新版QHSE所有過程分析圖

1、XXXXXXXXXX工程有限公司過程分析圖責(zé)任部門：工程程管理部、維維護(hù)事業(yè)部產(chǎn)品/過程變更更控制配合部門：質(zhì)安安技術(shù)部、經(jīng)經(jīng)營管理部用什么資源（設(shè)備、材料等）？施工員、采購員、計(jì)劃員電話、打印機(jī)、施工設(shè)備、變更材料誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？施工員、采購員、計(jì)劃員電話、打印機(jī)、施工設(shè)備、變更材料誰來做？產(chǎn)品/過程變更過程產(chǎn)品/過程變更過程接收變更信息確認(rèn)變更信息完成變更通知單變更措施的確認(rèn)變更實(shí)施變更記錄的保存變更跟蹤單、變更后的產(chǎn)品、變更記錄、變更評價(jià)報(bào)告變更要求、變更對象變更跟蹤單、變更后的產(chǎn)品、變更記錄、變更評價(jià)報(bào)告變更要求、變更對象輸入輸出輸入輸出記錄管理程序、文件和資料控制

2、程序、變更管理控制程序變更單的合規(guī)完整性100%記錄管理程序、文件和資料控制程序、變更管理控制程序變更單的合規(guī)完整性100%變更及時(shí)性100%用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任部門：工程程管理部表 面 除 銹銹 控 制配合部門：質(zhì)安安技術(shù)部施工主管、計(jì)劃主管、設(shè)備管理員、質(zhì)檢員、資料員、防腐作業(yè)工施工主管、計(jì)劃主管、設(shè)備管理員、質(zhì)檢員、資料員、防腐作業(yè)工誰來做？噴砂除銹設(shè)備、砂輪機(jī)、磨料、防護(hù)工裝原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢驗(yàn)器材、測試設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？噴砂除銹設(shè)備、砂輪機(jī)、磨料、防護(hù)工裝原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢驗(yàn)器材、測試設(shè)備用什么

3、資源（設(shè)備、材料等）？表面除銹控制表面除銹控制流程施工方案報(bào)批人員安全培訓(xùn)設(shè)備準(zhǔn)備、進(jìn)場除銹施工質(zhì)量檢查;施工資料報(bào)驗(yàn)；合同訂單要求、施工委托單、質(zhì)量要求、工期滿足要求的除銹質(zhì)量、施工記錄合同訂單要求、施工委托單、質(zhì)量要求、工期滿足要求的除銹質(zhì)量、施工記錄輸出輸入輸出輸入除銹等級、無環(huán)境污染、無安全事故、用戶滿意生產(chǎn)和服務(wù)控制程序、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序、不合格品控制程序、防腐作業(yè)指導(dǎo)書除銹等級、無環(huán)境污染、無安全事故、用戶滿意生產(chǎn)和服務(wù)控制程序、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序、不合格品控制程序、防腐作業(yè)指導(dǎo)書用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？責(zé)任部門：維護(hù)護(hù)事業(yè)部顧 客 財(cái) 產(chǎn)產(chǎn)

4、管 理配合部門：材料料設(shè)備部顧客財(cái)產(chǎn)管理過程顧客財(cái)產(chǎn)管理過程接收到顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)保管顧客財(cái)產(chǎn)變更顧客財(cái)產(chǎn)回收貨架、放置場所、標(biāo)識牌、記錄表格顧客財(cái)產(chǎn)完好性、檢驗(yàn)結(jié)果無差錯(cuò)維護(hù)事業(yè)部、倉管員、操作員、班長、資料員文件控制程序、不合格品控制程序、壓力試驗(yàn)控制程序交付清單、檢驗(yàn)報(bào)告顧客財(cái)產(chǎn)（包括資料、客供材料）、委托合同、財(cái)產(chǎn)清單用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任部門：經(jīng)營營管理部售 后 服 務(wù)務(wù) 過 程配合部門：維護(hù)護(hù)事業(yè)部、工工程管理部 經(jīng)營管理部、施工員、維護(hù)人員電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、資金、辦公用品等經(jīng)營管理部、施工員、維護(hù)人

5、員電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、資金、辦公用品等客戶信息誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？售后售后服務(wù)過程接收顧客反饋信息原因分析 制定糾正預(yù)防措施措施實(shí)施效果確認(rèn)結(jié)果反饋客戶服務(wù)要求、顧客抱怨、服務(wù)要求、滿意度調(diào)查要求、法律法規(guī)要求客戶服務(wù)要求、顧客抱怨、服務(wù)要求、滿意度調(diào)查要求、法律法規(guī)要求客戶意見和投訴處理報(bào)告、客戶滿意度調(diào)查評價(jià)報(bào)告輸出輸入輸出輸入顧客滿意度、顧客投訴處理率顧客滿意度、顧客投訴處理率不合格品控制程序、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序不合格品控制程序、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量

6、？責(zé)任部門：工程程管理部涂 料 防 腐腐 過 程配合部門：質(zhì)安安技術(shù)部、材材料設(shè)備部 工程施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、設(shè)備員、資料員噴涂機(jī)、油漆刷、滾筒、涂料、稀釋劑工程施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、設(shè)備員、資料員噴涂機(jī)、油漆刷、滾筒、涂料、稀釋劑用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？涂料防腐涂料防腐過程施工方案報(bào)批人員安全培訓(xùn)涂料檢驗(yàn)進(jìn)場涂刷施工施工質(zhì)量檢查施工資料報(bào)驗(yàn)合同訂單要求、施工委托單、質(zhì)量要求、工期滿足要求的防腐涂刷質(zhì)量、施工記錄合同訂單要求、施工委托單、質(zhì)量要求、工期滿足要求的防腐涂刷質(zhì)量、施工記錄輸出輸入輸出輸入生產(chǎn)和服務(wù)控制程序、檢驗(yàn)與

7、試驗(yàn)控制程序、不合格品控制程序、防腐作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)和服務(wù)控制程序、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序、不合格品控制程序、防腐作業(yè)指導(dǎo)書工程交付合格率、顧客滿意率工程交付合格率、顧客滿意率用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？責(zé)任部門：工程程管理部工程交付/收款款過程配合部門：經(jīng)營營管理部、財(cái)財(cái)務(wù)部 工程主管、經(jīng)營主管、財(cái)務(wù)主管、資料員合格工程、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā)票等。工程主管、經(jīng)營主管、財(cái)務(wù)主管、資料員合格工程、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā)票等。誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？工程工程交付/收款過程工程完工自檢合格資料收集整理交付申請業(yè)主驗(yàn)收

8、問題整改辦理結(jié)算財(cái)務(wù)收款合同訂單要求、施工委托單、質(zhì)量保證要求準(zhǔn)時(shí)交付符合合同要求的工程、合同訂單要求、施工委托單、質(zhì)量保證要求準(zhǔn)時(shí)交付符合合同要求的工程、按合同要求收回應(yīng)得款項(xiàng)、客戶回簽的對帳單輸出輸入輸出輸入相關(guān)方管理程序相關(guān)方管理程序、結(jié)算制度、財(cái)務(wù)管理制度、發(fā)票管理制度準(zhǔn)時(shí)交付率、結(jié)算準(zhǔn)確率、貨款回籠率用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？責(zé)任部門：經(jīng)營營管理部合 同 評 審審配合部門：經(jīng)營營經(jīng)理、各部部門合同評審過程合同評審過程接受客戶訂單訂單評審客戶回簽訂單正式接受訂單組織生產(chǎn)工程合同、評審記錄合同評審率、合同合規(guī)性計(jì)劃主管合同管理與評審程序、合同管理制度合同

9、評審報(bào)告、正式合同、反饋客戶的結(jié)果合同、法律法規(guī)要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任部門：綜合合辦公室文件控制管理配合部門：各部部門文件控制管理文件控制管理文件的編寫與審批文件的接收與發(fā)行文件的受控管理文件的變更管理文件的回收管理文件的存檔管理電腦、電話、打印機(jī)、紙張、文件夾、印章、訂書機(jī)、文件柜及其它辦公用品等文件受控率、作廢文件回收率文控員、檔案管理員文件控制程序文件和資料管理規(guī)定最新版文件、文件發(fā)放登記、舊文件回收記錄、最新文件清單、外來文件清單、文件更改記錄文件保密的要求、文件受控的要求、文件更改申請用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入

10、輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任部門：質(zhì)安安技術(shù)部記 錄 控 制制 管 理配合部門：所有有部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？部門管理人員、記錄人員電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、打孔機(jī)、訂書機(jī)、裝訂夾、文件柜完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、公司統(tǒng)一的記錄編號、記錄保存期限輸入部門管理人員、記錄人員電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、打孔機(jī)、訂書機(jī)、裝訂夾、文件柜完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、公司統(tǒng)一的記錄編號、記錄保存期限輸入記錄控制管理記錄控制管理記錄的產(chǎn)生記錄的審批記錄的裝訂記錄的保存記錄的保管記錄的作廢記錄

11、的規(guī)范性要求、記錄的有效性要求、記錄的使用要求、記錄的保存要求、記錄的保管要求、檔案查閱的要求記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性要求、記錄的使用要求、記錄的保存要求、記錄的保管要求、檔案查閱的要求輸出輸出質(zhì)量記80%納入質(zhì)量記錄控制清單質(zhì)量記錄便于檢索質(zhì)量記80%納入質(zhì)量記錄控制清單質(zhì)量記錄便于檢索質(zhì)量記錄保存100%達(dá)到規(guī)定期限要求記錄控制程序、文件和資料管理規(guī)定用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任部門：材料料設(shè)備部供 應(yīng) 商 管管 理配合部門：所有有部門電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)誰來做

12、？用什么資源（設(shè)備、材料等）？各部門主管、采購員、參與供應(yīng)商評價(jià)人員供應(yīng)商評估報(bào)告、調(diào)查表、合格供方名錄各部門主管、采購員、參與供應(yīng)商評價(jià)人員供應(yīng)商評估報(bào)告、調(diào)查表、合格供方名錄供應(yīng)商供應(yīng)商管理過程供應(yīng)商考察供應(yīng)商評估詢價(jià)送樣確認(rèn)樣品質(zhì)量評定供應(yīng)商錄用供應(yīng)商復(fù)評產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量的要求、材料的要求、供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù)、供應(yīng)商認(rèn)可評估要求產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量的要求、材料的要求、供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù)、供應(yīng)商認(rèn)可評估要求輸出輸入輸出輸入材料采購及供應(yīng)商管理控制程序、相關(guān)方管理程序材料采購及供應(yīng)商管理控制程序、相關(guān)方管理程序供方產(chǎn)品驗(yàn)收合格率、供貨及時(shí)性供方產(chǎn)品驗(yàn)收合格率、供貨及時(shí)性用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？

13、用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？焊接工程師、焊工、管工、質(zhì)量員焊接工程師、焊工、管工、質(zhì)量員責(zé)任部門：工程程管理部焊接接工程師焊 接 管 理理配合部門：質(zhì)安安技術(shù)部誰來做？焊接設(shè)備、焊材、配電箱用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？焊接設(shè)備、焊材、配電箱用什么資源（設(shè)備、材料等）？焊接管理過程焊接管理過程焊接工藝評定焊接作業(yè)指導(dǎo)書焊工、焊接設(shè)備確認(rèn)焊接環(huán)境確認(rèn)焊接檢測不合格處理焊接工藝評定、焊接作業(yè)指導(dǎo)書、焊接規(guī)范焊接記錄、焊接檢測報(bào)告焊接工藝評定、焊接作業(yè)指導(dǎo)書、焊接規(guī)范焊接記錄、焊接檢測報(bào)告輸出輸入輸出輸入外觀質(zhì)量、焊接合格率外觀質(zhì)量、焊接合格率焊接控制程序、無損檢測控制程序、壓力試驗(yàn)控制程序

14、焊接控制程序、無損檢測控制程序、壓力試驗(yàn)控制程序用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？責(zé)任部門：綜合合辦公室人 力 資 源源 管 理配合部門：所有有部門人力資源管理過程人力資源管理過程人力需求識別人員招聘培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)效果評價(jià)個(gè)人績效考核 培訓(xùn)場所、教材、電腦、投影設(shè)備綜合辦公室、培訓(xùn)教師合格的適崗人員、績效考核報(bào)告人力需求識別報(bào)告用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？人力資源管理程序、招聘管理制度、技能等級標(biāo)人力資源管理程序、招聘管理制度、技能等級標(biāo)準(zhǔn)、資格認(rèn)定制度、員工能力評價(jià)制度、培訓(xùn)管理制、培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施完成率 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施完成率

15、培訓(xùn)考核合格率責(zé)任部門：材料料設(shè)備部設(shè) 備 管 理理配合部門：所有有部門生產(chǎn)設(shè)備管理過程生產(chǎn)設(shè)備管理過程設(shè)備的申購；設(shè)備的驗(yàn)收；設(shè)備的領(lǐng)用；設(shè)備的使用；設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；設(shè)備的維修；設(shè)備的報(bào)廢處置。設(shè)備臺帳、易損備件、維修工具、驗(yàn)收設(shè)備、保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄、關(guān)鍵設(shè)備備件、外部維修聯(lián)絡(luò)方式等設(shè)備完好率、維修計(jì)劃完成率設(shè)備主管、設(shè)備使用人、設(shè)備使用部門主管、外部維修商基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序、設(shè)備保養(yǎng)制度、設(shè)備操作指導(dǎo)書、設(shè)備說明書、外部維修管理規(guī)定設(shè)備月報(bào)、設(shè)備維修記錄、備件庫存計(jì)劃正常施工所需的各類設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任

16、部門：工程程管理部熱 處 理 控控 制配合部門：質(zhì)安安技術(shù)部、材材料設(shè)備部熱處理責(zé)任師、熱處理作業(yè)人員、質(zhì)檢員誰來做？熱處理設(shè)備、測試設(shè)備熱處理責(zé)任師、熱處理作業(yè)人員、質(zhì)檢員誰來做？熱處理設(shè)備、測試設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？熱處理控制過程熱處理控制過程熱處理工藝作業(yè)指導(dǎo)書；人員、設(shè)備確認(rèn)；硬度檢測熱處理報(bào)告；熱處理工單熱處理報(bào)告、驗(yàn)收記錄表熱處理工單熱處理報(bào)告、驗(yàn)收記錄表輸出輸入輸出輸入熱處理控制程序，設(shè)備管理制度熱處理控制程序，設(shè)備管理制度熱處理合格率用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？熱處理合格率用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？責(zé)任部門：材料料設(shè)備部監(jiān)視與測量裝置置管理配合部門：質(zhì)安安技術(shù)部

17、、工工程管理部 監(jiān)視與測量裝置管理監(jiān)視與測量裝置管理購置申請定期校驗(yàn)日常定期維護(hù)報(bào)廢處理有校驗(yàn)資質(zhì)的計(jì)量單位、監(jiān)視和測量裝置臺賬定期校驗(yàn)率設(shè)備主管、計(jì)量員監(jiān)視和測量裝置控制程序校驗(yàn)報(bào)告、報(bào)廢記錄、臺賬需定期校驗(yàn)的監(jiān)視和測量裝置、購置申請用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任部門：工程程管理部無 損 檢 測測 控 制配合部門：質(zhì)安安技術(shù)部 無損檢測控制過程無損檢測控制過程無損檢測單位認(rèn)定無損檢測委托無損檢測實(shí)施審核檢測報(bào)告不合格處理有資質(zhì)的無損檢測單位、檢測設(shè)備焊接無損檢測合格率無損檢測責(zé)任工程師、無損檢測作業(yè)人員、安全員無損檢測控制程序、相關(guān)方管理程序無

18、損檢測報(bào)告、無損檢測委托單用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任部門：質(zhì)安安技術(shù)部不合格品管理配合部門：質(zhì)安安技術(shù)部不合格品管理過程不合格品管理過程標(biāo)識并區(qū)分不合格品反饋信息提出處理意見整改保存記錄標(biāo)簽、隔離場所、檢驗(yàn)設(shè)備與儀器、返工作業(yè)工具等不合格品處理速度返修合格率作業(yè)人員、質(zhì)檢員、資料員不合格品控制程序、返檢作業(yè)指導(dǎo)書、返工返修作業(yè)指導(dǎo)書處理結(jié)果、返品處理記錄檢測出的不合格品用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任部門：質(zhì)安安技術(shù)部理 化 檢 驗(yàn)驗(yàn) 管 理配合部門：工程程管理部理化檢驗(yàn)責(zé)任工程師、理化作業(yè)人員有

19、資質(zhì)的理化檢驗(yàn)單位、檢測設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？理化檢驗(yàn)責(zé)任工程師、理化作業(yè)人員有資質(zhì)的理化檢驗(yàn)單位、檢測設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？理化檢驗(yàn)管理過程理化檢驗(yàn)管理過程理化檢驗(yàn)單位認(rèn)定理化檢驗(yàn)委托理化檢驗(yàn)實(shí)施審核檢測報(bào)告不合格處理理化檢驗(yàn)報(bào)告理化檢驗(yàn)委托單理化檢驗(yàn)報(bào)告理化檢驗(yàn)委托單輸入輸出輸入輸出理化檢驗(yàn)控制程序理化檢驗(yàn)控制程序相關(guān)方管理程序理化檢驗(yàn)合格率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？理化檢驗(yàn)合格率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任部門： 質(zhì)質(zhì)安技術(shù)部試 驗(yàn) 室 管管 理配合部門：材料料設(shè)備部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？試驗(yàn)員、實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人試驗(yàn)室場地、試驗(yàn)設(shè)備

20、、檢測儀器、辦公用品、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？試驗(yàn)員、實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人試驗(yàn)室場地、試驗(yàn)設(shè)備、檢測儀器、辦公用品、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范試驗(yàn)室管理過程試驗(yàn)室管理過程接收試驗(yàn)要求與待試驗(yàn)品制訂試驗(yàn)計(jì)劃試驗(yàn)過程監(jiān)控試驗(yàn)完成后檢驗(yàn)出具試驗(yàn)結(jié)果試驗(yàn)室的日常管理試驗(yàn)標(biāo)識、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)結(jié)果、待試驗(yàn)材料或產(chǎn)品、試驗(yàn)要求、試驗(yàn)實(shí)施計(jì)劃試驗(yàn)標(biāo)識、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)結(jié)果、待試驗(yàn)材料或產(chǎn)品、試驗(yàn)要求、試驗(yàn)實(shí)施計(jì)劃輸出輸入輸出輸入試驗(yàn)操作準(zhǔn)確性100%檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序、不合格品控制程序、試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、試驗(yàn)操作準(zhǔn)確性100%檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序、不合格品控制程

21、序、試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、試驗(yàn)室管理制度用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任部門： 材材料設(shè)備部材料進(jìn)場檢驗(yàn)控控制配合部門：質(zhì)安安技術(shù)部、工工程管理部合格的檢驗(yàn)員、倉庫保管員誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？合格的檢驗(yàn)員、倉庫保管員誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？檢測/測量/試驗(yàn)的儀器設(shè)備工具、抽樣檢查方法、檢查區(qū)、檢查臺、電腦、電話、傳真等辦公用品材料進(jìn)場檢驗(yàn)過程材料進(jìn)場檢驗(yàn)過程進(jìn)貨檢驗(yàn)通知按要求檢驗(yàn)/判斷合格部品入庫不合格品處置供應(yīng)商溝通聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商品質(zhì)管理材料計(jì)劃、送貨清單、合格標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方案經(jīng)檢驗(yàn)標(biāo)識材料計(jì)劃、送貨清單、合格標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方案經(jīng)檢驗(yàn)標(biāo)識的材料、驗(yàn)收

22、記錄、不合格處理聯(lián)絡(luò)單輸出輸入輸出輸入檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、材料采購及供應(yīng)商管理控制程序、抽樣規(guī)范、材料收發(fā)管理規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、材料采購及供應(yīng)商管理控制程序、抽樣規(guī)范、材料收發(fā)管理規(guī)定進(jìn)場材料檢驗(yàn)合格率用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？進(jìn)場材料檢驗(yàn)合格率用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？責(zé)任部門： 材材料設(shè)備部采 購 管 理理配合部門：經(jīng)營營管理部、工工程管理部采購管理過程采購管理過程接收采購計(jì)劃供應(yīng)商資源確認(rèn)選擇供應(yīng)商下采購訂單訂單跟催來料檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)質(zhì)量問題反饋?zhàn)粉欕娔X、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)、采購按期交付率材料驗(yàn)收合格率材設(shè)部主管、采購員、計(jì)劃員材料采購及供應(yīng)商管理控制程序采購管理

23、制度、不合格品控制程序采購訂單、采購合格的材料項(xiàng)目合同要求、物料采購計(jì)劃要求、交期及質(zhì)量的要求、庫存信息用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任部門：經(jīng)營營管理部施工計(jì)劃管理配合部門：工程程管理部、維維護(hù)事業(yè)部誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？計(jì)劃管理人員電話、電腦、EMAIL、傳真誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？計(jì)劃管理人員電話、電腦、EMAIL、傳真施工計(jì)劃管理施工計(jì)劃管理施工合同需求材料需求計(jì)劃計(jì)劃安排施工合同施工任務(wù)計(jì)劃單施工合同施工任務(wù)計(jì)劃單輸出輸入輸出輸入生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序相關(guān)方需求和期望控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序相關(guān)方需求和期望

24、控制程序施工計(jì)劃按時(shí)下達(dá)率施工計(jì)劃按時(shí)下達(dá)率用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？責(zé)任部門：綜合合辦公室信 息 溝 通通 交 流配合部門： 所所有部門誰來做？電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)、書面文件、口頭、會議等用什么資源（設(shè)備、材料等）？所有管理人員誰來做？電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)、書面文件、口頭、會議等用什么資源（設(shè)備、材料等）？所有管理人員信息溝通交流信息溝通交流建立信息渠道建立信息溝通流程建立信息管理制度明確溝通窗口落實(shí)人員職責(zé)信息傳遞與交流的需要、及時(shí)處理問題的需要、提高辦事效率的需要信息及時(shí)傳遞、溝通窗口明確、聯(lián)絡(luò)書、傳真件、EMAIL記錄、

25、會議記錄等信息傳遞與交流的需要、及時(shí)處理問題的需要、提高辦事效率的需要信息及時(shí)傳遞、溝通窗口明確、聯(lián)絡(luò)書、傳真件、EMAIL記錄、會議記錄等輸出輸入輸出輸入信息交流、內(nèi)部協(xié)商與溝通控制程序、文件控制程序、記錄控制程序信息交流、內(nèi)部協(xié)商與溝通控制程序、文件控制程序、記錄控制程序及時(shí)快捷有效網(wǎng)絡(luò)故無障電話暢通用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？責(zé)任部門：經(jīng)營營管理部顧客滿意度管理理配合部門：工程程管理部、維維護(hù)事業(yè)部顧客滿意管理過程顧客滿意管理過程顧客滿意的調(diào)查調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)針對不滿意項(xiàng)整改持續(xù)改進(jìn)顧客反饋的處理電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)、口頭、調(diào)查表調(diào)查表回收率顧

26、客滿意度經(jīng)營管理部主管顧客滿意度測量程序顧客滿意度調(diào)查表、改善回復(fù)報(bào)告客戶滿意度評價(jià)報(bào)告交貨信息（通知等）、客戶反饋信息，客戶對本公司的評價(jià)結(jié)果、內(nèi)部品質(zhì)數(shù)據(jù)、客戶投訴等信息、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？責(zé)任部門：質(zhì)安安技術(shù)部糾 正 預(yù) 防防 措 施配合部門：所有有部門各部門主管、相關(guān)措施實(shí)施部門及其人員各種問題改善報(bào)告、數(shù)據(jù)、分析工具、生產(chǎn)、檢測設(shè)備、電腦、網(wǎng)絡(luò)、傳真、電話等辦公用品各部門主管、相關(guān)措施實(shí)施部門及其人員各種問題改善報(bào)告、數(shù)據(jù)、分析工具、生產(chǎn)、檢測設(shè)備、電腦、網(wǎng)絡(luò)、傳真、電話等辦公用品用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？用什么資源（

27、設(shè)備、材料等）？誰來做？糾正預(yù)防糾正預(yù)防措施過程發(fā)現(xiàn)不符合或可能導(dǎo)致不符 合產(chǎn)生的項(xiàng)目發(fā)出糾正預(yù)防行動通知單制定糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施實(shí)施效果確認(rèn)及關(guān)閉建立標(biāo)準(zhǔn)化糾正問題的需求、預(yù)防問題再生的需求、持續(xù)改善的要求、體系完善的要求糾正糾正問題的需求、預(yù)防問題再生的需求、持續(xù)改善的要求、體系完善的要求糾正預(yù)防整改通知單問題整改報(bào)告輸出輸入輸出輸入糾正預(yù)防要求單回復(fù)及時(shí)率糾正預(yù)防有效率糾正預(yù)防要求單回復(fù)及時(shí)率糾正預(yù)防有效率糾事故處理與預(yù)防糾正管理程序、糾事故處理與預(yù)防糾正管理程序、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、統(tǒng)計(jì)工具用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？責(zé)任部門： 質(zhì)質(zhì)安技術(shù)部內(nèi) 部 審 核核

28、配合部門：所有有部門管理者代表、審核組長、合格的內(nèi)審員、各部門負(fù)責(zé)人會議室、投影儀、電腦、局域網(wǎng)、辦公用品、通訊工具、檢查表等管理者代表、審核組長、合格的內(nèi)審員、各部門負(fù)責(zé)人會議室、投影儀、電腦、局域網(wǎng)、辦公用品、通訊工具、檢查表等誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核計(jì)劃審核實(shí)施審核報(bào)告糾正預(yù)防要求結(jié)果驗(yàn)證提交管理評審年度審核計(jì)劃、審核通知、標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量體系文件、法規(guī)和顧客要求、以往審核歷史信息、檢查表年度審核計(jì)劃、審核通知、標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量體系文件、法規(guī)和顧客要求、以往審核歷史信息、檢查表內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審問題點(diǎn)一覽表、不符合項(xiàng)報(bào)告輸出

29、輸入輸出輸入內(nèi)審計(jì)劃完成率100%不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率100%內(nèi)審計(jì)劃完成率100%不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率100%內(nèi)部審核程序用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？責(zé)任部門： 質(zhì)質(zhì)安技術(shù)部管 理 評 審審配合部門：所有有部門 總經(jīng)理、管理者代表、安全事務(wù)代表、各部門主管、指定參與人員總經(jīng)理、管理者代表、安全事務(wù)代表、各部門主管、指定參與人員誰來做？誰來做？會議室、會議記錄、投影儀、電腦、電話用什么資源（設(shè)備、材料等）？輸入用何指標(biāo)衡量？會議室、會議記錄、投影儀、電腦、電話用什么資源（設(shè)備、材料等）？輸入用何指標(biāo)衡量？管理評審過程管理評審過程管理評審?fù)ㄖu審資料集評審會議

30、召開管理評審報(bào)告糾正預(yù)防要求整改事項(xiàng)跟蹤管理評審管理評審計(jì)劃、方針目標(biāo)完成情況、內(nèi)外部審核結(jié)果、客戶投訴和客戶滿意度、供應(yīng)商評價(jià)、糾正預(yù)防措施狀況、內(nèi)外部環(huán)境變化、管理體系的更改、改進(jìn)建議管理評審報(bào)告、管理評審管理評審報(bào)告、管理評審會議記錄、改進(jìn)建議輸出輸出管理評審程序、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序管理評審輸入資料完整率管理評審程序、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序管理評審輸入資料完整率評審結(jié)果的改善要求的完成率用何程序、方法？責(zé)任部門： 質(zhì)質(zhì)安技術(shù)部持 續(xù) 改 進(jìn)進(jìn) 過 程配合部門：所有有部門各部門主管、項(xiàng)目責(zé)任人、相關(guān)措施實(shí)施人員PDCA循環(huán)、電腦、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料各部門主管、項(xiàng)目責(zé)任人、相關(guān)措施實(shí)施人員PDCA循環(huán)

31、、電腦、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？持續(xù)改進(jìn)過程持續(xù)改進(jìn)過程確定改進(jìn)項(xiàng)目制定優(yōu)先改進(jìn)計(jì)劃對主要項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn)改進(jìn)效果確認(rèn)提交評審公司發(fā)展需要、持續(xù)改進(jìn)需要、持續(xù)提升品質(zhì)、降低成本需要、合理化建議、數(shù)據(jù)分析結(jié)果改進(jìn)報(bào)告公司發(fā)展需要、持續(xù)改進(jìn)需要、持續(xù)提升品質(zhì)、降低成本需要、合理化建議、數(shù)據(jù)分析結(jié)果改進(jìn)報(bào)告評審結(jié)果改進(jìn)計(jì)劃輸入輸出輸入輸出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成的有效性風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制程序、管理評審程序、QHSE績效監(jiān)測和測量控制程序持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成的有效性風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制程序、管理評審程序、QHSE績效監(jiān)測和測量控制程序用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？責(zé)任部門： 質(zhì)質(zhì)安技術(shù)部危 險(xiǎn) 源 辨辨 識 管 理配合部門：所有