表1-1檢查組用表

1、PAGE PAGE 12表1-1 檢查組用表建設(shè)工程基本建設(shè)程序檢查表工程名稱： 建設(shè)單位：序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容檢查情況備注1立項批文是否經(jīng)過立項批復(fù)批復(fù)單位：批復(fù)日期：2可行性研究是否經(jīng)過批復(fù)或備案批復(fù)或備案單位：日期：3土地使用證是否取得土地使用證發(fā)放單位：證書日期：4用地規(guī)劃許可證是否取得用地規(guī)劃許可證發(fā)放單位：證書日期：5工程規(guī)劃許可證是否取得工程規(guī)劃許可證發(fā)放單位：證書日期：6審圖意見是否經(jīng)過施工圖審查機構(gòu)審查審圖單位：審查結(jié)論出具日期：7審圖備案施工圖審查意見是否經(jīng)過備案備案單位：備案日期：8招標(biāo)情況是否辦理招標(biāo)手續(xù)中標(biāo)通知書發(fā)放日期：9施工許可證是否取得施工許可證發(fā)放單位：

2、證書日期：10施工合同備案是否經(jīng)過備案，合同內(nèi)容是否與招投標(biāo)文件相一致施工合同簽訂日期：備案日期：11分包合同備案是否依法分包，是否簽訂分包合同，是否經(jīng)過備案分包合同簽訂日期：備案日期：12質(zhì)量安全監(jiān)督是否辦理監(jiān)督手續(xù)質(zhì)量安全監(jiān)督登記日期：13安全文明施工措施費是否按規(guī)定在合同中明確安全文明措施費計取和支付方式檢查人簽名： 建設(shè)單位代表簽名：檢查日期： 年 月 日表1-2-1 檢查組用表建設(shè)單位市場行為檢查表工程名稱： 建設(shè)單位：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查情況描述1達到規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，依法進行招標(biāo)；應(yīng)公開招標(biāo)的，采取公開招標(biāo)方式招標(biāo)；可以依法不招標(biāo)的，履行相關(guān)核準(zhǔn)手續(xù)符合不符合2未設(shè)置不合理的招投標(biāo)

3、條件，未排斥或限制潛在投標(biāo)人或投標(biāo)人符合不符合3未將一個單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包或?qū)I(yè)承包單位符合不符合4不存在將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)符合不符合5未將已簽訂的施工合同范圍內(nèi)的分部、分項工程或者單位工程另行發(fā)包符合不符合6不存在以各種形式要求承包單位選擇其指定的分包單位符合不符合7開工前依法取得建筑工程施工許可證符合不符合8工程款支付憑證上載明的單位與施工合同中的單位一致符合不符合9按照合同約定支付工程款符合不符合10其他問題：檢查人員簽名： 建設(shè)單位代表簽名：檢查日期： 年 月 日表1-2-2 檢查組用表施工（總承包、專業(yè)承包、分包）企業(yè)市場

4、行為檢查表工程名稱： 施工單位：檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查情況描述人員情況項目管理機構(gòu)1在施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機構(gòu)符合不符合2施工單位依據(jù)合同約定派駐項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、安全負責(zé)人等相應(yīng)管理人員符合不符合項目經(jīng)理3項目經(jīng)理與施工單位訂立勞動合同符合不符合4項目經(jīng)理社會保險在施工總承包單位繳納符合不符合5項目經(jīng)理工資由施工總承包單位支付符合不符合6項目經(jīng)理按合同約定到崗履職符合不符合技術(shù)負責(zé)人7技術(shù)負責(zé)人的勞動合同與施工總承包單位簽訂符合不符合8技術(shù)負責(zé)人的社會保險在施工總承包單位繳納符合不符合9技術(shù)負責(zé)人工資由施工總承包單位支付符合不符合10技術(shù)負責(zé)人按合同約定到崗履職符合

5、不符合質(zhì)量負責(zé)人11質(zhì)量管理負責(zé)人的勞動合同與施工總承包單位簽訂符合不符合12質(zhì)量管理負責(zé)人的社會保險在施工總承包單位繳納符合不符合13質(zhì)量管理負責(zé)人的工資由施工總承包單位支付符合不符合14質(zhì)量管理負責(zé)人按合同約定到崗履職符合不符合安全負責(zé)人15安全管理負責(zé)人的勞動合同與施工總承包單位簽訂符合不符合16安全管理負責(zé)人的社會保險在施工總承包單位繳納符合不符合17安全管理負責(zé)人的工資由施工總承包單位支付符合不符合18安全管理負責(zé)人按合同約定到崗履職符合不符合分包單位負責(zé)人19分包單位現(xiàn)場負責(zé)人的勞動合同與分包單位簽訂符合不符合20分包單位現(xiàn)場負責(zé)人的社會保險在分包單位繳納符合不符合21分包單位現(xiàn)場

6、負責(zé)人的工資由分包單位支付符合不符合22分包單位現(xiàn)場負責(zé)人按合同約定到崗履職符合不符合工程合同情況專業(yè)分包合同23專業(yè)分包工程（土方、支護、樁基、防水等）由中標(biāo)單位發(fā)包，分包單位是否具有相應(yīng)的資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證書符合不符合24總承包單位不存在將房屋建筑工程的主體結(jié)構(gòu)分包（鋼結(jié)構(gòu)除外）符合不符合25專業(yè)分包單位不存在再分包（勞務(wù)作業(yè)除外）符合不符合勞務(wù)分包合同26勞務(wù)分包作業(yè)由中標(biāo)單位發(fā)包，勞務(wù)單位具有相應(yīng)的資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證書符合不符合27勞務(wù)分包單位不存在將其承包的勞務(wù)再分包符合不符合材料設(shè)備合同28材料、設(shè)備采購合同由中標(biāo)單位簽訂符合不符合29材料、設(shè)備租賃合同由中標(biāo)單位簽訂符合不符合

7、工程款項支付情況專業(yè)分包30專業(yè)分包工程款支付憑證上載明的付款單位與發(fā)包單位一致符合不符合31專業(yè)分包工程款支付憑證載明的累計支付金額與分包合同約定內(nèi)容相匹配符合不符合勞務(wù)分包32勞務(wù)分包工程款支付憑證上載明的付款單位與發(fā)包單位一致符合不符合33勞務(wù)分包單位不存在計取主要建筑材料款、周轉(zhuǎn)材料款或大中型施工機械設(shè)備費用符合不符合材料設(shè)備采購34材料、設(shè)備采購款項支付憑證上載明的付款單位與施工單位一致符合不符合35材料、設(shè)備采購款項支付憑證上載明的累計支付金額與項目實際及合同約定內(nèi)容相匹配符合不符合材料設(shè)備租賃36材料、設(shè)備租賃款項支付憑證上載明的付款單位與施工單位一致符合不符合37材料、設(shè)備租賃

8、款項支付憑證上載明的累計支付金額與項目實際及合同約定內(nèi)容相匹配符合不符合自有38施工單位自有機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的，具有相應(yīng)證明材料符合不符合其它問題注：1. 對有關(guān)材料不齊全的，檢查人員應(yīng)在“檢查情況描述”欄中予以明確，并按建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認定查處管理辦法（試行）等規(guī)定處理；2. 上述管理人員履職、分包合同簽訂情況需與監(jiān)理單位現(xiàn)場資料（如監(jiān)理月報、監(jiān)理例會紀要、分包單位進場資質(zhì)報審等）核對；3. 項目部主要管理人員未到崗履職的，應(yīng)了解核實項目現(xiàn)場的實際負責(zé)人是否具有相應(yīng)的資格或崗位證書，是否系中標(biāo)單位人員；4. 對有問題的材料，應(yīng)復(fù)印或拍照取證留存。檢查人員簽名： 施工單位代

9、表簽名：檢查日期： 年 月 日表2 檢查組用表招投標(biāo)代理行為檢查用表 市 縣（區(qū)）監(jiān)督部門： 檢查日期： 年 月 日項目基本情況項目名稱招標(biāo)人名稱代理人名稱資質(zhì)等級甲級 乙級 暫定項目投資性質(zhì)全部財政投資 全部國有投資 部分財政投資或國有投資 私人或外商投資立項批準(zhǔn)文件無 有：核準(zhǔn)的招標(biāo)方式 總投資額萬元招標(biāo)條件土地使用證明無有 年 月 日建設(shè)用地規(guī)劃無有 年 月 日建設(shè)工程規(guī)劃無有 年 月 日施工圖審查無有 年 月 日招標(biāo)控制價無有 年 月 日工程量清單無有 年 月 日委托代理合同是否采用標(biāo)準(zhǔn)文本：是 否合同內(nèi)容是否完備： 是 否簽訂時間： 年 月 日合同約定代理酬金： 萬元或約定支付金額：

10、招標(biāo)人支付 中標(biāo)人支付招標(biāo)方式公開招標(biāo) 邀請招標(biāo)招標(biāo)公告發(fā)布媒介中國采購與招標(biāo)網(wǎng) 廣西招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督網(wǎng)本級工程建設(shè)信息網(wǎng)或公共資源交易平臺網(wǎng)站其他 是否與核準(zhǔn)方式一致：是否投標(biāo)報名招標(biāo)公告發(fā)布日期： 年 月 日招標(biāo)文件開始發(fā)售日期： 年 月 日報名時限：少于5日 不少于5日報名要求：刷卡是否 要求提供紙質(zhì)材料是否招標(biāo)公告是否存在排斥潛在投標(biāo)人條款：是否（企業(yè)注冊地過高資質(zhì)要求特定地域業(yè)績及獎項其他）是否存在任何性質(zhì)的地域性備案手續(xù)要求：存在 不存在評標(biāo)辦法標(biāo)準(zhǔn)文件使用情況： 完全使用 部分使用 不使用評標(biāo)辦法是否合理： 是 否投標(biāo)保證金收取額度是否超過2%或超過80萬： 是 否開標(biāo)評標(biāo)開標(biāo)時間

11、年 月 日投標(biāo)截止時間 年 月 日招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，是否少于20日： 是 否開標(biāo)評標(biāo)地點開標(biāo)時是否刷卡： 是 否評標(biāo)委員會抽取方式： 語音 人工抽取地點：交易中心 其他 人員組成：評標(biāo)委員會總?cè)藬?shù) 人，其中招標(biāo)人代表 人，技術(shù)專家 人，經(jīng)濟專家 人。技術(shù)、經(jīng)濟專家合計人數(shù)是否超過成員總數(shù)三分之二： 是 否采用清單計價的施工招標(biāo)時，經(jīng)濟專家是否超過成員總數(shù)的二分之一： 是 否定標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示日期： 年 月 日是否在收到評標(biāo)報告之日起3日內(nèi)公示： 是 否公示內(nèi)容是否齊全： 是 否中標(biāo)價、中標(biāo)候選人是否與評標(biāo)報告一致：是 否公示期是否少于3日：是 否公示媒體：中標(biāo)

12、通知書發(fā)放時間： 年 月 日招標(biāo)人、招標(biāo)代理人所蓋是否公章： 是 否合同合同簽訂時間： 年 月 日；是否在中標(biāo)通知書發(fā)放后一個月內(nèi)簽訂： 是 否投標(biāo)保證金退還時間： 年 月 日；是否在合同簽訂后5日內(nèi)退還： 是 否合同主要內(nèi)容，如施工工期、計價方式等是否與投標(biāo)文件相符： 是 否合同備案日期： 年 月 日；是否在合同簽訂后7日內(nèi)辦理備案手續(xù)： 是 否書面報告是否遞交招投標(biāo)情況書面報告：是 否書面報告內(nèi)容及資料是否完整： 是 否是否在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起15日內(nèi)遞交書面報告： 是 否誠信卡開標(biāo)刷卡情況項目經(jīng)理及安全員：是否；專職投標(biāo)員：是否；招標(biāo)代理員：是否。人員鎖卡情況項目經(jīng)理： 是 否；安全員

13、： 是 否鎖卡時間節(jié)點發(fā)中標(biāo)通知書后 合同備案后 辦理監(jiān)督登記后 辦理施工許可證后檢查人員簽名： 建設(shè)單位代表簽名： 代理機構(gòu)代表簽名：表3-1 檢查組用表在建工程基本情況表 市 縣 （工程名稱）建設(shè)單位建筑面積m2施工單位建筑層數(shù)監(jiān)理單位建安造價萬元勘察單位結(jié)構(gòu)型式設(shè)計單位工程地點審圖機構(gòu)開工日期檢測機構(gòu)形象進度 項目人員姓 名注冊證號（不是證書證號）B證和C證證號培訓(xùn)記錄項目經(jīng)理安全員不填安全員不填安全員不填質(zhì)檢員不填備注施工員不填施工員不填取樣員不填項目總監(jiān)土建專業(yè)監(jiān)理工程師不填水電專業(yè)監(jiān)理工程師不填見證員不填檢查人員簽名： 項目經(jīng)理簽名： 檢查日期：表3-2 檢查組用表工程實體質(zhì)量抽查

14、表（房屋建筑工程） 市 縣(區(qū)) （工程名稱）檢查項目檢查情況檢查項目檢查情況一、工程資料四、混凝土工程1原材料、構(gòu)配件合格證明文件、復(fù)檢報告、型式檢驗報告齊全1混凝土標(biāo)養(yǎng)和同養(yǎng)試塊齊全，養(yǎng)護環(huán)境、試塊標(biāo)記符合 基本符合 不符合存在問題：2混凝土、砂漿、鋼筋連接試驗報告（記錄）齊全2混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差3混凝土施工記錄3自拌混凝土原材料計量符合 基本符合 不符合存在問題：4現(xiàn)場檢測報告齊全，有現(xiàn)場質(zhì)量檢測確認記錄4模板支撐與方案相符，保持兩層支撐體系，木支撐尾徑80mm，剝皮處理5質(zhì)量驗收記錄內(nèi)容齊全，簽字蓋章完整；檢驗批附原始記錄5不同強度梁柱節(jié)點處理、節(jié)點混凝土強度抽查二、地基基礎(chǔ)五

15、、砌體工程1地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗和完整性檢測1符合 基本符合 不符合存在問題：2砌塊質(zhì)量（外觀質(zhì)量及尺寸偏差）2樁位偏差及灌注樁樁頂標(biāo)高、試件強度3組砌方式、鋪漿長度4灰縫厚度及砂漿飽滿度3基坑開挖與監(jiān)控5預(yù)制承重構(gòu)件安裝位置、擱置長度三、鋼筋工程6飄窗錨固1受力鋼筋和吊筋位置、箍筋間距六、門窗工程和公共設(shè)施1門窗工程門窗安裝符合 基本符合 不符合2鋼筋保護層厚度符合 基本符合 不符合主型材壁厚符合 不符合（實測： mm）3鋼筋錨固、鋼筋尺寸2樓梯扶手、欄桿等公共設(shè)施的安裝4箍筋彎鉤角度和平直段長度符合 基本符合 不符合七、抗震設(shè)防構(gòu)造5拉結(jié)鋼筋符合 基本符合 不符合存在問題

16、：1混凝土構(gòu)造柱、芯柱的位置、數(shù)量、尺寸6主筋連接2圈梁設(shè)置7鋼絲網(wǎng)數(shù)量、位置、長度3水平聯(lián)系梁設(shè)置項目經(jīng)理簽字： 檢查人員簽字： 檢查日期：表3-3 檢查組用表工程實體質(zhì)量抽查表（市政橋梁工程施工部分）_市_縣（區(qū)） （工程名稱）檢查項目檢查情況檢查項目檢查情況一、工程資料二、實體質(zhì)量1原材料、構(gòu)配件、錨具、夾具和連接器、成品、半成品合格證明文件、復(fù)檢報告齊全，進場驗收符合公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范規(guī)定1模板尺寸及支護體系、現(xiàn)場鋼筋安裝質(zhì)量符合規(guī)范要求。2混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護試驗報告齊全2現(xiàn)澆混凝土、試塊留置、塌落度、現(xiàn)場標(biāo)養(yǎng)間、施工縫設(shè)置及處理符合規(guī)范要求。3鋼筋連接試驗報告齊全3支座安裝、中心位置、

17、支座粘結(jié)、支座上下面密貼符合規(guī)范要求。4預(yù)應(yīng)力工藝資料：孔道摩阻測定、張拉設(shè)備測定、張拉記錄4構(gòu)件安裝、位置準(zhǔn)確、濕接頭平順、梁端間隙符合規(guī)范要求。5樁基施工質(zhì)量及樁基檢測報告5伸縮件、伸縮有效、預(yù)留筋與錨固筋連接、止水帶完整符合規(guī)范要求。6質(zhì)量驗收記錄內(nèi)容、簽字蓋章完整6橋面防水及鋪裝層、材料的選用、基礎(chǔ)處理與界面結(jié)合符合規(guī)范要求。7附屬構(gòu)筑物安裝符合規(guī)范要求。檢查人員簽名： 項目經(jīng)理簽名： 檢查日期：PAGE PAGE 15表3-4 檢查組用表重大危險源管理安全檢查用表_市_縣（區(qū)） （工程名稱）重大危險源認定標(biāo)準(zhǔn)（含在施工的和已完成施工的）存在問題1深基坑（一）開挖深度超過5m（含5m）

18、的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。（二）開挖深度雖未超過5m，但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜，或影響毗鄰建筑（構(gòu)筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。有無2高大模板（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程。（二）混凝土模板支撐工程：搭設(shè)高度8m及以上；搭設(shè)跨度18m及以上；施工總荷載15kN/m2及以上；集中線荷載20kN/m及以上。（三）承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系，承受單點集中荷載700Kg以上。有無3起重吊裝和安裝拆除（一）采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程。（二）起重量300kN及以上的起重設(shè)備安裝工程；高

19、度200m及以上內(nèi)爬起重設(shè)備的拆除工程。有無4腳手架（一）搭設(shè)高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程。（二）提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。（三）架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程。有無5爆破與拆除（一）采用爆破拆除的工程。（二）碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體或粉塵擴散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、構(gòu)筑物的拆除工程。（三）可能影響行人、交通、電力設(shè)施、通訊設(shè)施或其它建、構(gòu)筑物安全的拆除工程。（四）文物保護建筑、優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風(fēng)貌區(qū)控制范圍的拆除工程。有無6其它（一）施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程。（二）跨度大于36m及以上的鋼

20、結(jié)構(gòu)安裝工程；跨度大于60m及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程。（三）開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程。（四）地下暗挖工程、頂管工程、水下作業(yè)工程。（五）采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險性較大的分部分項工程。有無7人貨兩用施工電梯施工電梯未經(jīng)檢測合格即投入使用；防墜安全器出廠日期超過5年未實施報廢；防墜安全器未實行年度標(biāo)定；操作人員無證操作；其它嚴重安全隱患。有無8臨時活動板房宿舍、辦公用房未達到A級燃燒性能等級有無檢查人員簽名： 項目經(jīng)理簽名： 檢查日期：表3-5 檢查組用表施工單位履職抽查表 市 縣（區(qū)） （工程名稱）檢查內(nèi)容檢查情況檢查內(nèi)容檢查情況檢查內(nèi)容檢查情況

21、1.項目管理人員履職情況項目部人員組成公司審批2. 項目管理資料6通病防治住宅工程質(zhì)量常見問題專項治理方案相符性專家論證審查書面審查意見現(xiàn)場公布驗收規(guī)范方案執(zhí)行情況變更手續(xù)施工工藝公司管理 / 檢查人員授權(quán)文件/標(biāo)準(zhǔn)圖集樣板制作情況項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格證3.教育與交底三級教育記錄7重大危險源治理措施B證及繼續(xù)教育三級教育內(nèi)容在場情況日常安全教育記錄驗收制度履職情況質(zhì)檢員崗位證安全技術(shù)交底檢查、整改記錄在場情況施工技術(shù)交底履職情況4.檢查與驗收分項工程和檢驗批劃分方案8授權(quán)和承諾書 簽署授權(quán)書專職安全員配備數(shù)量檢查制度C證及繼續(xù)教育公司季檢記錄分公司月檢記錄簽署承諾書在場情況項目部周檢記錄履職情況質(zhì)

22、檢員日巡檢記錄見證取樣員崗位證/履職情況/安全員日巡檢記錄9消防安全活動板房材料員崗位證/履職情況/檢查記錄內(nèi)容完整性2.項目管理資料設(shè)計文件審圖報告整改完成記錄消防器具配備圖紙會審整改與記錄相符性消防安全檢查記錄設(shè)計交底及變更公司和分公司檢查通報文件施工組織設(shè)計針對性驗收佐證（錄像、照片）10應(yīng)急救援應(yīng)急救援預(yù)案審批手續(xù)5.特種人員特種作業(yè)人員匯總表專項方案齊全性持證上崗應(yīng)急救援演練審批手續(xù)11汛期安全工作部署專項方案針對性證件與作業(yè)人員相符性現(xiàn)場符合性專項檢查檢查人員簽名： 項目經(jīng)理簽名： 檢查日期：PAGE PAGE 19表3-6 檢查組用表監(jiān)理單位履職抽查表 市 縣（區(qū)） （工程名稱）

23、檢查內(nèi)容檢查情況檢查內(nèi)容檢查情況1.項目管理人員資料管理人員授權(quán)文件（簽字范圍）3.檢查與驗收施工單位項目部管理人員復(fù)核記錄授權(quán)書及承諾書的簽署文件項目部人員組成經(jīng)公司審批相符性現(xiàn)場公布變更手續(xù)分包單位資質(zhì)審查總監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證在場情況材料報驗履職情況總監(jiān)理工程師代表執(zhí)業(yè)資格證平行檢驗記錄授權(quán)文件不合格材料處理記錄在場情況主要施工設(shè)備、測量儀器進場報驗履職情況質(zhì)量事故報告及處理意見監(jiān)理員專業(yè)配備混凝土開盤鑒定記錄崗位證高大模板檢查驗收記錄在場情況分項工程質(zhì)量驗收記錄履職情況分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄見證取樣員崗位證工序報驗履職情況總監(jiān)對施工單位的專項方案審批2.項目部管理資料監(jiān)理委托合

24、同（可為復(fù)印件）總監(jiān)對施工單位的施工組織設(shè)計審批監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理實施細則監(jiān)理通知安全監(jiān)理細則節(jié)能監(jiān)理細則監(jiān)理通知回復(fù)與回復(fù)的相符性旁站方案巡視檢查記錄旁站記錄監(jiān)理月報（符合監(jiān)理規(guī)范要求）公司季檢第一次工地會議紀要分公司月檢周例會紀要項目周檢圖紙會審記錄（應(yīng)有總監(jiān)簽名）監(jiān)理員日檢(監(jiān)理日志)檢查人員簽名： 總監(jiān)理工程師簽名： 檢查日期：表3-7 檢查組用表建筑起重機械責(zé)任主體履職情況檢查表 市 縣（區(qū)） （工程名稱）序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況評價符合不符合1租賃（產(chǎn)權(quán)）單位安全技術(shù)檔案1、產(chǎn)權(quán)備案證、產(chǎn)品合格證、制造許可證、制造監(jiān)督檢驗證明、安裝使用說明書等；2、定期檢驗報告、定期自行檢查維護保養(yǎng)

25、記錄、維修和技術(shù)改造記錄、運行故障和安全生產(chǎn)事故記錄、累計運轉(zhuǎn)記錄等運行資料；2安裝、拆卸單位職責(zé)履行情況1、是否按照安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及建筑起重機械性能要求，編制建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案，并由本單位技術(shù)負責(zé)人簽字；2、是否組織安全施工技術(shù)交底并簽字確認；3、是否制定建筑起重機械安裝、拆卸工程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；4、是否按規(guī)定辦理安裝（拆卸）告知手續(xù)；5、是否簽訂安裝、拆卸合同及安全協(xié)議書；6、是否進行安裝后自檢及經(jīng)第三方檢測合格；使用單位（施工單位）職責(zé)履職情況1、是否有產(chǎn)權(quán)備案證；2、是否審核安拆單位資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)人員上崗證；是否審核安拆單位制定的建筑起重

26、機械安裝、拆卸工程施工專項施工方案和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；3、是否監(jiān)督安拆單位、維保單位在建筑起重機械安拆過程和使用過程中按專項施工方案及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；4、是否制定了建筑起重機械使用過程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；5、是否按規(guī)定配備設(shè)備管理人員、設(shè)備管理人員是否按規(guī)定監(jiān)督檢查建筑起重機械安裝、拆卸、使用情況；6、施工現(xiàn)場有多臺塔式起重機作業(yè)時，是否組織制定并實施防止塔式起重機相互碰撞的安全措施；7、是否在建筑起重機械第三方檢測驗收合格后組織多方聯(lián)合驗收，并及時辦理使用登記手續(xù)。8、安拆專項施工方案、安裝完畢驗收資料、基礎(chǔ)驗收記錄、安全操作技術(shù)交底記錄、操作人員證件、日常維修保養(yǎng)記錄、租賃

27、合同、安拆合同使用告知登記手續(xù)、施工升降機安全防墜器合格證及檢驗（標(biāo)定）報告等資料收集是否完整；4監(jiān)理單位安全職責(zé)履行情況1、是否審核建筑起重機械產(chǎn)權(quán)備案登記證明；2、是否審核建筑起重機械安拆單位資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書；3、是否審核建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案；4、是否監(jiān)督檢查建筑起重機械的使用情況；5、發(fā)現(xiàn)存在生產(chǎn)安全事故隱患的，是否要求安裝單位、使用單位限期整改，對安裝單位、使用單位拒不整改的，是否及時向建設(shè)單位報告；6、是否監(jiān)督建筑起重機械產(chǎn)權(quán)單位對設(shè)備實體按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進行全面檢查和維護保養(yǎng)，并留存租賃（產(chǎn)權(quán)）單位檢查記錄并簽字確認；其它檢查情況：檢查人員： 檢查日期：施工單位現(xiàn)場負責(zé)人（簽字）： 租賃（產(chǎn)權(quán)）單位確認：監(jiān)理單位現(xiàn)場負責(zé)人（簽字）： 安裝單位確認：PAGE PAGE 22表3-8 檢查組用表建筑起重機械現(xiàn)場安全檢查表 市 縣（區(qū)） （工程名稱）使用單位： 安裝單位： 租賃（產(chǎn)權(quán)）單位：現(xiàn)場安裝設(shè)備數(shù)量：塔式起重機 臺，施工升降機 臺，物料提升機 臺抽查設(shè)備數(shù)量