IOS管理文件表格匯編

1、上海高程工程監(jiān)理有限公司IOS治理文件表格匯編2014年12月01日目 錄程序性文件（QP-GC-2014）受控文件目錄表.1受控文件發(fā)放/回收登記表.2文件借閱/復(fù)制記錄表.3文件更改申請(qǐng)表.4文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表.5記錄清單.6治理評(píng)審打算.7治理評(píng)審記錄.8治理評(píng)審報(bào)告.9職員登記表.10聘用人員評(píng)審表.11培訓(xùn)申請(qǐng)表.12職員年度培訓(xùn)打算.13職員培訓(xùn)記錄.14總監(jiān)（總監(jiān)代表）工作考核表.15監(jiān)理人職員作考核表.18治理人職員作考核表（自評(píng)表）.20招投標(biāo)文件、合同（修訂）評(píng)審單.22工程項(xiàng)目狀態(tài)變更表.23總監(jiān)理工程師任命書(shū).24總監(jiān)理工程師代表任命書(shū).25監(jiān) 理 規(guī) 劃.26監(jiān)理實(shí)施細(xì)則

2、.27監(jiān) 理 日 志.28監(jiān) 理 月 報(bào).29工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告.37單位工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告.38監(jiān)理單位工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告（合格證明書(shū)）.39監(jiān)理工作總結(jié).40監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬.41監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定打算表.42托付方中意程度調(diào)查表.43年度內(nèi)審打算.44內(nèi)部審核實(shí)施打算.45內(nèi)部審核檢查表.46不合格報(bào)告.47不合格項(xiàng)分布表.48內(nèi)部審核報(bào)告.49過(guò)程監(jiān)督檢查記錄表.50監(jiān)理服務(wù)監(jiān)督檢查記錄表.51不合格服務(wù)評(píng)審處置表.52糾正/預(yù)防措施單.53糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況檢查表.54作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（GC/QM-GC-2014）監(jiān)理組資源配備申請(qǐng)表.55會(huì)議紀(jì)要.57請(qǐng)假申請(qǐng)單.58考勤表.59項(xiàng)目

3、監(jiān)理機(jī)構(gòu)駐現(xiàn)場(chǎng)前工作預(yù)備情況檢查表.60受控文件目錄表GC/QR-4.2.3-01 NO:序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本號(hào)編制部門(mén)實(shí)施日期備注核 準(zhǔn)編 制日 期日 期受控文件發(fā)放/回收登記表 GC/QR-4.2.3-02 NO:序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本號(hào)分發(fā)號(hào) 發(fā) 放 記 錄 回 收 記 錄 備注部門(mén)簽收日期數(shù)量簽回日期數(shù)量文件借閱/復(fù)制記錄表 GC/QR-4.2.3-03 NO:序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)借閱/復(fù)制份數(shù)簽名日期 歸還日期備注 文件更改申請(qǐng)表 GC/QR-4.2.3-04 NO:文件編號(hào)文件名稱(chēng)編制部門(mén)使用部門(mén)提出更改部門(mén)提出更改人更改內(nèi)容與理由： 簽名： 日期：文件編制部門(mén)意見(jiàn)： 簽名：

4、 日期：文件批準(zhǔn)主管意見(jiàn)： 簽名： 日期：執(zhí)行更改情況： 簽名： 日期： 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表GC/QR-4.2.3-05 NO:申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期文件資料名稱(chēng)文件資料編號(hào)銷(xiāo)毀理由描述： 簽名： 日期：核準(zhǔn)意見(jiàn)： 簽名： 日期：執(zhí)行情況記錄： 簽名： 日期：記錄清單GC/QR-4.2.4-01 NO:序號(hào)記 錄 編 號(hào)記錄名稱(chēng)保存期限備注核 準(zhǔn)編 制日 期日 期治理評(píng)審打算GC/QR-5.6-01 NO:評(píng)審目的： 評(píng)審組織：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審預(yù)備工作要求：評(píng)審時(shí)刻安排：核 準(zhǔn)編 制日 期日 期治理評(píng)審記錄 GC/QR-5.6-02 NO:評(píng)審會(huì)議時(shí)刻主持人評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)記錄人參加人員：評(píng)審紀(jì)要：治理評(píng)審報(bào)

5、告GC/QR-5.6-03 NO: 評(píng)審目的：主持人： 評(píng)審時(shí)刻： 評(píng)審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論（包括改進(jìn)措施）總結(jié)論：評(píng)審參加人員：評(píng)審人部門(mén)職位評(píng)審人部門(mén)職位編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：職員登記表GC/QR-6.2.2-01a NO:表格編號(hào)填寫(xiě)日期部門(mén)：職位：工號(hào)：姓名性不出生年月年齡民族婚姻政治身份證號(hào)碼有效期狀況面貌是否健康入職所學(xué)試用期有子女狀態(tài)時(shí)刻專(zhuān)業(yè)轉(zhuǎn)正時(shí)刻戶(hù)籍所在地戶(hù)籍性質(zhì)非農(nóng) 農(nóng)業(yè) 外來(lái)人事檔案所在地社保賬戶(hù)未建已建城保外來(lái)從業(yè)人員最高學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校：學(xué) 位畢業(yè)時(shí)刻專(zhuān) 業(yè)本人聯(lián)絡(luò)信息通訊地址：郵政編碼現(xiàn)住地址電 話(huà)移動(dòng)電話(huà)家庭情況姓名關(guān)系年齡工作單位聯(lián)絡(luò)

6、電話(huà)本人受教育情況（含長(zhǎng)期脫產(chǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目）：請(qǐng)從最高學(xué)歷起由上往下填寫(xiě)起止日期院校名稱(chēng)專(zhuān)業(yè)學(xué)位附注講明本人工作經(jīng)歷：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)最近工作經(jīng)歷，從最近者由上往下填寫(xiě)起止日期單位名稱(chēng)離職緣故職務(wù)離職時(shí)薪資證書(shū)證書(shū)名稱(chēng)證號(hào)證書(shū)有效期附件1、身份證復(fù)印件2、職稱(chēng)、學(xué)歷、技能證書(shū)復(fù)印件3、勞動(dòng)手冊(cè)備注：聘用人員評(píng)審表GC/QR-6.2.2-01b NO:姓 名性 不出生年月身份證號(hào)碼健康狀況學(xué) 歷專(zhuān) 業(yè)職 稱(chēng)上崗證或資格證書(shū)及編號(hào)原 單 位崗 位居住地 址專(zhuān) 業(yè)聯(lián)系電 話(huà)手機(jī)郵 編要緊工作經(jīng)歷或技術(shù)業(yè)務(wù)經(jīng)歷：評(píng)審意見(jiàn)： 工程部/總師室： 部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：復(fù)評(píng)意見(jiàn)： 復(fù)評(píng)人/日期： 審批人/日期：培訓(xùn)申請(qǐng)表GC

7、/QR-6.2.2-02 NO:申請(qǐng)部門(mén)培訓(xùn)時(shí)刻培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式內(nèi)訓(xùn) 外訓(xùn)培訓(xùn)講師 培 訓(xùn) 人 員 培訓(xùn)內(nèi)容描述培訓(xùn)所需資源行政部審核意見(jiàn)： 簽名： 日期：總經(jīng)理批示： 簽名： 日期：職員年度培訓(xùn)打算 GIS/QR-6.2.2-03 NO:序號(hào)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容組織部門(mén)時(shí)刻安排責(zé)任人考核情況完成狀態(tài) 編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：職員培訓(xùn)記錄GC/QR-6.2.2-04 NO:培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)日期培訓(xùn)老師培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)內(nèi)容：記錄人/日期：出席人員簽到及成績(jī)序號(hào)姓名工作部門(mén)成績(jī)序號(hào)姓名工作部門(mén)成績(jī)總監(jiān)（總監(jiān)代表）工作考核表GC/QR-6.2.2-05a NO：姓名項(xiàng)目名稱(chēng)崗位日期序考核內(nèi)容分值考核

8、標(biāo)準(zhǔn)得分備注1熟悉監(jiān)理業(yè)務(wù)、明確崗位職責(zé)5分清晰熟悉項(xiàng)目全過(guò)程的監(jiān)理業(yè)務(wù)內(nèi)容，明確總監(jiān)理工程師職責(zé)。A、熟悉、明確得5分；B、不全面得3分；C、不熟悉得0分2建立健全項(xiàng)目部治理體系10分項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)建立后，要有明確分工，制定明確的崗位職責(zé)。A、符合要求得10分；B、有分工無(wú)明確職責(zé)得5分；C、無(wú)分工無(wú)職責(zé)得0分3辦公室形象化建立、保持、治理、節(jié)約8分辦公室布置符合公司要求，各類(lèi)圖表有動(dòng)態(tài)性，清潔整齊。A、符合要求得8分；B、一般得5分；C、差得0分4監(jiān)理規(guī)劃的編寫(xiě)或參與10分監(jiān)理規(guī)劃的編制內(nèi)容符合公司要求，同時(shí)有指導(dǎo)性，項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始監(jiān)理工作時(shí)編制初步規(guī)劃，圖紙會(huì)審后半月內(nèi)編制出正式規(guī)劃。A、

9、內(nèi)容符合要求及時(shí)得10分；B、內(nèi)容無(wú)針對(duì)性，編制及時(shí)得6分；C、編制時(shí)刻滯后一月內(nèi)，內(nèi)容符合要求，得3分；D,編制時(shí)刻滯后超過(guò)一月，得0分5監(jiān)理細(xì)則編寫(xiě)、審查3分監(jiān)理細(xì)則具有可操作性，內(nèi)容符合要求，編制時(shí)刻在相應(yīng)工程開(kāi)展之前。A、符合要求得3分；B、齊全、及時(shí)，但操作性不強(qiáng)得2分；C、不齊全滯后得1分；D、完全沒(méi)有得0分6監(jiān)理月報(bào)的編制3分月報(bào)內(nèi)容全面詳實(shí)，符合公司要求，按時(shí)報(bào)業(yè)主方。A、符合要求3分；B、報(bào)出時(shí)刻滯后1個(gè)月內(nèi)得2分；C、報(bào)出時(shí)刻滯后超過(guò)1個(gè)月，并無(wú)批準(zhǔn)手續(xù)得0分7簽署項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)外發(fā)出的監(jiān)理文件3分審核簽署監(jiān)理組對(duì)外文件及時(shí)，內(nèi)容符合公司相關(guān)規(guī)定。A、完全符合要求得3分；B、

10、差不多及時(shí)，無(wú)大錯(cuò)誤得2分；C、不及時(shí)，有錯(cuò)誤得0分8監(jiān)督指導(dǎo)各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全、文明施工的操縱效果10分有各項(xiàng)事前、事中、事后的操縱手段措施，得以有效實(shí)施，使工程處于受控狀態(tài)。A、操縱措施得當(dāng)，實(shí)施有效得10分；B、有操縱措施但不完善，操縱效果好得8分；C、有操縱措施，但實(shí)施效果一般，經(jīng)常出現(xiàn)操縱不利得2分；D、無(wú)操縱措施，處于失控狀況得0分9對(duì)項(xiàng)目部監(jiān)理資料的治理10分要求熟悉公司資料治理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目的資料收集、歸檔整理狀況了解掌握，能適時(shí)監(jiān)督指導(dǎo)。A、熟悉資料治理體系要求，能使本項(xiàng)目資料治理收集整理及時(shí)、齊全得10分；B、熟悉資料整理體系要求，但檢查不細(xì)致，

11、資料收集整理不及時(shí)、不齊全得5分；C、不明白資料整體系要求，資料收集整理滯后、不齊全得0分序考核內(nèi)容分值考核標(biāo)準(zhǔn)得分備注10監(jiān)理文件編寫(xiě)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性5分監(jiān)理文件編寫(xiě)要求、內(nèi)容符合公司規(guī)定和監(jiān)理規(guī)范規(guī)定，要求總監(jiān)要提高寫(xiě)作能力。如：監(jiān)理總結(jié)、質(zhì)量評(píng)估報(bào)告、專(zhuān)題報(bào)告、時(shí)期報(bào)告、監(jiān)理月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等。A、內(nèi)容符合要求、無(wú)修改，編寫(xiě)及時(shí)得5分；B、內(nèi)容符合要求，但編寫(xiě)滯后得3分；C、內(nèi)容有錯(cuò)誤，經(jīng)2次修改，雖時(shí)刻未滯后得2分；D、內(nèi)容錯(cuò)誤修改2次以上，并造成時(shí)刻滯后得0分11協(xié)調(diào)內(nèi)部和外部關(guān)系5分要求總監(jiān)能協(xié)調(diào)好與業(yè)主、施工、設(shè)計(jì)等項(xiàng)目參與單位關(guān)系，并能團(tuán)結(jié)項(xiàng)目監(jiān)理部人員，有較強(qiáng)的處理人員間矛盾能

12、力。A、能處理好各方關(guān)系，內(nèi)部團(tuán)結(jié)得5分；B、在解決與外部矛盾和內(nèi)部人員矛盾時(shí)，思想原則正確，但方法不當(dāng)而導(dǎo)致解決不行得3分；C、與各方關(guān)系有抵觸，內(nèi)部團(tuán)結(jié)得1分；D、與各方矛盾突出，不能團(tuán)結(jié)監(jiān)理人員得0分12監(jiān)理收費(fèi)5分要求總監(jiān)據(jù)合同編制收費(fèi)打算，能如期按量完成收費(fèi)。A、能按合同、打算完成收費(fèi)得5分；B、完成打算收費(fèi)70%得3.5分；C、完成打算收費(fèi)50%得2.5分；D、完成打算收費(fèi)低于50%得0分13業(yè)主評(píng)價(jià)8分總監(jiān)是公司的代表人，監(jiān)理服務(wù)的好、壞與其有直接關(guān)系，故業(yè)主的評(píng)價(jià)極其重要。A、評(píng)價(jià)良好，無(wú)意見(jiàn)得8分；B、評(píng)價(jià)好，提出改進(jìn)意見(jiàn)得4分；C、評(píng)價(jià)差，要求公司加強(qiáng)治理得1分；D、提出撤

13、換得0分14運(yùn)氣、職業(yè)道德、勞動(dòng)紀(jì)律8分總監(jiān)應(yīng)有敬業(yè)精神、誠(chéng)信，嚴(yán)格遵守監(jiān)理人員的職業(yè)道德，能團(tuán)結(jié)同志，勞動(dòng)紀(jì)律好。A、符合要求，無(wú)違紀(jì)行為，帶頭遵守勞動(dòng)紀(jì)律得8分；B、無(wú)故曠工1次或遲到、早退2次，無(wú)違紀(jì)行為得4分；C、無(wú)故曠工2次或遲到、早退4次，無(wú)違紀(jì)行為得1分；D、有違紀(jì)行為或勞動(dòng)紀(jì)律渙散得0分15自身素養(yǎng)提高、培養(yǎng)人材7分要求總監(jiān)應(yīng)不斷學(xué)習(xí)以提高素養(yǎng)，同時(shí)有培養(yǎng)人材的意識(shí)。A、堅(jiān)持學(xué)習(xí)監(jiān)理業(yè)務(wù)和相關(guān)技術(shù)知識(shí)，積極參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并能安排項(xiàng)目人員參加培訓(xùn)得7分；B、參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的次數(shù)大于60%得4.2分；C、參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)次數(shù)低于60%得0分應(yīng)得總分100分實(shí)得總分考評(píng)人優(yōu)秀職員推舉注：評(píng)

14、定具體得分時(shí)，關(guān)于每一檔的分值，能夠有下浮12分的范圍，以示人與人之間的顯微差不。零分，則不下浮。 監(jiān)理人職員作考核表 GC/QR-6.2.2-05b NO:項(xiàng)目名稱(chēng)考評(píng)人日期序號(hào)考核內(nèi)容分值考核標(biāo)準(zhǔn)被評(píng)人員 1熟悉監(jiān)理業(yè)務(wù)、明確崗位職責(zé)、勝任崗位工作18分清晰熟悉項(xiàng)目全過(guò)程的監(jiān)理業(yè)務(wù)內(nèi)容，明確本人擔(dān)當(dāng)?shù)谋O(jiān)理崗位職責(zé)，并勝任。A、熟悉、明確、勝任得18分；B、不全面得10分；C、不熟悉、不勝任得0分；2熟悉規(guī)范（圖紙），有解決問(wèn)題能力18分掌握相關(guān)規(guī)范的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，熟悉所監(jiān)理的工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙，能發(fā)覺(jué)工程中存在的問(wèn)題或隱患，能提出處理意見(jiàn)報(bào)總監(jiān)，并跟蹤督促。A、規(guī)范（圖紙）熟悉程度高，發(fā)覺(jué)問(wèn)

15、題及解決問(wèn)題能力強(qiáng)，得18分；B、熟悉程度，發(fā)覺(jué)及解決問(wèn)題能力一般，得12分；C、不熟悉、工作失誤，有直接責(zé)任，得0分；3個(gè)人擔(dān)當(dāng)工作的總體情況18分能充分體現(xiàn)監(jiān)理工作的事前、事中、事后的操縱手段措施，使自己所做的工作處于完滿(mǎn)的狀態(tài)。A、工作好，較好，得18分；B、工作處于一般，得12分；C、工作較差，差，得5分；4關(guān)于監(jiān)理資料工作的參與程度，收集、整理、書(shū)寫(xiě)的積極性10分熟悉監(jiān)理工作的資料體系，能及時(shí)正確地辦理各種簽證，書(shū)寫(xiě)各類(lèi)監(jiān)理記錄，存檔資料收集整理及時(shí)、完整、無(wú)錯(cuò)誤。A、工作積極，參與程度高，符合要求，得10分；B、一般，得5分；C、資料工作有錯(cuò)誤，得3分；D、資料混亂，不齊全，得0分

16、；5服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排10分服從領(lǐng)導(dǎo)安排，對(duì)所安排給的工作按時(shí)按質(zhì)完成，并及時(shí)反饋匯報(bào)。A、符合要求，得10分；B、雖完成工作但滯后，得8分；C、完成時(shí)刻滯后，未達(dá)到要求效果，得5分；D、拒不執(zhí)行又無(wú)正當(dāng)理由，得0分6協(xié)調(diào)本人與其他職員的工作關(guān)系7分在工作中，能與其他職員進(jìn)行協(xié)調(diào)，通力合作，保證監(jiān)理工作及工程順利進(jìn)展。A、能積極主動(dòng)協(xié)調(diào)，做出完善安排，得7分；B、雖協(xié)調(diào)，效果不行，得3分；C、不協(xié)調(diào)造成損失，得0分7業(yè)主評(píng)價(jià)3分監(jiān)理人員是監(jiān)理服務(wù)工作的直接執(zhí)行者，故業(yè)主的評(píng)價(jià)極其重要。A、評(píng)價(jià)良好，無(wú)意見(jiàn)，得3分；B、評(píng)價(jià)好，提出改進(jìn)意見(jiàn)，得2分；C、評(píng)價(jià)差，要求公司加強(qiáng)治理，得1分；D、提出

17、撤換，得0分8運(yùn)氣、職業(yè)道德、勞動(dòng)紀(jì)律9分監(jiān)理人員應(yīng)有敬業(yè)精神、誠(chéng)信，嚴(yán)格遵守監(jiān)理人員的職業(yè)道德，能團(tuán)結(jié)同志，勞動(dòng)紀(jì)律好。A、符合要求，無(wú)違紀(jì)行為，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，得9分；B、無(wú)故曠工1次或遲到、早退2次，無(wú)違紀(jì)行為，得5分；C、無(wú)故曠工2次或遲到、早退4次，無(wú)違紀(jì)行為，得1分；D、有違紀(jì)行為或勞動(dòng)紀(jì)律渙散，得0分9自身素養(yǎng)提高7分要求監(jiān)理人員不斷學(xué)習(xí)以提高素養(yǎng)。A、堅(jiān)持學(xué)習(xí)監(jiān)理業(yè)務(wù)和相關(guān)技術(shù)知識(shí)，積極參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，得7分；B、參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的次數(shù)大于60%，得4.2分；C、參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)次數(shù)低于60%，得0分應(yīng)得總分100分實(shí)得總分考評(píng)人優(yōu)秀職員推舉 注：評(píng)定具體得分時(shí)，關(guān)于每一檔的分值，能夠有下

18、浮12分的范圍，以示人與人之間的顯微差不。 零分，則不下浮。 治理人職員作考核表（自評(píng)表）GC/QR-6.2.2-05c NO:姓名： 崗位名稱(chēng)：日期：序號(hào)考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)得分備 注1責(zé)任心（10分）1) 工作認(rèn)真、主動(dòng)，態(tài)度積極、勇于承擔(dān)責(zé)任；（8-10分）2) 工作認(rèn)真努力，能較好完成份內(nèi)工作（5-7分）3) 工作任務(wù)需要督促才能完成（3-4分）4)粗心大意，敷衍了事，推卸責(zé)任（0-2分）2合作性（10分）1) 顧全大局、協(xié)作意識(shí)強(qiáng)，積極主動(dòng)配合他人工作；同事之間相互配合良好，有效促進(jìn)團(tuán)隊(duì)工作；（8-10分）2) 能和同事相互配合工作，能關(guān)心他人完成工作；（5-7分）3) 在必要時(shí)能夠提供

19、關(guān)心、與人合作（3-4分）4) 不原與人合作，阻礙到部門(mén)間人職員作的配合和進(jìn)展；（0-2分）3紀(jì)律性（10分）1) 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,能自覺(jué)遵守和維護(hù)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；（8-10分) 2) 在一定的監(jiān)督下,能遵守公司和制度,無(wú)違紀(jì)行為；(5-7分）3) 間或有遲到和早退等輕度違紀(jì)現(xiàn)象，然而工作態(tài)度較好；（3-4分）4) 常有遲到、早退、脫崗及其它違反勞動(dòng)紀(jì)律行為違行為，不服從領(lǐng)導(dǎo)、態(tài)度惡劣；（1-2分）。5) 不遵守公司或部門(mén)其它各類(lèi)治理制度或規(guī)定，上班期間從事與工作無(wú)關(guān)的事，阻礙正常工作秩序、阻礙他人工作；（0分）4學(xué)習(xí)能力（10分）1）能不斷同意新知識(shí)，掌握與工作相關(guān)的知識(shí)和技能，專(zhuān)門(mén)好地用

20、于工作中；（8-10分）2）能依照工作需要，積極主動(dòng)學(xué)習(xí)必要的知識(shí)和技能，適應(yīng)工作要求；（5-7分）3）據(jù)工作需要，掌握必要的知識(shí)和技能；（3-4分）4）學(xué)習(xí)態(tài)度不行，專(zhuān)門(mén)少主動(dòng)學(xué)習(xí)；（0-2分）5執(zhí)行力（10分）1）能迅速發(fā)覺(jué)關(guān)鍵問(wèn)題，并采取措施有效解決；（8-10分）2）能分辨關(guān)鍵問(wèn)題，并設(shè)法尋求解決；（5-7分）3）對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題能夠有自己的見(jiàn)解；（3-4分）4）遇到問(wèn)題毫無(wú)方法，也不積極報(bào)告；（0-2分）。6意志力（10分）1）工作態(tài)度不受環(huán)境和情緒的阻礙，能承受較大的壓力，保持積極的工作態(tài)度；（8-10分）2）面對(duì)工作中的挫折，能通過(guò)自我調(diào)節(jié)，堅(jiān)持完成工作任務(wù)；（5-7分）3）在一定的

21、壓力和挫折下，對(duì)工作不夠成大的阻礙，僅在較短時(shí)刻內(nèi)以消極的態(tài)度對(duì)待工作；（3-4分）4）常因工作壓力和挫折阻礙工作，不能正確對(duì)待工作中的批判；（0-2分）7工作數(shù)量（16分）1) 工作量遠(yuǎn)高于平均水平，超出正常工作要求；（14-16分）2) 工作量正常達(dá)到崗位要求；(11-13分) 3) 工作量低于工作要求；(8-10) 4) 工作量遠(yuǎn)低工作要求；(5-7分)8工作質(zhì)量（12分）1) 工作效果優(yōu)秀,少有失誤常超出工作期望；(11-12分) 2) 工作效果好,間或有失誤,符合工作要求；(9-10分) 3) 工作效果較好,非關(guān)鍵性錯(cuò)誤時(shí)有發(fā)生,工作質(zhì)量尚符合工作要求；(6-8)4) 工作效果差,可

22、幸免的錯(cuò)誤頻繁發(fā)生,不符合工作要求；(0-5分)9工作效率（12分）1) 打算性強(qiáng),目標(biāo)明確,經(jīng)常提早完成任務(wù)；(11-12分) 2) 常準(zhǔn)時(shí)完成任務(wù)；(9-10分) 3) 間或有拖延現(xiàn)象；(6-8分) 4) 工作常見(jiàn)不能按時(shí)完成；(0-5分) 應(yīng)得總分100分實(shí)得總分考評(píng)人優(yōu)秀職員推舉注：評(píng)定具體得分時(shí)，關(guān)于每一檔的分值，能夠有下浮12分的范圍，以示人與人之間的顯微差不。零分，則不下浮。 招投標(biāo)文件、合同（修訂）評(píng)審單 GC/QR-7.2-01 NO:項(xiàng)目名稱(chēng)類(lèi) 不文件編號(hào)報(bào)審部門(mén)：托付方經(jīng)辦人/日期：評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 意 見(jiàn)招投標(biāo)文件 1. 招標(biāo)單位及招標(biāo)項(xiàng)目差不多狀況。項(xiàng)目合法性 2

23、. 公司現(xiàn)有資質(zhì)條件是否符合招標(biāo)文件要求 3. 完成項(xiàng)目所需專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、設(shè)施、資金是否能滿(mǎn)足 4. 對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性響應(yīng)程度 5. 投標(biāo)書(shū)格式、內(nèi)容是否符合招標(biāo)文件要求 6. 對(duì)投標(biāo)承諾實(shí)現(xiàn)的保證措施報(bào)審部門(mén)經(jīng)理/日期： 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理/日期： 合同 1. 托付的項(xiàng)目是否符合政府的有關(guān)政策規(guī)定 2. 合同的標(biāo)的、工作范圍、工作內(nèi)容是否明確 3. 是否明確造價(jià)（或計(jì)費(fèi)基數(shù)）、簽約日期、服務(wù)期限、付款方式 4. 是否有服務(wù)內(nèi)容和期限的變化所涉及的收費(fèi) 5. 雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等條款是否嚴(yán)密 6. 完成合同所需人員資格、數(shù)量、能力，設(shè)施、資金的支持能力批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人/日期：講明：1. 相關(guān)職能

24、部門(mén)、經(jīng)營(yíng)部評(píng)審，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。本表可另附頁(yè)； 2. 經(jīng)營(yíng)及相關(guān)職能部門(mén)各留一份。工程項(xiàng)目狀態(tài)變更表 GC/QR-7.2-02 NO:部 門(mén)項(xiàng)目名稱(chēng)變更性質(zhì)：目前狀況：原 因：處置措施：報(bào)告人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 總監(jiān)理工程師任命書(shū)工程名稱(chēng)： 編號(hào)：RM-致：(建設(shè)單位)茲任命(注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)號(hào)：)為我單位項(xiàng)目總監(jiān)理工程師。負(fù)責(zé)履行建設(shè)工程監(jiān)理合同、主持項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作。 工程監(jiān)理單位(蓋章) 法定代表人(簽字) 年月日注：本表一式三份，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位、施工單位各一份?？偙O(jiān)理工程師代表任命書(shū)工程名稱(chēng)： 編號(hào)：RM-致：我 系 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師，因監(jiān)理業(yè)務(wù)需要，經(jīng)我公司法定代

25、表人同意，現(xiàn)托付 為 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師代表，授權(quán)行使本人部分職責(zé)和權(quán)力（除建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范中第3.2.4條款不得托付的5項(xiàng)工作規(guī)定之外），授權(quán)期限為 年 月 日至本工程施工監(jiān)理合同終止之日（監(jiān)理合同工期為 年 月 日至 年 月 日）。 授權(quán)人： 上海高程工程監(jiān)理有限公司(章) 年月日注：本表一式三份，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位、施工單位各一份。D 監(jiān)30 工程(施工時(shí)期)監(jiān) 理 規(guī) 劃 監(jiān)理單位（章）：上海高程工程監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日 期： D 監(jiān)31 工程 （XXX工程）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日

26、期： 工程名稱(chēng)： 編號(hào)：監(jiān) 理 日 志上海高程工程監(jiān)理有限公司 年 月 日 年 月 日D 監(jiān)28 上海高程監(jiān)理有限公司監(jiān) 理 月 報(bào)第 期 年 月 日 年 月 日內(nèi)容提要：1.工程進(jìn)度情況2.原材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督情況3.工程質(zhì)量監(jiān)督操盡情況4.本月監(jiān)理工作小結(jié)5.其它 監(jiān)理組總監(jiān)理工程師：上海高程監(jiān)理有限公司 編號(hào)： 期 項(xiàng)目監(jiān)理月報(bào) 工程名稱(chēng)報(bào)建編號(hào)建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話(huà)總包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話(huà)技術(shù)、核算負(fù)責(zé)人質(zhì)量治理人員安全治理人員取樣員監(jiān)理單位上海高程監(jiān)理有限公司總監(jiān)及聯(lián)系電話(huà)總監(jiān)代表專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員安全監(jiān)理員見(jiàn)證員設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話(huà)注冊(cè)建筑師注冊(cè)結(jié)構(gòu)師要緊分

27、包單位負(fù)責(zé)人及電話(huà)要緊供應(yīng)商負(fù)責(zé)人及電話(huà)負(fù)責(zé)人及電話(huà)檢測(cè)單位負(fù)責(zé)人及電話(huà)監(jiān)測(cè)單位負(fù)責(zé)人及電話(huà)租賃單位負(fù)責(zé)人及電話(huà)工程進(jìn)度情況本月工程進(jìn)度概況：2、工程形象進(jìn)度與打算進(jìn)度的比較：工程進(jìn)度情況分析：本月危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程：下月危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程：現(xiàn)場(chǎng)審核情況施工單位現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目治理機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全治理體系、技術(shù)治理體系和質(zhì)量安全保證體系審查情況，重點(diǎn)反映重要崗位人員到位和協(xié)調(diào)、體系運(yùn)轉(zhuǎn)等情況分包單位、特種作業(yè)人員資格審核情況開(kāi)工條件審核情況危險(xiǎn)性較大工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案及其重大危險(xiǎn)源操縱技術(shù)措施審核情況施工單位安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)使用打算和應(yīng)急救援預(yù)案審核情況其它質(zhì)量安全監(jiān)理規(guī)范要求的監(jiān)理審核情況

28、本月要緊質(zhì)量安全問(wèn) 題違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文及整改情況：工程原材料構(gòu)配件設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督情況1、本月要緊原材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)數(shù)量：序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量1232、要緊原材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收情況：材料名稱(chēng)生產(chǎn)許可證備案證產(chǎn)品合格證外觀質(zhì)量齊全有效 3、原材料復(fù)驗(yàn)、見(jiàn)證取樣情況：材料名稱(chēng)見(jiàn)證取樣批次數(shù)量（噸）復(fù)檢結(jié)果備注4、原材料、構(gòu)配件、設(shè)備監(jiān)理審查簽證情況：材料名稱(chēng)批次數(shù)量簽審情況備注5、不合格原材料、構(gòu)配件、設(shè)備處理情況：工程質(zhì)量監(jiān)督控制情況本月現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量總體情況概述：工程實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收情況：3、現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量情況分析：本月監(jiān)理工作小結(jié)本月監(jiān)理工作概述： 下月監(jiān)理工作重點(diǎn)：本月質(zhì)量安全行為建設(shè)單位

29、行為：施工單位行為：其它：監(jiān)理單位行為： 2）檢測(cè)單位行為：3）其它單位其它1.對(duì)本工程的建議：2.工程計(jì)量簽證：3.工程款支付簽證：4.工期延誤、索賠：D-b4 安全月報(bào)工程名稱(chēng)： 第 期工程形象進(jìn)度（重點(diǎn)描述危險(xiǎn)較大工程施工進(jìn)度）本期安全監(jiān)理月報(bào)起訖時(shí)刻為2012年 月 至2012年 月 日施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)性較大工程作業(yè)和施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施，專(zhuān)項(xiàng)施工方案實(shí)施情況以及存在的安全事故隱患 施工單位生產(chǎn)治理情況：安全監(jiān)理工作，措施和效果：簽發(fā)的安全監(jiān)理文件和指令 下月安全監(jiān)理工作打算其它總監(jiān)理工程師： 安全監(jiān)理人員： 日期：2012年 月 日 監(jiān)理專(zhuān)報(bào)工程名稱(chēng)報(bào)建編號(hào)建設(shè)單位聯(lián)系電話(huà)施工總

30、包聯(lián)系電話(huà)分包單位聯(lián)系電話(huà)監(jiān)理單位聯(lián)系電話(huà)設(shè)計(jì)單位聯(lián)系電話(huà)勘察單位聯(lián)系電話(huà)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序和危險(xiǎn)性較大工程監(jiān)理工作措施監(jiān)理工作效果存在要緊問(wèn)題及整改情況無(wú)總監(jiān)理工程師意見(jiàn)簽名蓋章：日期: 年 月 日D 監(jiān)29工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告（ 分部（子分部）工程） 工程名稱(chēng)： 單位工程： 監(jiān)理單位： 上海高程工程監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師： 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日 期： D 監(jiān)29單位工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 工程名稱(chēng)： 單位工程： 監(jiān)理單位： 上海高程工程監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師： 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日 期： 監(jiān)理單位工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告（合格證明書(shū)）單位工程名稱(chēng)監(jiān)理單位名稱(chēng)上海高程工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理單位地址監(jiān)理單

31、位郵編聯(lián)系電話(huà)質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)：對(duì)該工程進(jìn)行了全過(guò)程的全面質(zhì)量監(jiān)控，確認(rèn)該工程質(zhì)量符合法律法規(guī)和設(shè)計(jì)及施工質(zhì)量驗(yàn)收有關(guān)規(guī)范要求，無(wú)違反建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文之處。單體工程所含各分項(xiàng)分部工程，經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)均符合要求。結(jié)構(gòu)安全、使用功能、質(zhì)保資料核查符合要求。觀感質(zhì)量查驗(yàn)符合要求。依照建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，評(píng)定該工程為合格工程。總監(jiān)理工程師： 年 月 日監(jiān)理單位公章企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日企業(yè)法人代表： 年 月 日D 監(jiān)32監(jiān)理工作總結(jié) 工程名稱(chēng)： 單位工程： 監(jiān)理單位： 上海高程工程監(jiān)理有限公司 總監(jiān)理工程師： 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日 期： 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬 G

32、C/QR-7.6-01 NO:序號(hào)設(shè)備編號(hào)名 稱(chēng)刻度值精度等級(jí)制 造 廠(chǎng) 名出廠(chǎng)編號(hào)報(bào)廢日期備注填表人/日期：（講明：本表由工程部、使用機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定打算表 GC/QR-7.6-02 NO: 序號(hào)計(jì)量器具名稱(chēng)器具型號(hào)器具編號(hào)檢定周期 年周期檢定打算打算日期（計(jì) 劃 數(shù)）/ 完 成 日 期 （完 成 數(shù)）123456789101112填表人/日期： 審批人/日期：托付方中意程度調(diào)查表GC/QR-8.2.1-01 NO:監(jiān)理項(xiàng)目名稱(chēng)托付方總監(jiān)理工程師服務(wù)時(shí)刻20 年 月 日 20 年 月 日對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的評(píng)價(jià)：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作評(píng)價(jià) 分?jǐn)?shù) 100 80 60 301.專(zhuān)

33、業(yè)水平（0.1） 好 較好 一般 不中意2.組織協(xié)調(diào)（0.1） 好 較好 一般 不中意3.責(zé)任性（0.15） 好 較好 一般 不中意4.合同履約（0.1） 好 較好 一般 不中意5.監(jiān)理預(yù)控（0.05） 好 較好 一般 不中意6.檢驗(yàn)及時(shí)（0.1） 好 較好 一般 不中意7.工作溝通（0.05） 好 較好 一般 不中意8.總體形象（0.05） 好 較好 一般 不中意9.服務(wù)意識(shí)（0.15） 好 較好 一般 不中意10.監(jiān)理效果（0.15） 好 較好 一般 不中意綜合評(píng)價(jià): 中意 差不多中意 不中意對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的要求與建議:填寫(xiě)單位: （蓋章）年 月 日對(duì)上述評(píng)價(jià)的意見(jiàn)及處理情況(工程部填

34、寫(xiě)):填表人: 年 月 日 審核人: 年 月 日年度內(nèi)審打算GC/QR-8.2.2-01 NO:審核目的審核范圍審核依據(jù)實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)刻安排負(fù)責(zé)人核 準(zhǔn)編 制日 期日 期內(nèi)部審核實(shí)施打算 GC/QR-8.2.2-02 NO:審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)刻審核組長(zhǎng)審核員首次會(huì)議時(shí) 間參加人數(shù)末次會(huì)議時(shí) 間參加人數(shù)審核部門(mén)審 核 相 關(guān) 要 素審 核 時(shí) 間審 核 員核 準(zhǔn)編 制日 期日 期內(nèi)部審核檢查表GC/QR-8.2.2-03 NO： 受審核部門(mén)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：審核的要素：要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論結(jié)論分為：合格（“”表示）、差不多合格（“”表示）、不合

35、格（“”表示）三種不合格報(bào)告GC/QR-8.2.2-04 NO:受審核部門(mén)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：不合格描述：不符合要素：不符合類(lèi)型：（審核員）簽名：日期：緣故分析及采取的糾正措施：（部門(mén)負(fù)責(zé)人）簽名：（審核員）確認(rèn)：日期：糾正措施的驗(yàn)證：（驗(yàn)證人）簽名： 日期：注：不合格類(lèi)型有：嚴(yán)峻不合格；一般不合格；輕微不合格。不合格項(xiàng)分布表GC/QR-8.2.2-05 NO: 部門(mén)要素合 計(jì)一般嚴(yán)重4142142242342451525354555661626364717273747576818218228238248384851852853合計(jì)一般嚴(yán)峻核 準(zhǔn)編 制日 期日 期內(nèi)部審核報(bào)告GC/

36、QR-8.2.2-06 NO:審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期共審核部門(mén)共發(fā)覺(jué)不符合項(xiàng)嚴(yán)峻不符合（ ）項(xiàng)一般不符合（ ）項(xiàng)質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)：結(jié)論與建議：內(nèi)審組長(zhǎng)： 日期：內(nèi) 審 員：注：附不合格項(xiàng)分布表及不合格報(bào)告過(guò)程監(jiān)督檢查記錄表GC/QR-8.2.3-01 NO:過(guò)程名稱(chēng)檢查周期（頻次）采納方法負(fù)責(zé)部門(mén)備注檢查記錄檢查人/日期：評(píng)價(jià)意見(jiàn)評(píng)價(jià)人/日期：監(jiān)理服務(wù)監(jiān)督檢查記錄表GC/QR-8.2.4-01 NO:被檢查部門(mén)檢查部門(mén)檢查人日期檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況備注不合格服務(wù)評(píng)審處置表GC/QR-8.3-01 NO:項(xiàng)目名稱(chēng)合同編號(hào)咨詢(xún)部門(mén)不合格事實(shí)：不合格服務(wù)分類(lèi)：一般不合格服務(wù)

37、 嚴(yán)峻不合格服務(wù)檢驗(yàn)人： 日期：評(píng)審處置意見(jiàn)：修改、補(bǔ)充 重寫(xiě) 教育、批判 處罰 評(píng)審人： 日期：審核意見(jiàn)：總師室： 日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)：治理者代表（總經(jīng)理）： 日期：處置結(jié)果：處理人： 日期：驗(yàn)證意見(jiàn)：驗(yàn)證人： 日期：講明：1、一般不合格服務(wù)由檢驗(yàn)人提出不合格事實(shí)，交項(xiàng)目主管（總監(jiān)）評(píng)審處置；處置結(jié)束由原檢驗(yàn)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 2、嚴(yán)峻不合格服務(wù)由檢驗(yàn)人提出不合格事實(shí)，主管部門(mén)組織評(píng)審處置，總師室審核，治理者代表（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后實(shí)施；處置結(jié)束由總師室或托付主管部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 3、本表留檢驗(yàn)部門(mén)和評(píng)審處置部門(mén)。糾正/預(yù)防措施單GC/QR-8.5-01 NO:（潛在）不合格事實(shí)：發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：緣故分析（確定責(zé)任部門(mén)）：緣故分析部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：（預(yù)防）糾正措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：治理者代表：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門(mén)：日期： 糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況檢查表ZHYD/QR-8.5-02 NO:處理單編號(hào)發(fā)放日期簽收人完成期限完成情況驗(yàn)證人備注填表講明：處理單編號(hào)欄內(nèi)填寫(xiě)“糾正/預(yù)防措施單”的編號(hào)；完成情況由驗(yàn)證人負(fù)責(zé)填寫(xiě)，填寫(xiě)內(nèi)容為按期完成；在要求完成的期限內(nèi)，如經(jīng)驗(yàn)證人檢查，發(fā)覺(jué)未完成，則由驗(yàn)證人將完成情況涂成黃色如第二次仍