村級崗位廉政風險排查及防控措施表

1、崗位廉政風險排查及防控措施表單位系統(tǒng)：鎮(zhèn) 村委會2012年5月16日崗位村“兩委”委員可2A貝任人崗位職責任務分工1、組織婦女學習有關(guān)政策法規(guī)，提高婦女自尊、自愛、自強 意識，維護婦女、兒童的合法權(quán)益，積極協(xié)助抓好計劃生育工 作，管理計生對象檔案，安排生育指標，催促計生對象落實計 生措施。2、負責現(xiàn)金收支管理，記號現(xiàn)金日記賬，保證賬物、賬款相 符。崗位風險點 等級分高中 低三個等級 及類型1、存在婦女工作開展不夠深入，婦女、兒童合法權(quán)益未受到 應有保護的風險；2、存在對生育申請把關(guān)不嚴、核實不準或 弄虛作假出具婚育證明的風險；3、在為村民代辦計生有關(guān)證 件中存在把關(guān)不嚴，出現(xiàn)人情審核，虛報、瞞

2、報核實內(nèi)容的風 險。4、存在工作疏忽而造成收付現(xiàn)金數(shù)額不對的風險；5、存在挪用集體資金為己謀私利的風險；6、存在不堅持原則，不按財務制度為村領導挪用資金的風險；7、在記賬時存在賬實 不符的風險。風險點形成 原因從崗位 職責、制度機 制、業(yè)務流 程、外部環(huán) 境、思想道德 五方面查找1、對計生政策及相關(guān)法律法規(guī)不夠熟悉，思想和政治素養(yǎng)不 夠高；2、個人立場不夠堅定，不能嚴于律己，易受社會不良風氣及 親朋戚友人情影響；3、鎮(zhèn)、村監(jiān)督制度不夠健全，對村干部的行為、操守監(jiān)督要 求不夠嚴格。4、由于私情關(guān)系受人誘導而未能堅持原則，從而出現(xiàn)挪用集 體資金的僥幸心理；5、對出納員的監(jiān)管力度不夠，財務制度不完善

3、。防控措施1、加強做好婦女、兒童合法權(quán)益保護工作，提高婦女話語權(quán)， 為小孩創(chuàng)造良好成長環(huán)境；2、加強對婦女主任進行自我教育，提高婦女主任的思想素養(yǎng) 和履職能力水平；3、加強對生育申請、村民辦理計生有關(guān)證件的審核把關(guān)，杜 絕人情審核、虛報、瞞報現(xiàn)象發(fā)生。4、完善財務管理制度，成立村級理財小組，加強對出納工作 的監(jiān)督管理。5、加強農(nóng)村“三資”監(jiān)管，標準資金審查監(jiān)督機制，堵塞資 金管理漏洞。崗位責任人 意見簽名：年 月 日單位或分管 領導審核意 見蓋章/簽名：年 月 日注：一高級風險是權(quán)力十分重要、自由裁量權(quán)大、危害程度等因素 發(fā)生機率高的風險；二中級風險是權(quán)力重要、有自由裁量權(quán)、危害程度等因素發(fā)生

4、 機率中等的風險；三低級風險是權(quán)力一般重要、自由裁量權(quán)小、危害程度等因素 發(fā)生機率低的風險。廉政風險防控承諾書本人是村的婦女主任，出納，本人承諾，任職期間嚴格執(zhí)行廉政風險防 控有關(guān)制度，工作中堅持做好以下方面：一、加強思想政治理論學習。深入學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學發(fā)展觀的重要論述，認真學習反腐倡廉知識，提高廉政風險防 范意識，自覺踐行社會主義榮辱觀，提高廉政修養(yǎng)，增強廉潔自律和遵紀守 法意識。二、切實轉(zhuǎn)變工作作風。強化為民服務意識，努力為群眾辦實事、辦好 事。自覺恪盡職守，積極主動地解決群眾生產(chǎn)、生活中的難題，改良工作作 風，提高服務水平，真正做到讓群眾放心、滿意。經(jīng)常走訪

5、村民，了解他們 實際生活中的情況，發(fā)現(xiàn)困難及時解決，不能解決的及時上報，讓群眾充分 感受到黨和政府的關(guān)心。三、嚴格遵守財務管理制度。堅持勤儉節(jié)約，不鋪張浪費，嚴禁公款大 吃大喝，杜絕個人吃、請公費報銷的情況，管理好村民的財和物。堅持財務 公開，執(zhí)行財政收支審查制度，如實、按時公開，接受各級領導和群眾監(jiān)督。四、以身作則，團結(jié)村“兩委”班子隊伍共同為村的經(jīng)濟社會發(fā)展作出 奉獻。五、認真完成鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項工作任務，確保政令通暢，積極 主開工作，不拖后腿。本人承諾認真執(zhí)行以上廉政風險防控措施， 請廣闊黨員、干部群眾和社 會各級領導監(jiān)督。承諾人:年 月日崗位廉政風險排查及防控措施表單位系統(tǒng)：鎮(zhèn)

6、村委會2012年5月16日崗位村黨支部委員貝任人崗位職責任務分工1、負責組織村民開展農(nóng)村生產(chǎn)工作，保證農(nóng)村生產(chǎn)正常開展。2、負責本村轄區(qū)內(nèi)土地信息收集工作，審核村民宅基地報建 申請材料，協(xié)助鎮(zhèn)村建辦做好村建發(fā)展規(guī)劃。崗位風險點 等級分高中 低三個等級 及類型1、存在不認真配合鎮(zhèn)農(nóng)辦開展農(nóng)村生產(chǎn)工作而影響農(nóng)村正常 生產(chǎn)秩序的風險。2、存在不了解村情土地情況，胡報亂報土地村建信息的風險； 3、在審核村民宅基地報建時，存在因私情關(guān)系審核把關(guān)不嚴 或違規(guī)操作的風險。風險點形成 原因從崗位 職責、制度機 制、業(yè)務流 程、外部環(huán) 境、思想道德 五方面查找1、對村建土地相關(guān)法律法規(guī)不夠熟悉，職業(yè)操守和政治素

7、養(yǎng) 水平不夠高；2、個人立場不夠堅定，不能嚴于律己，易受社會不良風氣及 親朋戚友人情影響；3、鎮(zhèn)、村監(jiān)督制度不夠健全，對村干部的行為、操守監(jiān)督要 求不夠嚴格。防控措施1、加強村建國土員的反腐倡廉教育，促進國土員的廉潔自律；2、完善并抓好落實村民宅基地審批報建制度，強化農(nóng)村宅基 地報建資料初審的監(jiān)督機制，杜絕初審過程中以權(quán)謀私的現(xiàn)象 發(fā)生。崗位責任人 意見簽名：年 月 日單位或分管 領導審核意 見蓋章/簽名：年 月 日注：一高級風險是權(quán)力十分重要、自由裁量權(quán)大、危害程度等因素 發(fā)生機率高的風險；二中級風險是權(quán)力重要、有自由裁量權(quán)、危害程度等因素發(fā)生 機率中等的風險；三低級風險是權(quán)力一般重要、自由

8、裁量權(quán)小、危害程度等因素 發(fā)生機率低的風險。廉政風險防控承諾書本人負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、村建國土工作，本人承諾，任職期間嚴格執(zhí)行廉政 風險防控有關(guān)制度，工作中堅持做好以下方面：一、加強思想政治理論學習。深入學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學發(fā)展觀的重要論述，認真學習反腐倡廉知識，提高廉政風險防 范意識，自覺踐行社會主義榮辱觀，提高廉政修養(yǎng)，增強廉潔自律和遵紀守 法意識。二、切實轉(zhuǎn)變工作作風。強化為民服務意識，努力為群眾辦實事、辦好 事。自覺恪盡職守，積極主動地解決群眾生產(chǎn)、生活中的難題，改良工作作 風，提高服務水平，真正做到讓群眾放心、滿意。經(jīng)常走訪村民，了解他們 實際生活中的情況，發(fā)現(xiàn)困難

9、及時解決，不能解決的及時上報，讓群眾充分 感受到黨和政府的關(guān)心。三、嚴格遵守財務管理制度。堅持勤儉節(jié)約，不鋪張浪費，嚴禁公款大 吃大喝，杜絕個人吃、請公費報銷的情況，管理好村民的財和物。堅持財務 公開，執(zhí)行財政收支審查制度，如實、按時公開，接受各級領導和群眾監(jiān)督。四、以身作則，團結(jié)村“兩委”班子共同為村的經(jīng)濟社會發(fā)展作出奉獻。五、認真完成鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項工作任務，確保政令通暢，積極 主開工作，不拖后腿。本人承諾認真執(zhí)行以上廉政風險防控措施， 請廣闊黨員、干部群眾和社 會各級領導監(jiān)督。承諾人：年 月曰崗位廉政風險排查及防控措施表崗位計生指導員貝任人崗位職責任務分工在上級計生部門的指導下，專

10、職負責做好本村人口與計劃生育 各項工作，做好計劃生育信息管理，完善計生臺賬，積極開展 計生宣傳教育，為計生對象提供各項服務等。崗位風險點 等級分高中 低三個等級 及類型1、在計劃生育信息管理，編制計生臺賬時，存在弄虛作假的 風險；2、存在對生育申請把關(guān)不嚴、核實不準或弄虛作假出具婚育 證明的風險；3、在開展計生行動時存在受人情影響而通風報信的風險。風險點形成 原因從崗位 職責、制度機 制、業(yè)務流 程、外部環(huán) 境、思想道德 五方面查找1、對計生政策及相關(guān)法律法規(guī)的不夠熟悉，業(yè)務水平不高， 思想和政治素養(yǎng)不夠高；2、個人立場不夠堅定，不能嚴于律己，易受社會不良風氣及 親朋戚友人情影響；3、鎮(zhèn)、村監(jiān)

11、督制度不夠健全，對村干部的行為、操守監(jiān)督要 求不夠嚴格。單位系統(tǒng)：鎮(zhèn)村委會2012年 5月 16日防控措施1、加強對村干部反腐倡廉教育，提高風險防控意識；2、加強對計生指導員的工作培訓，提高計生指導員的思想素 養(yǎng)和履職能力水平；3、加強對生育申請、村民辦理計生有關(guān)證件的審核把關(guān)，杜 絕人情審核、虛報、瞞報現(xiàn)象發(fā)生。崗位責任人 意見簽名：年 月 日單位或分管 領導審核意 見蓋章/簽名：年 月 日注：一高級風險是權(quán)力十分重要、自由裁量權(quán)大、危害程度等因素 發(fā)生機率高的風險；二中級風險是權(quán)力重要、有自由裁量權(quán)、危害程度等因素發(fā)生 機率中等的風險；三低級風險是權(quán)力一般重要、自由裁量權(quán)小、危害程度等因素

12、 發(fā)生機率低的風險。廉政風險防控承諾書本人是村的計生指導員，本人承諾，任職期間嚴格執(zhí)行廉政風險防控有 關(guān)制度，工作中堅持做好以下方面：一、加強思想政治理論學習。深入學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學發(fā)展觀的重要論述，認真學習反腐倡廉知識，提高廉政風險防 范意識，自覺踐行社會主義榮辱觀，提高廉政修養(yǎng)，增強廉潔自律和遵紀守 法意識。二、切實轉(zhuǎn)變工作作風。強化為民服務意識，努力為群眾辦實事、辦好 事。自覺恪盡職守，積極主動地解決群眾生產(chǎn)、生活中的難題，改良工作作 風，提高服務水平，真正做到讓群眾放心、滿意。經(jīng)常走訪村民，了解他們 實際生活中的情況，發(fā)現(xiàn)困難及時解決，不能解決的及時上報，讓群

13、眾充分 感受到黨和政府的關(guān)心。三、嚴格遵守財務管理制度。堅持勤儉節(jié)約，不鋪張浪費，嚴禁公款大 吃大喝，杜絕個人吃、請公費報銷的情況，管理好村民的財和物。堅持財務 公開，執(zhí)行財政收支審查制度，如實、按時公開，接受各級領導和群眾監(jiān)督。四、以身作則團結(jié)村“兩委”班子共同為村的經(jīng)濟社會發(fā)展作出奉獻。五、認真完成鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項工作任務，確保政令通暢，積極 主開工作，不拖后腿。本人承諾認真執(zhí)行以上廉政風險防控措施， 請廣闊黨員、干部群眾和社 會各級領導監(jiān)督。承諾人：年 月曰崗位廉政風險排查及防控措施表單位系統(tǒng)：鎮(zhèn)村委會2012年5月16日崗位村委會委員主件人貝任人崗位職責任務分工1、負責記好村級財

14、務收支帳，抓好村財務核算，提供審計資 料，保管好各類收支賬單、票證等；2、負責做好村日常書面材料、村民辦事申請等義字工作，兼 顧做好黨務、村務公開工作；負責村委會印章管理；3、負責本村轄區(qū)各類資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。4、協(xié)助開展本村殯改有關(guān)工作。崗位風險點 等級分高中 低三個等級 及類型1、存在不執(zhí)行村級財務管理制度、收入不入帳、坐收坐支的 風險；2、在工作經(jīng)費開支上存在不堅持原則，把關(guān)不嚴，造 成財務管理漏洞的風險；3、受個人利益驅(qū)使，存在未經(jīng)集體 討論而直接劃撥集體資金的風險；4、存在黨務、村務公開內(nèi) 容不全或弄虛作假的風險；5、村委會印章管理中存在不按制 度規(guī)定私自用章的風險；6、存在因工

15、作疏忽或業(yè)務水平不高， 造成統(tǒng)計資料、數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯漏的風險。7、存在對死亡遺體違規(guī)土葬不進行勸阻并隱瞞不報的風險。風險點形成 原因從崗位 職責、制度機 制、業(yè)務流 程、外部環(huán) 境、思想道德 五方面查找1、隨著經(jīng)濟發(fā)展，賬目數(shù)額增大，單據(jù)處理增多，增加報賬 工作復雜性，導致容易出現(xiàn)錯漏；2、財務制度不完善，對報賬工作監(jiān)管力度不夠；3、個人立場不夠堅定，不能嚴于律己，易受社會不良風氣及 本村親朋戚友人情影響；4、鎮(zhèn)、村監(jiān)督制度不夠健全，對村干部的行為、操守監(jiān)督要 求不夠嚴格；5、村務公開力度不夠，為村集體資金、資產(chǎn)處置存在暗箱操 作提供可乘之機。防控措施1、加強農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源標準化管理，完

16、善農(nóng)村集 體“三資”管理制度，標準村級賬務、資金管理審批制度，全 面實行“三資”監(jiān)管代理制度；2、加強對新農(nóng)村建設專項資金、強農(nóng)惠農(nóng)資金的監(jiān)管，完善 申報、審核、實施及驗收制度，確保資金不被截留、挪用、侵 占、貪污。3、認真落實村級黨務、村務公開監(jiān)督機制，確保黨務、村務 公開的真實性、透明性和及時性；4、加強村委會印章管理，完善用章制度，杜絕違規(guī)用章行為 發(fā)生。加強對村級統(tǒng)計員進行業(yè)務培訓，增加審核環(huán)節(jié)，認真 把好資料數(shù)據(jù)統(tǒng)計關(guān)。5、加強對農(nóng)村違規(guī)土葬進行勸阻，切實做好違規(guī)土葬移風易 俗的宣傳教育工作。崗位責任人 意見簽名：年 月 日單位或分管 領導審核意 見蓋章/簽名：年 月 日注：一高級風

17、險是權(quán)力十分重要、自由裁量權(quán)大、危害程度等因素 發(fā)生機率高的風險；二中級風險是權(quán)力重要、有自由裁量權(quán)、危害程度等因素發(fā)生 機率中等的風險；三低級風險是權(quán)力一般重要、自由裁量權(quán)小、危害程度等因素 發(fā)生機率低的風險。廉政風險防控承諾書本人負責村級賬務報賬、文書、統(tǒng)計、殯改等工作，本人承諾，任職期 間嚴格執(zhí)行廉政風險防控有關(guān)制度，工作中堅持做好以下方面：一、加強思想政治理論學習。深入學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學發(fā)展觀的重要論述，認真學習反腐倡廉知識，提高廉政風險防 范意識，自覺踐行社會主義榮辱觀，提高廉政修養(yǎng)，增強廉潔自律和遵紀守 法意識。二、切實轉(zhuǎn)變工作作風。強化為民服務意識，努力

18、為群眾辦實事、辦好 事。自覺恪盡職守，積極主動地解決群眾生產(chǎn)、生活中的難題，改良工作作 風，提高服務水平，真正做到讓群眾放心、滿意。經(jīng)常走訪村民，了解他們 實際生活中的情況，發(fā)現(xiàn)困難及時解決，不能解決的及時上報，讓群眾充分 感受到黨和政府的關(guān)心。三、嚴格遵守財務管理制度。堅持勤儉節(jié)約，不鋪張浪費，嚴禁公款大 吃大喝，杜絕個人吃、請公費報銷的情況，管理好村民的財和物。堅持財務 公開，執(zhí)行財政收支審查制度，如實、按時公開，接受各級領導和群眾監(jiān)督。四、以身作則，團結(jié)村“兩委”班子共同為村的經(jīng)濟社會發(fā)展作出奉獻。五、認真完成鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項工作任務，確保政令通暢，積極 主開工作，不拖后腿。本人承

19、諾認真執(zhí)行以上廉政風險防控措施， 請廣闊黨員、干部群眾和社 會各級領導監(jiān)督。承諾人：年 月曰崗位廉政風險排查及防控措施表崗位村黨支部書記崗位村委會主任責任人崗位職責任務分工1、負責村黨支部、村委會全面工作，貫徹執(zhí)行黨的路線、方 針、政策，組織黨員、干部學習黨的知識，遵守黨紀國法；定 期召開支委會和黨員會議，抓好民主評議黨職工作；2、實施村級經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，想方設法發(fā)展村級集體經(jīng)濟；3、組織和帶領村干部搞好各項中心工作，落實任務到村、到戶；4、廉潔自律，依章守法使用“兩筆會簽”審批權(quán)； 5、帶頭搞好村“兩委”團結(jié)，尊重同事，協(xié)調(diào)聯(lián)動各方人士支持本村工作。崗位風險點 等級分高中 低三個等級 及類型1

20、、存在不按黨紀黨章辦事、徇私進行黨員黨紀處分等風險；2、 發(fā)展黨員時存在把關(guān)不嚴，不按規(guī)定程序接收預備黨員和確定 發(fā)展人選的風險；3、在重大項目決策中存在不召開村民會議 或村民代表會議、不集體研究或不按有關(guān)程序決策的風險；4、 在管理和使用村集體資金時存在巧立名目亂收費、不執(zhí)行村級 財務管理制度、截留、挪用、侵占、貪污集體資金或違規(guī)發(fā)放 村干吾B工資、福利、補助的風險；5、在處置村資產(chǎn)資源和項 目建設時存在“以權(quán)謀私”、行賄受賄的風險；6、在村務管理 中存在優(yōu)親厚友、吃拿卡要、違規(guī)使用公章的風險。風險點形成 原因從崗位 職責、制度機 制、業(yè)務流 程、外部環(huán) 境、思想道德 五方面查找1、對相關(guān)法

21、律法規(guī)的學習不夠透徹，思想和政治素養(yǎng)不夠高；2、個人立場不夠堅定，不能嚴于律己，易受社會不良風氣及 本村親朋戚友人情影響；3、鎮(zhèn)、村監(jiān)督制度不夠健全，對村委會主任的行為、操守監(jiān) 督要求不夠嚴格；4、黨務、村務公開力度不夠，為村集體資金、資產(chǎn)處置存在 暗箱操作提供可乘之機；5、權(quán)力過于集中，決策過程存在“一言堂”，集體決策落實不 夠到位等。2012年5 月16 日單位系統(tǒng)：鎮(zhèn)村委會防控措施1、加強黨的政治理論學習，提高村支部書記政治覺悟和思想 道德素養(yǎng)水平；加強村干部反腐倡廉教育，推動廉政文化進村。2、加強農(nóng)村基層黨組織建設，嚴把黨員發(fā)展關(guān)；加強農(nóng)村基 層民主政治建設，全面實施“四議兩公開”為主

22、要形式的決策 制度，有序組織村民參與民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，增 強決策的公開性、透明性和科學性。3、加強農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源的標準化管理，全面建立 村集體資金、資產(chǎn)、資源臺賬、完善村集體“三資”管理制度， 全面實行“三資”監(jiān)管代理制度，大力推行農(nóng)村集體資產(chǎn)出讓、 資源升友利用公開競價和招投標，消除滋生腐敗的土壤。4、加強新農(nóng)村建設項目資金監(jiān)管，嚴查截留、挪用、侵占、 貪污項目配套資金的違紀違法事件。5、加強對村“兩委”成員的監(jiān)督，積極引導村“兩委”成員 團奔國，共同為民辦實事。6、落實鎮(zhèn)對村“兩委”成員的綜合考評機制，調(diào)動村干部干 實事的積極性。崗位責任人 意見簽名：年 月 日單位或分管 領導審核意 見蓋章/簽名