ISO-各類表格記錄(全套)（DOC83）

1、受控文件清單 序號文 件 名名 稱文件編號版本號發(fā)放日期總份數(shù)修 改 狀 態(tài)改次 / 日期期123456受控文件發(fā)放清清單JS/GL-JJL-0022序號文件編號文件名稱分發(fā)號有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文 件 更 改改 申 請 單 JS/GLL-JL-0003申請部門文件名稱文件編號申請原因更 改 前內(nèi) 容更 改 后內(nèi) 容申 請 人日期批準人日期文 件 更 改改 通 知 單 JJS/GL-JL-0004文件名稱文件編號更改章節(jié)更改標記更 改 前內(nèi) 容更 改 后內(nèi) 容編制人日期批準人日期文件借閱記錄 JS/GGL-JL-005序號文件編號文件名稱借閱者借閱份數(shù)借閱日期歸

2、還日期備 注留用文件清單 JSS/GL-JJL-0066 序號.文件編號文件名稱份數(shù)版本保管部門保管者批 準備 注文 件 銷 毀毀 記 錄 JS/GGL-JL-007 序號文件編號文件名稱份數(shù)版本執(zhí) 行批 準日 期備 注收文登記表部門： JS/GLL-JL-0008序號文 件 名名 稱文件編號版本號收文日期總份數(shù)文件處理 記錄一覽表部門： JS/GLL-JL-0009序號記錄名稱記錄編號編制部門填寫部門保存期限歸檔周期簽 到 表 JS/GGL-JL-020 會議時間會議地點會議類別序號姓 名部 門職 務序號姓 名部 門職 務會議紀要 JS/ GL-JLL-021會議時間會議地點會議主持會議記錄

3、會議類別與會人員備 注會議內(nèi)容： 捷盛化學公司整整合管理體系系內(nèi)部審核檢檢查表 JS/ GGL-JL-022受審核部門： 內(nèi)審審員： 審核日期期： 年 月月 日檢查內(nèi)容檢查方法標準或體系文件件條款審核記錄結果 注：符合，一一般不符合項項，嚴重不符符合項，觀察項（有不符合合時要有記錄錄證據(jù)） 捷盛化學學公司質量管管理體系內(nèi)部部審核不符合合項分布表JS/ GL-JL-0223 部門標準條款管理部研發(fā)部制造部質量管理中心市場部采購市場部儲運市場部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計11.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455

4、.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4 部門標準條款管理部研發(fā)部制造部質量管理中心市場部采購市場部儲運市場部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5

5、 部門標準條款管理部研發(fā)部制造部質量管理中心市場部采購市場部儲運市場部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計8.5.18.5.28.5.3合計注：一般不符合合項，嚴重不符符合項，觀察項年度招聘計劃報報批表 JJS/ GLL-JL-0058部門職位名稱公司核定編制數(shù)數(shù)本年度缺編人數(shù)數(shù)/計劃減員數(shù)數(shù)本年度擬 招聘聘人數(shù)擬錄用職位概況況性別文化專業(yè)年齡地區(qū)要求備 注編制： 審核： 批準準：日期： 日期： 日期期：招聘申請表 JSS/ GL-JL-0225申請部門部門負責人（簽簽字）需求計劃崗位現(xiàn)有人數(shù)定編人數(shù)尚缺人數(shù)文化程度性別年齡地區(qū)要求薪酬范圍申請原因

6、員工辭退 員工離職 人員調(diào)離 新增業(yè)務 新設部門說明： 申請人人：招聘人員特殊要求管理部核定招聘聘標準管理部意見 簽字： 日期：主管副總意見 簽簽字： 日期：總經(jīng)理意見 簽簽字： 日期：備注 應聘人員登記記表 JSS/ GL-JL-0559姓 名性別出生年月照片學 歷婚否民 族專 業(yè)畢業(yè)學校健康狀況戶籍所在地政治面貌身份證號碼參加工作時間有無住房要求待遇聯(lián)系電話手機電子郵件聯(lián)系地址現(xiàn)工作所在地離職原因擬聘何工種是否服從公司分分配簡歷起止時間學習/工作單位位專業(yè)/職位家庭情況姓名關系年齡文化程度現(xiàn)工作單位用人部門面試意意見管理部意見主管領導意見總經(jīng)理意見新職工進司通知知書 JS/ GL-JL-0

7、117各有關部門： 下列新職職工已于 年 月 日日8：00 時進入公公司：姓 名性別文化程度專業(yè)特長進 司類 別接 收 部 門門待遇確定 請各有關部門門做好接收、安安排工作。 綜合管理部 年 月 日抄送：接收部門門、后勤部員工試用期跟蹤蹤評核表 日期： JS/ GGL-JL-027姓 名專 長學 歷試用期間試用崗位試用部門一、新進人員對對所施予工作作項目了解程程度如何？ 優(yōu) 可 差二、對新進人員員專門知識（包包括技術、專專業(yè)特長）評評核。 優(yōu) 可 差三、新進人員對對各項規(guī)章制制度（包括安安全知識）了了解情況。 優(yōu) 可 差四、新進人員工工作態(tài)度評核核。 優(yōu) 可 差五、試用期工作作情況第一月表現(xiàn)(

8、崗崗位培訓成績績、業(yè)務掌握握程度等) 優(yōu) 可 差第二月表現(xiàn)(崗崗位培訓成績績、業(yè)務掌握握程度等) 優(yōu) 可 差第三月表現(xiàn)(崗崗位培訓成績績、業(yè)務掌握握程度等) 優(yōu) 可 差六、分析新進人人員工作專長長，判斷其適適合工作如何何？列舉說明明。七、自我評價(有何收獲？碰到何問題題，如何解決決？以后應該該如何處理？等)（不夠夠可附紙）直接主管評語：部門領導評語：總分： 說明:由用用人部門直接接主管評核，總總分為1000分； 該員工試用用期滿后將評評核結果呈報報管理部，用用于該員工試試用期滿后的的薪資及崗位位調(diào)整依據(jù)；3評分標準：優(yōu)：1620分；可可：1115分；差差： 510分員工試用期滿轉轉正申請表 J

9、S/ GGL-JL-060姓 名進司時間進司類別文化程度試用期滿時間職稱崗位職務所在部門從事工種自我工作總結部門評定管理部意見公司主管領導意見總經(jīng)理意見填表日期： 年年 月 日員工晉升加薪申申請表 JS/ GL-JLL-024姓 名性 別年齡照片文化程度工齡進司時間部 門崗 位職 務職 稱出勤情況申請理由部門意見管理部意見總經(jīng)理意見員工調(diào)動申請表表 JS/ GL-JJL-0166姓 名性別民族出生年月文化程度職稱職務有何特長現(xiàn)從事何工種調(diào)入新部門后擬擬從事何工種種家庭住址聯(lián)系電話調(diào)動理由調(diào)出部門意見調(diào)出部門高管意意見調(diào)入部門意見調(diào)入部門高管意意見管理部意見總經(jīng)理意見備注申請日期： 年年 月月

10、日人員調(diào)動通知單單 JS/ GGL-JL-019各有關部門： 下列職工已已于 月 日 8 ：00時調(diào)出出原部門：姓 名性別文化程度類 別原屬部門調(diào)入部門調(diào)動性質 請各有關部門門通知其本人人按時到調(diào)入入部門報到，并并做好有關移移交、接交手手續(xù)。 管理部 年 月 日抄送：調(diào)出部門門、調(diào)入部門門。員工花名冊 JSS/GL-JJL-0100工 號部 門姓名性別進廠時間進廠類別文化程度身份證號住 址聯(lián)系電話員工培訓申請表表申報部門： JS/GL-JLL-011培訓名稱培訓時間自 至至培訓課程時數(shù)及及負責人課程培訓時間負責人起止時間課程培訓時間負責人起止時間參加人員 ： 共 人， 名單如下：部門職務姓名部

11、門職務姓名部門職務姓名部門職務姓名費用預算：每人分攤費 用編制： 審核： 批準準：日期： 日期： 日期期： 公司司重大危險源源清單 JS/GLL-JL-0044危險源可能性（L）頻繁程度（E）事故后果（C）風險值（D）現(xiàn)有措施改進措施編制: 審核: 批準準:日期： 日期： 日期：公司環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全目目標指標、管管理方案一覽覽表 JJS/GL-JL-0551序號目標指標采取的措施和方方法/技術手手段/管理方方案責任部門起止時間經(jīng)費預算備注編制： 審核核： 批批準：日期： 日期期： 日日期：員工離職申請表表 JJS/ GLL-JL-0050姓 名性別文化程度所屬部門從事工種進司時間員工類型聯(lián)

12、系電話離司原因部門意見管理部意見公司主管領導意意見總經(jīng)理意見備 注注：本公司員工工辭職，由本本部門同意后后報管理部同同意，不分崗崗位必須經(jīng)公公司主管領導導同意，報總總經(jīng)理批準。員工離職移交手手續(xù)清單 JSS/ GL-JL-0226所屬部門姓 名性別離 職 事 由移交物品文件會簽部門主管簽名備 注工作服安全帽勞?？ㄆ渌麆诒Ｓ闷肥袌霾浚▊}庫）宿舍交接龍盛后勤部圖書資料交還牛奶券管理部欠款結清財務部設備儀器工具交接保障部經(jīng)辦工作交接接清楚本部門其他物品相關部門經(jīng)辦工作交接情情況說明：接收人簽字姓 名移交時間說明1.各部門對離離職人員的離離職手續(xù)請予予即刻辦理2.本單辦妥后后交管理部職工離司通知書書

13、JS/ GL-JL-0118各有關部門：下列職工已離司司： 原屬部門姓 名性別類 別離司時間離司性質經(jīng)濟處理 請各有關部門門負責好相關關手續(xù)，并按按上述規(guī)定處處理好經(jīng)濟關關系。 安管部 年 月 日日抄送：原屬部門門、公司辦、后后勤部、財務務部培訓調(diào)查報告書書 JS/GLL-JL-0015 年 月 日培 訓 名 稱稱培訓單位（人員員）姓名培 訓 時 間間培 訓 地 點點培 訓 方 式式使 用 資 料料 導師姓名及簡介介培 訓 單 位位培訓反饋培訓人員意見受訓心得（值得得應用于其公公司的建議）對下次派員參加加本訓練課程程的建議事項項其他方面的意見見、建議培訓單位意見 管理部： 培訓單位（人人員）：

14、 年培培訓計劃 JS/ GL-JL-0112序號參加人員培訓方式授課人培訓內(nèi)容計劃時間負責人考核方式教育培訓登記 JJS/GL-JL-0114授課人授課人職稱授課地點授課時間主講內(nèi)容參考教材聽課人簽名： 姓名成 績姓名成 績培訓內(nèi)容： 簽名：效果分析： 簽名名：年度培訓計劃 JS/ GL-JJL-0122序號培訓類別培 訓班班 名 稱舉 辦部 門培訓人數(shù)培訓時間培訓內(nèi)容教師教材培訓地點備 注年度培訓計劃 JS/ GL-JJL-0122序號培訓類別培 訓班班 名 稱舉 辦部 門培訓人數(shù)培訓時間培訓內(nèi)容教師教材培訓地點備 注員 工 花 名名 冊 JS/GLL-JL-0010序號 姓 名性別出生日期

15、文化程度是否黨團 員員進公司年 月現(xiàn)任工種、職務務 或 職 稱身 份 證證 號家 庭 住住 址備 注質量法律法規(guī)及及其他要求臺臺帳 JS/GGL-JL-066序號名 稱頒布日期實施日期頒布單位適用條款對應公司活動適用性評價批準： 審核核： 編制： 日期： 日期： 日日期： 環(huán)境法律法規(guī)及及其他要求臺臺帳 JS/GGL-JL-067序號名 稱頒布日期實施日期頒布單位適用條款對應公司活動適用性評價批準： 審核核： 編制： 日期： 日期： 日日期：職業(yè)健康安全法法律法規(guī)及其其他要求臺帳帳 JS/GL-JLL-068序號名 稱頒布日期實施日期頒布單位適用條款對應公司活動適用性評價批準： 審核核： 編制

16、： 日期： 日期： 日日期：環(huán)境、職業(yè)健康康安全管理方方案實施情況況表 JS/GL-JLL-069目標指標名稱：責任部門：方案名稱：方案責任人： 檢查時間方案具體執(zhí)行情情況是否按時完成檢查人員環(huán)境、職業(yè)健康康安全管理方方案實施效果果評估表JS/GL-JJL-0700方案名稱：方案評估時間：方案責任部門：方案實施效果：方案責任人：方案效果驗證人人：管理者代表：方案實施效果評評估人員：員工培訓卡 JS/GLL-JL-0013姓 名性 別出生年月照片曾用名文化程度政治面貌身份證號碼戶籍性質有何特長戶籍所在地進公司日期工 種聯(lián)系電話家庭住址培 訓 經(jīng) 歷歷年月培 訓 簡 歷考試成績授課人員工資格評價表

17、表JS/GL-JJL-0611受 訓 人工 種受訓內(nèi)容評價記錄：資格認定：評 價 人日 期年 月 日批 準 人日 期年 月 日公司管理目標指指標 JJS/GL-JL-0339分類目 標 指 標質量 環(huán)境職業(yè)健康安全編 制： 審 核： 批 準：日 期： 日 期： 日 期：環(huán)境因素登記及及評定表 部門： JS/GGL-JL-041活動/產(chǎn)品/服服務序號環(huán)境因素環(huán)境影響水污染大氣污染土壤污染噪聲污染能源消耗其他識別評價人： 審核： 批準：日 期： 日日期： 日期：危險源辨識清單單 部門： JS/GLL-JL-0042工作活動危險源可能性（L）頻繁程度（E）事故后果（C）風險值（D）現(xiàn)有措施改進措施識

18、別評價人： 審核核： 批批準：日 期： 日期： 日期：公司重要環(huán)境因因素清單 JS/GLL-JL-0043序號重要環(huán)境因素所在部門環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)控制方法編制： 審核核： 批準：日期： 日期期： 日期：相關方環(huán)境因素素登記及評定定表 部門： JS/GGL-JL-045活動/產(chǎn)品/服服務序號環(huán)境因素環(huán)境影響水污染大氣污染土壤污染噪聲污染能源消耗其他識別評價人： 審核： 批準：日 期： 日日期： 日期應 急 演 習習 計 劃演習時間參加人員演習內(nèi)容準備工作編制: 批批準:應 急 演 習習 記 錄錄演習時間參加人員演習內(nèi)容改進要求編制: 批批準:質量法律法規(guī)及及其它要求清清單 JS/GL-JLL-0

19、52序號名 稱頒布日期實施日期適用性評價批準： 審審核： 編制：日期： 日日期： 日期：環(huán)境法律法規(guī)及及其它要求清清單 JS/GL-JLL-053序號名 稱頒布日期實施日期適用性評價批準： 審審核： 編制：日期： 日日期： 日期：職業(yè)健康法律法法規(guī)及其它要要求清單 JS/GL-JLL-054序號名 稱頒布日期實施日期適用性評價批準： 審審核： 編制：日期： 日日期： 日期：管理手冊修改記記錄 JS/GGL-JL-055修改部門負責人修改人修改原因修改人： 日期期：修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容管理部意見：審核人： 日期:批準：批準人： 日期期程序文件修改記記錄 JS/GGL-JL-056修改部門負責人修

20、改人修改原因修改人： 日期期：修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容管理部意見：審核人： 日期:批準：批準人： 日期期 對相關方施加加環(huán)境影響記記錄 JS/GLL-JL-0062 相關單位施加影響內(nèi)容時間接收人記錄人： 對相關方施加職職業(yè)健康安全全影響記錄 JS/GLL-JL-0063 相關單位施加影響內(nèi)容時間接收人記錄人： 年度法律法規(guī)信信息交流記錄錄JS/GL-JJL-0644 咨詢單位咨詢時間咨詢信息備注記錄： 日期期：審批： 日期期：相關法律法規(guī)及及其它要求符符合性評價 JS/GL-JLL-065 序號名 稱頒布日期實施日期符合性評價評價： 日期期：審批： 日期期：廢棄物的處置記記錄 JS/GLL-JL

21、-0049 廢棄物名稱數(shù)量移交人接受人處置方式經(jīng)辦人/日期環(huán)境信息反饋記記錄表JS/GL-JJL-0711提出部門責任部門信息交流內(nèi)容及及要求 提出部門負負責人： 日期：管理部意見： 管理者代表意見見：總經(jīng)理意見：責任部門采取的糾正措施原因分析：采取的糾正措施施：責任部門負責人人審核： 處理者： 環(huán)境信息處理結結果及驗證： 管理部意見見：糾正和預防措施施實施表 JS/GGL-JL-073 部門不合格內(nèi)容不合格原因分析析負責人： 年 月 日糾正預防措施施實施日期負責人整 改 結結 果實施日期負責人效果驗證驗證人： 年 月 日環(huán)境檢查記錄表表 JSS/GL-JJL-0722 檢查部門檢查地點檢查情

22、況整改要求檢查人: 檢查日日期: 批準: 各部門目標指指標 JS/GLL-JL-0040序號部門目標 指標1管理部2市場部3制造部4調(diào)度室5一車間6二車間7三車間8四車間9五車間10保障部11研發(fā)部12質量管理中心編制人： 審核人： 批準準人：日 期： 日 期期： 日 期：公司年度內(nèi)部審審核計劃表 JS/GL-JLL-074 序號受審核部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1管理部2管理者代表3最高管理者4市場部5制造部6保障部7研發(fā)部8質量管理中心9一車間10二車間11三車間12四車間13五車間14財務部編制： 審核核： 批準：日期： 日期期： 日期：捷盛化學公司整合管理

23、體系內(nèi)內(nèi)部審核日程程安排JS/GL-JJL-0755日 期時 間一 組二 組三 組四 組整合管理體系內(nèi)內(nèi)部審核不符符合報告JS/GL-JJL-0766受審核方審核日期問題發(fā)生地點陪同人員不符合事實： 審核員（簽簽名）不符合 管理手冊 文件件號： 條款款：程序文件 文件件號： 條款款：其他文件 文件件號： 條款款：性質 嚴重 一般要求完成糾正措措施的時間 20天天內(nèi)完成糾正正措施 受受審核部門代代表（簽名） 原因分析 糾正措施 受審核核部門代表（簽簽名）糾正措施驗證評評價： 審核員（簽簽名） 日日期：整合管理體系有有效性評價意意見 JS/GLL-JL-0077 質量管理體體系有效性的的評價意見整

24、合管理體系內(nèi)內(nèi)部審核報告告JS/GL-JJL-0788審核目的審核范圍審核準則審核組成員審核日期管理體系審核綜綜述：審核概況主要優(yōu)缺點不符合項情況管理體系評價意意見（包括改改進的建議）審核結論： 糾正措施要求報告分發(fā)范圍審核組人員簽字 日日期管理者代表簽字 日期期管理評審計劃JS/GL-JJL-0799評審時間評審地點參加人員評審方式評審范圍評審依據(jù)主持人評 審 內(nèi) 容管理評審報告JS/GL-JJL-0800評審時間評審地點參加人員評審方式評審范圍評審依據(jù)主持人評 審 經(jīng) 過 月份員工工作作總結表時間： 年 月 日 JSS/GL-JJL-0377 部門：姓名：崗位：本月工作總結：工作完成狀況：

25、未完成原因：意見或建議：下月工作計劃：注：1、字數(shù)要要求：經(jīng)理級級及以上員工工600字以以上，經(jīng)理級級以下員工4400字以上上。2、如手寫紙量量不夠請另附附紙。每月將上月255日至本月223日為當月總總結，并于225日前上交本本部門。安全會議（活動動）記錄 JS/GLL-JL-0033時間：地點：主持：記錄：人員：內(nèi)容：安全會議（活動動）記錄 JS/GLL-JL-0033時間：地點：主持：記錄：人員：內(nèi)容：員工調(diào)動申請表表 JS/ GL-JJL-0166姓 名性別民族出生年月文化程度職稱職務有何特長現(xiàn)從事何工種調(diào)入新部門后擬擬從事何工種種家庭住址聯(lián)系電話調(diào)動理由調(diào)出部門意見調(diào)出部門高管意意見調(diào)

26、入部門意見調(diào)入部門高管意意見管理部意見總經(jīng)理意見備注申請日期： 年年 月月 日員工加薪申請表表 JS/ GL-JLL-024姓 名性別年齡照片文化程度工齡進司時間部 門崗 位職 務職 稱出勤情況獎懲情況申請理由部門意見主管領導意見管理部意見總經(jīng)理意見招聘申請表 JS/ GL-JLL-025申請部門部門負責人（簽簽字）需求計劃崗位現(xiàn)有人數(shù)定編人數(shù)尚缺人數(shù)文化程度性別年齡地區(qū)要求薪酬范圍申請原因 員工辭退 員工離職 人員調(diào)離 新增業(yè)務 新設部門說明： 申請人人：招聘人員特殊要求管理部核定招聘聘標準管理部意見 簽字： 日期：主管副總意見 簽簽字： 日期：總經(jīng)理意見 簽簽字： 日期：備注員工試用期跟蹤

27、蹤評核表 日期： JS/ GGL-JL-027姓 名專 長學 歷試用期間試用崗位試用部門一、新進人員對對所施予工作作項目了解程程度如何？ 優(yōu) 可 差二、對新進人員員專門知識（包包括技術、專專業(yè)特長）評評核。 優(yōu) 可 差三、新進人員對對各項規(guī)章制制度（包括安安全知識）了了解情況。 優(yōu) 可 差四、新進人員工工作態(tài)度評核核。 優(yōu) 可 差五、試用期工作作情況第一月表現(xiàn)(崗崗位培訓成績績、業(yè)務掌握握程度等) 優(yōu) 可 差第二月表現(xiàn)(崗崗位培訓成績績、業(yè)務掌握握程度等) 優(yōu) 可 差第三月表現(xiàn)(崗崗位培訓成績績、業(yè)務掌握握程度等) 優(yōu) 可 差六、分析新進人人員工作專長長，判斷其適適合工作如何何？列舉說明明。七、自我評價(有何收獲？碰到何問題題，如何解決決？以后應該該如何處理？等)（不夠夠可附紙）直接主管評語：部門領導評語：主管領導意見：總分： 說明:由用用人部門直接接主管評核，總總分為1000分； 該員工試用用期滿后將評評核結果呈報報管理部，用用于該員工試試用期滿后的的薪資及崗位位調(diào)整依據(jù)；3評分標準：優(yōu)：1620分；可可：1115分；差差： 510分員工離職申請表表 JJS/ GLL-JL-0050姓 名性別文化程度所屬部門從事工種進司時間員工類型聯(lián)系電話離司原因部門意見管理部意見公司主管領導意意見總經(jīng)