）：分公司經(jīng)辦人： 財務(wù)審核: 年 月 日裝修前將效果圖發(fā)至管理部，審核通過后方可進行裝修分公司意見銷售三部意見管理部審核主管總經(jīng)理審批裝修后將店面實物形象照片發(fā)至管理部、審批通過后方可報銷管理部意見主管總經(jīng)理審批備注：虛報費用或先斬后奏且實際裝修

19、方案不符我司要求的一律不予報銷；審批通過的申請表由財務(wù)統(tǒng)一保管并登記備查簿。神舟電腦賣場門店裝修檢查表R-03-GLB-018C填表日期：2009年 月 日所屬分公司賣場門店裝修時間門店位置裝修檢查項目與申請尺寸與申請材料視覺效果包間式1.門頭相符 不相符相符 不相符好 一般 差2.門柱相符 不相符相符 不相符好 一般 差3.背景墻相符 不相符相符 不相符好 一般 差5.海報板相符 不相符相符 不相符好 一般 差6.其他相符 不相符相符 不相符好 一般 差開放式1.吊頂燈箱相符 不相符相符 不相符好 一般 差2.背景墻相符 不相符相符 不相符好 一般 差4.隔斷相符 不相符相符 不相符好 一般

20、 差5.隔斷上方燈箱相符 不相符相符 不相符好 一般 差6.立式燈箱相符 不相符相符 不相符好 一般 差7.其他相符 不相符相符 不相符好 一般 差一面墻式1.背景墻相符 不相符相符 不相符好 一般 差3.背景墻上方燈箱相符 不相符相符 不相符好 一般 差4.立式燈箱相符 不相符相符 不相符好 一般 差5.其他相符 不相符相符 不相符好 一般 差建議報銷金額：分公司經(jīng)理： 財務(wù)審核： 經(jīng)辦人：神舟電腦賣場活動費用申請表R-03-GLB-019C分公司填表日期： 年月日門店名稱門店負責(zé)人活動主題活動日期活動詳細地址門店聯(lián)系電話付款方式（總部代付）場地面積（m2）活動前銷量（臺/月）活動后銷量（臺

21、/月）總費用活動形式活動目的和費用明細：分公司經(jīng)辦人： 財務(wù)審核: 年 月 日活動前審核通過后方可進行操作分公司意見銷售三部意見管理部審核分管總經(jīng)理審批活動后將店面活動照片發(fā)至管理部、審批通過后方可報銷管理部意見主管總經(jīng)理審批備注：此表用于賣場各類促銷費用的申請。賣場結(jié)算差異表R-03-GLB-020C填表日期：2009年 月 日分公司：分公司代碼: 帳期： 年 月 日 - 年 月 日我司帳面余額蘇寧余額我司調(diào)增項目我司調(diào)減項目蘇寧上帳,我司未上帳0我司已上帳,蘇寧未上帳0蘇寧結(jié)算金額高于報表金額0蘇寧結(jié)算金額低于報表金額0其他(尾數(shù)調(diào)整）0蘇寧帳扣,我司未上帳費用0其他（尾數(shù)調(diào)整）0調(diào)增合計0調(diào)減合計0調(diào)整后我司帳面余額(我司余額+調(diào)增項目-調(diào)減項目)0 經(jīng)理： 財務(wù): 庫管： 備注： 1.本表為截止至某一時點的差異總表，包括本期差異和前期未處理差異，詳細差異明細見附表。 2.附表明細請詳細填寫