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文檔簡介

1、 行銷管理系統(tǒng)作業(yè)流程成品倉(成品)管理 頁次： PAGE 12目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc72431387 生產(chǎn)入庫管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72431387 h 2 HYPERLINK l _Toc72431388 退料入庫管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72431388 h 3 HYPERLINK l _Toc72431389 銷退入庫管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72431389 h 4 HYPERLINK l _Toc72431390 直接退貨入庫管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72431390 h 5 HYPER

2、LINK l _Toc72431391 其他入庫管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72431391 h 6 HYPERLINK l _Toc72431392 領(lǐng)料出庫管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72431392 h 7 HYPERLINK l _Toc72431393 銷售出庫管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72431393 h 8 HYPERLINK l _Toc72431394 其他出庫管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72431394 h 9 HYPERLINK l _Toc72431395 庫存調(diào)整管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72431395 h 10

3、 HYPERLINK l _Toc72431396 盤點管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72431396 h 11 HYPERLINK l _Toc72431397 附件一系統(tǒng)單據(jù)一覽表 PAGEREF _Toc72431397 h 12生產(chǎn)入庫管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)驗收記錄驗收記錄在空白入庫單上記錄驗收的品項和數(shù)量輸入入庫單輸入入庫單IV_PI_001（入）電腦生成入庫單號回寫入庫單號回寫入庫單號把單號寫回入庫單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)退料入庫管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)驗收記

4、錄驗收記錄在空白入庫單上記錄驗收的品項和數(shù)量輸入入庫單輸入入庫單IV_PI_002（入）電腦生成入庫單號回寫入庫單號回寫入庫單號把單號寫回入庫單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)銷退入庫管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)入庫申請流程入庫申請流程列印入庫單(憑退單號)列印入庫單(憑退單號)IV_PI_003（出）驗收驗收填寫入庫單填寫入庫單入庫單輸入入庫單輸入IV_PI_003（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)直接退貨入庫管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手

5、工單據(jù)驗收記錄驗收記錄在空白入庫單上記錄驗收的品項和數(shù)量輸入入庫單輸入入庫單IV_PI_004（入）電腦生成入庫單號回寫入庫單號回寫入庫單號把單號寫回入庫單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)其他入庫管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)驗收記錄驗收記錄在空白入庫單上記錄驗收的品項和數(shù)量輸入入庫單輸入入庫單IV_PI_005（入）電腦生成入庫單號回寫入庫單號回寫入庫單號把單號寫回入庫單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)領(lǐng)料出庫管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單

6、據(jù)揀貨記錄揀貨記錄在空白出庫單上記錄揀貨的品項和數(shù)量輸入出庫單輸入出庫單IV_PO_001（入）電腦生成出庫單號回寫出庫單號回寫出庫單號把單號寫回出庫單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)銷售出庫管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)出庫申請流程出庫申請流程列印出庫單(憑采購單號)列印出庫單(憑采購單號)IV_PO_002（出）揀貨揀貨填寫出庫單填寫出庫單出庫單輸入出庫單輸入IV_PO_002（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)其他出庫管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系

7、統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)揀貨記錄揀貨記錄在空白出庫單上記錄揀貨的品項和數(shù)量輸入出庫單輸入出庫單IV_PO_003（入）電腦生成出庫單號回寫出庫單號回寫出庫單號把單號寫回出庫單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)庫存調(diào)整管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)庫存調(diào)整申請流程庫存調(diào)整申請流程調(diào)整單輸入調(diào)整單輸入IV_001（入）主管簽核主管簽核調(diào)整單生效調(diào)整單生效注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)盤點管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)盤點申請流程盤點申請流程盤點計劃輸入盤點

8、計劃輸入IV_002（入）列印盤點單列印盤點單IV_002（出）盤點盤點否差異確認否差異確認盤點結(jié)果輸入盤點結(jié)果輸入是是盤點認列列印盤點盈虧表盤點認列列印盤點盈虧表IV_003（出）注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)附件一 系統(tǒng)單據(jù)一覽表單據(jù)編號單據(jù)名稱IV_001庫存調(diào)整單IV_002盤點明細單IV_003盤點盈虧表IV_PI_001生產(chǎn)入庫單IV_PI_002退料入庫單IV_PI_003銷退入庫單IV_PI_004直接退貨入庫單IV_PI_005其他入庫單IV_PO_001領(lǐng)料出庫單IV_PO_002銷售出庫單IV_PO_003其他出庫單附件二 單據(jù)樣式 永豐余紙

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