電梯維修質(zhì)量手冊(cè)1202

1、PAGE PAGE 179質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)： HBBGK-SCC-A 編 制： 苑秋華華 審 核： 楊佃杰 批 準(zhǔn)： 張 毅 受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：保 管 人： 2016年1月月19日發(fā)布 20016年1月19日實(shí)施質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-2016共 71 頁(yè) 第 3 頁(yè)頁(yè)標(biāo)題目 錄第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月19日章節(jié)內(nèi) 容容頁(yè) 碼備 注目 錄1頒布令4質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)80.0 HYPERLINK l 公司簡(jiǎn)介 公公司概況90.1適用范圍100.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)110.3術(shù)語(yǔ)、定義和縮縮略語(yǔ)121管理職責(zé)131.1質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)131.2質(zhì)量保證體系組組

2、織141.3職責(zé)和權(quán)限171.4管理評(píng)審192質(zhì)量保證體系文文件222.1質(zhì)量保證手冊(cè)242.2管理制度242.3作業(yè)文件和記錄錄242.4施工方案253文件和記錄控制制253.1文件控制293.2記錄控制324合同控制324.1總 則324.2職 責(zé)324.3顧客要求識(shí)別324.4合同評(píng)審的時(shí)機(jī)機(jī)324.5評(píng)審的方式324.6評(píng)審的實(shí)施334.7合同的修訂334.8合同的保存33質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-20116共 71 頁(yè) 第 4 頁(yè)標(biāo)題目 錄第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日章節(jié)內(nèi) 容容頁(yè) 碼備 注4.9記 錄335零部件和材料控控制345.1總 則345.2職

3、責(zé)345.3零部件和材料的的分類(lèi)345.4采購(gòu)信息345.5供方的選擇與評(píng)評(píng)價(jià)345.6采購(gòu)的實(shí)施365.7零部件和材料驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)365.8零部件和材料標(biāo)標(biāo)識(shí)375.9零部件和材料存存放和保管375.10零部件和材料領(lǐng)領(lǐng)用和使用375.11零部件和材料代代用375.12記 錄386作業(yè)控制396.1總 則396.2職 責(zé)396.3作業(yè)文件的控制制396.4維修保養(yǎng)過(guò)程控控制406.5記 錄427焊接控制437.1總 則437.2職 責(zé)437.3焊接人員管理437.4焊條管理437.5焊接的過(guò)程控制制457.6焊接的返修467.7記 錄46質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-20116共 71

4、頁(yè) 第 5 頁(yè)頁(yè)標(biāo)題目 錄第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日章節(jié)內(nèi) 容容頁(yè) 碼備 注8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制478.1總 則478.2職 責(zé)478.3檢驗(yàn)作業(yè)文件的的控制478.4電梯日常維護(hù)保保養(yǎng)質(zhì)量的檢檢驗(yàn)478.5電梯重大修理的的檢驗(yàn)478.6電梯安裝過(guò)程的的檢驗(yàn)478.7電梯竣工驗(yàn)收488.8電梯監(jiān)督檢驗(yàn)488.9檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄錄控制488.10檢驗(yàn)質(zhì)量的考核核498.11記 錄499設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)裝置控制509.1總 則509.2職 責(zé)509.3采 購(gòu)509.4入庫(kù)驗(yàn)收509.5檔案管理509.6標(biāo)識(shí)管理519.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置置檢定和校準(zhǔn)準(zhǔn)519.8使用管理529.9維護(hù)保

5、養(yǎng)529.10停用、報(bào)廢529.11記 錄5310不合格品控制5410.1總 則5410.2職 責(zé)5410.3不合格品判定依依據(jù)5410.4不合格品判定54質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-20116共 71 頁(yè) 第 6 頁(yè)頁(yè)標(biāo)題目 錄第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日章節(jié)內(nèi) 容容頁(yè) 碼備 注10.5不合格品控制5410.6不合格品處置5410.7不合格品記錄5410.8記 錄5511質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)務(wù)5611.1總 則5611.2職 責(zé)5611.3質(zhì)量信息控制5611.4數(shù)據(jù)分析5711.5內(nèi)部審核5711.6預(yù)防措施5911.7服 務(wù)5911.8記 錄6012人員培訓(xùn)、考核核及

6、其管理6112.1總 則6112.2職 責(zé)6112.3人員的招聘6112.4人員的解聘6112.5人員的培訓(xùn)6112.6記 錄6113執(zhí)行特種設(shè)備許許可制度6513.1總 則6513.2職 責(zé)6513.3執(zhí)行特種設(shè)備許許可制度6513.4接受各級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督部門(mén)門(mén)的監(jiān)督6613.5接受監(jiān)督檢驗(yàn)6613.6許可證的管管理67附 錄69質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-20116共 71 頁(yè) 第 7 頁(yè)標(biāo)題頒布令第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日頒 布 令為確保電梯維修修和維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)質(zhì)量滿足國(guó)國(guó)家有關(guān)法律律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的的要求，公司司根據(jù)特種種設(shè)備安全法法、特種種設(shè)備安全監(jiān)

7、監(jiān)察條例、國(guó)國(guó)質(zhì)檢鍋220032251號(hào)機(jī)機(jī)電類(lèi)特種設(shè)設(shè)備安裝改造造維修許可規(guī)規(guī)則的規(guī)定定，依照特特種設(shè)備制造造、安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系基本要求，編編制完成了本本質(zhì)量保證證手冊(cè)，規(guī)規(guī)定了本公司司電梯維修范范圍內(nèi)質(zhì)量管管理的基本要要求。質(zhì)量量保證手冊(cè)是是本公司電梯梯維修保養(yǎng)的的一切質(zhì)量活活動(dòng)必須遵循循的綱領(lǐng)性文文件和基本行行為準(zhǔn)則。公公司各部門(mén)及及全體員工必必須認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)會(huì)和自覺(jué)執(zhí)行行質(zhì)量保證證手冊(cè)，確確保質(zhì)量方針針在公司一切切工作中得到到貫徹、質(zhì)量量目標(biāo)在所有有質(zhì)量活動(dòng)中中得以落實(shí)，電電梯安全在有有效服務(wù)內(nèi)得得到保證，并并為質(zhì)量的持持續(xù)改進(jìn)而不不斷努力。經(jīng)審核，本手冊(cè)冊(cè)符

8、合公司的的實(shí)際情況、能能滿足本公司司業(yè)務(wù)范圍的的質(zhì)量管理和和保證工作，現(xiàn)現(xiàn)予以頒布，自自2016年年1月19日日起實(shí)施。如如在執(zhí)行過(guò)程程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題請(qǐng)及時(shí)書(shū)面面反饋質(zhì)量保保證工程師，以以便完善提高高。 淮北工科檢測(cè)檢檢驗(yàn)有限公司司 總經(jīng)理： 2016 年1 月 19 日質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-20116共 71 頁(yè) 第 8 頁(yè)頁(yè)標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日 質(zhì)量方針：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場(chǎng)；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量目標(biāo)：一次合格率1000%用戶滿意率1000%安全事故率0.00 總經(jīng)理： 22016年11月19日質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：G

9、KK/ZS-000-20116共 71 頁(yè) 第 9 頁(yè)頁(yè)標(biāo)題0.0公司概況況第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日淮北工科檢測(cè)檢檢驗(yàn)有限公司司由淮北礦業(yè)業(yè)集團(tuán)公司下下屬通風(fēng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室、電氣試試驗(yàn)室，計(jì)量量檢測(cè)中心及及電梯事業(yè)部部于20144年合并而成成現(xiàn)有在編人人員58名，其其中專業(yè)技術(shù)術(shù)人員24名名（高級(jí)職稱稱12名，中中級(jí)職稱8名名，注冊(cè)安全全工程師4名名）。主要儀儀器設(shè)備300臺(tái)（套），主主要設(shè)施2220臺(tái)（套），儀儀器設(shè)備設(shè)施施原值10115萬(wàn)元。其中通風(fēng)試驗(yàn)室室成立于19979，年現(xiàn)現(xiàn)有七項(xiàng)授權(quán)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)擔(dān)淮北礦業(yè)集集團(tuán)公司內(nèi)部部通風(fēng)安全系系統(tǒng)、儀器儀儀表檢定、瓦瓦斯防治突出

10、出及有毒有害害氣體分析工工作。電氣試驗(yàn)室成立立于19588年，現(xiàn)通過(guò)過(guò)國(guó)家能源局局華東電監(jiān)局局四級(jí)承試類(lèi)類(lèi)電力設(shè)施許許可證。能夠夠承擔(dān)電力系系統(tǒng)35kvv及以下電氣氣設(shè)備的交接接、大修、預(yù)預(yù)防、故障處處理等電氣試試驗(yàn)工作。 計(jì)量檢測(cè)中心心成立與19993年，承承擔(dān)淮北礦業(yè)業(yè)集團(tuán)公司非非強(qiáng)檢計(jì)量器器具檢定、大大型衡器維修修及礦山設(shè)備備安全測(cè)試工工作。電梯維修部成立立于20144年，承擔(dān)淮淮北礦業(yè)集團(tuán)團(tuán)公司內(nèi)部電電梯維保業(yè)務(wù)務(wù)。公司擁有四方面的優(yōu)勢(shì)勢(shì)：一、我公司擁有有完整的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)和一流流的計(jì)量檢測(cè)測(cè)儀器，以及及公司的電梯梯維修手冊(cè)和和操作規(guī)程。二、我公司現(xiàn)有有高級(jí)工程師師10名，工程程師18名

11、，注冊(cè)安全全師4名，電電梯維修33名，多數(shù)具有有兩年以上的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，可維修修各種類(lèi)型的的電梯。三、我公司員工工的素質(zhì)較高高，管理到位位。員工都能能自覺(jué)地維護(hù)護(hù) “安全第一、質(zhì)質(zhì)量第一”的工作宗旨旨。四、我公司因與與蒂森電梯（集集團(tuán)）、富士士電梯（集團(tuán)）和和訊立達(dá)電梯梯公司有著長(zhǎng)長(zhǎng)期、密切、穩(wěn)穩(wěn)固的合作，所所以我公司可可以得到蒂森森電梯（集團(tuán)團(tuán)）、富士電電梯（集團(tuán)）和和訊立達(dá)電梯梯公司大力支支持和幫助。我公司將依據(jù)自自身的優(yōu)勢(shì)，以以全新的服務(wù)務(wù)理念，創(chuàng)一一流的經(jīng)營(yíng)、一一流的服務(wù)品品牌。地址：淮北市鷹鷹山中路22號(hào)電話：05611-52595501傳真：05611-52599501郵編：235000

12、0質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-000-20116共 71 頁(yè) 第 10 頁(yè)標(biāo)題0.1適用范圍圍第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日 0.1適用范范圍本手冊(cè)規(guī)定了公公司質(zhì)量保證證體系的要求求，以使公司司能夠穩(wěn)定持持續(xù)地提供滿滿足顧客要求求和適用的法法規(guī)要求的服服務(wù)，并通過(guò)過(guò)質(zhì)量保證體體系的有效運(yùn)運(yùn)行，包括對(duì)對(duì)體系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)過(guò)程和和保證符合顧顧客與適用的的法規(guī)要求，而而達(dá)到顧客滿滿意。本手冊(cè)適用于公公司所屬與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)的各各部門(mén)、各項(xiàng)項(xiàng)管理活動(dòng)。本手冊(cè)也應(yīng)用于于內(nèi)部和外部部評(píng)價(jià)公司滿滿足顧客、符符合法規(guī)和公公司自身要求求的能力的活活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-000

13、-20116共 71 頁(yè) 第 11 頁(yè)標(biāo)題0.2引用文件件、標(biāo)準(zhǔn)第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日0.2引用文件件、標(biāo)準(zhǔn)下列文件中所包包含的條文，通通過(guò)在本手冊(cè)冊(cè)中引用而構(gòu)構(gòu)成本手冊(cè)的的條文。本手手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所所示版本均為為有效。所有有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被被修訂，在使使用本手冊(cè)時(shí)時(shí)，應(yīng)使用下下列標(biāo)準(zhǔn)的最最新版本，凡凡是不注明日日期的引用文文件，其最新新版本適用于于本手冊(cè)：（1）特種設(shè)設(shè)備安全法；（2）特種設(shè)設(shè)備安全監(jiān)察察條例；（3）國(guó)質(zhì)檢鍋鍋20033251號(hào)號(hào)機(jī)電類(lèi)特特種設(shè)備安裝裝改造維修許許可規(guī)則；（4）特種設(shè)設(shè)備制造、安安裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求（TSSG Z0004-

14、20007）；（5）質(zhì)量保保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)（GB/T 190000-2000 idtt ISO99000：22000）。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-000-20116共 71 頁(yè) 第 12 頁(yè)標(biāo)題0.3術(shù)語(yǔ)、定定義和縮略語(yǔ)語(yǔ)第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日0.3術(shù)語(yǔ)、定定義和縮略語(yǔ)語(yǔ)本手冊(cè)采用GGB/T1990002000iidtISOO9000:2000 質(zhì)量保證證體系 基基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及及其他法規(guī)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)術(shù)語(yǔ)和定義。0.3.1本手手冊(cè)采用的其其他術(shù)語(yǔ)和定定義如下：（1）公司：淮淮北工科檢測(cè)測(cè)檢驗(yàn)有限公公司；（2）最高管理理者：指公司司最高管理層層全體，包括括總

15、經(jīng)理(經(jīng)理)、總工程師、技技術(shù)負(fù)責(zé)人等等； （3）責(zé)任人：總經(jīng)理任命的的負(fù)責(zé)各控制制系統(tǒng)的責(zé)任任人員；（4）采購(gòu)：公公司為實(shí)現(xiàn)服服務(wù)并向供方方尋求提供的的物資。0.3.2縮略略語(yǔ)（1）體系：電電梯維修保養(yǎng)養(yǎng)質(zhì)量保證體體系； （2）手冊(cè)：電電梯維修保養(yǎng)養(yǎng)質(zhì)量保證手手冊(cè)；（3）系統(tǒng)：質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-001-20116共 71 頁(yè) 第 13 頁(yè)標(biāo)題1 管理職責(zé)責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日1 管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量量方針根據(jù)公司“質(zhì)量量為本安全先先、服務(wù)至上上求共贏”的經(jīng)營(yíng)宗旨旨及“文明、熱情情、快速、安安全、優(yōu)質(zhì)、共共贏

16、”的服務(wù)理念念，結(jié)合電梯梯維修保養(yǎng)的的特點(diǎn)，按照照管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，制制訂并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理頒布的質(zhì)量方針是是：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場(chǎng)；安全促發(fā)展；效益求共贏。 質(zhì)量方針的含含義是：質(zhì)量量對(duì)企業(yè)之重重要性猶如基基礎(chǔ)對(duì)高樓大大廈之重要，只只有把質(zhì)量工工作抓緊做好好，才能使企企業(yè)生存發(fā)展展的基礎(chǔ)扎實(shí)實(shí)；企業(yè)沒(méi)有有市場(chǎng)就沒(méi)有有生命力，而而要占領(lǐng)市場(chǎng)場(chǎng)、拓展市場(chǎng)場(chǎng)必須以服務(wù)務(wù)至上才能恒恒久永遠(yuǎn)；電電梯是國(guó)家規(guī)規(guī)定的特種設(shè)設(shè)備，事關(guān)人人身財(cái)產(chǎn)安全全，只有在安安全生產(chǎn)的前前提下，才能能促進(jìn)企業(yè)發(fā)發(fā)展壯大；企企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)發(fā)展過(guò)程中，要要追求用戶利利益、企業(yè)效效益、社會(huì)效效益的共贏。 1.1.2質(zhì)量量目標(biāo) 為了

17、將將質(zhì)量方針貫貫穿并落實(shí)于于公司的全部部質(zhì)量活動(dòng)中中，為了對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針的貫貫穿落實(shí)情況況進(jìn)行量化考考核，現(xiàn)將質(zhì)質(zhì)量方針具體體為質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)如下：一次合格率1000%用戶滿意率1000%安全事故率0.001.2質(zhì)量保證證體系組織根據(jù)實(shí)際情況和和電梯維修保保養(yǎng)工作的特特性，建立了了具有獨(dú)立行行使電梯維修修保養(yǎng)工作及及電梯安全性性能管理職責(zé)責(zé)、權(quán)限的質(zhì)質(zhì)量保證體系系組織，實(shí)施施有效的質(zhì)量量控制活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-001-20116共 71 頁(yè) 第 14 頁(yè)標(biāo)題1 管理職責(zé)責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日1.2.1公司司組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-0

18、01-20116共 71 頁(yè) 第 15 頁(yè)標(biāo)題1 管理職責(zé)責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日1.2.2質(zhì)量量保證體系控控制圖質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-001-20116共 71 頁(yè) 第 16 頁(yè)標(biāo)題1 管理職責(zé)責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日1.2.3公司司質(zhì)量保證體體系要素分配配表章節(jié)體系要求職能部門(mén)技 術(shù)質(zhì)量部部綜 合管理室室電 梯工程部部電 梯技安室計(jì)量測(cè)試所電氣氣試驗(yàn)所 1、管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組組織1.3職責(zé)和權(quán)限1.4管理評(píng)審 2、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊(cè)2.2管理制度2.3作業(yè)文件和記錄錄2.4質(zhì)

19、量計(jì)劃 3、文件和記錄控制制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件和材料控控制6作業(yè)控制7焊接控制8檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制制9設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)裝置控制10不合格品控制11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)務(wù)12人員培訓(xùn)、考核核及其管理13執(zhí)行特種設(shè)備許許可制度注：主要職能能 相關(guān)職能質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-001-20116共 71 頁(yè) 第 17 頁(yè)標(biāo)題 管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日1.3職責(zé)和權(quán)權(quán)限1.3.1總經(jīng)經(jīng)理（1）總經(jīng)理是是公司質(zhì)量保保證體系的最最高管理者和和組織者，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量保證證體系的策劃劃、建立、保保持、改進(jìn)，為為質(zhì)量保證體體系提供充分分的資源。（2）貫徹執(zhí)行

20、行國(guó)家有關(guān)法法律、法規(guī)、規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的的要求，對(duì)特特種設(shè)備安全全質(zhì)量全面負(fù)負(fù)責(zé)；（3）制定質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)；（4）批準(zhǔn)和頒頒布公司的質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)；（5）規(guī)定公司司組織機(jī)構(gòu)、各各部門(mén)和主要要人員、崗位位職責(zé)；（6）任免總工工程師和各質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人員，授授予行使質(zhì)量量活動(dòng)的職權(quán)權(quán)；（7）領(lǐng)導(dǎo)主持持質(zhì)量保證體體系的管理評(píng)評(píng)審會(huì)議,經(jīng)經(jīng)常督促、檢檢查質(zhì)量保證證體系的工作作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)解決，確確保公司質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.3.2總工工程師（1）協(xié)助最高高管理者制定定公司質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)，組織質(zhì)質(zhì)量策劃，確確定各級(jí)人員員和部門(mén)質(zhì)量量活動(dòng)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限；（2）確保質(zhì)量量保

21、證體系所所需的過(guò)程得得到建立、實(shí)實(shí)施和保持，并并對(duì)質(zhì)量保證證體系建立、實(shí)實(shí)施、保持和和改進(jìn)負(fù)責(zé)；（3）向最高管管理者報(bào)告質(zhì)質(zhì)量保證體系系運(yùn)行的情況況及內(nèi)審和外外審情況，包包括改進(jìn)的需需求；（4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部部質(zhì)量審核工工作；（5）協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織管理理評(píng)審；（6）負(fù)責(zé)組織織接受質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督行政政部門(mén)的安全全監(jiān)察、監(jiān)督督和檢查；（7）負(fù)責(zé)處理理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，包括發(fā)發(fā)布停工令，直直至質(zhì)量問(wèn)題題得到解決；（8）負(fù)責(zé)管理理體系有關(guān)事事務(wù)的信息交交流、協(xié)商和和處理工作，協(xié)協(xié)調(diào)體系運(yùn)行行中出現(xiàn)的各各類(lèi)問(wèn)題。1.3.3技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人（1）組織貫徹徹國(guó)家有關(guān)規(guī)規(guī)定的有關(guān)技技術(shù)、質(zhì)量的的方針政策和和法規(guī)；質(zhì)量保證

22、手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-001-20116共 71 頁(yè) 第 18 頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日（2）組織編制制公司技術(shù)文文件、作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)；（3）組織有關(guān)關(guān)職能部門(mén)開(kāi)開(kāi)展職工技術(shù)術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量量教育，不斷斷提高職工的的技術(shù)素質(zhì)和和質(zhì)量意識(shí)；（4）組織技術(shù)術(shù)的應(yīng)用推廣廣工作，推動(dòng)動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)進(jìn)步；（5）組織開(kāi)展展電梯維修質(zhì)質(zhì)量分析活動(dòng)動(dòng)，及時(shí)采取取糾正和預(yù)防防措施，不斷斷提高電梯安安裝維修質(zhì)量量；1.3.4各系系統(tǒng)責(zé)任人職職責(zé)在總經(jīng)理和總工工程師的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)、宣傳和和貫徹執(zhí)行機(jī)機(jī)電類(lèi)特種設(shè)設(shè)備安裝維修修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保保證手冊(cè)和有有關(guān)程序文件

23、件。對(duì)本系統(tǒng)統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控控制點(diǎn)的工作作進(jìn)行組織、協(xié)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢檢查，對(duì)本系系統(tǒng)的質(zhì)量控控制負(fù)責(zé)并向向總工程師匯報(bào)報(bào)工作。1.3.4.11作業(yè)責(zé)任人人（1）負(fù)責(zé)施工工作業(yè)文件編編制的控制;（2）負(fù)責(zé)作業(yè)業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)質(zhì)量；（3）對(duì)作業(yè)文文件的可行性性、經(jīng)濟(jì)性、正正確性和完整整性負(fù)責(zé)；（4）負(fù)責(zé)對(duì)作作業(yè)文件實(shí)施施情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、檢查，并并指導(dǎo)作業(yè)技技術(shù)人員開(kāi)展展工作。1.3.4.22零部件責(zé)任任人（1）負(fù)責(zé)材料料、外購(gòu)件的的質(zhì)量控制；（2）負(fù)責(zé)材料料方面的技術(shù)術(shù)文件、記錄錄審核，指導(dǎo)導(dǎo)保管員和發(fā)發(fā)放人員的工工作；（3）參與材料料、外購(gòu)件供供方評(píng)價(jià)，審審查采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單；（4）對(duì)材料、外外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)識(shí)

24、、標(biāo)記及其其可追溯性及及控制質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)。1.3.4.33焊接責(zé)任人人（1）負(fù)責(zé)焊接接過(guò)程控制，并并對(duì)焊接過(guò)程程控制質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)；（2）組織焊接接過(guò)程的確認(rèn)認(rèn)；（3）負(fù)責(zé)焊接接材料管理；（4）負(fù)責(zé)一、二二次焊縫返修修的審批和超超批次返修的的審核工作；（5）有權(quán)制止止無(wú)焊接工藝藝評(píng)定的施焊焊，有權(quán)制止止無(wú)證焊工上上崗和違反工工藝紀(jì)律的操操作；（6）監(jiān)督檢查查焊接工藝執(zhí)執(zhí)行情況，指指導(dǎo)焊接技術(shù)術(shù)人員、焊工工等人員的工工作，并負(fù)責(zé)責(zé)焊工的日常常業(yè)績(jī)管理。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-001-20116共 71 頁(yè) 第 19 頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日1.3.4.

25、44檢驗(yàn)責(zé)任人人（1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)過(guò)程控制，對(duì)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)組織織檢驗(yàn)文件的的編制、審核核、修改和實(shí)實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查、指導(dǎo)導(dǎo)檢驗(yàn)人員的的工作；（4）負(fù)責(zé)審核核不合格品處處理報(bào)告、電電梯安裝維修修檢驗(yàn)記錄，負(fù)負(fù)責(zé)電梯安裝裝維修記錄的的匯集和歸檔檔工作。1.4 管理評(píng)評(píng)審1.4.1管理理評(píng)審的目的的為了確保本公司司的質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)適合企業(yè)自自身發(fā)展的需需要，并根據(jù)據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)價(jià)公司質(zhì)量保保證體系的適適宜性、充分分性和有效性性，以確定企企業(yè)的質(zhì)量體體系的改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和變更更的需要。1.4.2評(píng)審審時(shí)間一般每年進(jìn)行一一次。

26、當(dāng)公司司所承接的產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)需需求劇變；內(nèi)內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大大變化；連續(xù)續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題；顧顧客投訴嚴(yán)重重；法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其要求發(fā)生生變更時(shí)，總總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)時(shí)進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審。1.4.3職 責(zé)1.4.3.11總經(jīng)理主持管管理評(píng)審活動(dòng)動(dòng)；1.4.3.22總工程師協(xié)助助總經(jīng)理開(kāi)展管管理評(píng)審活動(dòng)動(dòng)的策劃、組組織、實(shí)施、分分析和報(bào)告。1.4.3.33各相關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提提供與本部門(mén)門(mén)工作有關(guān)的的評(píng)審資料，負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的的相關(guān)的糾正正、預(yù)防措施施。1.4.3.44技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管管理評(píng)審的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作和評(píng)評(píng)審后的改進(jìn)進(jìn)監(jiān)督及跟蹤蹤驗(yàn)證。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-001-201

27、16共 71 頁(yè) 第 20 頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日1.4.4評(píng)審審程序1.4.4.11管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃總工程師于每次次管理評(píng)審前前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)評(píng)審計(jì)劃主要要內(nèi)容包括：評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審審重點(diǎn)；參加評(píng)審人員；評(píng)審時(shí)間；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。1.4.4.22 管理評(píng)審審輸入A)質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)情況；A)審核結(jié)果：包括第一方方、第二方、第第三方審核結(jié)結(jié)果；c)顧客的反饋饋：包括滿意意程度的測(cè)量量結(jié)果及與顧顧客溝通的結(jié)結(jié)果等；d)過(guò)程的業(yè)績(jī)績(jī)和安裝維修修的符合性；e)改進(jìn)、預(yù)防防和糾正措施施的狀況：包包括對(duì)內(nèi)部審審核

28、和日常發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格項(xiàng)采取的糾糾正和預(yù)防措措施的實(shí)施及及其有效性的的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評(píng)評(píng)審跟蹤措施施的實(shí)施及有有效性。g)可能影響質(zhì)質(zhì)量保證體系系的各種變化化：包括內(nèi)外外部環(huán)境的變變化，如法律律法規(guī)的變化化，新技術(shù)、新新工藝、新設(shè)設(shè)備的開(kāi)發(fā)等等。h)質(zhì)量保證體體系運(yùn)行狀況況：包括質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)的適宜宜性和有效性性，改進(jìn)的建建議等。1.4.4.33管理評(píng)審會(huì)會(huì)議1.4.4.33.1 總經(jīng)理理主持管理評(píng)評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)簡(jiǎn)述會(huì)議的目目的和要求。1.4.4.33.2 質(zhì)保保工程師向總總經(jīng)理報(bào)告公公司內(nèi)部質(zhì)量量審核、質(zhì)量量保證體系運(yùn)運(yùn)作狀況及糾糾正、預(yù)防和和改進(jìn)措施的的追溯、驗(yàn)證證結(jié)果。1.

29、4.4.33.3 各職職能部門(mén)向總總經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)報(bào)告質(zhì)量保證證體系運(yùn)作情情況并作必要要的說(shuō)明與答答辯，對(duì)評(píng)審審輸入做出評(píng)評(píng)價(jià)。1.4.4.33.4 質(zhì)保保工程師指定定專人作會(huì)議議記錄，填寫(xiě)寫(xiě)“會(huì)議記錄”。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-001-20116共 71 頁(yè) 第 21 頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日1.4.4.33.5 總經(jīng)理理根據(jù)評(píng)審會(huì)會(huì)議內(nèi)容宣布布評(píng)審結(jié)論，對(duì)對(duì)于存在或潛潛在的不合格格項(xiàng)提出糾正正和預(yù)防措施施，確定責(zé)任任人和整改時(shí)時(shí)間。1.4.4.44管理評(píng)審輸輸出A)質(zhì)量管理體體系及其過(guò)程程有效性的評(píng)評(píng)價(jià)、改進(jìn)的的意見(jiàn)；A)與顧客要求求和監(jiān)督檢驗(yàn)

30、驗(yàn)要求有關(guān)的的產(chǎn)品施工質(zhì)質(zhì)量的改進(jìn)；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。1.4.4.55管理評(píng)審報(bào)報(bào)告質(zhì)保工程師授權(quán)權(quán)專人撰寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)報(bào)告”，由質(zhì)保工工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門(mén)和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.66實(shí)施和驗(yàn)證證1.4.4.66.1 有關(guān)關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)按評(píng)審報(bào)告告制訂并實(shí)施施相應(yīng)的糾正正措施或預(yù)防防措施。1.4.4.66.2 技術(shù)術(shù)質(zhì)量部組織織相關(guān)部門(mén)對(duì)對(duì)糾正措施、預(yù)預(yù)防措施的實(shí)實(shí)施進(jìn)行跟蹤蹤監(jiān)督，對(duì)其其有效性進(jìn)行行驗(yàn)證并予以以記錄，其結(jié)結(jié)果報(bào)公司總總經(jīng)理確認(rèn)以以形成閉環(huán)。1.4.4.66.3 公司司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審審后的成功經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，指令技技術(shù)質(zhì)量部納納入管理體系

31、系文件。涉及及質(zhì)量管理體體系文件完善善或修改的，執(zhí)執(zhí)行文件控制制的要求。1.4.4.66.4管理評(píng)評(píng)審的資料和和記錄，由技技術(shù)質(zhì)量部按按照記錄控制制程序歸檔、管管理。1.4.5記錄錄GK/ ZJ-01-2016會(huì)會(huì)議簽到表GK/ ZJ-02-2016會(huì)會(huì)議記錄GK/ ZJ-01-20016管理理評(píng)審計(jì)劃GK/ ZJ-04-2016管管理評(píng)審報(bào)告告GK/ ZJ-05-2016糾正/預(yù)防防措施處理單單質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-002-20116共 71 頁(yè) 第 22 頁(yè)標(biāo)題2 質(zhì)量保證證體系文件第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日2 質(zhì)量保證體體系文件根據(jù)特種設(shè)備備制造、安裝裝

32、、改造、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求，建立立質(zhì)量保證體體系，編制質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)、作業(yè)文件件、管理制度度及質(zhì)量記錄錄，并加以實(shí)實(shí)施、保持和和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)質(zhì)保體系文件件能滿足如下下要求：（1）識(shí)別電梯梯安裝維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系所需求的并并在公司中實(shí)實(shí)施的過(guò)程，包包括與管理活活動(dòng)、資源提提供、服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量，以以及改進(jìn)等有有關(guān)過(guò)程；（2）確定這些些過(guò)程的順序序和相互關(guān)系系；（3）確定為保保證過(guò)程有效效運(yùn)作和控制制所需的準(zhǔn)則則和方法，包包括法律法規(guī)規(guī)和其它要求求；（4）確?？梢砸垣@得必要的的資源和信息息，以支持過(guò)過(guò)程的運(yùn)作和和對(duì)這些過(guò)程程的監(jiān)控；（5）對(duì)各個(gè)過(guò)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視視、測(cè)量和分分析，包括過(guò)

33、過(guò)程監(jiān)測(cè)、服服務(wù)監(jiān)測(cè)；（6）實(shí)施必要要的措施，以以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策策劃的結(jié)果，并并使過(guò)程持續(xù)續(xù)改進(jìn)；（7）外包的任任何影響到服服務(wù)符合性的的過(guò)程，按公公司的管理體體系要求進(jìn)行行控制，控制制方法主要包包括對(duì)采購(gòu)過(guò)過(guò)程進(jìn)行控制制、對(duì)提供的的材料進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證、對(duì)提供供的服務(wù)過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)督，以以及必要的考考核和再評(píng)價(jià)價(jià)。電梯維修質(zhì)量保保證體系文件件分為四個(gè)層層次：A、第一層次為為質(zhì)量保證手手冊(cè)；A、第二層次為為管理制度；C、第三層次為為作業(yè)文件和和質(zhì)量記錄；D、第四層次為為施工方案。這四層次文件按按文件控制的的要求進(jìn)行控控制。2.1質(zhì)量保證證手冊(cè)手冊(cè)闡明了公司司的質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，描述質(zhì)量量

34、保證體系文文件的結(jié)構(gòu)層層次和相互關(guān)關(guān)系，具體描描述了實(shí)施質(zhì)質(zhì)量保證體系系要素的行動(dòng)動(dòng)和方法，切切合公司實(shí)際際，具有可操操作性，詳略略得當(dāng)。2.1.1質(zhì)量量保證手冊(cè)包包括以下內(nèi)容容：（1）術(shù)語(yǔ)、定定義和縮略語(yǔ)語(yǔ)；（2）體系的適適用范圍；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-002-20116共 71 頁(yè) 第 23 頁(yè)標(biāo)題2 質(zhì)量保證證體系文件第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日（3）質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；（4）質(zhì)量保證證體系組織和和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量保證證體系基本要要素、質(zhì)量控控制系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)和控控制點(diǎn)的要求求。（6）修訂情況況。2.1.2 體體系是把電梯梯維修過(guò)程中中影響其質(zhì)量

35、量的主要因素素，按生產(chǎn)過(guò)過(guò)程及其內(nèi)在在的聯(lián)系劃分分為作業(yè)、材材料、焊接、檢檢驗(yàn)、調(diào)試五五個(gè)控制系統(tǒng)統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控控制系統(tǒng)又可可分解為若干干個(gè)控制環(huán)節(jié)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)又可分解為為若干個(gè)過(guò)程程，在需要控控制的過(guò)程設(shè)設(shè)置質(zhì)量控制制點(diǎn)，對(duì)電梯梯安裝維修的的全過(guò)程實(shí)行行控制。2.1.3質(zhì)量量保證手冊(cè)的的管理2.1.3.11編制、審核核和批準(zhǔn)手冊(cè)由電梯事業(yè)業(yè)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，總工程程師審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)布。2.1.3.22修改和再版版2.1.3.22.1 如出出現(xiàn)以下情況況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行行修改：（1）國(guó)家相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范更改時(shí)；（2）公司組織織機(jī)構(gòu)、地址址變化時(shí)；（3）質(zhì)量保證證體系改進(jìn)時(shí)時(shí)。2.1.

36、3.22.2 在經(jīng)經(jīng)過(guò)5次修改改或有重大修修改后，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行換版。換換版適用于“受控”文本，并按按原發(fā)放范圍圍進(jìn)行發(fā)放。一一般情況下每每四年再版一一次。2.1.3.22.3 需對(duì)對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行修改改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)寫(xiě)文件修改審審批表，報(bào)總總工程師審核核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后后實(shí)施。2.1.3.33手冊(cè)的發(fā)放放、回收和管管理2.1.3.33.1公司綜綜合管理部負(fù)負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)發(fā)放、回收和和管理工作。2.1.3.33.2手冊(cè)分分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的的文本，并在在手冊(cè)封面上上注明。受控控文本發(fā)放對(duì)對(duì)象為總經(jīng)理理（經(jīng)理）、總工程師、技技術(shù)負(fù)責(zé)人、各各部門(mén)負(fù)責(zé)人人及其他相關(guān)關(guān)人員。不得得在公司現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用非

37、受控控文本。非受控文本經(jīng)公公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提提供給公司以以外的顧客、安安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)構(gòu)或安全監(jiān)督督單位等，原原文修改時(shí)不不再通知。2.1.3.33.3持有者者應(yīng)妥善保管管，確保完整整、整潔，持持有者調(diào)離工工作崗位或離離職時(shí)， 質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-002-20116共 71 頁(yè) 第 24 頁(yè)標(biāo)題2 質(zhì)量保證證體系文件第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日須將手冊(cè)交還公公司綜合管理理部，辦理核核收登記。持持有者如遇有有丟失情況，應(yīng)應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材材料，經(jīng)總工工程師批準(zhǔn)，方方可辦理補(bǔ)發(fā)發(fā)手續(xù)，重新新編號(hào)。2.1.3.33.4手冊(cè)修修改后，綜合合管理部應(yīng)及及時(shí)將修改的的內(nèi)容發(fā)放至至受控

38、文本持持有者，并回回收失效文本本。2.2管理制度度結(jié)合本公司業(yè)務(wù)務(wù)的特點(diǎn)和本本公司的實(shí)際際情況編制的的管理制度是是質(zhì)保手冊(cè)的的支持性文件件，對(duì)于手冊(cè)冊(cè)中未明確的的事項(xiàng)制定更更為詳細(xì)的規(guī)規(guī)則和要求。2.3作業(yè)文件件和記錄描述電梯安裝維維修的通用工工藝和工作細(xì)細(xì)則，詳述完完成各項(xiàng)具體體工序的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)產(chǎn)生的記錄表表式。2.4施工方案案施工方案能夠有有效控制產(chǎn)品品安全性能，依依據(jù)各質(zhì)量控控制系統(tǒng)要求求，合理設(shè)置置控制環(huán)節(jié)、控控制點(diǎn)，滿足足受理的許可可項(xiàng)目特性和和申請(qǐng)單位的的實(shí)現(xiàn)情況。2.4.1總 則為了確保電梯安安裝維修保養(yǎng)養(yǎng)的質(zhì)量和工工期，最大程程度的滿足用用戶需要,應(yīng)應(yīng)對(duì)所有項(xiàng)

39、目目的施工過(guò)程程進(jìn)行策劃，并并制定施工方方案。2.4.2 職 責(zé)2.4.2.11綜合管理部部提供合同、安安裝說(shuō)明書(shū)、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)條件等信信息。2.4.2.22工程部組織織編制安裝、維維修施工方案案并實(shí)施。2.4.2.33施工方案由由作業(yè)責(zé)任人人審核，技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。2.4.3編制制2.4.3.11工程部根據(jù)據(jù)合同、產(chǎn)品品說(shuō)明書(shū)、安安裝圖紙及現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)條件編制制施工方案，內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目名稱、工程程概況；勞動(dòng)力組織（人人員分工）；設(shè)備、工具和檢檢驗(yàn)測(cè)量裝置置的要求；工藝步序、流程程和過(guò)程中實(shí)實(shí)際操作要求求；施工進(jìn)度要求、進(jìn)進(jìn)度控制點(diǎn)及及其控制方法法；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-03-2016

40、6共 71 頁(yè) 第 25 頁(yè)標(biāo)題3 文件和記記錄控制第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日3 文件和記錄錄控制3.1文件控制制3.1.1總 則控制管理體系的的所有文件的的制定、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)發(fā)放、變更，防防止使用無(wú)效效、過(guò)期、作作廢文件，定定期審查、修修訂文件，確確保文件持續(xù)續(xù)適用和滿足足使用要求。3.1.2 職職 責(zé)3.1.2.11綜合管理部部為質(zhì)量保證證體系文件的的歸口管理部部門(mén)，負(fù)責(zé)文文件的接收、整整理、發(fā)放、回回收、鑒定、銷(xiāo)銷(xiāo)毀、原稿保保存。3.1.2.22各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)與本部門(mén)有有關(guān)的法律、法法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和和有效文件的的控制。3.1.3文件件的范圍與體系有關(guān)的文文

41、件都應(yīng)進(jìn)行行控制。文件件包括內(nèi)部的的和外來(lái)的，其其載體可以是是紙質(zhì)的、電電子媒體或其其他形式。3.1.3.11內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊(cè)冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記記錄、管理制制度、施工方方案等其它文文件。3.1.3.22外部文件包括：法律、法法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、型式試試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告告、分供方產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量證明明材料、資格格證明材料等等。3.1.4文件件的編寫(xiě)與審審批所有文件只有經(jīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)人的的審核和批準(zhǔn)準(zhǔn)，并填寫(xiě)“文件審批單單”后方可正式式發(fā)布。3.1.4.11質(zhì)保手冊(cè)、管管理制度、質(zhì)質(zhì)量記錄由質(zhì)質(zhì)保工程師組組織編寫(xiě)，總總工程師審核核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.4.22作業(yè)文件由由工程部和

42、技技安室編制，作作業(yè)責(zé)任人審審核，技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審批。3.1.5 文文件的編號(hào) 所有文文件均應(yīng)進(jìn)行行編號(hào)，具體體編號(hào)辦法如如下：質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-03-20166共 71 頁(yè) 第 26 頁(yè)標(biāo)題3 文件和記記錄控制第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日（1）質(zhì)量保證證手冊(cè)編號(hào)GK/ZS- 年代代號(hào)（該文件件批準(zhǔn)實(shí)施的的年份，下同同） 質(zhì)量量保證手冊(cè)代代號(hào)（用漢語(yǔ)語(yǔ)拼音字母表表示） 本公公司代號(hào)（用用漢語(yǔ)拼音字字母表示）（2）作業(yè)文件件編號(hào) GK/ ZWW - 年代號(hào) 作業(yè)文文件序號(hào)（用用兩位阿拉伯伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代代號(hào)（用漢語(yǔ)語(yǔ)拼音字母表表示） 本公公司代號(hào)（用用漢

43、語(yǔ)拼音字字母表示）（3）管理制度度編號(hào)GK/ GZ - 年代號(hào) 管理制制度序號(hào)（用用兩位阿拉伯伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代代號(hào)（用漢語(yǔ)語(yǔ)拼音字母表表示） 本公公司代號(hào)（用用漢語(yǔ)拼音字字母表示）（4）質(zhì)量記錄錄表（單）編編號(hào)GK/ZJ - 年代號(hào) 質(zhì)量記錄序序號(hào)（用兩位位阿拉伯?dāng)?shù)字字表示） 質(zhì)量記記錄代號(hào)（用用漢語(yǔ)拼音字字母表示） 本公司代代號(hào)（用漢語(yǔ)語(yǔ)拼音字母表表示）質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-03-20166共 71 頁(yè) 第 27 頁(yè)標(biāo)題3 文件和記記錄控制第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日3.1.6文件件的標(biāo)識(shí)3.1.6.11文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，限限于公司內(nèi)

44、部部使用與質(zhì)量量保證體系運(yùn)運(yùn)行緊密相關(guān)關(guān)的文件為受受控文件，需需要提供給咨咨詢公司、認(rèn)認(rèn)證公司和顧顧客使用的為為非受控文件件。3.1.6.22所有的受控控文件質(zhì)量手手冊(cè)、作業(yè)文文件及外來(lái)文文件應(yīng)在文件件的顯目位置置加蓋“受控”印章，并注注有分發(fā)號(hào)，每每份文件都有有不同的分發(fā)發(fā)號(hào)，便于追追溯。非受控控的文件加蓋蓋“非受控”印章。3.1.6.33作廢的文件件加蓋“作廢”專用印章，具具有保留價(jià)值值作為參考的的文件再加蓋蓋“參考”專用印章。3.1.7文件件的發(fā)放和領(lǐng)領(lǐng)用3.1.7.11 文件發(fā)放放前應(yīng)確定發(fā)發(fā)放范圍，提提出“文件領(lǐng)用（發(fā)發(fā)放）控制清清單”，經(jīng)總工程師師批準(zhǔn)后統(tǒng)一一由綜合管理理部發(fā)放。3

45、.1.7.22 文件領(lǐng)用用人在“文件發(fā)放（回回收）登記表表”上簽名領(lǐng)取取文件，便于于追溯。3.1.7.33 當(dāng)文件使使用人的文件件破損嚴(yán)重，影影響使用時(shí)，應(yīng)應(yīng)到綜合管理理部辦理更換換手續(xù)，交回回破損文件、補(bǔ)補(bǔ)發(fā)新文件，文文件管理員將將破損文件銷(xiāo)銷(xiāo)毀。3.1.7.44領(lǐng)用人應(yīng)妥妥善保管，確確保完整、整整潔，持有者者調(diào)離工作崗崗位或離職時(shí)時(shí)，須將文件件交還公司綜綜合管理部，辦辦理核收登記記。領(lǐng)用人如如遇有丟失情情況，應(yīng)寫(xiě)出出書(shū)面材料，經(jīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)，方可辦理理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重重新編號(hào)。3.1.8文件件的評(píng)審3.1.8.11技安室應(yīng)定期期組織人員對(duì)對(duì)文件的有效效性進(jìn)行評(píng)審審,確定是否否進(jìn)行更改以以及

46、更改的內(nèi)內(nèi)容。3.1.8.22當(dāng)文件持有有人提出文件件更改申請(qǐng)時(shí)時(shí)，由技安室室組織評(píng)審。3.1.9文件件的更改3.1.9.11文件需更改改時(shí)，應(yīng)由文文件更改提出出部門(mén)的負(fù)責(zé)責(zé)人填寫(xiě)“文件更改申申請(qǐng)單”說(shuō)明更改原原因，對(duì)重要要的更改還應(yīng)應(yīng)附有充分的的證據(jù)。3.1.9.22更改的文件件審批應(yīng)由原原審批人審批批，當(dāng)原審批批人已不在職職時(shí)，由接替替人員審批。3.1.9.33文件更改時(shí)時(shí)注明更改標(biāo)標(biāo)識(shí)和更改生生效時(shí)間，并并按“文件領(lǐng)用（發(fā)發(fā)放）清單”的發(fā)放修改改后的文件，同同時(shí)收回作廢廢的舊文件。3.1.9.44 文件的換換版與作廢（1）文件在下下列情況下應(yīng)應(yīng)進(jìn)行換版，原原版文件作廢廢，換發(fā)新版版本。質(zhì)

47、量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-03-20166共 71 頁(yè) 第 28 頁(yè)標(biāo)題3 文件和記記錄控制第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日公司的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重大改改變；引用的法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)生重大改變變；管理評(píng)審的要求求；文件修訂的次數(shù)數(shù)達(dá)到五次以以上。文件修訂狀態(tài)由由0123依次類(lèi)推，版版本號(hào)由AACD依次類(lèi)推。（2） 作廢的的文件由文員員按“文件發(fā)放（回回收）登記表表”收回。作廢廢文件加蓋“作廢”印章，文員員填寫(xiě)“文件作廢/銷(xiāo)毀登記表表”。若因法律律或積累知識(shí)識(shí)而需要保留留的作廢文件件統(tǒng)一由綜合合管理部保管管，加蓋“作廢保留”印章；需銷(xiāo)銷(xiāo)毀的文件填填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀審審批表”經(jīng)

48、文件管理理部門(mén)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后統(tǒng)一一銷(xiāo)毀。3.1.10文文件的整理歸歸檔、借閱和和復(fù)制3.1.10.1文件資料料應(yīng)按照一定定的類(lèi)別和有有關(guān)要求進(jìn)行行整理歸檔。3.1.10.2因需要借借用、復(fù)制歸歸檔文件的人人員，應(yīng)填寫(xiě)寫(xiě)“文件借閱、復(fù)復(fù)制申請(qǐng)登記記表”，經(jīng)綜合管理理部批準(zhǔn)后可可予以借閱、復(fù)復(fù)制。借閱者者應(yīng)在規(guī)定日日期歸還文件件和資料，到到期不歸，由由綜合管理部部負(fù)責(zé)收回。3.1.10.3復(fù)制管理體體系文件須經(jīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)，填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)復(fù)制申請(qǐng)登記記表”辦理復(fù)制手手續(xù)，由綜合合管理部對(duì)復(fù)復(fù)制文件進(jìn)行行編號(hào)、標(biāo)識(shí)識(shí)、發(fā)放和回回收。3.1.11外外來(lái)文件收集集與識(shí)別3.1.11.1 綜合管理

49、部部應(yīng)根據(jù)管理理活動(dòng)的需要要，及時(shí)通過(guò)過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)、出版發(fā)行行機(jī)構(gòu)和上級(jí)級(jí)部門(mén)等渠道道收集相關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)、安全技術(shù)術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等其它外來(lái)來(lái)文件，其中中安全技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必必須是正式版版本，并做好好“外來(lái)文件清清單”的收文登記記。3.1.11.2 工程部應(yīng)在在設(shè)備監(jiān)督檢檢驗(yàn)后收集檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告告，將其與設(shè)設(shè)備安裝資料料一起歸檔；材料后勤組組應(yīng)收集采購(gòu)購(gòu)部件的型式式試驗(yàn)報(bào)告、分分供方產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明文件件及資格證明明文件等資料料。3.1.11.3有關(guān)部門(mén)門(mén)應(yīng)定期評(píng)審審?fù)鈦?lái)文件，確確保外來(lái)文件件的有效性。3.1.11.4綜合管理部部應(yīng)做好外來(lái)來(lái)文件的發(fā)放放、領(lǐng)用和標(biāo)

50、標(biāo)識(shí)等管理工工作。3.1.12 文件的有效效性控制為控制文件的有有效性，綜合合管理部應(yīng)匯匯總編輯全公公司“有效文件一一覽表”，并根據(jù)修修訂狀態(tài)及時(shí)時(shí)調(diào)整。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-03-20166共 71 頁(yè) 第 29 頁(yè)標(biāo)題3 文件和記記錄控制第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日3.1.13 記錄GK/ ZJ-09-2016文件審批表表GK/ ZJ-10-2016文文件領(lǐng)用（發(fā)發(fā)放）控制清清單GK/ ZJ-11-2016文文件更改申請(qǐng)請(qǐng)單GK/ ZJ-12-2016文文件作廢/銷(xiāo)銷(xiāo)毀登記表GK/ ZJ-13-2016有有效文件一覽覽表GK/ ZJ-14-2016外外來(lái)文件

51、清單單GK/ ZJ-15-2016文文件發(fā)放（收收回）登記表表GK/ ZJ-16-2016文件借閱、復(fù)復(fù)制申請(qǐng)登記記表GK/ ZJ-17-2016文文件銷(xiāo)毀審批批表3.2記錄控制制3.2.1總 則應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保保證體系和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)關(guān)的記錄進(jìn)行行控制，明確確記錄的填寫(xiě)寫(xiě)、確認(rèn)、收收集、歸檔、貯貯存等要求。3.2.2職 責(zé)3.2.2.11電梯事業(yè)部部是記錄的歸歸口管理部門(mén)門(mén)，具體負(fù)責(zé)責(zé)記錄的編號(hào)號(hào)、收集、檢檢索、貯存和和處置。3.2.2.22各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)做好本部門(mén)門(mén)記錄的編制制、填寫(xiě)、保保管、貯存和和處置。每年年年底交電梯梯事業(yè)部匯總總歸檔。3.2.3記錄錄的編制和審審批3.2.3.11各部門(mén)

52、的質(zhì)質(zhì)量記錄樣式，由各部部門(mén)組織編制制，部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師師批準(zhǔn)。3.2.3.22編制完成的的質(zhì)量記錄樣樣式由電梯事事業(yè)部統(tǒng)一編編號(hào)，并填寫(xiě)寫(xiě)“記錄一覽表表”。3.2.4記錄錄的編號(hào)3.2.4.11所有記錄按按3.1文件件控制的規(guī)定定進(jìn)行編號(hào)。3.2.4.22對(duì)電梯施工工記錄，應(yīng)逐逐臺(tái)建檔，按按電梯施工項(xiàng)項(xiàng)目、合同和和年份分類(lèi)，建建立檔案號(hào)。3.2.5記錄錄的填寫(xiě)3.2.5.11記錄填寫(xiě)要要求及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、真實(shí)，不不得虛假，不不能填寫(xiě)無(wú)依依據(jù)的數(shù)據(jù)。3.2.5.22記錄填寫(xiě)要要求清晰、不不得隨意涂改改、變動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-03-20166共 71 頁(yè) 第 30

53、頁(yè)標(biāo)題3 文件和記記錄控制第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日3.2.5.33記錄填寫(xiě)內(nèi)內(nèi)容，要求完完整，不得有有漏項(xiàng)、空項(xiàng)項(xiàng)，須用不退退色水筆填寫(xiě)寫(xiě)。3.2.5.44記錄填寫(xiě)時(shí)時(shí)，記錄人員員應(yīng)簽名(章章)，并填寫(xiě)寫(xiě)日期。3.2.5.55如因筆誤或或計(jì)算錯(cuò)誤要要修改原數(shù)據(jù)據(jù)，應(yīng)采用單單杠劃去原數(shù)數(shù)據(jù)，并在其上方寫(xiě)寫(xiě)上更改后的的數(shù)據(jù)，加蓋蓋或簽上更改改人的印章或或姓名。3.2.5.66記錄中如涉涉及計(jì)量單位位時(shí)應(yīng)采用法法定計(jì)量單位位。3.2.6記錄錄的保管3.2.6.11質(zhì)量記錄在在移交前由責(zé)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)保管，移交交后由電梯事事業(yè)部負(fù)責(zé)保保管,質(zhì)量記記錄的保管應(yīng)應(yīng)做到防雨、防防水、防

54、火、防防潮、防蛀、防防霉、防蟲(chóng)、防防鼠、防丟失失等九防要求求。3.2.6.22電梯事業(yè)部部負(fù)責(zé)質(zhì)量記記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類(lèi)保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。3.2.6.33采用其它媒媒介的質(zhì)量記記錄，也應(yīng)有有相應(yīng)的儲(chǔ)存存條件，必要要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備備份。3.2.6.44記錄保存期期限：（1）質(zhì)量管理理工作見(jiàn)證資資料保存五年年； （2）維保技術(shù)術(shù)檔案保存至至維保合同中中止后二年；（3）安裝技術(shù)術(shù)檔案：永久久保存；（4）儀器設(shè)備備定期檢定資資料：不少于于五個(gè)計(jì)量周周期；（5）儀器設(shè)備備檔案：至該該臺(tái)設(shè)備報(bào)廢廢。3.2.7記錄錄的查閱和借借閱3.2

55、.7.11在記錄保管管場(chǎng)所查閱，應(yīng)應(yīng)經(jīng)電梯事業(yè)業(yè)部負(fù)責(zé)人同同意，閱后應(yīng)應(yīng)立即歸還保保管人員。3.2.7.22需借閱和復(fù)復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)復(fù)制申請(qǐng)登記記表”，說(shuō)明借閱閱/復(fù)制的名名稱、數(shù)量和和原因。歸還還時(shí)應(yīng)注明歸歸還日期。3.2.7.33如果合同有有特殊要求時(shí)時(shí)，相關(guān)部門(mén)門(mén)有責(zé)任按合合同要求向顧顧客提供記錄錄的復(fù)印件，但但公司應(yīng)盡可可能留有一份份原件。3.2.8外來(lái)來(lái)記錄的控制制3.2.8.11備品備件的的質(zhì)量證明資資料由倉(cāng)庫(kù)管管理員負(fù)責(zé)管管理。3.2.8.22顧客的反饋饋和投訴記錄錄，由技安室室負(fù)責(zé)保管和和處理。3.2.8.33其他外來(lái)記記錄由相關(guān)部部門(mén)保管和處處理。3.2.

56、9記錄錄的銷(xiāo)毀質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-03-2016共 71 頁(yè) 第 31 頁(yè)標(biāo)題3 文件和記記錄控制第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日3.2.9.11對(duì)于超過(guò)規(guī)規(guī)定的保存期期或無(wú)查考價(jià)價(jià)值的質(zhì)量記記錄可予以銷(xiāo)銷(xiāo)毀。3.2.9.22須銷(xiāo)毀的質(zhì)質(zhì)量記錄，由由管理員填寫(xiě)寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀審審批表”提出銷(xiāo)毀資資料的目錄和和理由，經(jīng)電電梯事業(yè)部主主任審核，總總工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀毀。3.2.10記記錄GK/ ZJ-18-2016記記錄一覽表GK/ ZJ-16-2016文文件借閱復(fù)印印登記表質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-004-20116共 71 頁(yè) 第 32 頁(yè)標(biāo)題4 合同控

57、制制第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日4 合同控制4.1總 則則識(shí)別、確定并評(píng)評(píng)審與服務(wù)有有關(guān)的要求，必必要時(shí)通過(guò)適適當(dāng)?shù)姆绞脚c與顧客進(jìn)行溝溝通，以確定定顧客的需求求與期望。4.2職 責(zé)責(zé)4.2.1綜合合管理部是合合同的歸口管管理部門(mén)，負(fù)負(fù)責(zé)合同的承承接、評(píng)審、執(zhí)執(zhí)行和管理。4.2.2其他他部門(mén)參與合合同評(píng)審和執(zhí)執(zhí)行。4.2.3總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)合同同評(píng)審結(jié)果的的審批和合同同的簽訂。4.3顧客要求求識(shí)別綜合管理部根據(jù)據(jù)合同草案、技技術(shù)協(xié)議草案案或口頭要求求負(fù)責(zé)識(shí)別顧顧客的需求與與期望，包括括：顧客明示的要求求，包括質(zhì)量量要求及涉及及可用性、交交付、支持服服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)價(jià)格等方

58、面的的要求；顧客沒(méi)有明確要要求，但預(yù)期期或規(guī)定的用用途所必需的的要求；顧客沒(méi)有規(guī)定，但但國(guó)家強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)及法律律法規(guī)規(guī)定的的要求。4.4合同評(píng)審審的時(shí)機(jī)4.4.1對(duì)施施工合同應(yīng)在在正式簽訂前前進(jìn)行評(píng)審，并并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2對(duì)標(biāo)標(biāo)書(shū)應(yīng)在投標(biāo)標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審審，報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.4.3評(píng)審審的內(nèi)容顧客要求是否得得到明確；公司是否有提供供施工服務(wù)的的能力；是否能滿足顧客客提出的技術(shù)術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的要求；價(jià)格是否恰當(dāng)，交交貨期是否能能滿足要求；資源配備與材料料供應(yīng)能否滿滿足要求。4.5評(píng)審的方方式4.5.1合同同評(píng)審的方式式可以是授權(quán)權(quán)評(píng)審或傳遞遞評(píng)審。4.5.2對(duì)顧顧客無(wú)特殊要要求的安裝維維修

59、合同，可可以授權(quán)評(píng)審審。即可由業(yè)業(yè)務(wù)員直接評(píng)評(píng)審后簽訂合合同。評(píng)審后后在合同上加加蓋“合同已評(píng)審審”的標(biāo)識(shí)。4.5.3對(duì)工工程量大、期期限長(zhǎng)且有較較高特殊要求求的特殊安裝裝維修合同，業(yè)業(yè)務(wù)員將顧客客的質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：GKK/ZS-004-20116共 71 頁(yè) 第 33 頁(yè)標(biāo)題4 合同控制制第 A 版 實(shí)施日期：20016年1月月19日要求填寫(xiě)在“合合同評(píng)審表”上，傳遞給給工程部、技技安室等部門(mén)門(mén)評(píng)審，有關(guān)關(guān)部門(mén)寫(xiě)好評(píng)評(píng)審意見(jiàn)后反反饋給綜合管管理部，綜合管理部部將評(píng)審結(jié)論論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后后與顧客簽訂訂合同。4.6合同的實(shí)實(shí)施4.6.1合同同簽訂后，綜綜合管理部負(fù)負(fù)責(zé)將相關(guān)的的文件，發(fā)到到

60、相關(guān)部門(mén)，作作為施工、采采購(gòu)、檢測(cè)等等的依據(jù)。4.6.2綜合合管理部應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查合同同執(zhí)行情況和和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)協(xié)商解決。并并將合同執(zhí)行行和問(wèn)題處理理情況，向總總經(jīng)理報(bào)告。4.7合同的修修訂4.7.1因顧顧客要求或本本公司原因，需需要對(duì)合同進(jìn)進(jìn)行修改，由由相應(yīng)部門(mén)和和顧客協(xié)商解解決，并填寫(xiě)寫(xiě)“合同修改申申請(qǐng)單”，并對(duì)修改改的內(nèi)容進(jìn)行行評(píng)審后方可可修改，必要要時(shí)，同顧客客簽訂合同修修改協(xié)議書(shū)作作為原合同補(bǔ)補(bǔ)充附件。4.7.2綜合合管理部應(yīng)填填寫(xiě)“合同修改通通知單”，及時(shí)通知知相關(guān)部門(mén)，以以執(zhí)行合同修修改的內(nèi)容。4.8合同的保保存4.8.1綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行行登記保