品質(zhì)部檢驗人員實戰(zhàn)管理

1、金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部檢驗人員實戰(zhàn)管理金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第一頁，共九十四頁。品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二頁，共九十四頁。品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一

2、般工作流程及要求新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求 生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報表分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具質(zhì)量分析會議的一般要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三頁，共九十四頁。品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限

3、公司第四頁，共九十四頁。品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)1、作為品質(zhì)部一般要具有IQC（來料質(zhì)量控制）、IPQC（過程質(zhì)量控制）、OQC（成品檢驗）、FQC（出貨檢驗）、QE（品質(zhì)工程）、QA（質(zhì)量保證）、計量七大職能，那么其組織架構(gòu)一般為：金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五頁，共九十四頁。品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)IQC主管IPQC主管QC主管QE工程師QA主管計量組統(tǒng)計OQCFOCIQCIPQCQA品質(zhì)經(jīng)理金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六頁，共九十四頁。品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)2、對于中小型企業(yè)來說，IPQC與QC可以合并，QE、QA可以合并并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人兼任，計量與統(tǒng)計可以合并，也就是說相關(guān)的工作職能可以由一

4、個人來承擔(dān)，即一個人可以同時做幾個崗位。金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第七頁，共九十四頁。品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第八頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限品質(zhì)經(jīng)理的工作職責(zé)統(tǒng)籌整個品質(zhì)部的運作負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及分解實施工作

5、負(fù)責(zé)制訂公司級質(zhì)量管理流程、程序、制度并組織實施工作負(fù)責(zé)組織制訂來料、生產(chǎn)過程、成品、出貨的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書并組織監(jiān)督實施負(fù)責(zé)確認(rèn)來料、半成品、成品標(biāo)準(zhǔn)、極限樣辦負(fù)責(zé)組織制訂來料、半成品、成品檢驗計劃并組織實施負(fù)責(zé)組織來料、在制品、半成品、成品不合格的處理 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第九頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限品質(zhì)經(jīng)理的工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司級糾正預(yù)防措施的組織制訂與實施監(jiān)督工作負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理與跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)質(zhì)量成本、QCC活動的組織實施工作負(fù)責(zé)組織公司計量系統(tǒng)的建立與組織實施工作負(fù)責(zé)對品質(zhì)部主管級人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)工作如作為管理者代表還要履行其相應(yīng)的職責(zé)負(fù)責(zé)審批

6、各種質(zhì)量報表對總經(jīng)理負(fù)責(zé),完成總經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù) 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限品質(zhì)經(jīng)理的工作權(quán)限對公司品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的最終確認(rèn)權(quán)對來料、在制品、半成品、成品不合格處理的最終決定權(quán)如是管理者代表還具有對ISO9001品質(zhì)體系的建立、維持、完善的組織權(quán)對質(zhì)量獎懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對整個品質(zhì)部人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)行使部門經(jīng)理對規(guī)定范圍金額的審批權(quán)對公司級質(zhì)量管理流程、程序、制度的審核權(quán)對品質(zhì)部內(nèi)部文件、制度的審批權(quán) 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十一頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IQC主管的工作職責(zé)負(fù)責(zé)制訂來料檢驗計劃并組織實施

7、負(fù)責(zé)制訂或?qū)徍藖砹蠙z驗過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書并組織實施負(fù)責(zé)來料檢驗過程檢驗樣辦的建立與確認(rèn)負(fù)責(zé)組織對來料檢驗過程中不合格品的處理負(fù)責(zé)來料檢驗過程中糾正與預(yù)防措施的跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)對IQC人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作對品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù) 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十二頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IQC主管的工作權(quán)限對質(zhì)量獎懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對IQC人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)對品質(zhì)部內(nèi)部文件、制度的審核權(quán)對來料過程中不合格處理在規(guī)定范圍內(nèi)的決定權(quán)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十三頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IPQC主管的

8、工作職責(zé) 負(fù)責(zé)制訂過程檢驗計劃并組織實施負(fù)責(zé)制訂或?qū)徍诉^程檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書并組織實施負(fù)責(zé)過程檢驗樣辦的建立與確認(rèn)負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)過程中不合格品的處理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中糾正與預(yù)防措施的跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)對IPQC人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作對品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十四頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IPQC主管的工作權(quán)限 對質(zhì)量獎懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對IPQC人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)對品質(zhì)部內(nèi)部文件、制度的審核權(quán)對生產(chǎn)過程中不合格處理在規(guī)定范圍內(nèi)的決定權(quán)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十五頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職

9、責(zé)、權(quán)限QC主管的工作職責(zé)負(fù)責(zé)制訂成品、出貨檢驗計劃并組織實施負(fù)責(zé)制訂或?qū)徍顺善?、出貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書并組織實施負(fù)責(zé)成品、出貨檢驗樣辦的建立與確認(rèn)負(fù)責(zé)成品、出貨檢驗過程中糾正與預(yù)防措施的跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)對OQC、FQC人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作對品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十六頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QC主管的工作權(quán)限 負(fù)責(zé)對質(zhì)量獎懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對OQC、FQC人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)對品質(zhì)部內(nèi)部文件、制度的審核權(quán)對成品檢驗過程中不合格處理在規(guī)定范圍內(nèi)的決定權(quán)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十七頁，共九十四

10、頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QE工程師的工作職責(zé) 負(fù)責(zé)具體制訂來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書負(fù)責(zé)制訂新產(chǎn)品、改進(jìn)型產(chǎn)品的質(zhì)量控制流程圖負(fù)責(zé)制作各種簡易檢具負(fù)責(zé)來料、生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常分析，找出問題的根本原因，制訂糾正預(yù)防措施并跟進(jìn)負(fù)責(zé)對檢驗人員操作技能提升的指導(dǎo)與培訓(xùn)對品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十八頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QE工程師的工作權(quán)限 對品質(zhì)技術(shù)、工具有效使用的最終確認(rèn)權(quán)對糾正預(yù)防措施實施的監(jiān)督權(quán)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十九頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QA主管的工作職責(zé) 負(fù)責(zé)

11、制訂新產(chǎn)品、有特殊要求產(chǎn)品的質(zhì)量計劃并跟進(jìn)實施情況負(fù)責(zé)質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量審核，提交審核報告，跟進(jìn)改善情況負(fù)責(zé)處理客戶投訴負(fù)責(zé)與客戶的定期溝通，明確客戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求并跟進(jìn)其執(zhí)行情況負(fù)責(zé)不定期對產(chǎn)品按照客戶的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查，掌控產(chǎn)品質(zhì)量水平負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計劃的制訂并跟進(jìn)實施情況對品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QA主管的工作權(quán)限 對質(zhì)量獎懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量審核權(quán)對各部門在產(chǎn)品質(zhì)量保證上的監(jiān)督權(quán)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十一頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限計量組

12、的工作職責(zé)、權(quán)限 工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司計量管理制度的制訂并監(jiān)督實施情況負(fù)責(zé)公司計量系統(tǒng)的建立、維護(hù)與完善對品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù)權(quán)限在執(zhí)行公司計量管理制度上的監(jiān)督權(quán)，一定金額內(nèi)的處罰權(quán)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十二頁，共九十四頁。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IQC、IPQC、OQC、FQC員工作職責(zé)負(fù)責(zé)按來料、過程、成品、出貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書嚴(yán)格執(zhí)行來料、過程、產(chǎn)品的檢驗負(fù)責(zé)作好檢驗記錄并判定來料、過程、產(chǎn)品是否合格負(fù)責(zé)將不合格來料、產(chǎn)品作好標(biāo)識、進(jìn)行隔離并及時向上司發(fā)饋負(fù)責(zé)跟進(jìn)或?qū)嵤┫嚓P(guān)糾正預(yù)防措施權(quán)限對來料、過程、產(chǎn)品是否合格進(jìn)行檢驗監(jiān)督權(quán) 金華偉林企業(yè)管

13、理咨詢有限公司第二十三頁，共九十四頁。品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十四頁，共九十四頁。公司品質(zhì)管理委員會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求公司品質(zhì)管理委員會一般由以下人員組成：主任：總經(jīng)理 副主任：主管質(zhì)量副總或品質(zhì)部經(jīng)理成員：技術(shù)部或開發(fā)部經(jīng)理、制造部經(jīng)

14、理、物控部經(jīng)理、 行政人事部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十五頁，共九十四頁。公司品質(zhì)管理委員會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求公司品質(zhì)管理委員會的工作職責(zé)負(fù)責(zé)最終確認(rèn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，定期檢查實施情況負(fù)責(zé)重大客戶投訴處理的監(jiān)督、重大糾正預(yù)防措施的確認(rèn)與監(jiān)督其實施負(fù)責(zé)確認(rèn)重大質(zhì)量改進(jìn)計劃與實施的監(jiān)督負(fù)責(zé)就提升、改進(jìn)質(zhì)量所需重要資源配置的最終確認(rèn)負(fù)責(zé)確認(rèn)公司質(zhì)量體系的有關(guān)重大事宜金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十六頁，共九十四頁。公司品質(zhì)管理委員會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求有關(guān)要求至少每月舉行一次公司品質(zhì)管理委員會工作會議每周、月質(zhì)量分析報告要報所有成員金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公

15、司第二十七頁，共九十四頁。品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十八頁，共九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗一般工作流程外購?fù)鈪f(xié)物料的暫收外協(xié)外購物料的送檢是否緊急緊急放行YN序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單1.11.1.1外購?fù)鈪f(xié)物

16、料進(jìn)廠后，由倉儲部收貨員對外購?fù)鈪f(xié)物料的牌號、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)示、包裝情況、質(zhì)量證明文件等是否文實相符、齊全進(jìn)行檢查。確認(rèn)無誤后，外購?fù)鈪f(xié)物料暫收，放在指定的待檢區(qū)。1.1.2收貨員在供方送貨單上簽字,并留下給我司的一聯(lián)。倉儲部1.21.2.1收貨員確認(rèn)后,在ERP系統(tǒng)里開據(jù)檢驗通知單送IQC檢驗。1.2.2收貨員填寫物料標(biāo)識卡,貼在物料包裝上。倉儲部檢驗通知單物料標(biāo)識卡1.3.1.3倉儲部根據(jù)具體情況，分析外協(xié)外購物料是否緊急需要，如是則在檢驗通知單上加蓋“緊急”章，IQC檢驗員按緊急放行流程執(zhí)行，如否，則按正常情況執(zhí)行檢驗。倉儲部檢驗通知單“緊急”章金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十九頁，共

17、九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗一般工作流程檢驗例外放行ACBNYNY標(biāo)識/記錄C1.41.4.1檢驗員根據(jù)檢驗通知單的物料料號和規(guī)格，尋找對應(yīng)的檢驗卡片，根據(jù)檢驗卡片規(guī)定的抽樣計劃、檢驗項目、技術(shù)要求、檢驗器具、樣品、等要求和相關(guān)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件進(jìn)行檢驗或試驗。具體參照來料檢驗規(guī)定作業(yè)。1.4.2對于外檢室沒有設(shè)備檢驗的由外檢室填寫產(chǎn)品試驗委托單和試驗樣品給試驗室進(jìn)行試驗，并出試驗判定和報告。1.4.3檢驗員根據(jù)檢驗卡片中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和判定準(zhǔn)則或試驗報告，對檢驗或試驗結(jié)果進(jìn)行判定（合格或不合格）。1.4.4判定為不合格時，品檢員將不合格樣品或數(shù)據(jù)給IQC主管判定

18、，是否可以例外放行（可限度接收），如可以則在檢驗單上注明并簽名。如不可以則判退或進(jìn)行物料評審。1.4.5進(jìn)貨檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序處理。品管部產(chǎn)品試驗委托單檢驗通知單產(chǎn)品試驗報告1.51.5.1檢驗員將檢驗結(jié)果記錄在進(jìn)料檢驗報告上，同時在檢驗通知單上注明檢驗結(jié)果，后在ERP系統(tǒng)里輸入檢驗結(jié)果及數(shù)量；品質(zhì)工程師審核進(jìn)料檢驗報告和ERP系統(tǒng)里檢驗通知單。1.5.2品檢員填寫合格標(biāo)識單，注明批次號、料號、品名/規(guī)格、數(shù)量、供方、日期、檢驗員代號等內(nèi)容，貼在單位包裝上。1.5.3緊急放行貼“緊急放行”標(biāo)識，例外放行貼“例外放行”標(biāo)識。品管部IQC檢驗報告合格標(biāo)識單緊急放行標(biāo)識例外

19、放行標(biāo)識金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十頁，共九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗一般工作流程合格品區(qū)入庫拒收/退貨B物料評審1.61.6檢驗合格后，品檢員將合格品移到合格品區(qū)。 品管部1.71.7倉儲部倉管員依據(jù)檢驗通知單,將合格品點收數(shù)量和對應(yīng)標(biāo)識等無誤后,辦理入庫手續(xù)。倉儲部檢驗通知單入庫單1.81.8.1當(dāng)IQC主管判定為不可接收或無法進(jìn)行返工、返修、挑選時，將其判定為拒收，在檢驗通知單上注明為拒收。1.8.2貼不合格品標(biāo)識并將不合格品放在不合格品區(qū)。 1.8.3品管部檢驗員將拒收或退貨的信息輸入ERP系統(tǒng)，經(jīng)采購部審核后，由采購部通知供方退回。退貨給供方，重新生

20、產(chǎn)送貨。品管部采購部檢驗通知單1.91.9.1采購部根據(jù)產(chǎn)品的交期緊迫性，提出物料評審。1.9.2采購部組織物料評審，填寫物料評審報告，經(jīng)物料評審小組（開發(fā)、物流、采購、生產(chǎn)、品管、市場等部門相關(guān)人員）評審。1.9.3物料評審結(jié)果有退貨或挑選或返工、返修或特采或報廢。1.9.4品管部根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識和相關(guān)單據(jù)的處理。采購部采購部物料評審小組物料評審報告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十一頁，共九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗一般工作流程質(zhì)量改進(jìn)緊急放行申請審批緊急放行A1.101.10.1對不合格信息反饋給供方改善并要求回復(fù)。1.10.2每月進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計，并制定優(yōu)先

21、減少計劃。品管部優(yōu)先減少計劃1.111.11.1因生產(chǎn)急需，如需要緊急放行，在有可追回的程序時，由采購部辦理緊急例外放行申請單。采購部緊急例外放行申請單1.121.12.1在緊急例外放行申請單中注明申請放行物料的批次號、名稱、規(guī)格、物料編號、數(shù)量以及申請的理由，報品管部。采購部緊急例外放行申請單1.131.13.1根據(jù)供應(yīng)商以往供貨情況進(jìn)行審核。1.13.2將緊急放行物料做好標(biāo)識和放行的數(shù)量，并留相應(yīng)數(shù)量的樣品。品管部金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十二頁，共九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗一般工作流程檢驗試驗NY緊急放行解除不合品格審理追回不合格1.141.14.1實

22、施“緊急放行”的同時，本批物料仍按規(guī)定對該批產(chǎn)品履行正常的檢驗和試驗。在無合格的檢驗、試驗結(jié)論前，產(chǎn)品不得交付。1.14.2 生產(chǎn)單位使用“緊急放行”的物料必須單獨流轉(zhuǎn)，并將其隔離存放。在產(chǎn)品生產(chǎn)隨工單上注明“緊急例外放行申請單”編號及“緊急放行”字樣作為標(biāo)識。品管部制造部生產(chǎn)隨工單緊急例外放行申請單1.155.1.15.1“緊急放行”的物料，在得到合格的檢驗和試驗結(jié)論后，品管部負(fù)責(zé)發(fā)出緊急放行解除通知，制造部在接到緊急放行解除通知后，負(fù)責(zé)劃去產(chǎn)品生產(chǎn)隨工單上的“緊急放行”字樣，并簽名，注明日期。5.1.15.2“緊急放行”的物料，若檢驗和試驗結(jié)論不合格，品管部應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定對不合

23、格品進(jìn)行評審和處置。同時負(fù)責(zé)追回不合格物料和解除緊急放行通知。品管部制造部生產(chǎn)隨工單緊急例外放行申請單金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十三頁，共九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求已上線物料發(fā)現(xiàn)不良的處理流程 上線不良物料的發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)不良物料的隔離、標(biāo)識及時處理與反饋序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單2.1 2.1.1 生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)未裝或未進(jìn)一步加工或已裝已加工的外購?fù)鈪f(xié)物料有不良時，現(xiàn)場的IPQC員、IPQC主管或班組長、車間主任要馬上確認(rèn)不良發(fā)生的位置、時間、比例、加工狀態(tài)，保留不良樣辦、外包裝標(biāo)識并即時判定是屬批量不良或是個別不良IPQC車間2.22.1.2對發(fā)現(xiàn)的不良物料除

24、確認(rèn)外IPQC馬上對已發(fā)現(xiàn)的要進(jìn)行隔離、標(biāo)識IPQC2.3.2.3.1如是個別物料不良對未裝機(jī)或未加工物料馬上作退庫處理,對已裝機(jī)或已加工的物料馬上作拆除退庫或進(jìn)一步返修或報廢處理2.3.2 如是批量不良, 對未裝機(jī)或未加工物料馬上作退庫處理; 對已裝機(jī)或已加工的物料會同品質(zhì)工程師、現(xiàn)場工藝工程師制訂返工或返修方案，必要是提請MRB小組確認(rèn)后實施。另外對庫存的同樣物料馬上通知IQC進(jìn)行復(fù)查，必要時進(jìn)行全檢。2.3.3 以上都要填寫不合格品處理報告IPQCQE工程技術(shù)部MRB車間不合格處理報告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十四頁，共九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求已上線物料發(fā)現(xiàn)

25、不良的處理流程 對批量不合格物料的進(jìn)一步跟蹤.2.42.4.1IQC部門要對批量不合格及時反饋供應(yīng)商，并進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤。具體見供應(yīng)商來料不良跟進(jìn)流程IQC金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十五頁，共九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求駐供應(yīng)或外協(xié)廠家驗貨的工作流程 駐外驗貨計劃制訂與確認(rèn)與供應(yīng)外協(xié)廠家溝通具體驗貨安排序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單3.1 3.1.1 由IQC主管根據(jù)生產(chǎn)計劃總體安排及各供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況制訂駐外驗貨計劃并與相關(guān)供應(yīng)外協(xié)廠家溝通后報品質(zhì)部經(jīng)理審批確認(rèn)通過IQC駐外驗貨計劃3.23.1.2 在具體驗貨前3天，IQC主管與相應(yīng)的供應(yīng)外協(xié)廠家進(jìn)行驗貨標(biāo)準(zhǔn)

26、、方法、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、時間安排等有關(guān)具體事項溝通后發(fā)出祥細(xì)的驗貨通知要求書給供應(yīng)外協(xié)廠家并經(jīng)雙方確認(rèn)簽字IQC驗貨通知要求書金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十六頁，共九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求駐供應(yīng)或外協(xié)廠家驗貨的工作流程 檢驗員進(jìn)廠驗貨物料進(jìn)廠后，IQC進(jìn)行核查3.3.3.3.1 IQC驗貨員根據(jù)驗貨通知要求書規(guī)定的要求，對供應(yīng)外協(xié)產(chǎn)家的成品進(jìn)行檢驗，對合格的產(chǎn)品進(jìn)行蓋章確認(rèn)，不合格及時通知返工并作好檢驗記錄。IQC.3.43.4.1 駐外驗貨的物料進(jìn)廠后，IQC還要進(jìn)一步核對，主要是核對驗貨標(biāo)識、檢驗報告，放寬檢驗或直接放行入庫。IQC金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十七

27、頁，共九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求供應(yīng)商來料不良跟進(jìn)流程來料不良反饋與跟進(jìn)報告的填寫與審批供應(yīng)商進(jìn)行原因分析制訂糾正與預(yù)防措施并復(fù)回序號流 程工作說明責(zé)任部門4.1 4.1.1 供應(yīng)商來料經(jīng)檢驗或上線發(fā)現(xiàn)批量不合格，由IQC將不合格內(nèi)容、發(fā)生的時間、地點、不良比例填寫在來料不良反饋與跟進(jìn)報告并附不良樣辦、來料外包裝標(biāo)識經(jīng)IQC主管審核品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，不良樣辦一份給供應(yīng)商，一份保留在IQC，此報告要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)必須復(fù)回IQC來料不良反饋與跟進(jìn)報告4.24.2.1供應(yīng)商收到報告和樣辦后，必須組織相關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行不合格根本原因分析并制訂出具體可操作的糾正預(yù)防措施并將相關(guān)

28、內(nèi)容填寫在來料不良反饋與跟進(jìn)報告中經(jīng)自己的品質(zhì)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理確認(rèn)簽字后復(fù)回。4.2.2 供應(yīng)商按照報告要求認(rèn)真組織實施糾正與預(yù)防措施4.2.3 對已做好的上線物料及庫存物料進(jìn)行徹底復(fù)查以防再次提交批量不合格物料IQC來料不良反饋與跟進(jìn)報告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十八頁，共九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求供應(yīng)商來料不良跟進(jìn)流程審核報告與指導(dǎo)并跟進(jìn)物料進(jìn)廠后，IQC進(jìn)行加嚴(yán)檢驗，跟進(jìn)是否改善4.3.4.3.1 IQC主管審核供應(yīng)商復(fù)回的來料不良反饋與跟進(jìn)報告。必要時經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理同意派人去供應(yīng)商現(xiàn)場幫助分析根本原因與制訂糾正預(yù)防措施并跟進(jìn)其實施情況。IQC來料不良反饋與跟進(jìn)報告

29、4.44.4.1 供應(yīng)商必須提交經(jīng)徹底復(fù)查過的合格物料.物料到廠后,IQC要按照檢驗水平轉(zhuǎn)換規(guī)定對提交的物料加嚴(yán)檢驗甚至全檢，特別要留意上次的不合格問題，跟進(jìn)上次不合格的問題是否徹底解決。IQC金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十九頁，共九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料確認(rèn)、檢驗及跟蹤流程 供應(yīng)商打樣物料確認(rèn)對前五批供貨的物料加嚴(yán)檢驗并跟蹤序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單5.1 5.1.1 對新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料提供的樣辦,必須經(jīng)開發(fā)部工程師進(jìn)行確認(rèn)必要時可委托品質(zhì)部進(jìn)行測試5.1.2 對確認(rèn)合格的物料,由開發(fā)部進(jìn)行簽樣,并出具樣辦確認(rèn)報告，

30、樣辦、報告其中要留一份給IQC，作為以后物料驗收的依據(jù)之一。IQC開發(fā)部樣辦確認(rèn)報告5.25.2.1 對前五批供貨的物料IQC要加嚴(yán)檢驗，作好問題記錄，并及時發(fā)饋供應(yīng)商并去供應(yīng)商現(xiàn)場跟蹤解決5.2.2 對每批已檢物料要作好特別標(biāo)識,生產(chǎn)現(xiàn)場IPQC要記錄其合格率情況,并隨時將情況向IQC反饋由IQC跟蹤供應(yīng)商解決IQCIPQC金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十頁，共九十四頁。來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料確認(rèn)、檢驗及跟蹤流程 供應(yīng)商打樣物料確認(rèn)對前五批供貨的物料加嚴(yán)檢驗并跟蹤序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單5.1 5.1.1 對新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料

31、提供的樣辦,必須經(jīng)開發(fā)部工程師進(jìn)行確認(rèn)必要時可委托品質(zhì)部進(jìn)行測試5.1.2 對確認(rèn)合格的物料,由開發(fā)部進(jìn)行簽樣,并出具樣辦確認(rèn)報告，樣辦、報告其中要留一份給IQC，作為以后物料驗收的依據(jù)之一。IQC開發(fā)部樣辦確認(rèn)報告5.25.2.1 對前五批供貨的物料IQC要加嚴(yán)檢驗，作好問題記錄，并及時發(fā)饋供應(yīng)商并去供應(yīng)商現(xiàn)場跟蹤解決5.2.2 對每批已檢物料要作好特別標(biāo)識,生產(chǎn)現(xiàn)場IPQC要記錄其合格率情況,并隨時將情況向IQC反饋由IQC跟蹤供應(yīng)商解決IQCIPQC金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十一頁，共九十四頁。品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員

32、會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十二頁，共九十四頁。過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求從廣義的意義上來講，IPQC就是指對整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，其主要依據(jù)是根據(jù)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制流程圖的要求對質(zhì)量檢驗點、質(zhì)量控制點的檢驗控制項目、檢驗控制頻次、檢驗控制工具手段、檢驗控制方法的要求。從狹義的角度來講主要指首檢、巡檢。金華偉林企業(yè)管理咨

33、詢有限公司第四十三頁，共九十四頁。過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求首檢的定義與一般流程要求首檢的定義：所謂首檢是指在正式批量生產(chǎn)前對加工的頭幾件產(chǎn)品、零部件進(jìn)行的檢驗、確認(rèn)，其目的是防止批量報廢。首檢要簽首件樣辦。 首檢的一般流程 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十四頁，共九十四頁。過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求首檢的定義與一般流程要求員工自檢并經(jīng)班組長確認(rèn)IPQC檢驗確認(rèn)序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1 1.1 .1 車間員工對加工好的頭幾件產(chǎn)品、零部件根據(jù)技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自檢。如出現(xiàn)不合格馬上通知班組長進(jìn)行解決，直至經(jīng)班組長確認(rèn)合格為止。車間1.21.2

34、.1 員工將自檢合格的頭幾件產(chǎn)品通知IPQC進(jìn)行檢驗。1.2.2 IPQC員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求使用檢驗工具進(jìn)行檢驗，對檢驗合格的進(jìn)行當(dāng)場簽辦并放在員工的操作臺面上。對確認(rèn)不合格的通知當(dāng)班班組長當(dāng)場解決直至合格為止。首件樣辦隨本批產(chǎn)品加工完后一同流至下道工序。1.2.3 IPQC員要作好首件檢驗報告。IPQC首件檢驗報告 在人、機(jī)、料、法、環(huán)其中任何一個因素發(fā)生變化都要進(jìn)行首檢。金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十五頁，共九十四頁。過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求巡檢的定義與一般流程要求 巡檢的定義：所謂的巡檢就是根據(jù)巡檢的規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求按照規(guī)定的頻次、抽樣標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、零部

35、件實物及生產(chǎn)現(xiàn)場人、機(jī)、料、法進(jìn)行的巡回檢查。巡檢一般流程要求 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十六頁，共九十四頁。過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求巡檢的定義與一般流程要求 巡檢計劃的制訂與確認(rèn)巡檢計劃的培訓(xùn)與實施總結(jié)與改進(jìn)序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單2.2.1 2.2.1.1 IPQC主管每月底根據(jù)品質(zhì)控制流程圖、每月生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的實際狀況、生產(chǎn)計劃制訂下月巡檢計劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)生產(chǎn)各車間、IPQC、QC、QE、QA。IPQC下月巡檢計劃2.2.22.2.2.1 IPQC主管每月初對全體IPQC員進(jìn)行巡檢計劃實施前的培訓(xùn)，關(guān)鍵是培訓(xùn)屬下如何抓住重點主要問題進(jìn)行巡查和監(jiān)

36、控，特別是對質(zhì)量控制點的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行周密的過程監(jiān)控并使用各種適宜的方法手段2.2.2.2 作好巡檢記錄2.2.2.3 另外要作好不合格的及時反饋、處理與跟蹤IPQC巡檢記錄2.2.3.2.2.3.1 IPQC主管組織相關(guān)人員每月底對計劃的實施情況進(jìn)行總結(jié)，關(guān)鍵是通過對本月發(fā)生的主要問題的解決與分析，制訂出相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并納入下月的巡檢計劃IPQCIPQC每月巡檢計劃總結(jié)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十七頁，共九十四頁。過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求巡檢的定義與一般流程要求 巡檢計劃的制訂與確認(rèn)巡檢計劃的培訓(xùn)與實施總結(jié)與改進(jìn)序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單2.1 2

37、.2.1 IPQC主管每月底根據(jù)品質(zhì)控制流程圖、每月生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的實際狀況、生產(chǎn)計劃制訂下月巡檢計劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)生產(chǎn)各車間、IPQC、QC、QE、QA。IPQC下月巡檢計劃2.22.2.1 IPQC主管每月初對全體IPQC員進(jìn)行巡檢計劃實施前的培訓(xùn)，關(guān)鍵是培訓(xùn)屬下如何抓住重點主要問題進(jìn)行巡查和監(jiān)控，特別是對質(zhì)量控制點的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行周密的過程監(jiān)控并使用各種適宜的方法手段2.2.2 作好巡檢記錄2.23 另外要作好不合格的及時反饋、處理與跟蹤IPQC巡檢記錄2.32.3.1 IPQC主管組織相關(guān)人員每月底對計劃的實施情況進(jìn)行總結(jié)，關(guān)鍵是通過對本月發(fā)生的主要問題的解決與分析，制

38、訂出相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并納入下月的巡檢計劃IPQCIPQC每月巡檢計劃總結(jié)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十八頁，共九十四頁。品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十九頁，共九十四頁。成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求成品檢驗（OQC）的一般工作流程及

39、要求 成品檢驗的分類一種是在裝配線上的全檢，一種是入庫前的抽檢全檢的一般流程對上線的每1個產(chǎn)品進(jìn)行全檢修理好后重新送檢序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1 1.1.1 OQC員對每個產(chǎn)品按照相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀、性能檢驗，如合格則流入包裝并作好檢驗記錄1.1.2 如不合格作好不合格標(biāo)識放入不合格箱內(nèi)交修理進(jìn)行修理返工.OQC車間OQC檢驗記錄1.21.2.1 對不合格的成品經(jīng)修理好后重新送OQC檢驗并作好檢驗記錄OQCOQC檢驗記錄金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十頁，共九十四頁。成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求 入庫前的抽檢 車間送檢OQC抽

40、檢辦理入庫手續(xù)序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單2.1 2.1.1 車間將包裝好的產(chǎn)品按訂單、型號擺放在“待檢區(qū)”內(nèi)填好送檢單提交OQCOQC送檢單2.22.2.1OQC按照相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查（檢查性能與外觀并核對好包裝），如合格在送檢單或產(chǎn)品的外包裝上蓋檢驗印章通知車間辦理入庫手續(xù)并作好OQC抽檢記錄；如經(jīng)檢驗此批不合格，則開出OQC拒收單通知車間返工并重新送檢。OQCOQC抽檢記錄OQC拒收單2.32.3 .1車間將經(jīng)檢驗合格的同批同訂單的成品填寫好入庫單經(jīng)OQC核對蓋章后交成品倉辦理入庫手續(xù)O QC成品入庫單金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十一頁，共九十四頁。品質(zhì)部人員實戰(zhàn)

41、訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十二頁，共九十四頁。最終出貨檢驗（FQC）的一般工作流程及要求一般情況下，如已經(jīng)OQC檢驗合格入庫后的成品在很短的時間內(nèi)出貨的話，作為FQC只是檢查外包裝并抽查內(nèi)包裝是否有問題。如需經(jīng)一段時間才出貨（此段時間可能會影響產(chǎn)品性能）的流程

42、如下：FQC對已入庫的成品進(jìn)行抽查檢驗合格出貨放行不合格進(jìn)行返工后重新抽檢序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1 1.1.1FQC對已入庫的成品按照相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隨機(jī)抽樣FQC1.21.2.1 對檢驗合格的成品批蓋FQC章可以出貨放行1.2.2 對檢驗不合格的成品批開出FQC拒收單給車間重新按排返工1.2.3 以上必須作好檢驗記錄FQCFQC拒收單金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十三頁，共九十四頁。品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工

43、作流程及要求成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十四頁，共九十四頁。品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量控制流程圖的制訂與確認(rèn)檢驗、控制作業(yè)指導(dǎo)書的制訂確認(rèn)、檢具的制作確認(rèn)序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1 1.1.1 QE工程師根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求、工藝制造要求、工藝流程制訂出質(zhì)量控制流程圖，在產(chǎn)品工藝流程圖上注明從來料到成品出貨所有檢驗點、質(zhì)控點的位置、每個檢驗點的檢驗、控制項目、檢驗控制方法、檢驗控制的頻次、檢驗控制的工具（設(shè)備工

44、裝）、檢驗控制的人員、檢驗控制的標(biāo)準(zhǔn)及要求。將制訂好的流程圖經(jīng)IQC、IPQC、QC、QA主管審核，品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。QE質(zhì)量控制流程圖1.21.2.1 QE工程師根據(jù)以上制訂的產(chǎn)品質(zhì)量控制流程圖、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求制訂從來料檢驗到出貨為止的產(chǎn)品檢驗、控制作業(yè)指導(dǎo)書分別經(jīng)IQC、IPQC、QC、QA主管審核，品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行1.2.2 同時制作相應(yīng)的簡易檢具或申請購買相應(yīng)的檢具或控制工具并同樣履行以上的手續(xù)。QE產(chǎn)品檢驗、控制作業(yè)指導(dǎo)書金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十五頁，共九十四頁。品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求對現(xiàn)場品質(zhì)異常的分析及臨時處理轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防措施流程1.31.3.1

45、如現(xiàn)場出現(xiàn)品質(zhì)異常，QE工程師要通過現(xiàn)場確認(rèn)、不良樣辦的分析，根據(jù)生產(chǎn)實際狀況與現(xiàn)場管理人員共同制訂臨時處理辦法。必要時經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)。QE1.4略QE金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十六頁，共九十四頁。品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十七頁，共九十

46、四頁。質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量審核流程 質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量審核計劃的制訂與確認(rèn)質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量審核計劃的實施序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1 1.1.1QA主管根據(jù)糾正預(yù)防措施的實施情況、管理評審要求、上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項的改進(jìn)情況、質(zhì)量體系的運行情況制訂質(zhì)量體系審核計劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門1.1.2 QA主管根據(jù)每月產(chǎn)品交檢、客戶退貨、投訴情況制訂產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門1.1.3 QA主管根據(jù)每月來料質(zhì)量狀況、本公司內(nèi)生產(chǎn)過程的品質(zhì)異常制訂內(nèi)外過程質(zhì)量審核計劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理

47、審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門QA質(zhì)量體系審核計劃產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃 內(nèi)外過程質(zhì)量審核計劃1.21.2.1 對質(zhì)量體系由QA主管組織內(nèi)審員按照“內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序”進(jìn)行1.2.2 對產(chǎn)品質(zhì)量由QA主管組織QA員按照審核計劃、客戶標(biāo)準(zhǔn)要求、抽樣標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行定期的抽樣并進(jìn)行全尺寸、性能、外觀、可靠性檢驗從而確定某產(chǎn)品的質(zhì)量水平1.2.3 對內(nèi)外過程QA主管根據(jù)內(nèi)外過程質(zhì)量審核計劃組織QE、產(chǎn)品工程人員對問題供應(yīng)商生產(chǎn)過程或自制產(chǎn)品的問題工序過程進(jìn)行實地現(xiàn)場審核QA 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十八頁，共九十四頁。質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求審核報告制訂確認(rèn)與分發(fā)糾正預(yù)防措施的制訂確認(rèn)與實施

48、糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)與驗證1.31.3.1 根據(jù)以上審核結(jié)果，QA主管要制訂出審核結(jié)果報告經(jīng)受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人確認(rèn)，品質(zhì)部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)受審核部門或相關(guān)部門QA審核結(jié)果報告1.41.4.1 受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人根據(jù)審核結(jié)果報告的不合格項制訂糾正預(yù)防措施并經(jīng)QA主管必要時經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)后并組織實施QA受審核區(qū)域1.51.5.1 QA主管負(fù)責(zé)對糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)，并將跟進(jìn)情況記號在糾正預(yù)防措施報告中，對經(jīng)驗證有效的組織相關(guān)部門納入現(xiàn)有公司技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)文件中并組織相關(guān)人員培訓(xùn)相關(guān)新的要求QA糾正預(yù)防措施報告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十九頁，共九十四頁。質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要

49、求質(zhì)量改進(jìn)的一般工作流程質(zhì)量改進(jìn)計劃的制訂與確認(rèn)計劃實施前的講解與培訓(xùn)質(zhì)量改進(jìn)計劃的具體實施實施結(jié)果的跟進(jìn)與驗證序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單2.1 2.1.1由QA主管根據(jù)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)要求、來料、生產(chǎn)過程及出貨后發(fā)生的主要質(zhì)量問題并綜合各部門的建議制訂好質(zhì)量改進(jìn)計劃經(jīng)公司品質(zhì)管理委員會確認(rèn)通過總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門QA質(zhì)量改進(jìn)計劃2.22.2 .1由QA主管制訂質(zhì)量改進(jìn)計劃的培訓(xùn)方案，品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，QA主管負(fù)責(zé)講解與培訓(xùn)QA2.32.3.1 各部門負(fù)責(zé)人按計劃要求嚴(yán)格組織實施或組織項目攻關(guān)改善小組實施各部門負(fù)責(zé)人或項目小組成員2.4 2.4.1 QA主管根據(jù)各項目

50、的具體進(jìn)展情況進(jìn)行跟進(jìn).當(dāng)項目完成后組織相關(guān)人員進(jìn)行驗證,對有效的改進(jìn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化.QA金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十頁，共九十四頁。品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求 生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報表分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具質(zhì)量分析會議的一般要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十一頁，共九十四頁。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般內(nèi)容包括供應(yīng)商的選擇與評估、供應(yīng)商質(zhì)量

51、保證協(xié)議的建立與實施、供應(yīng)商來料不良的及時處理與糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)、供應(yīng)商質(zhì)量體系或交貨過程的審核與指導(dǎo)、供應(yīng)商的提升與輔導(dǎo)供應(yīng)商的開發(fā)與管理流程金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十二頁，共九十四頁。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求新供方開發(fā)計劃新供方的資料收集初步篩選1.1.1供方開發(fā)流 程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1.1.1.1根據(jù)經(jīng)營計劃、產(chǎn)品開發(fā)信息、產(chǎn)品開發(fā)要求，制定新供方開發(fā)計劃。采購部新供方開發(fā)計劃1.1.1.2.1通過供方產(chǎn)品介紹、互聯(lián)網(wǎng)、報刊雜志、交流會、走訪等各種途徑收集新供方信息和資料。采購部1.1.1.3.1對收集新供方信息和資料進(jìn)行初步篩選，依據(jù)不僅限于以下幾方面篩

52、選：a 對所需物料的設(shè)計、生產(chǎn)、交付能力；b 產(chǎn)品質(zhì)量在同行中是否有一定信譽；c 是否價格合理、交通便利、服務(wù)業(yè)績良好；d 是否取得ISO9000或QS-9000或ISO14000或ISO/TS16949認(rèn)證，或已有認(rèn)證計劃。5.1.3.2初步確定篩選的一般不超過3家供方。采購部金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十三頁，共九十四頁。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求新供方的體系調(diào)查體系、過程審核放棄NoA1.1.1.41.1.1.4.1向供方發(fā)出供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表、供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表，供應(yīng)商環(huán)境管理狀況跟蹤調(diào)查，并要求供方反饋；5.1.4.2接收供方調(diào)查反饋資料，整理后交管理者代表。采

53、購部供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表供應(yīng)商環(huán)境管理狀況跟蹤調(diào)查1.1.1.51.1.1.5.1管理者代表根據(jù)調(diào)查具體情況（貿(mào)易公司或產(chǎn)品重要度或地域性等因素），決定審核形式：現(xiàn)場審核和對調(diào)查結(jié)果審核。1.1.1.5.2通常貿(mào)易公司和產(chǎn)品重要度低和地域較遠(yuǎn)選擇對調(diào)查結(jié)果審核的形式。1.1.1.5.3管理者代表組織品管部、開發(fā)部、采購部進(jìn)行質(zhì)量體系審核、過程審核，對質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)能力、價格、交付和服務(wù)等現(xiàn)場考核、審核。將調(diào)查（審核）結(jié)果按規(guī)定要求形成文件，作為供方選擇的依據(jù)之一，資料歸檔于采購部。管理者代表供應(yīng)商體系審核檢查表過程審核檢查表金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十四頁，共

54、九十四頁。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求提供技術(shù)資料和文件A送樣、確認(rèn)1.1.1.6.1.1.1.61將物料的圖紙或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求交采購部；1.1.1.6.2將提供技術(shù)資料和文件給供方，并記錄提供的資料開發(fā)部采購部工程文件外發(fā)簽收表1.1.1.71.1.1.7.1供方按采購部要求提交樣品和承認(rèn)書(3份)，交采購部；1.1.1.7.2采購部填寫樣品認(rèn)可報告并同樣品及承認(rèn)書交開發(fā)部確認(rèn)，開發(fā)部可委托外檢室檢驗和試驗。1.1.1.7.3當(dāng)開發(fā)部樣品確認(rèn)為不合格時，采購部應(yīng)及時將此信息反饋給供方重新送樣確認(rèn)，一般情況允許供方有三次提交樣品的機(jī)會。1.1.1.7.4樣品確認(rèn)合格后，資料室以電子版發(fā)給開

55、發(fā)部、品管部、物流部及采購組，采購組將確認(rèn)信息反饋到供方。1.1.1.7.5樣品確認(rèn)具體操作方法參照外購?fù)鈪f(xié)零部件承認(rèn)管理辦法。采購部開發(fā)部樣品認(rèn)可報告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十五頁，共九十四頁。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求小批試制檢驗B1.1.1.8.1.1.1.8.1樣品確認(rèn)合格后, 采購部要求供方先小批試制，通常數(shù)量為50pcs500pcs(特殊情況除外，具體數(shù)量以采購組要求為準(zhǔn))。1.1.1.8.2在采購訂單和檢驗通知單上應(yīng)明確標(biāo)識“試制”字樣。采購部采購訂單檢驗通知單1.1.1.91.1.1.9.1接到檢驗通知單后，執(zhí)行檢驗，采用加嚴(yán)方式 (C=0狀態(tài)I) 檢驗和試驗。

56、1.1.1.9.2根據(jù)檢驗和試驗結(jié)果信息輸入K3系統(tǒng), 當(dāng)小批供貨拒收時，采購部門應(yīng)通知供方重新試制，一般情況下重新試制不得超過2次。品管部外檢室IQC檢驗報告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十六頁，共九十四頁。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求核準(zhǔn)列入合格供方B簽購買協(xié)議書1.1.1.101.1.1.10.1供方順利通過上述步驟后，由采購部將品管、技術(shù)等部門組成合格供應(yīng)商認(rèn)定小組，對供方進(jìn)行最終評審結(jié)果填寫在供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表中；采購部在供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表中填寫供方編號，開發(fā)部在供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表中填寫供方提供產(chǎn)品的重要等級。1.1.1.10.2采購部將品管部、開發(fā)部

57、簽署好意見之供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表交副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.1.1.10.3將經(jīng)副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后的供方納入合格供應(yīng)商名單，進(jìn)行正常管理。采購部供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表合格供應(yīng)商名單1.1.1.111.1.1.11.1 采購部與供方簽訂購買協(xié)議書，并敦促供方按協(xié)議書要求執(zhí)行。1.1.1.11.2本購買協(xié)議書原則上主要級和次要級供方都要簽，特殊情況除外；一般級可以不簽。1.1.1.11.3本購買協(xié)議書一式二份,供方和采購部各持一份。采購部購買協(xié)議書金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十七頁，共九十四頁。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求批量采購檢驗、試驗1.1.1.121.1.1.12.

58、1根據(jù)物料需求計劃,向供方下達(dá)批量采購訂單，并跟進(jìn)交付等情況。. 1.1.1.12.2負(fù)責(zé)對供方交貨的接收和在K3系統(tǒng)開檢驗通知單給外檢室檢驗。采購部采購訂單檢驗通知單1.1.1.131.1.1.13.1執(zhí)行供方物料的檢驗、試驗，具體流程參照檢驗、試驗控制程序。1.1.1.13.2負(fù)責(zé)供方質(zhì)量信息的溝通、統(tǒng)計和持續(xù)改進(jìn)工作。采購、開發(fā)等部門協(xié)助。品管部外檢室IQC檢驗報告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十八頁，共九十四頁。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求分級定級管理計劃月評價1.1.2供方管理序號流 程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1.2.11.1.2.1.1根據(jù)供應(yīng)商分級、定級和管理的規(guī)定，

59、由采購部根據(jù)同類物料采購金額分類，開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的重要級分級。采購部開發(fā)部供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表1.1.2.21.1.2.2.1根據(jù)供應(yīng)商分級、定級和管理的規(guī)定和采購金額分類、重要級分級，在年初編制年度供方管理計劃和分發(fā)到技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)等部門。確定供方的管理項目。1.1.2.2.2每月依據(jù)年度供方管理計劃，發(fā)出通知給供方、開發(fā)、品管等部門，并組織相關(guān)人員執(zhí)行。采購部年度供方管理計劃月供方管理計劃通知1.1.2.31.1.2.3.1.根據(jù)供應(yīng)商分級、定級和管理的規(guī)定，由采購部、品質(zhì)部每月對供應(yīng)商從質(zhì)量、價格、交付、服務(wù)四個方面進(jìn)行評定，記錄在供應(yīng)商評估卡上，由采購部反饋給供應(yīng)商。采購部供應(yīng)

60、商評估卡金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十九頁，共九十四頁。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求走訪、質(zhì)量輔導(dǎo)體系審核過程審核C1.1.2.41.1.2.4.1按年度管理計劃對供方進(jìn)行走訪和/或質(zhì)量輔導(dǎo)。1.1.2.4.2對于發(fā)生重大質(zhì)量事故、頻繁發(fā)生質(zhì)量事故或需要質(zhì)量輔導(dǎo)的供方，采購部、品質(zhì)部組織相關(guān)人員進(jìn)行不定期的走訪和/或質(zhì)量輔導(dǎo)。采購部供應(yīng)商走訪(輔導(dǎo))記錄1.1.2.51.1.2.5.1供方為主要級和I類的原則上，每年進(jìn)行一次體系審核，通常貿(mào)易公司和地域較遠(yuǎn)除外。1.1.2.5.2體系審核過程按供應(yīng)商質(zhì)量體系評定規(guī)定規(guī)定進(jìn)行。采購部品質(zhì)部1.1.2.61.1.2.6.1供方為主要級對應(yīng)