生產物料管理制度文檔范例

1、企事業(yè)單位管控制度系列Enterprise Management System生產管控制度企事業(yè)單位必備管控制度模板 2022年5月鷺F未名潮.謙工.WEIMING W/WE三:專業(yè)實踐-深度生產物料管控制度說明：生產物料控制與管控是指依據(jù)物料計劃對物料的申購、收貨、發(fā)料、 退料及使用的監(jiān)督、管控過程.本管控制度可以幫助生產物料管控者，有效控制生 產本錢、減少損失，在規(guī)范管控物料的同時，實現(xiàn)生產物料效益最大化.1、總那么1.1目的：為完善公司或者機構的物料管控,控制生產本錢，減少損失，實現(xiàn)生產物料效益最大化,提高公司或者機構經濟效益,特制定本制度.L2適用范圍：公司或者機構各部門所有物料的采購

2、、倉儲及發(fā)放,依據(jù)本制度執(zhí)1.3釋義：生產物料管控是指依據(jù)物料計劃對物料的申購、收貨、發(fā)料、退料及使 用的監(jiān)督、管控過程.1.4部門職責.采購部采購計劃、采購實施、收貨生產部生產原輔料需求計劃、物料使用、產品生產質檢部物料質量監(jiān)控、產品質量監(jiān)控倉儲部物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管控財務部物料預算、本錢控制其它部門物料需求計劃、物料使用2、物料需求計劃用料需求常備材料：由生產部門依據(jù)生產及保養(yǎng)計劃,配合營業(yè)目標，按月編制擬訂用鷺F未名潮港工. 4 WEIMING W/WE專業(yè)實踐深度料需求計劃,交采購部,最終由財務部確定用料預算.2預備材料：由采購部依據(jù)倉庫庫存量,按月編制擬訂用料預算,并

3、由財務部確 認.3、申購1申購部門的劃分1.1常用材料（包括原料、輔料、零配件等）一生產部門；1.2預備材料（勞保用品等）一倉庫管控員. 3其他用料一使用部門或倉庫管控員.申購單開具與遞送3. 2.1各用料部門于每月底交報物料采購計劃到采購部，由采購部依據(jù)庫存情況, 擬訂下月公司或者機構物料請購計劃,根據(jù)核決權限呈報有關領導核批.3. 2.1非計劃臨時需用物料，申領無庫存時，由需用部門開立請購單,注明材料的品 名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知，經部門主管核批后，根據(jù)核決權限呈交有 關領導核批后,送交采購部安排采購事宜.了3. 2.3緊急請購時，由請購部門 申請有關領導并由該領導 通知采購人員

4、進行采購.WEIMINGW/VUE3. 3申購及加工、維修核決權限3. 1集中采購計劃：10000元以下，由公司或者機構副總經理審核或者簽字；10000 元以上，由公司或者機構總經理審核或者簽字.3. 2非計劃采購、急件采購:5000元以下，由部門主管審核或者簽字；5000元一 10000元，由公司或者機構副總經理審核或者簽字；10000元以上，由公司或者機構 總經理審核或者簽字.4、采購4.1采購部門劃分：公司或者機構1般物料由物料采購部負有責任采購；公司或者 機構重要物料及專項用料，由總經理或由總經理委托專人直接與廠商議價、訂購.鷺F未名潮.港2. 4 WEIMING W/WE專業(yè)實踐深度

5、2采購作業(yè)方式. 2.1集中計劃采購：根據(jù)各部門月底上報之擬訂用料預算及采購計劃書,于每月 初集中上報有關領導審核或者簽字,并按審核或者簽字計劃進行集中采購.2.2急件即時采購：月中臨時需用物料、急需物料,上報有關領導審核或者簽字 后即時采購.2. 3長期報價采購：長期需用物料,可由固定廠商長期報價采購.4.3大型固定資產購置：由領導班子會議研究決定，按招標投標法的法規(guī)要求 進行.4采購工作程序與要求4.1接到經部門主管審核或者簽字之采購通知單后，進行詢價、比價、議價，并做 好詢價記錄，按“貨比3家”的原那么，擇物美價廉的廠商進行采購.4.2詢價、比價、議價后，于請購單上詳填詢價結果及擬訂“訂

6、購廠商”、“交貨 期限”等，依有關規(guī)定上報主管領導審核批準.（常用于集中采購方式）. 4. 3除長期報價采購方式外,凡單項超過1000元以上的物料及用量較大的低值易 耗品,采購需提交供應商的地址、 、聯(lián)系人等有關資料給財務部，由財務部定 價,報有關領導核批后,采購員安排訂購事宜.屬長期報價采購的，由財務部參與價 格談判、合同或者協(xié)議簽制件雪MING W/VUE.4.4凡大宗貨物、設備、需質量保修之物料的采購須與廠商簽訂合同或者協(xié)議, 以作保障.4. 5催交貨物,并協(xié)助倉儲管控人員檢驗、辦理入倉手續(xù).4. 6憑備用金即時付款或上交發(fā)票財務部，由財務安排轉帳.4. 7建立供應商及價格檔案,每月上報

7、財務部當月采購物品及價格匯總表.5價格及質量復核1質量復核：采購部、倉儲部與領用部門審核,質檢部復核.5. 2價格復核：由采購部與財務部每月依據(jù)采購人員上報之采購物料價格匯總表 進行復核.6費用支出及報銷鷺F未名潮.港2. 4 WEIMING W/WE專業(yè)實踐深度6.1采購人員可從公司或者機構財務申請1萬元作為采購備用金.6. 2原那么上每次采購之后，即時報銷.采購人員持請購單（財務1聯(lián)）、發(fā)票、入 庫單（財務1聯(lián)），報請有關領導核批后，到財務部報銷.6. 3未盡事項按公司或者機構的財務報銷制度執(zhí)行.5、倉儲1驗收1. 1收料規(guī)定材料進廠后,倉庫管控員依請購單內容,核對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送

8、貨 單及發(fā)票,清點無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填記于入庫單上，收料入庫.5.1.1. 2如所購材料與請購單不符,通知采購處理,并知會主管.原那么上不予接收.1.2超、短交處理1. 2.1超過訂購量局部,應予退回，但依買賣慣例,超交3%以下者，收料時在備注 欄注明超交量,經主管同意后收料,并通知采購人員配.1. 2. 2交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原那么，但經請購部門主管同意,可免補 交，如需補交，通知采購人員聯(lián)絡供應商處理;W/VUE. 2. 3因倉管員失誤,未能正確核對庫存情況,造成合格物資閑置而增大庫存量, 由倉管員承當有關責任和義務及損失；因采購人員失誤,未能正確按請購單購買, 造成

9、合格物資閑置而增大庫存量，由采購人員承當責任和義務及損失.檢驗：倉庫管控員要協(xié)同請購部門對訂購的材料進行檢驗.檢驗合格的材料, 由倉庫管控員在外包裝上貼合格標簽,入庫定位.不合驗收標準的材料，貼不合格 標簽,并于材料檢驗報告表上注明不良原因，經主管核示處理對策后，轉交采購人 員辦理退貨，另行采購,通知財務部門拒付貨款,同時知會請購部門.5. 3發(fā)料與退料3.1物料發(fā)放必須依據(jù)經部門主管核批之物料申請單，由倉庫管控員嚴格發(fā)放, 并填寫出庫單，做好出庫記錄,嚴禁領料人員到貨架上自行提取物料.鷺F未名潮港工. 4 WEIMING W/WE專業(yè)實踐深度5. 3. 2工具、零配件必須以舊換新，否那么不予

10、發(fā)放.5. 3. 3勞保用品在使用年限內喪失、損壞而重新領用者,須上報財務部，按規(guī)定在其 月薪中扣除等值金額.5. 3. 4退料需做好退料記錄,并由使用部門注明退料原因.4倉位規(guī)劃1倉庫管控員應依物料進、出庫情況、包裝等規(guī)劃所需庫位及面積，以使庫位 有效利用.5. 4. 2將各項成品依類別、品名、規(guī)格等劃定庫位,標明于“庫位配置圖”上,并隨 時顯示庫存動態(tài).5. 5料位與料品標示設進、銷、存登記卡，明顯標示料位與料品層次別、通道別及庫位流水編號.5. 6盤點及賬務處理5. 6.1每月底,倉庫管控員自行盤點,匯總統(tǒng)計當月進銷存情況、物料耗用情況、維 修加工情況，上報財務部盤點報告、進銷存匯總表、

11、物料耗用匯總表、維修加工匯 總表.5. 6. 2回收之廢舊料件，由倉庫保管員每季制定廢舊料件明細,交由財務部主管，由 財務部主管安排處理事宜那VEIMING W/VUE5. 6. 3倉儲管控人員協(xié)同財務管控人員每季度末盤點1次,并報盤點報告給總經理.5. 7倉庫安全管控5. 7.1任何非倉庫管控人員未經許可不允許進入倉庫.倉庫管控員負有制止之責, 否那么嚴加懲辦.5. 7. 2倉庫須嚴加防范，慎防偷盜發(fā)生.5. 7. 3倉庫內及其附近應安置充足的消防設備，以策安全.5. 7. 4貴重材料應特別儲存,并予加鎖保護.6、委托外加工、維修鷺F未名潮港工. 4 WEIMING W/WE專業(yè)實踐深度委托外加工、維修作業(yè)程序由申請外加工、維修部門填寫維修、加工申請單，經部門主管核批后，報請有關 領導核批.申請外加工、維修部門將經領導核批之維修、加工申請單，交倉庫管控員通知