大宗物品采購(gòu)計(jì)劃流程

1、11/12大宗物品采購(gòu)打算制定流程：（試行）部門（院系）按事業(yè)進(jìn)展需要，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，編制部門年度采購(gòu)打算提交國(guó)有資產(chǎn)治理處形成學(xué)校年度采購(gòu)打算草案，并經(jīng)國(guó)資分管校長(zhǎng)簽署意見(jiàn)報(bào)歸口治理部門調(diào)研審核并報(bào)歸口分管校長(zhǎng)簽署意見(jiàn)報(bào)校長(zhǎng)審核報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)審查通過(guò)國(guó)資處按照采購(gòu)工作流程組織采購(gòu)打算以外的采購(gòu)項(xiàng)目一般不予安排，如確因教學(xué)工作需要，按下列流程審批。使用部門提出專項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告 報(bào)歸口治理部門審核、歸口分管校長(zhǎng)簽署意見(jiàn)采購(gòu)金額5萬(wàn)元以上由校長(zhǎng)辦公會(huì)審議采購(gòu)金額5萬(wàn)元以下由校長(zhǎng)審批。提交國(guó)有資產(chǎn)治理處按規(guī)定程序采購(gòu)二、大宗物品托付政府采購(gòu)工作流程：使用部門依照采購(gòu)打算填寫“大宗物品采購(gòu)立項(xiàng)審批表”報(bào)歸口

2、治理部門，歸口部門會(huì)同使用部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并書面確認(rèn)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量和指標(biāo)，報(bào)歸口分管校長(zhǎng)審批后提交國(guó)資處。國(guó)資處會(huì)同使用部門完成合同執(zhí)行。國(guó)資處、使用部門、監(jiān)察室會(huì)簽合同條款，報(bào)招標(biāo)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、校長(zhǎng)辦公會(huì)審定后簽署合同，并報(bào)市采購(gòu)中心鑒證。國(guó)資處會(huì)同使用部門、監(jiān)察室參與政府采購(gòu)文件的審定，代表學(xué)校參與評(píng)標(biāo)、談判、詢價(jià)和監(jiān)審活動(dòng)。國(guó)資處擬定采購(gòu)方案報(bào)招標(biāo)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、校長(zhǎng)辦公會(huì)審批，會(huì)同使用部門、監(jiān)察室擬訂招標(biāo)、談判、詢價(jià)文件，按揚(yáng)州市政府采購(gòu)中心程序辦理采購(gòu)立項(xiàng)。三、大宗物品校內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)工作流程：使用部門依照采購(gòu)打算填寫“大宗物品采購(gòu)立項(xiàng)審批表”報(bào)歸口治理部門，歸口治理部門會(huì)同使用部

3、門調(diào)研并書面確認(rèn)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、指標(biāo)，報(bào)歸口分管校長(zhǎng)審批，提交國(guó)資處。國(guó)資處會(huì)同使用部門完成合同執(zhí)行。國(guó)資處、使用部門、監(jiān)察室會(huì)簽合同條款，報(bào)招標(biāo)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、校長(zhǎng)辦公會(huì)審定后簽署合同。國(guó)資處公布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)投標(biāo)單位，同意投標(biāo)，組織召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)，評(píng)標(biāo)小組按評(píng)標(biāo)規(guī)則評(píng)標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)察室全程監(jiān)督。國(guó)資處擬定采購(gòu)方案報(bào)招標(biāo)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、校長(zhǎng)辦公會(huì)審批，會(huì)同使用部門、監(jiān)察室擬訂招標(biāo)文件，確定邀標(biāo)單位。四、物品詢價(jià)采購(gòu)工作流程：使用部門依照采購(gòu)打算填寫“大宗物品采購(gòu)立項(xiàng)審批表”報(bào)歸口治理部門，歸口治理部門會(huì)同使用部門調(diào)研并書面確認(rèn)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、指標(biāo)，報(bào)歸口分管校長(zhǎng)審批，提交國(guó)資處。使用部門

4、依照批復(fù)的詢價(jià)結(jié)果辦理借款、供貨事宜，按規(guī)定程序完成資產(chǎn)入賬和結(jié)賬手續(xù)。國(guó)資處會(huì)同歸口治理部門、使用部門和監(jiān)察室組織實(shí)施詢價(jià)，詢價(jià)結(jié)果按規(guī)定程序報(bào)批。五、大宗物品到貨、性能驗(yàn)收流程合同簽訂YO正常NOYO供貨廠商安裝、調(diào)試，使用人參與并記錄正常單臺(tái)（套）5萬(wàn)元以上或單份合同價(jià)款50萬(wàn)元以上單臺(tái)（套）5萬(wàn)元以下或單份合同價(jià)款50萬(wàn)元以下NO發(fā)覺(jué)問(wèn)題經(jīng)復(fù)查后及時(shí)記錄并由國(guó)有資產(chǎn)治理處、監(jiān)察室處理發(fā)覺(jué)問(wèn)題經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)查后及時(shí)記錄并報(bào)國(guó)有資產(chǎn)治理處，監(jiān)察室NO發(fā)覺(jué)問(wèn)題經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)查后及時(shí)記錄并報(bào)國(guó)有資產(chǎn)治理處、監(jiān)察室處理。N經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)查后以書面形式及時(shí)報(bào)國(guó)有資產(chǎn)治理處、監(jiān)察室處理。國(guó)資處邀請(qǐng)專

5、家，組織驗(yàn)收小組進(jìn)行性能驗(yàn)收使用部門按合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行性能驗(yàn)收驗(yàn)收完畢，以書面形式及時(shí)形成驗(yàn)收表格、文件驗(yàn)收小組、使用部門、供貨廠商三方驗(yàn)收簽字YO正常正常Y使用部門及時(shí)做好驗(yàn)收預(yù)備工作做好記錄工作，交接時(shí)雙方簽字物資到貨后部門采購(gòu)責(zé)任人、設(shè)備使用人及供貨廠商代表到場(chǎng)開(kāi)箱，清點(diǎn)物資（包括配件、附件）及技術(shù)資料的數(shù)量并及時(shí)記錄六、大宗物品政府采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、談判采購(gòu)報(bào)帳流程：供貨安裝調(diào)試結(jié)束后，使用部門應(yīng)盡快組織到貨及性能驗(yàn)收并完成驗(yàn)收表，驗(yàn)收表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署后報(bào)國(guó)有資產(chǎn)治理處審核。 使用部門攜審核后的驗(yàn)收表，赴歸口治理部門辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，領(lǐng)取資產(chǎn)卡片，并將驗(yàn)收表返還至國(guó)資處，由國(guó)資處據(jù)以

6、辦理票據(jù)報(bào)賬。票據(jù)報(bào)賬一般采納票據(jù)審批表的形式，票據(jù)審批表須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽署確認(rèn)后送交國(guó)有資產(chǎn)治理處。講明：?jiǎn)闻_(tái)（套）價(jià)值5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)，或單份采購(gòu)合同價(jià)款達(dá)50萬(wàn)元以上，按照驗(yàn)收流程，須經(jīng)以使用部門人員、有關(guān)專家及相關(guān)職能部門組成的驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格并簽署驗(yàn)收意見(jiàn)，共同完成驗(yàn)收表的填制，其報(bào)銷入賬流程相同；資產(chǎn)使用部門需完整規(guī)范的填寫驗(yàn)收表，并須由資產(chǎn)領(lǐng)用者本人赴國(guó)有資產(chǎn)治理處當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行領(lǐng)用人簽名；詢價(jià)采購(gòu)工作由國(guó)有資產(chǎn)治理處牽頭組織詢價(jià)，資產(chǎn)購(gòu)置及相關(guān)借款、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)由使用部門辦理。七、固定資產(chǎn)處置工作流程流程負(fù)責(zé)部門（人員）提出資產(chǎn)處置申請(qǐng)、填寫處置申請(qǐng)表歸口治理部門審核國(guó)資處牽頭組織對(duì)待處置資產(chǎn)進(jìn)行鑒定國(guó)資處簽署處置建議依照“固定資產(chǎn)處置實(shí)施細(xì)則”規(guī)定逐級(jí)上報(bào)審批資產(chǎn)銷帳資產(chǎn)報(bào)廢、殘值回收上繳