盤點流程2-新一佳

1、Operations Policy 00-16Page PAGE 7 of NUMPAGES 7商品盤點點操作程程序盤點前準準備工作作盤點前將將有關單單據按規(guī)規(guī)定的程程序傳至至財務部部記帳，并將腐腐爛、過過期、缺缺損、滯滯銷、換換季商品品分別作作報損或或退貨；盤點前前一周開開始進行行高庫存存、滯銷銷、換季季商品退退貨工作作，并于于盤點日日前一天天結束這這部分工工作。降降價清貨貨在每月月最后一一周進行行。整理盤點點區(qū)域：倉庫：將將商品按按一定次次序整箱箱分類堆堆放，空空箱、贈贈品、非非盤點計計數的商商品統(tǒng)一一區(qū)域擺擺放（002處禁禁止倉庫庫中有拆拆箱，003處應應分箱存存放，禁禁止一箱箱多品）排

2、面：單單品清晰晰，無散散貨，價價格標簽簽對應好好商品在在貨架上上的位置置端架：無無其它商商品堆墊墊促銷區(qū)：無其它它商品/空箱堆堆墊天花板無無吊起商商品收貨部應應積極配配合部門門盡快整整理，處處理商品品，并在在盤點當當日中午午12點點停止收收貨盤點點當日確確保已收收貨商品品1000%入單單，記錄錄每個部部門最后后一張訂訂單及最最后一張張收貨單單單據號號前一周確確保供應應商資料料完整性性和準確確性（無無資料、無廠商商情況要要調整）確保每個個單品有有盤點數數據記錄錄，不屬屬本店商商品勿入入本店盤盤點記錄錄注意同一一商品多多計量單單位的計計數，如如多包裝裝不要算算成單包包裝、賣賣贈的贈贈品與主主商品捆

3、捆綁在一一起計數數內部調拔拔商品不不要重復復計數，調入調調出部門門是增或或減要分分清。做做帳上報報盤點方法法和注意意事項盤點方法法1.1盤盤點方式式：賣場采用用按貨架架編號打打印盤點點表。格格式見附附1。倉庫采用用按貨架架編號打打印盤點點卡。格格式見附附2。1.2盤盤點前的的準備工工作整理倉庫庫營運部門門整理好好賣場和和倉庫的的貨架商商品，方方便盤點點。定義貨架架和貨架架對應的的商品具體步驟驟：A貨架架資料維維護單貨架編號號命名的的規(guī)則：賣場：一一般用五五位數字字，例：230001，“前兩位位”代表部部門，“后三位位”代表貨貨架的序序號。倉庫：一一般用七七位數字字，例，ck2230001，第第

4、1位和和2位cck代表表倉庫，“2位和和3位”“233” 代表表部門，“后三位位”代表貨貨架的序序號。貨架編號號的原則則：按照照貨架的的順序，從左到到右，從從上到下下的原則則，方便便盤點。貨架上商商品的排排列原則則：按照照從左到到右，從從上到下下的原則則，方便便盤點。B營運運部門按按照貨架架及商品品的排列列原則抄抄寫貨架架商品資資料，集集中起來來。一般般在盤點點前5天天完成。各處把把集中起起來的貨貨架商品品資料交交給錄單單室，由由錄單員員錄入系系統(tǒng)。一一般在盤盤點前33天完成成。待錄單單完成，ALCC提供所所有有庫庫存但無無貨架資資料的商商品給營營運各部部門，供供部門核核對并同同時檢查查貨架商

5、商品資料料的正確確無誤。一般在在盤點前前2天完完成。ALCC打?。簜}庫：“按貨架架編號打打印盤點點卡”；賣場場：“按貨架架編號打打印盤點點表”。應在在盤點前前1天完完成。ALCC把盤點點表和盤盤點卡交交給財務務，由財財務登記記分發(fā)給給各部門門，部門門主管簽簽收，數數量不可可少，準準備盤點點。 2、盤盤點注意意事項2.1、制作部部門平面面圖，并并標出每每組貨架架、TGG、大堆堆頭、季季節(jié)性促促銷區(qū)編編碼。盤盤點小組組按有編編碼的平平面圖有有序整理理商品、點數、核查、收集盤盤點數據據，了解解盤點進進程;2.2、倉庫盤盤點完后后禁止商商品進出出，由防防損把關關（可用用膠帶將將倉庫門門封住以以警示），

6、倉庫庫盤點請請不要遺遺漏外倉倉2.3、清點時時按商品品的擺放放位置從從上至下下，從左左至右逐逐一清點點，復盤盤完畢前前禁止收收票；2.4、盤點小小票書寫寫應端正正清晰，清點人人、監(jiān)盤盤人、復復盤人分分別簽字字確認，復盤發(fā)發(fā)現與初初盤數量量不一致致時,復復盤人與與初盤人人一起確確認準確確數量，簽字確確認。每每次復盤盤發(fā)現錯錯誤，記記錄錯盤盤人;2.5、盤點表表票回收收之后任任何人不不得擅自自修改，如確實實有誤需需修改的的，必須須由財務務分管會會計監(jiān)督督重盤后后可修改改，并經經分管會會計簽名名確認；2.6、審計部部成立檢檢查小組組，對門門店的月月盤點過過程和盤盤點結果果進行檢檢查2.7、營運部部按

7、各部部門的可可能性庫庫存，建建議好極極限庫存存，盤點點錄入時時，電腦腦部設置置系統(tǒng)功功能出現現提示對對話框，提醒錄錄單者輸輸入是否否有誤，并設置置系統(tǒng)將將有該提提示信息息的單品品能自動動生成表表格，方方便日后后核查。盤比例100% 電電器、煙煙酒、化化妝品、糧油、奶粉、生鮮區(qū)區(qū)50% 個個人清潔潔用品20% 其其他復盤比例例可由店店長根據據現場銷銷售/庫庫存、損損耗狀況況隨時調調整；分店月盤盤點流程程（見第第2頁）根據總部統(tǒng)一盤點時間分店月盤盤點程序序整理商品加高層商品在盤點當日全部移至地面進行盤點倉 庫賣 場 按分類整理好商品，補滿商品排面，保證當天銷量盤點前一周開始跟進高庫存、滯銷、殘損、

8、換季商品退貨并于盤點前一日結束這部分工作 報損商品的處理核查調撥商品單據盤點前一天完成非盤點物品區(qū)分并貼上標志：贈品、空箱、自用品、展示物品、返修商品、聯(lián)營專柜不參與盤點 加高層商品補滿貨架按分類進行整理并在箱子的左下角注明商品的品項前后陳列商品品種保持一致盤點當天加高層停止補貨按標準整理排面展示商品在盤點前一天歸位到部門檢查無條碼商品并跟進處理盤點前的準備工作成立盤點小組,由店長是組長財務經理為副組長，共同負責.部門需求支援人數的申請擬定參加盤點人員的名單安排盤點員工的就餐盤點用品的申領盤點前一天準備好盤點小票按每組貨架陳列單品從上到下從左至右順序抄寫盤點小票（附表1）盤點用筆信封膠紙倉庫盤

9、點盤點前一刻完成盤點小票貨架的張貼，相應的貨架貼上相應的盤點小票，檢查每個單品是否有相對應的小票點數，規(guī)范填寫盤點數量，初盤人員簽名部門人員陪同復盤人員按商品盤點比例抽查初盤數量，貴重商品（電器、奶粉、煙酒、化妝品等）100%復盤普通商品20%復盤，盤點小票禁止丟失，必須找回，廢票必須保留填寫以部號為單位按號碼順序收齊盤點小票交部門主管處長審核有無漏盤區(qū)域（包括外倉）。倉庫盤點完后禁止商品進出，由防損把關財務部加高層和貨架盤點營業(yè)結束后，整理排面，散貨歸位，準備盤點加高層和排面相應的貨架貼上相應的盤點小票，檢查每個單品是否有相對應的小票點數，規(guī)范填寫盤點數量，初盤人員簽名已拆包裝商品，不足1/

10、2的不計數，超過1/2的按一件計數，出現無條碼商品，部門主管查找商品條碼樓層設置散貨箱，盤點中發(fā)現的散貨放置指定地點，并由專人跟進處理復盤人員按商品盤點比例抽查初盤數量，貴重商品（電器、奶粉、煙酒、化妝品等）100%復盤普通商品，20%復盤盤點小票丟失，經確認，重新填寫按號碼順序收齊盤點小票交部門主管、處長整理排面、補貨、清潔衛(wèi)生財務部財務部檢查上交單據電腦部盤點第二天錄入盤點數據，打印盤點商品明細表由財務部和電腦部成員主導錄入盤點數據，錄單小組成員不得從事本部門商品的錄入部門跟進編號作重盤知會部門查找部門做好盤點總結工作，分析損耗原因財務更正盤點錯誤數據部門于當日核查盤點差異錄入后，打印盤點

11、差異表電腦部輸入修正后的盤點商品主管與財務人員一起核對異常盤點商品（條碼錯、多輸、漏輸、錯誤錄入等）部門核對盤點小票與盤點商品明細表有錯誤漏盤、錯盤、金額差異較大的與財務、防損重新盤點更正銷售成本 銷售收入銷售收入銷售收入銷售成本 備注: 毛利率= X10 0 % 損耗率= X100% 盤點錄入當天必須對盤點差異當即錄入電腦，審核完畢。營業(yè)結束前完成此項工作損耗額賣場檢查查盤點項項目部門： 負責人人： 序號檢查項目目檢查結果果12345671收貨單、退貨單單、調撥撥單2樣品、商商品的區(qū)區(qū)別是否否明確3貨架上商商品有無無整理整整齊4借出去的的商品是是否已退退還5是否所有有商品貼貼上價格格標簽6有無不明明商品7有沒有處處理退貨貨的商品品8收銀中心心有無商商品存放放9貨架下面面、盒子子下面有有無商品品10是否按部部門別分分類11有無整理理端架商商品12擺在高處處的商品品是否已已卸下13有沒有做做價格標標價簽和和對應商商品的整整理14商品是否否整理為為易盤點點的狀態(tài)態(tài)15移動后的的商品上上是否貼貼有樣品品標簽16有