物料入庫(kù)管理規(guī)定

1、物料入庫(kù)管理規(guī)定總則1.1.擬訂目的規(guī)范物料入庫(kù)流程，使之有章可循。1.2.合用范圍本企業(yè)使用手的原資料、半成品之入庫(kù)作業(yè)，悉依本企業(yè)規(guī)定辦理。1.3.權(quán)責(zé)單位資材部負(fù)責(zé)本規(guī)定擬訂、改正、取消之草擬工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定擬訂、改正、取消之批準(zhǔn)。原資料入庫(kù)規(guī)定2.1.暫收作業(yè)供給商于送交物料時(shí)，一定填寫(xiě)進(jìn)料查收單一式四聯(lián)，詳盡填寫(xiě)訂購(gòu)單號(hào)碼、日期、品名、料號(hào)、數(shù)目，并送到點(diǎn)收處。將進(jìn)料查收單與本企業(yè)訂購(gòu)單查對(duì)。資材部點(diǎn)收人員對(duì)供給商所送之物料進(jìn)行點(diǎn)收，查對(duì)物料與進(jìn)料查收單無(wú)誤后，再查對(duì)訂單數(shù)目與所交數(shù)目能否符合，能否有超交現(xiàn)象。超交物料以退回為原則，但能夠考慮讓廠商存放，而不作進(jìn)料查收之辦理。點(diǎn)

2、收人員查對(duì)無(wú)誤后，在進(jìn)料查收單上簽章，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于原資料暫收日?qǐng)?bào)表。進(jìn)料查收單第四聯(lián)由廠商保存作對(duì)賬等憑據(jù)，其余三聯(lián)轉(zhuǎn)到至品管部作進(jìn)料查驗(yàn)用。點(diǎn)收人員若在查對(duì)送交之物料時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)目不符，或混有其余物料，以及其余特別狀況時(shí)，得要求供給商之送貨人員立刻改正進(jìn)物查收單，或予以拒收。2.2.查收檢查1)原資料的查收檢查，由品管部進(jìn)料查驗(yàn)單位依進(jìn)料查驗(yàn)規(guī)定，實(shí)行查驗(yàn)。2)進(jìn)料查驗(yàn)結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與物采（或退步接收）。判斷合格時(shí)，須將良品總數(shù)填入進(jìn)料查收單第一至三聯(lián)之合格欄內(nèi)并署名，經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)后，第三聯(lián)由品管部保存，第一至二聯(lián)轉(zhuǎn)交倉(cāng)管人員，以利辦理入庫(kù)手續(xù)。判斷不合格

3、時(shí)，須于進(jìn)料查收單第一至三聯(lián)上注明，并署名，同時(shí)填寫(xiě)不合格通知單一式兩聯(lián)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審查后，保存進(jìn)料查收單第三聯(lián)及不合格通知單第二聯(lián)，將進(jìn)料查收單第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)管人員，將不合格通知單第一聯(lián)轉(zhuǎn)采買(mǎi)人員，以利辦理退貨手續(xù)。判斷不合格而暫收之物料應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嵸|(zhì)需要，須對(duì)暫收中的物料的一部分或所有進(jìn)行特采使用時(shí)，依進(jìn)料查驗(yàn)規(guī)定中有關(guān)特采的流程辦理特采。2.3.暫收退貨判斷不合格時(shí)，暫收中的物料須辦理退貨，按以下規(guī)定辦理：采買(mǎi)人員接獲不合格通知單后，應(yīng)立刻聯(lián)系廠商辦理退貨手續(xù)。倉(cāng)管人員查對(duì)退貨物件與進(jìn)料查收單記錄能否一致，并保存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部。倉(cāng)管人員與廠商查對(duì)盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)目、品名一致

4、時(shí)，進(jìn)行物料交接，并在原資料暫收日?qǐng)?bào)表上注明，同時(shí)請(qǐng)廠商署名。倉(cāng)管人員依企業(yè)物件出廠管理有關(guān)規(guī)定，輔助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。2.4.入庫(kù)作業(yè)判斷合格之物，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管人員查對(duì)物料數(shù)目與合格總數(shù)目能否符合，于安排物料進(jìn)入庫(kù)房后，在進(jìn)料查收單實(shí)收入庫(kù)數(shù)欄內(nèi)填上實(shí)收數(shù)目，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審查后，保存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。倉(cāng)管人員依進(jìn)料查收單與原資料暫收日?qǐng)?bào)表，將物料登記于庫(kù)存賬卡及賬冊(cè)內(nèi)。2.5.特采辦理判斷特采之物料，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。特采之物料數(shù)目由品管確認(rèn)，并提出必需之辦理方式，采買(mǎi)確認(rèn)扣款金額或比率，填注于特采申請(qǐng)單之對(duì)策欄內(nèi)。進(jìn)料查收單上應(yīng)注明特采，并標(biāo)明扣款金額。倉(cāng)管人員參照合格

5、物料流程辦理入庫(kù)手續(xù)。委外加工品入庫(kù)規(guī)定參照原資料入庫(kù)規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫(kù)數(shù)，以查對(duì)廠商從本企業(yè)領(lǐng)用的物料能否有短少之現(xiàn)象，于廠商請(qǐng)款時(shí)進(jìn)行相應(yīng)之扣減。4.半成品、產(chǎn)成品入庫(kù)規(guī)定4.1.查驗(yàn)規(guī)定1)制造部生產(chǎn)之半成品或成品，于入庫(kù)前，由現(xiàn)場(chǎng)物料人員開(kāi)具入庫(kù)單，注明制造命令、產(chǎn)品名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)目后，送品管部查驗(yàn)。2)品管部依最后查驗(yàn)規(guī)定實(shí)行查驗(yàn)。3)查驗(yàn)結(jié)果有合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或退步接收）三種。4)判斷不合格之物料，由品管部在入庫(kù)單上注明不合格，并開(kāi)具不合格通知單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安排重檢作業(yè)。4.2.入庫(kù)作業(yè)判斷合格或特采的物料，由制造部送往庫(kù)房辦理手續(xù)。庫(kù)房人員依據(jù)品管簽核之入庫(kù)單查對(duì)制造命令、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)目、編號(hào)無(wú)誤后，予以辦理入賬入庫(kù)。進(jìn)料查收單NO、_日期：_進(jìn)料時(shí)間年月日廠商名稱訂購(gòu)數(shù)料號(hào)交貨數(shù)訂單號(hào)碼品名規(guī)格點(diǎn)收數(shù)發(fā)票號(hào)碼實(shí)收數(shù)查驗(yàn)項(xiàng)目查驗(yàn)規(guī)格抽檢數(shù)查驗(yàn)狀況不良數(shù)目判斷查驗(yàn)