LP-05內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1、重慶龍湖置業(yè)發(fā)發(fā)展有限公司司物業(yè)管理分公司司文件名稱版本號(hào)：A文件編號(hào)：LPP-05內(nèi)部質(zhì)量審核程程序修改狀態(tài)：生效日期：20002/077/01質(zhì)量體系文件第 1 頁(yè)頁(yè) 共 4 頁(yè)頁(yè)目的通過內(nèi)部質(zhì)量審審核，驗(yàn)證質(zhì)質(zhì)量體系文件件的實(shí)施效果果以及各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)是否否符合質(zhì)量體體系要求，確確保質(zhì)量體系系的有效性。適用范圍適用于對(duì)本公司司的內(nèi)部質(zhì)量量體系審核。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體體系審核工作作的組織，任任命內(nèi)審組長(zhǎng)長(zhǎng)和審核員組組成的審核組組，批準(zhǔn)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核計(jì)劃、內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核報(bào)告。內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核計(jì)劃的編編制和審核工工作的領(lǐng)導(dǎo)，及及與受審核部部門關(guān)系的協(xié)協(xié)調(diào)，編寫內(nèi)內(nèi)部

2、質(zhì)量審核核報(bào)告。審核員負(fù)責(zé)編制制內(nèi)審檢查查表，進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)審核，簽簽發(fā)內(nèi)審不不合格報(bào)告。行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部部質(zhì)量審核的的具體實(shí)施。工作程序?qū)徍说念l次內(nèi)部質(zhì)量審核每每年至少進(jìn)行行一次。需要要時(shí)，可隨時(shí)時(shí)安排局部或或全局的審核核。審核的準(zhǔn)備審核前，管理者者代表負(fù)責(zé)任任命內(nèi)審組長(zhǎng)長(zhǎng)，確定審核核組成員。內(nèi)內(nèi)審員應(yīng)具備備資格證書，并并與被審核的的部門無直接接的責(zé)任關(guān)系系。制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)計(jì)劃內(nèi)審組長(zhǎng)制定內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)后執(zhí)行行，其內(nèi)容包包括：審核的目的和范范圍，審核的依據(jù)，重慶龍湖置業(yè)發(fā)發(fā)展有限公司司物業(yè)管理分公司司文件名稱版本號(hào)：A文件編號(hào)：LPP-05內(nèi)部質(zhì)量審核程程序修改狀態(tài)：生

3、效日期：20002/077/01質(zhì)量體系文件第 2 頁(yè)頁(yè) 共 4 頁(yè)頁(yè)審核組成員名單單，審核的日程安排排。審核組預(yù)備會(huì)議議內(nèi)審組長(zhǎng)召集審審核員召開審審核組的預(yù)備備會(huì)，向?qū)徍撕藛T明確審核核的目的和范范圍，簡(jiǎn)要介介紹受審核部部門情況后，研研究和商定審審核的策略、落落實(shí)分工、確確定審核的日日程安排，并并規(guī)定審核紀(jì)紀(jì)律和內(nèi)審員員應(yīng)注意的事事項(xiàng)。發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃審核組應(yīng)以書面面的形式提前前5天將內(nèi)審審計(jì)劃發(fā)放到到受審核部門門、人員。準(zhǔn)備并收閱工作作文件審核員進(jìn)行審核核工作前，應(yīng)應(yīng)事先備齊下下列表格、文文件和資料：審核日程安排表表和任務(wù)分配配表，內(nèi)審檢查表、內(nèi)內(nèi)審不合格報(bào)報(bào)告，質(zhì)量手冊(cè)和與受受審核部門的的質(zhì)量

4、活動(dòng)有有關(guān)的程序文文件、工作規(guī)規(guī)程、上一次次內(nèi)審發(fā)出的的內(nèi)審不合合格報(bào)告等等。編制內(nèi)審檢查查表審核員根據(jù)收集集到的文件和和資料編寫內(nèi)內(nèi)審檢查表。審核實(shí)施首次會(huì)議內(nèi)審組長(zhǎng)召開首首次會(huì)議，審審核組成員和和受審核部門門負(fù)責(zé)人及主主要陪同人員員參加?，F(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)審員按照內(nèi)審審計(jì)劃和編好好的內(nèi)審檢檢查表到現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)通過觀察察、詢問、查查閱文件和有有關(guān)記錄等方方式收集證據(jù)據(jù)，重慶龍湖置業(yè)發(fā)發(fā)展有限公司司物業(yè)管理分公司司文件名稱版本號(hào)：A文件編號(hào)：LPP-05內(nèi)部質(zhì)量審核程程序修改狀態(tài)：生效日期：20002/077/01質(zhì)量體系文件第 3 頁(yè)頁(yè) 共 4 頁(yè)頁(yè)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格格項(xiàng)，經(jīng)受審審核部門、人人員確認(rèn)后，填填寫

5、內(nèi)審不不合格報(bào)告，內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)審核的全過過程進(jìn)行控制制。匯總、整理內(nèi)內(nèi)審不合格報(bào)報(bào)告內(nèi)審組長(zhǎng)組織討討論審核結(jié)果果，確定不合合格項(xiàng)，并與與被審核部門門交換意見后后，填寫質(zhì)質(zhì)量體系內(nèi)審審不合格項(xiàng)目目分布表。未次會(huì)議審核工作完成后后，內(nèi)審組長(zhǎng)長(zhǎng)主持召開未未次會(huì)議，向向管理者代表表和受審核部部門宣布審核核結(jié)果，同時(shí)時(shí)接受和回答答受審部門提提出的問題。內(nèi)審不合格報(bào)報(bào)告由審核核員簽發(fā)，受受審部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽名確認(rèn)認(rèn)。編寫審核報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核核報(bào)告由內(nèi)內(nèi)審組長(zhǎng)編寫寫，保證其具具有正確性和和完整性，并并交管理者代代表審批。責(zé)任部門根據(jù)內(nèi)內(nèi)審不合格報(bào)報(bào)告要求制制定和實(shí)施糾糾正和預(yù)防措措施限期糾正正，內(nèi)審組長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)按糾糾正和預(yù)防措措施控制程序序?qū)嵤?。?nèi)部質(zhì)量審核核報(bào)告由行行政部發(fā)給各各個(gè)受審核部部門、人員。內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核工作中形成成的記錄和報(bào)報(bào)告由行政部部歸檔保存，保保存期為3年年。相關(guān)文件糾正和預(yù)防措措施控制程序序相關(guān)記錄內(nèi)審檢查表質(zhì)量體系內(nèi)審審不合格項(xiàng)目目分布表重慶龍湖置業(yè)發(fā)發(fā)展有限公司司物業(yè)管理分公司司文件名稱版本號(hào)：A文件編號(hào)：LPP-05內(nèi)部質(zhì)量