文檔歸檔與借閱管理制度

1、中國石化工程建設標準版0文檔歸檔與借閱管理程序中國石油化工股份有限公司2011年11月30日編號：SEP-IDM-GS2010-2011文檔歸檔與借閱管理程序修改：0.0第1頁共30頁編號：SEP-IDM-GS2010-2011文檔歸檔與借閱管理程序修改：0.0第1頁共30頁未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。TOC o 1-5 h z前言21.0目的32.0適用范圍33.0引用文件34.0定義35.0職責46.0工作要求和程序67.0附件12未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以

2、任何方式復制和向第三方提供。本標準是根據(jù)中國石化項目管理標準體系文件編制開工會紀要（股份公司工程部會議紀要201111號）編制的。本標準共分6章和4個附錄。本標準的主要內(nèi)容有：項目文檔歸檔與借閱管理過程中各方的責任、工作流程及工作標準。主編單位：中國石油化工股份有限公司工程部參編單位：中國石油化工股份有限公司工程部南京項目管理中心中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司中國石油化工股份有限公司天津分公司福建聯(lián)合石化有限公司中國石化集團第四建設公司主要起草人：前面加上天津分公司的人（我不知道他的名字，我只是在他寫的程序文件基礎上稍作修改）李艷麗本標準于2011

3、年首次發(fā)布。編號：SEP-IDM-GS2010-2011文檔歸檔與借閱管理程序修改：0.0第 頁共30頁編號：SEP-IDM-GS2010-2011文檔歸檔與借閱管理程序修改：0.0第 頁共30頁未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。目的為確保項目建設過程中產(chǎn)生的各類文檔真實、完整、系統(tǒng)和及時移交、存檔，規(guī)范項目文檔的歸檔、借閱管理流程，有效發(fā)揮項目文檔的利用價值，特制定本程序以規(guī)范項目文檔的歸檔與借閱管理。適用范圍本程序適用于石油化工新建、改建和擴建建設工程項目的項目文件的歸檔與借閱管理。3.0引用文件科學技術檔案案卷構成

4、的一般要求電子文件歸檔與管理規(guī)范石油化工建設工程項目交工技術文件規(guī)定石油化工建設工程監(jiān)理規(guī)范石油化工建設工程項目竣工驗收規(guī)范4.0定義建設工程文件在工程建設過程中形成的各種形式的信息記錄，DA/T28-2002GB/T503282001GB/T118222002GB/T188942002SH/T35032007SH/T39032004SH/T39042005包括工程準備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗收文件，也可簡稱為工程文件。工程準備階段文件工程開工以前，在立項、審批、征地、勘察、設計、招投標等工程準備階段形成的文件。監(jiān)理文件監(jiān)理單位在工程設計、施工等階段監(jiān)理過程中形成的文件。施

5、工文件施工單位在工程施工過程中形成的文件?？⒐D工程竣工驗收后，真實反映建設工程項目施工結果的圖樣?？⒐を炇瘴募ㄔO工程項目竣工驗收活動中形成的文件。建設工程檔案在工程建設活動中直接形成的具有歸檔保存價值的文字、圖表、聲像等各種形式的歷史記錄，也可簡稱工程檔案。歸檔文件形成單位完成其工作任務后，將形成的文件整理立卷后，按規(guī)定移交檔案管理機構。交工技術文件工程總承包單位或設計、采購、施工、檢測等承包單位及工程監(jiān)理單位在建設工程項目施工階段形成并在工程交工時移交建設單位的工程實現(xiàn)過程、安全質(zhì)量、使用功能符合要求的證據(jù)及竣工圖等技術文件的統(tǒng)稱，是建設工程文件歸檔的組成部分。質(zhì)量證明文件原件加蓋生產(chǎn)廠

6、檢驗專用章或質(zhì)量證明專用章的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件或供應商在產(chǎn)品質(zhì)量證明文件復印件上加蓋確認印章的延續(xù)性的質(zhì)量證明文件。職責項目管理部項目管理部負責組織各承包單位編制、整理、移交項目交工技術文件。在建設工程項目前期準備階段，應當制定交工技術文件管理細則，規(guī)范交工技術文件的管理，便于承包單位的檔案資料的整理。項目管理部文檔管理崗位負責項目管理部文書檔案(包括電子版)的收集、整理；負責各承包單位和各職能部門檔案的業(yè)務指導、監(jiān)督、接收和管理等工作；負責項目管理部自動辦公系統(tǒng)電子文件的歸檔工作；負責項目文檔外文資料的翻譯工作；負責項目向檔案管理部門移交需歸檔的項目文檔?？刂撇控撠燀椖课臋n資料保證金的管理。負

7、責計劃、投資、統(tǒng)計、管理、招投標等相關文件的收集、整理、保管，并向項目管理部文檔管理崗位移交歸檔。施工管理部負責承包單位交工技術文件組織管理，對交工技術文件的準確、完整性負未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。文檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0懈二第5頁共30頁有2)負責項目檔案移交清冊上“甲方單位”欄的審核、簽署和蓋章。5.1.4設計技術部1)負責項目勘查、設計等前期文件；2)負責設計圖紙（包括紙質(zhì)版、電子版）的接收和分發(fā)等工作；3)審查設計單位移交的最終版施工圖的齊全、完整性。

8、4)負責外文資料翻譯本（包括紙質(zhì)版、電子版）的歸檔。5.1.5采購管理部1)負責所采購材料、設備質(zhì)量證明文件的匯編，制定設備隨機資料管理制度，做好設備開箱時隨機資料的驗收、收集工作，確保設備隨機資料的齊全、完整和準確；負責材料、設備質(zhì)量證明文件（原件）匯編后，一式兩套，在單項工程中交后三個月內(nèi)統(tǒng)一向綜合管理部移交歸檔。采購管理部編制材料、設備質(zhì)量證明文件應有一份質(zhì)量證明文件原件，應（內(nèi)容包括設備名稱、型號、記錄材料、設備的領用單位，單元名稱或使用部位和數(shù)量。所在區(qū)域、包含的資料內(nèi)容、光盤張數(shù)等）5.1.6生產(chǎn)準備部1)負責組織生產(chǎn)單位做好生產(chǎn)技術準備材料、試生產(chǎn)文件的收集、整理和保管工作。2)

9、負責組織檢查生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術準備材料、試生產(chǎn)文件的匯總工作移交綜合管理部歸檔。5.1.7質(zhì)量管理部1)負責收集、整理、組卷、歸檔質(zhì)量管理相關材料；2)協(xié)助做好項目檔案的歸檔審查工作。5.1.8HSE管理部1)負責收集、整理、組卷、歸檔HSE管理相關材料；2)協(xié)助做好項目檔案的歸檔審查工作。5.1.9項目財務部負責項目會計檔案的收集、整理、保管等工作，并負責歸檔。5.2各承包單位承包單位根據(jù)國家、地方的相關規(guī)定，完成各自職責范圍和合同規(guī)定的交竣工文件文檔歸檔與借閱管理程序口號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0懈二第6頁共30頁的編制和整理M檔工作。石油化工建設工程項目交工技術

10、文件規(guī)定(SH/T35032007)的各方編制職責分工如下：；檢測單位負責合同范圍內(nèi)檢測報告、試驗報告的編制；材料、設備采購單位負責合同范圍內(nèi)材料、設備質(zhì)量證明文件的匯編；實行工程總承包的項目由工程總承包單位審核、匯編各承包單位提交的交工技術文件；5.3監(jiān)理單位負責監(jiān)理資料的整理和交付。負責審查竣工圖。負責審查施工部分的技術文件和檢測、試驗資料。負責審查材料、設備質(zhì)量證明文件。6.0工作要求和程序管理原則項目管理部門應遵循“統(tǒng)一領導、集中管理、區(qū)分情況、分級保存”的原則，各部門一把手為本部門項目文檔管理工作的負責人。項目管理部各職能部門在工程建設過程中形成的會計檔案，暫存放于形成部門，待項目建

11、成后，由形成部門將整理好的檔案全部移交檔案管理中心。歸檔范圍以歸檔原件和不重復歸檔為原則，各部門歸檔文件范圍見附件二：項目管理部各部門文件歸檔范圍。6.1.4各單位應在工程中間交接后3個月以內(nèi)，提供完整的符合規(guī)定的交工技術文件。項目文件歸檔的范圍項目文件歸檔范圍見附件一：建設項目文件資料歸檔范圍。應明確執(zhí)行的標準施工管理部在前期準備階段，應當明確各項目或?qū)I(yè)施工中所使用的表格樣式，各施工單位必須嚴格按照表格要求填制。在項目沒有明確規(guī)定的時，交工技術文件編制應執(zhí)行以下標準：石化安裝工程執(zhí)行石油化工工程建設項目交工技術文件規(guī)定文檔歸檔與借閱管理程序文檔歸檔與借閱管理程序未經(jīng)書面同意，本文件不得以任

12、何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0第7頁共30頁03-2007）；GB50300-2001）表格土建工程采用建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標準或者地方規(guī)定的表格進行補充。35KV；電信安裝工程交工技術文件并入電氣安裝工程；鍋爐、壓力容器、起重機械、電梯等安裝交工技術文件執(zhí)行當?shù)卣鞴懿块T的統(tǒng)一表格；消防驗收專項資料按當?shù)卣啦块T有關規(guī)定執(zhí)行。鐵路交工技術文件執(zhí)行鐵道部發(fā)布的標準用表和規(guī)范。港口碼頭工程執(zhí)行交通部發(fā)布的標準用表和規(guī)范。交工技術文件組卷組冊專業(yè)的組卷規(guī)定如下綜合卷1/8卷TOC o

13、 1-5 h z2/8卷設備安裝工程卷3/8卷管道安裝工程卷4/8卷電氣安裝工程卷5/8卷儀表安裝工程卷6/8卷材料、設備質(zhì)量證明卷7/8卷竣工圖卷8/8卷要求：卷號可空缺，如變電所工程可只有：1/8卷、2/8卷、5/8卷、8/8卷。組冊原則1)通用要求組冊時，每一冊的封面頁、目錄、冊內(nèi)文件均需編寫頁碼，卷內(nèi)目錄及備考表不編寫頁碼。,：,綜合卷綜合卷內(nèi)容包括:交工技術文件目錄、交工技術文件總目錄、交工技術文件說明、施工組織設計及批復文件、開工報告、工程中間交接證書、工程交工證書、施工組織設計、重大質(zhì)量事故處理報告、交工技術文件移交證書、工程變更一覽表及設計變更。編號：SEP-IDM-GS201

14、0-2011文檔歸檔與借閱管理程序修改：0.0第 頁共30頁編號：SEP-IDM-GS2010-2011文檔歸檔與借閱管理程序修改：0.0第 頁共30頁未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。3)土建工程卷土建工程宜按施工記錄、試驗記錄、工程質(zhì)量驗收記錄的順序匯編組冊；設備安裝工程卷設備安裝工程宜按設備位號順序、安裝工序順序組冊，同一設備的附屬設備、附屬設施及保溫、保冷、脫脂、防腐及隔熱耐磨襯里等交工技術文件宜一并編入；管道安裝工程卷管道安裝工程(包括室外給排水工程)宜按管道編號順序、安裝工序順序組冊，閥門檢驗、保溫、保冷、脫

15、脂、防腐等交工技術文件宜一并編入；電氣安裝工程卷電氣工程宜按供配電系統(tǒng)設備和系統(tǒng)位號順序組冊；儀表安裝工程卷儀表工程宜按控制、檢測系統(tǒng)位號順序組冊。材料、設備質(zhì)量證明卷質(zhì)量證明文件的責任者欄應填寫該資料的發(fā)出單位，日期為出廠的檢驗日期。材料質(zhì)量證明文件按品種組冊；設備質(zhì)量證明文件與產(chǎn)品技術文件也可按設備位號順序組冊。一份質(zhì)量證明文件多個單項工程使用，需蓋復印專用章注明原件在何處。所有的設備、材料進場報審按各單項工程分專業(yè)分別進行。為保證各單元區(qū)的專業(yè)工程材料檢驗和報審資料具有完整的可追溯性，須做到：,用數(shù)量。在每批材料報審時，需表格注明該材料使用總數(shù)量、本批次報驗數(shù)量、累計已報驗數(shù)量。如果該批

16、材料多專業(yè)使用，需用復印件按專業(yè)分別報驗。設備、材料質(zhì)量證明文件齊全，要求至少有一份原件，且不能模糊不清。文件資料如果有幅面與A4紙不等同的，需將原資料粘裱在A4紙上方可報審，粘裱后需標明該頁原件的數(shù)量。閥門試驗、檢驗記錄按單項工程分別報審?？⒐D卷：竣工圖放入項目管理部統(tǒng)一規(guī)定樣式的資料盒內(nèi)，不進行裝訂，每冊厚度宜在40mm,A4,；必須蓋有注冊結構師、建筑師的注冊章，壓力管道、壓力容器等必須加蓋設計單位的專項資質(zhì)章?？⒐D的頁碼應打在標題欄的右下角?？⒐D卷宜根據(jù)設計文件編號順序，按建設工程項目劃分的單位工程組冊。6.6交工技術文件檔案的編制要求6.6.1紙面與簽字要求歸檔資料表格和數(shù)據(jù)均

17、應原件歸檔。驗收簽證單中的各方人員必須簽名齊全，不能以蓋章或打印件代替簽名。施工檢驗記錄資料簽名須齊全。不允許一人代簽多崗位人名，管理崗位的簽名人員應經(jīng)過授權。6.6.2字體要求：SH/T35032007表格的口號、名稱：如“工程交工證書”等字體、字號采用SH/T35032007規(guī)定要求不變，非表格內(nèi)容部分應取消文檔保護功能，統(tǒng)一采用五號楷體字。6.6.3書寫規(guī)定：書寫字跡工整，圖樣清晰。書寫墨水應為碳素墨水，不得用圓珠筆、鉛筆、純藍墨水書寫。文件書寫格式應用橫行排列，文件段落、章節(jié)編排符合有關文件編寫的要求；漢字簡化應符合國家頒發(fā)的有關規(guī)定。所有的文件簽字日期應為八位數(shù)字（如：2009年03

18、月24日）。6.6.4公章要求：（公章）各單位的施工組織設計封面上必須加蓋本單位的公章。資料內(nèi)有“字樣處”必須加蓋公章，其他不得蓋章。工程中所有專業(yè)歸檔資料及其蓋章必須清楚，不得模糊。6.6.5交工技術文件說明填寫要求交工技術文件說明應包括以下內(nèi)容：工程范圍、工程量（與工程交工證書、工程中間交工證書統(tǒng)一）、參建單位（項目管理部、監(jiān)理單位、EPC總承包商、施工單位、檢測2家合并的資料單位）、開工及竣工日期、組卷及組冊情況說明、其他情況說明（如由需說明主編制單位、協(xié)助編制單位負責的冊號或分冊號）6.6.6交工技術文件的編制與提交要求所有的歸檔資料交項目綜合管理部時必須按要求編制歸檔文件總目錄和編號

19、：SEP-IDM-GS2010-2011文檔歸檔與借閱管理程序修改：0.0第 頁共30頁編號：SEP-IDM-GS2010-2011文檔歸檔與借閱管理程序修改：0.0第 頁共30頁未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。資料總目錄、分目錄、竣工圖目錄右上角均應按本辦法規(guī)定的檔號編制規(guī)則填寫歸檔號。要求交工技術文件按單項工程進行編制。例如：開工申請需按單項工程分別打報告。交工技術文件中各專業(yè)卷冊必須按單元區(qū)組成分冊，便于查找追溯。每冊的封面上填寫清楚該冊內(nèi)文件所屬裝置、單元區(qū)、專業(yè)及資料屬性（即竣工圖、施工記錄、材料質(zhì)量證明文件

20、等）。質(zhì)量評定資料:土建工程單位工程質(zhì)量驗收資料、安裝工程單位工程質(zhì)量評定資料編入交工技術文件各專業(yè)綜合冊，單位工程、分部、分項質(zhì)量驗收評定匯總表編入各單項工程綜合卷；各施工單位應從項目開始就指定有關人員負責交工技術文件的編寫、整理、匯總和審查，并負責辦理交接。監(jiān)理報審表由監(jiān)理單位整理進入監(jiān)理資料，移交業(yè)主。7）提供電子版交工技術資料（文字部分），并具有目錄檢索功能；6.7交工資料檢查、驗收與歸檔參見交工資料檢查、驗收、歸檔程序6.8電子檔案整理6.8.1電子檔案歸檔范圍電子文件的歸檔范圍參照紙質(zhì)文件材料歸檔的有關規(guī)定執(zhí)行，應包括相應的背景信息和元數(shù)據(jù)。6.8.2電子檔案保管期限電子文件保管期

21、限參照紙質(zhì)文件材料保管期限的有關規(guī)定執(zhí)行。電子文件的背景信息和元數(shù)據(jù)的保管期限應當與內(nèi)容信息的保管期限一致。應在電子文件的機讀目錄上逐件標注保管期限的標識。6.8.3電子檔案格式電子檔案（包括文件和圖紙）以PDF為通用格式。6.8.4電子檔案移交份數(shù)電子檔案（包括文件和圖紙）移交份數(shù)為一式兩份，一套封存保管，一套供查閱利用。6.8.5電子檔案存儲載體未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。（樣表見附件4-2）。PDF文件。交工技術文件資料卷也是原格式的電子一個序號的文件為電子交工技術文件資料卷名稱由、“卷名”和“冊名”組成。文

22、檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0懈二第11頁共30頁采用只讀光盤存儲，存儲電子文件的光盤或裝具上應貼有標簽，標簽上應注明載體序號、名稱、保管期限、存入日期等，歸檔后的電子文件的載體應設置成禁止寫操作的狀態(tài)。光盤標簽的制作：交工技術文件和竣工圖由施工單位負責，監(jiān)理文件由監(jiān)理單位負責；項目前期文件由項目經(jīng)理部各部門負責。標簽的樣式由綜合管理部統(tǒng)一規(guī)定。電子檔案的鑒定歸檔電子文件必須經(jīng)相關部門鑒定合格后，才能正式歸檔。交工技術文件和竣工圖由施工承包單位、監(jiān)理單位和施工管理部三方審核，填寫歸檔電子文件移交、檢驗登記表（一）（樣表見附件4-1）；施工文件的電子

23、文件形成由施工單位負責，由監(jiān)理單位、施工管理部審核。監(jiān)理文件的電子文件形成由監(jiān)理單位負責，由施工管理部審核。項目管理部各職能部門的電子文件形成由綜合管理部負責，各相關部門負責審核，填入歸檔電子文件移交、檢驗登記表（二）歸檔電子文件移交、檢驗登記表均一式兩份，交接雙方各存一份。電子交工技術文件資料卷說明電子交工技術文件建議是對原件進行掃描后得到的鑒于電子交工技術文件的主要目的是利用，文件，簽署欄可以沒有簽名和蓋章。但為了便于利用，在電子交工技術文件資料卷每卷封面的建設單位、監(jiān)理單位、施工單位名稱及負責人欄采用計算機打印，代替簽名和蓋章。計算機打印的單位名稱和負責人姓名必須與紙質(zhì)版名稱一致。電子交

24、工技術文件資料部分以卷內(nèi)目錄中每個序號為編制單位，一個電子文件，一冊編一個文件夾。電子交工技術文件資料卷名稱必須與紙質(zhì)版一致，紙質(zhì)交工技術文件的“工程名稱”、“單元名稱”對于部分交工技術文件（例如：質(zhì)量證明文件）施工單位沒有電子版的，采用掃描,PDF格式。電子交工技術文件排列順序與紙制交工技術文件一致。電子竣工圖說明電子竣工圖由設計院提供；電子竣工圖由經(jīng)相關部門鑒定合格后，與紙制竣工圖一起移交檔案管理中心。文檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0懈二第12頁共30頁8.9電子監(jiān)理文件由監(jiān)理單位提供，與紙質(zhì)監(jiān)理文件一起歸檔。電子文件的歸檔電子文件歸檔時，移交

25、部門應將相應的電子文件機讀目錄、相關軟件、其他說明等一同歸檔，并填寫歸檔電子文件登記表(樣表見附件4-3)。歸檔電子文件登記表一式兩份，一份由綜合管理部保存；一份由移交單位保存。6.9項目文件借閱程序檔案的內(nèi)部借閱項目管理部內(nèi)各部門人員可到檔案室借閱與業(yè)務有關的檔案。借閱檔案需填寫檔案借閱申請表，批準后方可借閱。借出檔案要在規(guī)定期限內(nèi)歸還，延期另行辦理續(xù)借手續(xù)。項目管理部內(nèi)部工作人員借閱檔案一般不超過30天。檔案借閱時必須當面檢查清楚，不得自行外借或轉(zhuǎn)借，不得隨意更改、摘抄和復制。經(jīng)領導批準摘抄和復印的要履行登記手續(xù)，對摘抄和復印的檔案進行核對，檢查無誤方可蓋章帶走。凡能在閱覽室查閱的檔案，原

26、則上不對外借閱，特殊情況要借閱時，需經(jīng)領導批準。檔案歸還時，經(jīng)雙方核對無誤后方可辦理歸還手續(xù)。如發(fā)生丟失、泄密情況應立即報告領導，采取措施，妥善處理。本項目檔案不得帶出項目部以外場地，如外出需要攜帶檔案的，需經(jīng)主管處室領導批準，對外帶的檔案必須保證其安全。檔案的對外服務外部單位及個人查閱檔案須由綜合管理部負責人審批后由檔案管理人員辦理；單位和個人查閱檔案應持本單位證明和個人證件。凡檔案查閱借閱者，均應承擔檔案的安全、保密之責查閱檔案時嚴禁吸煙。凡發(fā)生檔案管理規(guī)定造成損失的，給予批評教育，責令其恢復原狀或賠償損失。對有意損壞和竊取檔案者，根據(jù)檔案法有關規(guī)定處理。7.0附件附件1：建設項目文件資料

27、歸檔范圍編號：SEP-IDM-GS2010-2011文檔歸檔與借閱管理程序修改：0.0第 頁共30頁編號：SEP-IDM-GS2010-2011文檔歸檔與借閱管理程序修改：0.0第 頁共30頁未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。2：項目管理部各部門文件歸檔范圍附件3：歸檔電子文件移交、檢驗登記表附件4：項目文檔借閱審批單建設項目文件資料歸檔范圍序號歸檔文件范圍11.11.21.31.41.51.622.1,重2.22.33設計文件3.13.2方案設計3.33.4技術設計3.53.63.73.83.944.14.1.1,未經(jīng)

28、書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。4.1.24.1.34.1.44.1.5施工執(zhí)照4.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.5招標文件審查、技術設計審查、技術協(xié)議4.2.64.34.3.14.3.24.3.3,錄、報告4.3.44.3.54.44.4.14.4.24.4.35施工文件5.15.1.15.1.2,5.1.3原材料及構件出廠證明、質(zhì)量鑒定、復驗單歸檔文件范圍文檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0第15頁共30頁(1文檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS

29、2010-2011修改：0.0懈二第16頁共30頁序號歸檔文件范圍5.1.45.1.55.1.6探5.1.7錄5.1.85.1.95.1.10,5.1.115.1.12,5.1.135.1.145.1.15竣工圖5.1.16聲像材料5.25.2.15.2.25.2.3原材料及構件出廠證明、質(zhì)量鑒定、復驗單5.2.45.2.5,5.2.6,5.2.75.2.85.2.95.2.10,5.2.115.2.12管線清洗、試壓、通水、通氣、消毒等記錄5.2.13管線標高、位置、坡度等測量記錄5.2.145.2.15,5.2.16竣工圖5.2.17聲像材料5.35.3.15.3.2,5.3.3原材料及構

30、件出廠證明、質(zhì)量鑒定、復驗單5.3.45.3.5,5.3.65.3.7絕緣、接地電阻等性能測試、口核記錄5.3.8,告5.3.95.3.105.3.115.3.125.3.13竣工圖5.3.14聲像材料6監(jiān)理文件6.16.1.1,6.1.2,歸檔文件范圍文檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0第17頁共30頁未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。6.1.3,6.1.46.1.56.1.6,6.1.76.1.86.1.96.1.106.1.116.1.126.1.13,6.1.146.26

31、.2.1,6.2.26.2.3設備制造的檢驗計劃和檢驗要求、表6.2.4,6.2.56.2.6監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理工作聯(lián)系單6.2.76.2.86.2.9,6.2.106.377.1工藝說明、規(guī)程、路線、試驗、技術總結歸檔文件范圍文檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0第18頁共30頁(1文檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0懈二第19頁共30頁序野歸檔文件范圍7.2產(chǎn)品檢驗、包裝、工裝圖、檢測記錄7.3,7.4,7.5設備圖紙、使用說明書、零部件目錄7.67.78科研項目8.18.28.38.48.58.68.7

32、8.88.98.109涉外文件9.19.29.39.4談判記錄9.59.69.79.89.9.9.109.119.129.139.141010.110.210.310.4設備試車、驗收、運轉(zhuǎn)、維護記錄10.510.610.7運行記錄10.810.910.101111.111.211.311.41212.112.212.312.412.512.612.7歸檔文件范圍文檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0第20頁共30頁編號：SEP-IDM-GS2010-2011編號：SEP-IDM-GS2010-2011未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供

33、。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。序號歸檔文件范圍12.812.912.10項目評優(yōu)報獎申報材料、批準文件及證書修改：0.0第21頁共30頁文檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0第 頁共30頁文檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0第 #頁共30頁文檔歸檔與借閱管理程序未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。r如項目管理部各部門文件歸檔范圍項目管理部各部門文件歸檔范圍部門歸檔文件保管期限備注綜永久永久永久長期永久長期永久永久設永

34、久永久試樁報告永久環(huán)評報告永久設計文件總體設計永久初步設計永久基礎設計永久詳細設計永久永久永久涉外文件短期永久永久談判記錄長期長期永久未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。未經(jīng)書面同意，本文件不得以任何方式復制和向第三方提供。(1文檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0懈二第23頁共30頁部門歸檔文件保管期限備注永久施工管理部永久電氣檢測報告、消防驗收審核意見書等）永久短期EPC長期生產(chǎn)準備部方案短期操作規(guī)程長期短期設備試車、驗收、運轉(zhuǎn)、維護記錄長期短期永久短期控制部計劃、投資、控制文件長期項目年度、季度、月度工程進度計劃長期長期長期長期合同管理文件長期招標文件、投標文件（中標單位）長期合同臺賬永久永久永久永久文檔歸檔與借閱管理程序編號：SEP-IDM-GS2010-2011修改：0.0第24頁共30頁J1I1WCV部門歸檔文件保管期限備注永久設備,件單長期隨機設備圖紙、使用說明書、零部件目錄長期資料長期采購管理部長期進口設備隨機資料永久國外設備合格證明、裝箱單、提單短期永久短期其它長期等會計憑證15年財務部會計報表永久會計帳簿15年合同正本15年清冊永久HSE管理部永久永久永久質(zhì)短期量短期管短期編號：SEP-IDM-GS201