玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)玻璃球項目備案申請可行性研究報告

1、 玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第6頁 玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第2頁XXX縣XXX工貿(mào)有限公司玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告二零XX年五月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc325120454 第一章 總 論 PAGEREF _Toc325120454 h 1 HYPERLINK l _Toc325120455 1.1項目概要 PAGEREF _Toc325120455 h 1 HYPERLINK l _Toc325120456 1.1.1項目名稱 PAGEREF _Toc325120456 h 1 HYPERLINK l _Toc

2、325120457 1.1.2項目建設(shè)單位 PAGEREF _Toc325120457 h 1 HYPERLINK l _Toc325120458 1.1.3項目建設(shè)性質(zhì) PAGEREF _Toc325120458 h 1 HYPERLINK l _Toc325120459 1.1.4項目建設(shè)地點 PAGEREF _Toc325120459 h 1 HYPERLINK l _Toc325120460 1.1.5項目負(fù)責(zé)人 PAGEREF _Toc325120460 h 1 HYPERLINK l _Toc325120461 1.1.6項目投資規(guī)模 PAGEREF _Toc325120461 h

3、 1 HYPERLINK l _Toc325120462 1.1.7項目建設(shè)規(guī)模 PAGEREF _Toc325120462 h 2 HYPERLINK l _Toc325120463 1.1.8項目資金來源 PAGEREF _Toc325120463 h 2 HYPERLINK l _Toc325120464 1.1.9項目建設(shè)期限 PAGEREF _Toc325120464 h 2 HYPERLINK l _Toc325120465 1.2項目承建單位介紹 PAGEREF _Toc325120465 h 3 HYPERLINK l _Toc325120466 1.3編制依據(jù) PAGEREF

4、 _Toc325120466 h 3 HYPERLINK l _Toc325120467 1.4編制原則 PAGEREF _Toc325120467 h 4 HYPERLINK l _Toc325120468 1.5研究范圍 PAGEREF _Toc325120468 h 5 HYPERLINK l _Toc325120469 1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) PAGEREF _Toc325120469 h 5 HYPERLINK l _Toc325120470 1.7綜合評價 PAGEREF _Toc325120470 h 6 HYPERLINK l _Toc325120471 第二章 項目背景及必要

5、性分析 PAGEREF _Toc325120471 h 7 HYPERLINK l _Toc325120472 2.1項目提出背景 PAGEREF _Toc325120472 h 7 HYPERLINK l _Toc325120473 2.2項目建設(shè)必要性分析 PAGEREF _Toc325120473 h 9 HYPERLINK l _Toc325120474 2.2.1順應(yīng)我國“十二五”時期建材行業(yè)快速發(fā)展的需要 PAGEREF _Toc325120474 h 9 HYPERLINK l _Toc325120475 2.2.2滿足當(dāng)前市場對于玻璃制品市場需求的需要 PAGEREF _Toc

6、325120475 h 9 HYPERLINK l _Toc325120476 2.2.3提升企業(yè)自身競爭力水平的需要 PAGEREF _Toc325120476 h 10 HYPERLINK l _Toc325120477 2.2.4增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 PAGEREF _Toc325120477 h 10 HYPERLINK l _Toc325120478 2.2.5促進項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要 PAGEREF _Toc325120478 h 10 HYPERLINK l _Toc325120479 第三章 行業(yè)市場分析 PAGEREF _Toc325120479 h 1

7、1 HYPERLINK l _Toc325120480 3.1我國建材行業(yè)發(fā)展分析 PAGEREF _Toc325120480 h 11 HYPERLINK l _Toc325120481 3.2我國新型建筑材料工業(yè)發(fā)展前景分析 PAGEREF _Toc325120481 h 11 HYPERLINK l _Toc325120482 3.2.1我國新型建筑材料發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc325120482 h 11 HYPERLINK l _Toc325120483 3.2.2我國新型建筑材料需求分析 PAGEREF _Toc325120483 h 13 HYPERLINK l _Toc

8、325120484 3.2.3“十二五”我國新型建筑材料工業(yè)主要發(fā)展目標(biāo)分析 PAGEREF _Toc325120484 h 13 HYPERLINK l _Toc325120485 3.2.4“十二五”我國新型建筑材料工業(yè)主要發(fā)展重點分析 PAGEREF _Toc325120485 h 14 HYPERLINK l _Toc325120486 3.3我國玻璃制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 PAGEREF _Toc325120486 h 15 HYPERLINK l _Toc325120487 3.4我國玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇分析 PAGEREF _Toc325120487 h 17 HYPERLINK l

9、_Toc325120488 3.5市場小結(jié) PAGEREF _Toc325120488 h 18 HYPERLINK l _Toc325120489 第四章 項目建設(shè)條件 PAGEREF _Toc325120489 h 19 HYPERLINK l _Toc325120490 4.1地理位置選擇 PAGEREF _Toc325120490 h 19 HYPERLINK l _Toc325120491 4.2區(qū)域投資環(huán)境 PAGEREF _Toc325120491 h 19 HYPERLINK l _Toc325120492 4.2.1區(qū)域位置 PAGEREF _Toc325120492 h 1

10、9 HYPERLINK l _Toc325120493 4.2.2地勢地貌 PAGEREF _Toc325120493 h 20 HYPERLINK l _Toc325120494 4.2.3自然資源 PAGEREF _Toc325120494 h 20 HYPERLINK l _Toc325120495 4.2.4氣溫降水 PAGEREF _Toc325120495 h 21 HYPERLINK l _Toc325120496 4.2.5區(qū)域交通條件 PAGEREF _Toc325120496 h 21 HYPERLINK l _Toc325120497 4.2.6經(jīng)濟發(fā)展 PAGEREF

11、_Toc325120497 h 21 HYPERLINK l _Toc325120498 4.3XXX縣堽城鋼球工業(yè)園區(qū)簡介 PAGEREF _Toc325120498 h 22 HYPERLINK l _Toc325120499 第五章 總體建設(shè)方案 PAGEREF _Toc325120499 h 24 HYPERLINK l _Toc325120500 5.1土建方案 PAGEREF _Toc325120500 h 24 HYPERLINK l _Toc325120501 5.1.1方案指導(dǎo)原則 PAGEREF _Toc325120501 h 24 HYPERLINK l _Toc3251

12、20502 5.1.2土建方案的選擇 PAGEREF _Toc325120502 h 24 HYPERLINK l _Toc325120503 5.2工程管線布置方案 PAGEREF _Toc325120503 h 25 HYPERLINK l _Toc325120504 5.2.1給排水 PAGEREF _Toc325120504 h 25 HYPERLINK l _Toc325120505 5.2.2供電 PAGEREF _Toc325120505 h 25 HYPERLINK l _Toc325120506 5.3主要建設(shè)內(nèi)容 PAGEREF _Toc325120506 h 26 HYP

13、ERLINK l _Toc325120507 5.4道路設(shè)計 PAGEREF _Toc325120507 h 26 HYPERLINK l _Toc325120508 5.5總圖運輸方案 PAGEREF _Toc325120508 h 27 HYPERLINK l _Toc325120509 5.6土地利用情況 PAGEREF _Toc325120509 h 27 HYPERLINK l _Toc325120510 5.6.1項目用地規(guī)劃選址 PAGEREF _Toc325120510 h 27 HYPERLINK l _Toc325120511 5.6.2用地規(guī)模及用地類型 PAGEREF

14、_Toc325120511 h 27 HYPERLINK l _Toc325120512 第六章 產(chǎn)品方案 PAGEREF _Toc325120512 h 29 HYPERLINK l _Toc325120513 6.1主要產(chǎn)品 PAGEREF _Toc325120513 h 29 HYPERLINK l _Toc325120514 6.2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc325120514 h 29 HYPERLINK l _Toc325120515 6.3產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定 PAGEREF _Toc325120515 h 29 HYPERLINK l _Toc325120516 6.4技

15、術(shù)方案及工藝流程 PAGEREF _Toc325120516 h 29 HYPERLINK l _Toc325120517 6.4.1玻璃球生產(chǎn)工藝 PAGEREF _Toc325120517 h 29 HYPERLINK l _Toc325120518 6.4.2玻璃瓶生產(chǎn)工藝 PAGEREF _Toc325120518 h 30 HYPERLINK l _Toc325120519 6.4.3玻璃巖棉板生產(chǎn)工藝 PAGEREF _Toc325120519 h 31 HYPERLINK l _Toc325120520 第七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型 PAGEREF _Toc325120520 h

16、33 HYPERLINK l _Toc325120521 7.1主要原材料供應(yīng) PAGEREF _Toc325120521 h 33 HYPERLINK l _Toc325120522 7.2主要設(shè)備選型 PAGEREF _Toc325120522 h 33 HYPERLINK l _Toc325120523 第八章 節(jié)約能源方案 PAGEREF _Toc325120523 h 35 HYPERLINK l _Toc325120524 8.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 PAGEREF _Toc325120524 h 35 HYPERLINK l _Toc325120525 8.2建

17、設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析 PAGEREF _Toc325120525 h 36 HYPERLINK l _Toc325120526 8.2.1能源消耗種類 PAGEREF _Toc325120526 h 36 HYPERLINK l _Toc325120527 8.2.2能源消耗數(shù)量分析 PAGEREF _Toc325120527 h 36 HYPERLINK l _Toc325120528 8.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析 PAGEREF _Toc325120528 h 36 HYPERLINK l _Toc325120529 8.4主要能耗指標(biāo)及分析 PAGEREF _Toc32512

18、0529 h 37 HYPERLINK l _Toc325120530 8.4.1項目能耗分析 PAGEREF _Toc325120530 h 37 HYPERLINK l _Toc325120531 8.4.2國家能耗指標(biāo) PAGEREF _Toc325120531 h 37 HYPERLINK l _Toc325120532 8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 PAGEREF _Toc325120532 h 38 HYPERLINK l _Toc325120533 8.5.1工業(yè)節(jié)能 PAGEREF _Toc325120533 h 38 HYPERLINK l _Toc325120534 8.5

19、.2節(jié)水措施 PAGEREF _Toc325120534 h 38 HYPERLINK l _Toc325120535 8.5.3建筑節(jié)能 PAGEREF _Toc325120535 h 39 HYPERLINK l _Toc325120536 8.5.4企業(yè)節(jié)能管理 PAGEREF _Toc325120536 h 40 HYPERLINK l _Toc325120537 8.6結(jié)論 PAGEREF _Toc325120537 h 40 HYPERLINK l _Toc325120538 第九章 環(huán)境保護與消防措施 PAGEREF _Toc325120538 h 42 HYPERLINK l

20、_Toc325120539 9.1設(shè)計依據(jù)及原則 PAGEREF _Toc325120539 h 42 HYPERLINK l _Toc325120540 9.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) PAGEREF _Toc325120540 h 42 HYPERLINK l _Toc325120541 9.1.2設(shè)計原則 PAGEREF _Toc325120541 h 42 HYPERLINK l _Toc325120542 9.2建設(shè)地環(huán)境條件 PAGEREF _Toc325120542 h 43 HYPERLINK l _Toc325120543 9.3項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 PAGEREF _To

21、c325120543 h 43 HYPERLINK l _Toc325120544 9.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 PAGEREF _Toc325120544 h 43 HYPERLINK l _Toc325120545 9.3.2 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物 PAGEREF _Toc325120545 h 44 HYPERLINK l _Toc325120546 9.4 環(huán)境保護措施方案 PAGEREF _Toc325120546 h 44 HYPERLINK l _Toc325120547 9.4.1 項目建設(shè)期環(huán)保措施 PAGEREF _Toc325120547 h 44 HYPERLI

22、NK l _Toc325120548 9.4.2 項目運營期環(huán)保措施 PAGEREF _Toc325120548 h 45 HYPERLINK l _Toc325120549 9.5綠化方案 PAGEREF _Toc325120549 h 46 HYPERLINK l _Toc325120550 9.6消防措施 PAGEREF _Toc325120550 h 46 HYPERLINK l _Toc325120551 9.6.1設(shè)計依據(jù) PAGEREF _Toc325120551 h 46 HYPERLINK l _Toc325120552 9.6.2防范措施 PAGEREF _Toc32512

23、0552 h 47 HYPERLINK l _Toc325120553 9.6.3消防管理 PAGEREF _Toc325120553 h 48 HYPERLINK l _Toc325120554 9.6.4消防措施的預(yù)期效果 PAGEREF _Toc325120554 h 48 HYPERLINK l _Toc325120555 第十章 勞動安全衛(wèi)生 PAGEREF _Toc325120555 h 49 HYPERLINK l _Toc325120556 10.1 編制依據(jù) PAGEREF _Toc325120556 h 49 HYPERLINK l _Toc325120557 10.2概況

24、 PAGEREF _Toc325120557 h 49 HYPERLINK l _Toc325120558 10.3 勞動安全 PAGEREF _Toc325120558 h 50 HYPERLINK l _Toc325120559 10.3.1工程消防 PAGEREF _Toc325120559 h 50 HYPERLINK l _Toc325120560 10.3.2防火防爆設(shè)計 PAGEREF _Toc325120560 h 50 HYPERLINK l _Toc325120561 10.3.3電力 PAGEREF _Toc325120561 h 51 HYPERLINK l _Toc3

25、25120562 10.3.4防靜電防雷措施 PAGEREF _Toc325120562 h 51 HYPERLINK l _Toc325120563 10.4勞動衛(wèi)生 PAGEREF _Toc325120563 h 51 HYPERLINK l _Toc325120564 10.4.1防暑降溫 PAGEREF _Toc325120564 h 51 HYPERLINK l _Toc325120565 10.4.2衛(wèi)生 PAGEREF _Toc325120565 h 51 HYPERLINK l _Toc325120566 10.4.3照明 PAGEREF _Toc325120566 h 52

26、HYPERLINK l _Toc325120567 10.4.4安全教育及防護 PAGEREF _Toc325120567 h 52 HYPERLINK l _Toc325120568 第十一章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員 PAGEREF _Toc325120568 h 53 HYPERLINK l _Toc325120569 11.1組織機構(gòu) PAGEREF _Toc325120569 h 53 HYPERLINK l _Toc325120570 11.2勞動定員 PAGEREF _Toc325120570 h 53 HYPERLINK l _Toc325120571 11.3福利待遇 PAGE

27、REF _Toc325120571 h 53 HYPERLINK l _Toc325120572 第十二章 項目實施規(guī)劃 PAGEREF _Toc325120572 h 55 HYPERLINK l _Toc325120573 12.1建設(shè)工期的規(guī)劃 PAGEREF _Toc325120573 h 55 HYPERLINK l _Toc325120574 12.2 建設(shè)工期 PAGEREF _Toc325120574 h 55 HYPERLINK l _Toc325120575 12.3實施進度安排 PAGEREF _Toc325120575 h 55 HYPERLINK l _Toc3251

28、20576 第十三章 投資估算與資金籌措 PAGEREF _Toc325120576 h 57 HYPERLINK l _Toc325120577 13.1投資估算依據(jù) PAGEREF _Toc325120577 h 57 HYPERLINK l _Toc325120578 13.2建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc325120578 h 57 HYPERLINK l _Toc325120579 13.3流動資金估算 PAGEREF _Toc325120579 h 58 HYPERLINK l _Toc325120580 13.4資金籌措 PAGEREF _Toc325120580 h 5

29、8 HYPERLINK l _Toc325120581 13.5項目投資總額 PAGEREF _Toc325120581 h 58 HYPERLINK l _Toc325120582 13.6資金使用和管理 PAGEREF _Toc325120582 h 61 HYPERLINK l _Toc325120583 第十四章 財務(wù)及經(jīng)濟評價 PAGEREF _Toc325120583 h 62 HYPERLINK l _Toc325120584 14.1總成本費用估算 PAGEREF _Toc325120584 h 62 HYPERLINK l _Toc325120585 14.1.1基本數(shù)據(jù)的確

30、立 PAGEREF _Toc325120585 h 62 HYPERLINK l _Toc325120586 14.1.2產(chǎn)品成本 PAGEREF _Toc325120586 h 63 HYPERLINK l _Toc325120587 14.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金 PAGEREF _Toc325120587 h 64 HYPERLINK l _Toc325120588 14.2財務(wù)評價 PAGEREF _Toc325120588 h 64 HYPERLINK l _Toc325120589 14.2.1項目投資回收期 PAGEREF _Toc325120589 h 64 HYPERLI

31、NK l _Toc325120590 14.2.2項目投資利潤率 PAGEREF _Toc325120590 h 65 HYPERLINK l _Toc325120591 14.2.3不確定性分析 PAGEREF _Toc325120591 h 65 HYPERLINK l _Toc325120592 14.3綜合效益評價結(jié)論 PAGEREF _Toc325120592 h 68 HYPERLINK l _Toc325120593 第十五章 風(fēng)險分析及規(guī)避 PAGEREF _Toc325120593 h 70 HYPERLINK l _Toc325120594 15.1項目風(fēng)險因素 PAGER

32、EF _Toc325120594 h 70 HYPERLINK l _Toc325120595 15.1.1不可抗力因素風(fēng)險 PAGEREF _Toc325120595 h 70 HYPERLINK l _Toc325120596 15.1.2技術(shù)風(fēng)險 PAGEREF _Toc325120596 h 70 HYPERLINK l _Toc325120597 15.1.3市場風(fēng)險 PAGEREF _Toc325120597 h 70 HYPERLINK l _Toc325120598 15.1.4資金管理風(fēng)險 PAGEREF _Toc325120598 h 71 HYPERLINK l _Toc

33、325120599 15.2風(fēng)險規(guī)避對策 PAGEREF _Toc325120599 h 71 HYPERLINK l _Toc325120600 15.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策 PAGEREF _Toc325120600 h 71 HYPERLINK l _Toc325120601 15.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策 PAGEREF _Toc325120601 h 71 HYPERLINK l _Toc325120602 15.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策 PAGEREF _Toc325120602 h 71 HYPERLINK l _Toc325120603 15.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策 P

34、AGEREF _Toc325120603 h 72 HYPERLINK l _Toc325120604 第十六章 招標(biāo)方案 PAGEREF _Toc325120604 h 73 HYPERLINK l _Toc325120605 16.1招標(biāo)管理 PAGEREF _Toc325120605 h 73 HYPERLINK l _Toc325120606 16.2招標(biāo)依據(jù) PAGEREF _Toc325120606 h 73 HYPERLINK l _Toc325120607 16.3招標(biāo)范圍 PAGEREF _Toc325120607 h 73 HYPERLINK l _Toc325120608

35、 16.4招標(biāo)方式 PAGEREF _Toc325120608 h 74 HYPERLINK l _Toc325120609 16.5招標(biāo)程序 PAGEREF _Toc325120609 h 74 HYPERLINK l _Toc325120610 16.6評標(biāo)程序 PAGEREF _Toc325120610 h 75 HYPERLINK l _Toc325120611 16.7發(fā)放中標(biāo)通知書 PAGEREF _Toc325120611 h 75 HYPERLINK l _Toc325120612 16.8招投標(biāo)書面情況報告?zhèn)浒?PAGEREF _Toc325120612 h 75 HYPER

36、LINK l _Toc325120613 16.9合同備案 PAGEREF _Toc325120613 h 75 HYPERLINK l _Toc325120614 第十七章 結(jié)論與建議 PAGEREF _Toc325120614 h 76 HYPERLINK l _Toc325120615 17.1結(jié)論 PAGEREF _Toc325120615 h 76 HYPERLINK l _Toc325120616 17.2建議 PAGEREF _Toc325120616 h 76 HYPERLINK l _Toc325120617 附 表 PAGEREF _Toc325120617 h 77 HY

37、PERLINK l _Toc325120618 附表1 銷售收入預(yù)測表 PAGEREF _Toc325120618 h 77 HYPERLINK l _Toc325120619 附表2 總成本表 PAGEREF _Toc325120619 h 78 HYPERLINK l _Toc325120620 附表3 外購原材料表 PAGEREF _Toc325120620 h 79 HYPERLINK l _Toc325120621 附表4 外購燃料及動力費表 PAGEREF _Toc325120621 h 80 HYPERLINK l _Toc325120622 附表5 工資及福利表 PAGEREF

38、 _Toc325120622 h 81 HYPERLINK l _Toc325120623 附表6 利潤與利潤分配表 PAGEREF _Toc325120623 h 82 HYPERLINK l _Toc325120624 附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 PAGEREF _Toc325120624 h 83 HYPERLINK l _Toc325120625 附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 PAGEREF _Toc325120625 h 84 HYPERLINK l _Toc325120626 附表9 流動資金估算表 PAGEREF _Toc325120626 h 85 HYPERLINK l

39、_Toc325120627 附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 PAGEREF _Toc325120627 h 86 HYPERLINK l _Toc325120628 附表11 資本金現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc325120628 h 87 HYPERLINK l _Toc325120629 附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc325120629 h 88 HYPERLINK l _Toc325120630 附表13 項目投資現(xiàn)金量表 PAGEREF _Toc325120630 h 90 HYPERLINK l _Toc325120631 附表14資金來源與運用表 PAGEREF

40、 _Toc325120631 h 92第一章 總 論1.1項目概要1.1.1項目名稱玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)項目1.1.2項目建設(shè)單位XXX縣XXX工貿(mào)有限公司1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)新建項目1.1.4項目建設(shè)地點本項目建設(shè)地址選擇在山東省XXX縣堽城鋼球工業(yè)園區(qū)1.1.5項目負(fù)責(zé)人報告定制編寫：l86-OO72-889O 楊剛 工程師1.1.6項目投資規(guī)模項目的總投資為6000.92萬元，其中，建設(shè)投資為5501.82萬元（土建工程為2084.50萬元，設(shè)備及安裝投資2520.00萬元，土地費用342.00萬元，其他費用為119.63萬元，預(yù)備費435.69萬元），鋪底流動資金為499.10萬元。項

41、目建成后可實現(xiàn)年均銷售收入為10250.18萬元，年均利潤總額1627.55萬元，年均凈利潤1220.66萬元，年上繳稅金及附加為60.40萬元，年增值稅為549.13萬元；投資利潤率為27.12%，投資利稅率37.28%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率13.08%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為5.35年。1.1.7項目建設(shè)規(guī)模項目達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：玻璃球等產(chǎn)品43200噸。本次建設(shè)項目占地面積68.40畝，總建筑面積32250.00平米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要構(gòu)筑物一覽表工程類別工段名稱層數(shù)占地面積（m2）建筑面積（m2）1、主要生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)車間113000.003000.00生產(chǎn)車間2120

42、00.002000.00生產(chǎn)車間312000.002000.00輔助車間11500.001500.002、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)辦公綜合樓3800.002400.00研發(fā)中心3800.002400.00倒班宿舍、食堂31000.003000.00倉儲庫房15000.005000.00消防泵房1200.00200.00供配電站1150.00150.00清潔循環(huán)水池1600.00600.003、輔助設(shè)施道路14000.004000.00綠化16000.006000.00合計27050.0032250.001.1.8項目資金來源本項目總投資資金人民幣6000.92萬元，全部由項目企業(yè)自籌。1.1.9項目建設(shè)期

43、限本項目建設(shè)分三期進行：第一期：2012年6月2013年5月；第二期：2013年6月2014年5月；第三期：2014年6月2015年5月；建設(shè)工期共計36個月。1.2項目承建單位介紹XXX縣XXX工貿(mào)有限責(zé)任公司位于風(fēng)景秀麗的泰山南麓、汶河南岸，東依京福、京滬高速公路及104國道，西傍京杭大運河、京九高速公路。蒙館公路從公司門口通過，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。公司始建于2000年，經(jīng)過幾年的蓬勃發(fā)展現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)4000萬元，占地面積6萬平方米，標(biāo)準(zhǔn)化廠房1.5萬平方米，現(xiàn)有員工300余人，其中高級工程師8名，專業(yè)技術(shù)人員30名。我公司擁有目前國內(nèi)最先進的全電腦流水線，叁條總投資達千萬元的綠

44、色窖爐生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)各種綠色農(nóng)藥瓶、綠酒瓶、啤酒瓶、葡萄酒瓶等。為了擴大市場，2006年初公司又投資1000萬元，新上三條白色生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)各種白色酒瓶、農(nóng)藥瓶、醫(yī)用瓶等，年生產(chǎn)力可達4萬噸。生產(chǎn)各種型號瓶子1億只，年產(chǎn)值6000萬元，是順應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)代化新型企業(yè)。產(chǎn)品自上市以來，銷往河北、陜西、河南、安徽、江蘇、山西等地區(qū)，深受廣大用戶贊譽，愿XXX玻璃與您攜手共建、共創(chuàng)美好未來。 “開拓創(chuàng)新、誠信奉獻”是XXX人不變的奮斗理念，“只爭朝夕，不懈追求，爭當(dāng)行業(yè)巨子”是XXX人的奮斗目標(biāo)。1.3編制依據(jù)中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；日用玻璃行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃

45、指導(dǎo)意見；“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2011年本；建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；工業(yè)可行性研究編制手冊；現(xiàn)代財務(wù)會計；工業(yè)投資項目評價與決策；項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。1.4編制原則 1、充分利用企業(yè)所在地資源、能源及勞動力優(yōu)勢，充分考慮設(shè)計方案的前置條件，合理利用資源，整合資源，精深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)資源最大利用和效益最大化。2、堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)最先進的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，

46、以達到企業(yè)的高效益。3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4、設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。5、注重環(huán)境保護，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。6、注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總

47、的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝68.402總建筑面積32250.003道路4000.004綠化面積6000.005總投資資金萬元6000.92其中： 建筑工程萬元2084.50設(shè)備及安裝費用萬元2520.00土地費用萬元342.00二主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入萬元10250.182年平均利潤總額萬元1627.553年均凈利潤萬元1220.664年銷售稅金及附加萬元60.405年均增值稅萬元549.136年均所得稅萬元406.897項目定員人758建設(shè)期月36三主要評價指

48、標(biāo)1項目投資利潤率%27.12%2項目投資利稅率%37.28%3稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%13.08%4稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%18.54%5稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元7,861.646稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元9,345.477投資回收期(稅后)年5.358投資回收期(稅前)年4.499盈虧平衡點%40.43%1.7綜合評價項目的實施符合中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合中國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶動?dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地乃至中國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，

49、還具有很強的社會效益。所以，本項目建設(shè)十分可行。 玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第95頁第二章 項目背景及必要性分析2.1項目提出背景玻璃工業(yè)屬基礎(chǔ)的原材料產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展有著極為密切的聯(lián)系。玻璃是一種硅酸鹽類非金屬材料。玻璃及其加工制品廣泛應(yīng)用于建筑、交通運輸、裝飾裝修、電子信息、太陽能利用及其他新興工業(yè)，其中70%左右的浮法玻璃用于建筑和裝飾領(lǐng)域，汽車及新能源領(lǐng)域中玻璃的應(yīng)用也在逐漸擴大。改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，玻璃工業(yè)也發(fā)生了翻天覆地的變化。1981年由我國自主研發(fā)的“洛陽浮法玻璃生產(chǎn)工藝”，更是成為與英國皮爾金頓、美國匹茲堡浮法玻璃并駕齊驅(qū)的世界三大浮法生產(chǎn)工藝

50、之一，開辟了中國玻璃工業(yè)變革、創(chuàng)新和發(fā)展的新時代。從此，我國玻璃工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。1991年我國平板玻璃的產(chǎn)量僅為8712萬重量箱，2010年產(chǎn)量提高到63026萬重量箱，20年內(nèi)產(chǎn)量增長了623.44%。2011年我國平板玻璃產(chǎn)能9.14億重量箱，超過世界總產(chǎn)能的50%，產(chǎn)量7.38億重量箱，同比增長14.33%，連續(xù)23年居世界第一位。目前，我國已成為世界上最大的玻璃纖維生產(chǎn)國，預(yù)計對玻璃纖維的需求很快將超過美國，并正在成為全球玻璃纖維產(chǎn)業(yè)需求和應(yīng)用的最大市場，玻璃纖維市場需求的加大極大的增加了原材料玻璃球的市場供應(yīng)，未來對原料玻璃球的需求量將逐年加大。改革

51、開放以來，玻璃 HYPERLINK t _blank 包裝容器行業(yè)得到了快速、持續(xù)地發(fā)展。1997年玻璃包裝容器的產(chǎn)量比1978年的137萬噸增長了426%，年平均遞增8.66%；2004年比1999年增長33.96%，年平均遞增6.02%；遞增速度減緩。在包裝工業(yè)，包裝設(shè)計的重要性絕不輸于包裝材料的選擇。如今的流行產(chǎn)品趨向于采用傳統(tǒng)的包裝設(shè)計。玻璃材料之所以吸引人，是因其透明純凈的特質(zhì)，能夠與圖形獨立開，符合環(huán)境要求。目前玻璃包裝容器產(chǎn)品品種大量增加，基本滿足了國內(nèi)酒類、飲料、醫(yī)藥等行業(yè)的產(chǎn)品包裝的需要。特別是三資企業(yè)生產(chǎn)的啤酒、飲料、葡萄酒等的包裝瓶都可由國內(nèi)供應(yīng)。進入21 世紀(jì)以來，隨著

52、房屋建筑面積的遞增，建筑能耗占全國能源消耗總量的比例也在逐年增加，“十一五”期間是30%左右，隨著人民生活水平的提高逐步增加到33%以上，而在建筑能耗中，圍護結(jié)構(gòu)散熱損失所占的比例為40%50%，因此，對圍護結(jié)構(gòu)進行保溫隔熱處理是實現(xiàn)建筑節(jié)能的重要形式。建筑保溫板材因其具有良好的性能，備受發(fā)達國家建筑業(yè)的青睞，尤其歐美一些國家和日本，他們將保溫板材的發(fā)展作為住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志之一。在我國，建筑保溫板材也得到一定程度的發(fā)展，但與發(fā)達國家相比，在產(chǎn)品質(zhì)量和性能方面差距較大，離住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化仍有一段距離。玻璃棉板等是一種新型的建筑保溫材料，在建筑中的應(yīng)用越來越廣泛，在一定程度上取代了傳統(tǒng)形式的

53、保溫材料。項目方即是在結(jié)合我國玻璃制品產(chǎn)業(yè)前景較好的行業(yè)背景、玻璃球、玻璃瓶、玻璃巖棉板等產(chǎn)品市場需求日益旺盛、國家產(chǎn)業(yè)政策利好以及當(dāng)前項目公司及項目實施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下 ，提出的本次“玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)項目”。項目企業(yè)充分利用建設(shè)地資源、能源、人力成本優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，將對于推進當(dāng)?shù)夭ＡМa(chǎn)業(yè)及玻璃制品生產(chǎn)制造業(yè)發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)升級具有積極的意義，項目建設(shè)具備一定的市場發(fā)展空間，項目實施將為項目方帶來較為可觀的經(jīng)濟效益與社會效益。2.2項目建設(shè)必要性分析2.2.1順應(yīng)我國“十二五”時期建材行業(yè)快速發(fā)展的需要 “十二五”時期是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，國民經(jīng)濟仍將保持平穩(wěn)較快增長。建

54、材工業(yè)既面臨著發(fā)展機遇，也面臨著更大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境將發(fā)生深刻變化，既有投資和消費結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的深刻影響，也有經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提出的緊迫要求，建材工業(yè)發(fā)展將由“增量擴張”轉(zhuǎn)向“提質(zhì)增效”，由高速增長轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展。工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的同步推進，為建材工業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)增長空間。未來五年，國內(nèi)投資比重將有所下降，增速也將放緩，但經(jīng)濟總量仍將保持適度增長，大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)仍將持續(xù)。城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程、農(nóng)業(yè)設(shè)施和新農(nóng)村建設(shè)，以及水利、高鐵、公路、港口、機場等重大項目實施，為建材工業(yè)帶來了新的市場需求。本項目的建設(shè)順應(yīng)了當(dāng)前建材行業(yè)的快速發(fā)展潮流，符合市場發(fā)展導(dǎo)向，將為建材行業(yè)

55、發(fā)展注入新的活動，從而促進行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。2.2.2滿足當(dāng)前市場對于玻璃制品市場需求的需要玻璃制品是當(dāng)今建材領(lǐng)域的一種基礎(chǔ)材料。玻璃及其加工制品廣泛應(yīng)用于建筑、交通運輸、裝飾裝修、電子信息、太陽能利用及其他新興工業(yè)，其中70%左右的浮法玻璃用于建筑和裝飾領(lǐng)域，汽車及新能源領(lǐng)域中玻璃的應(yīng)用也在逐漸擴大。 “十二五”時期，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，建材行業(yè)市場需求將日益拉大，玻璃產(chǎn)品將因其多種應(yīng)用優(yōu)勢而成為市場發(fā)展主流，市場發(fā)展空間加大。本項目建成達產(chǎn)后，年可產(chǎn)43200噸玻璃球、玻璃瓶、玻璃巖棉板產(chǎn)品，可有效滿足當(dāng)前市場需求。因此，項目實施可為市場提供大量優(yōu)質(zhì)玻璃產(chǎn)品，促進技術(shù)升級，有效滿足當(dāng)

56、前市場需求，從而推動玻璃制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程。2.2.3提升企業(yè)自身競爭力水平的需要本次玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)項目建設(shè)項目的實施，可為項目企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益提供可靠保障，有利于企業(yè)自身壯大，從而提升企業(yè)自身競爭力水平，占領(lǐng)更多市場份額，項目大力開發(fā)自主創(chuàng)新技術(shù)，填補國內(nèi)相關(guān)玻璃制品市場空白，促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，可有效擴大企業(yè)經(jīng)濟效益與社會效益。2.2.4增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要項目建成后，將為當(dāng)?shù)?5人提供就業(yè)機會，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和諧發(fā)展；此外，項目的實施可帶動玻璃制品上下游眾多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為提高中國綜合國力和國際市場競爭力產(chǎn)生巨大而深遠(yuǎn)

57、影響，對于搞活國民經(jīng)濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。2.2.5促進項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要本項目正式運營后，可實現(xiàn)年均銷售收入為10250.18萬元，年均利潤總額1627.55萬元，年均凈利潤1220.66萬元，年上繳稅金及附加為60.40萬元，年增值稅為549.13萬元；年可上繳所得稅406.89萬元。投資利潤率為27.12%，投資利稅率37.28%。因此，項目的實施每年可為當(dāng)?shù)卦黾?016.43萬元利稅，可有效促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展進程。綜合以上因素，本項目建設(shè)十分必要。第三章 行業(yè)市場分析3.1我國建材行業(yè)發(fā)展分析 國家工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司公布了建材工業(yè)201

58、1年經(jīng)濟運行情況的報告。報告顯示，2011年，建材工業(yè)積極應(yīng)對要素價格上漲、環(huán)境約束等困難，加強節(jié)能減排、技術(shù)進步等措施，全年規(guī)模以上建材企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3.5萬億元人民幣，建材出口總額近242億美元，同比增長 25.1%，增速下降2.5%。2011年，建材規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值增長較快，同比增長34.2%，增速比2010年上升了1.6個百分點。從經(jīng)濟運行質(zhì)量來看，建材行業(yè)全年產(chǎn)銷率為97.8%，實現(xiàn)銷售收入33780億元，同比增長38.5%。從固定資產(chǎn)投資來看，2011年，建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成9578億元，同比增長31.9%。其中，水泥制造業(yè)下降8.3%，石材等新興建材產(chǎn)品增速明顯

59、高于行業(yè)平均值。從建材產(chǎn)品進出口來看，全國建材工業(yè)產(chǎn)品進出口總額達411億美元，同比增長30.2%。其中，出口總額近242億美元，同比增長25.1%，增速下降2.5%;進口總額達169億美元，同比增長38.3%。3.2我國新型建筑材料工業(yè)發(fā)展前景分析3.2.1我國新型建筑材料發(fā)展現(xiàn)狀 “十一五”期間，新型建筑材料保持持續(xù)增長，經(jīng)濟效益、技術(shù)水平等都明顯提高，基本滿足了經(jīng)濟社會發(fā)展需求。（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長2010年新型墻體材料產(chǎn)量4700億塊標(biāo)磚，與2005年相比，年均增長4.9%。保溫絕熱材料產(chǎn)量411.9萬噸，年均增長15.1%。建筑防水材料產(chǎn)量10.3億平方米，年均增長10.7%。

60、石膏板產(chǎn)量20.8億平方米，年均增長23.1%。（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯改善“十一五”期間，建筑板材占墻體材料的比例由4.2%增長到8.2%，年均增長14%。新型墻體材料占墻體材料比例由44%增長到55%，年均增長5%。新型防水材料占建筑防水材料的比例由54%增長到87%，年均增長10%。（三）產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步加快紙面石膏板、利用煤矸石和粉煤灰生產(chǎn)墻體材料技術(shù)達到國際先進水平，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的巖（礦）棉、硅酸鋁纖維、復(fù)合夾芯板等生產(chǎn)設(shè)備部分出口。（四）節(jié)能減排成效顯著2010年利用各種固體廢棄物2.8億噸，其中粉煤灰、煤矸石、電廠脫硫石膏利用量穩(wěn)步增長。五年間墻體材料行業(yè)綜合能耗年均降低13.8%。主