內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表(范本)

1、XX公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 第67頁 共67頁 2009年度PAGE PAGE 67 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：01受審核部門銷售部時(shí)間2009年9月月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄 評價(jià)5.3 質(zhì)量方方針5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)5.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通7.2.1 與與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定定1怎樣理解公司司的質(zhì)量方針針？2 如何向顧客客宣傳質(zhì)量方方針？3.本部門建立立了那些質(zhì)量量目標(biāo)？4.質(zhì)量目標(biāo)是是否統(tǒng)計(jì)和分分析？5怎樣評價(jià)顧客客滿意度？采采取了哪些措措施來增強(qiáng)顧顧客滿意度？6部門負(fù)責(zé)人有

2、有什么職責(zé)權(quán)權(quán)限和工作內(nèi)內(nèi)容? 7采取了那些溝溝通方式？怎怎樣評價(jià)其有有效性？8銷售人員是否否主動(dòng)與有關(guān)關(guān)部門進(jìn)行溝溝通？及時(shí)反反映市場信息息和顧客意見見？有什么記記錄（證據(jù)）嗎嗎？9如何確定顧客客明確、隱含含的要求？執(zhí)執(zhí)行的相關(guān)法法律法規(guī)要求求？10 查看對具具體顧客要求求的識別結(jié)果果，（合同、定定單、委托書書、招標(biāo)書、服服務(wù)的公開承承諾及其他證證據(jù)）。理解公司質(zhì)量方方針。積極向顧客宣傳傳質(zhì)量方針，口口頭，顧客要要求文件時(shí)發(fā)發(fā)文件。建立了本部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)完成指標(biāo)情情況、顧客滿滿意度調(diào)查等等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和和分析。通過電話問詢，定定期回訪，售售后服務(wù)報(bào)告告以及發(fā)放顧顧客滿意度調(diào)調(diào)查表等了解解顧

3、客滿意度度。根據(jù)顧客客要求，將有有些工作盡量量由我公司做做，如不銹鋼鋼帶焊網(wǎng)籠等等。將顧客的的要求及時(shí)反反饋給領(lǐng)導(dǎo)層層和各部門。談到部門職責(zé)，工工作崗位職責(zé)責(zé)等。采用當(dāng)面表述，書書面計(jì)劃，電電話溝通。每10天與銷售售人員聯(lián)系一一次，每季回回來一次當(dāng)面面匯報(bào)和溝通通。通過與顧客溝通通，結(jié)合本廠廠情況確定明明確和隱含的的要求。按照照相關(guān)法律、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求求確定、執(zhí)行行。在合同招標(biāo)前與與紙廠進(jìn)行技技術(shù)交流、提提供技術(shù)方案案，經(jīng)雙方確確認(rèn)后，簽訂訂合同，其內(nèi)內(nèi)明確顧客要要求和標(biāo)準(zhǔn)。對對常用客戶，根根據(jù)傳真的訂訂單傳達(dá)車間間進(jìn)行生產(chǎn)；要求變化時(shí)時(shí)，經(jīng)與技術(shù)術(shù)、生產(chǎn)溝通通電話、e-mail等等方式了解、

4、確確認(rèn)后下達(dá)車車間進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：02受審核部門銷售部時(shí)間2009年9月月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄評價(jià)7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評審7.2.3 顧顧客溝通11 銷售合同同是否已登入入臺(tái)帳且記錄錄完整、清晰晰、及時(shí)？12 是否按照照要求對合同同進(jìn)行評審？抽查2-33份合同評審審結(jié)果及跟蹤蹤措施記錄是是否符合要求求？合同各項(xiàng)項(xiàng)要求是否明明確、清晰？13 當(dāng)產(chǎn)品要要求（包括附附加要求）沒沒有形成文件件時(shí)，如何評評審？14簽訂合同后后是否及時(shí)編編發(fā)生產(chǎn)通知知單或發(fā)貨通通知單至有關(guān)關(guān)部門？

5、15合同更改時(shí)時(shí)，合同更改改通知單如何何評審？確認(rèn)認(rèn)后是否分發(fā)發(fā)至有關(guān)部門門？16如何保管合合同？是否及及時(shí)歸檔、保保密？17是否已建立立可靠的、有有效的與顧客客溝通的渠道道和方式？銷銷售人員是否否充分、主動(dòng)動(dòng)？18 在產(chǎn)品信信息問詢，合合同定單的處處理，顧客反反饋三個(gè)方面面是否已建立立有效的溝通通方式？并能能及時(shí)溝通？19 發(fā)生顧客客投訴后，銷銷售部是否立立即溝通處理理？都使用了了那些方法解解決顧客當(dāng)前前的不滿意？能提供證據(jù)據(jù)（記錄）嗎嗎？具備銷售合同臺(tái)臺(tái)帳，不同的的合同都進(jìn)行行歸總整理。進(jìn)行了合同評審審，以相關(guān)部部門領(lǐng)導(dǎo)簽字字或會(huì)議的形形式進(jìn)行了評評審。合同要要求明確、清清晰。經(jīng)技術(shù)部門確

6、認(rèn)認(rèn)，視為評審審。簽訂合同后，編編制月份生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)達(dá)到相關(guān)車間間、部門。合同更改時(shí)，設(shè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量量經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部確認(rèn)，根根據(jù)新要求及及時(shí)通知相關(guān)關(guān)車間、部門門。合同放置于專用用柜。文件、合合同、歸檔、保保密工作做得得比較好。公司有銷售人員員常外，及時(shí)時(shí)到各紙廠與與顧客進(jìn)行各各種形式的溝溝通和交流。公公司內(nèi)與顧客客以電話、傳傳真、e-mmail溝通通為主，特殊殊情況上門溝溝通。問詢及時(shí)回答，合合同定單及時(shí)時(shí)登記入合同同臺(tái)帳，顧客客反饋立即安安排相關(guān)人員員到紙廠服務(wù)務(wù)。顧客投訴后又口口頭處理，也也有形成文件件的。派售后后技術(shù)人員回回訪，填寫復(fù)復(fù)檢情況，書書寫出差報(bào)告告。留存有記記錄。同時(shí)根

7、根據(jù)顧客需求求的變化，召召開一定的專專題會(huì)議。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：03受審核部門銷售部時(shí)間2009年9月月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄平7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制8.2.1 顧顧客滿意8.5.1 持持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾糾正措施8.5.3 預(yù)預(yù)防措施20如何實(shí)施產(chǎn)產(chǎn)品交付，是是否有交付記記錄？ 有問問題產(chǎn)品如何何處理？是否否及時(shí)？用戶戶是否滿意？是否建立了了客戶檔案？檔案信息是是否充分？21如何實(shí)施服服務(wù)，用戶反反映是否良好好？22如何獲得顧顧客滿意度信信息的？ 如如何對顧客滿滿意度信息

8、進(jìn)進(jìn)行分析利用用？有相關(guān)證證據(jù)（記錄）嗎嗎？23在哪些方面面進(jìn)行了持續(xù)續(xù)改進(jìn)？如何何評價(jià)持續(xù)改改進(jìn)的效果？24當(dāng)顧客投訴訴、反映意見見時(shí)，是否能能及時(shí)分析問問題發(fā)生的原原因或向有關(guān)關(guān)部門反饋，采采取了哪些糾糾正措施，防防止再發(fā)生類類似的顧客投投訴？是否對對糾正措施的的結(jié)果進(jìn)行記記錄，并評審審了糾正措施施？25是否分析可可能發(fā)生顧客客投訴現(xiàn)象的的原因？對服服務(wù)過程中可可能發(fā)生的問問題制定了哪哪些預(yù)防措施施？是否記錄錄了預(yù)防措施施實(shí)施結(jié)果，并并對預(yù)防措施施進(jìn)行了評審審？通過鐵路、公路路、空運(yùn)等運(yùn)運(yùn)輸方式實(shí)施施產(chǎn)品交付，交交付有記錄。出出現(xiàn)問題，最最近的銷售人人員立刻趕往往紙廠了解情情況，協(xié)調(diào)并并匯

9、報(bào)。建立了售后服務(wù)務(wù)部門，專職職提供售后技技術(shù)服務(wù)，提提供使用建議議、協(xié)助顧客客解決問題。發(fā)放顧客滿意度度調(diào)查表。定定期回訪時(shí)了了解情況。根根據(jù)情況部分分寫入規(guī)定、要要求，或會(huì)議議傳達(dá)到相關(guān)關(guān)部門。改進(jìn)工作也作了了不少，有記記錄但記錄不不全面。書面化傳達(dá)，對對客戶的傳真真或e-maail件進(jìn)行行審閱后，由由本部門或公公司派派售后后技術(shù)人員上上門進(jìn)行技術(shù)術(shù)服務(wù)，每次次技術(shù)服務(wù)回回來寫出差報(bào)報(bào)告。退回網(wǎng)進(jìn)行復(fù)檢檢，填寫復(fù)檢檢報(bào)告，并告告知顧客復(fù)檢檢情況，協(xié)調(diào)調(diào)處理現(xiàn)有問問題，根據(jù)不不同的情況，采采取一定的預(yù)預(yù)防措施。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員：

10、陪同人員員： NO：04受審核部門辦公室時(shí)間2009年9月月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄評價(jià)4.2.1 文件總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文文件控制5.3 質(zhì)量方方針1.公司建立了了哪些受控QQMS文件？（形成文件件的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，質(zhì)量手冊冊，6個(gè)基本本程序文件，作作業(yè)文件，記記錄）。2.文件控制和和管理狀況怎怎樣?電子文文檔安全性如如何？要現(xiàn)場場查看。3文件發(fā)布前是是否得到批準(zhǔn)準(zhǔn)？評審和更更新再批準(zhǔn)情情況？文件是是否充分和適適宜？有什么么證據(jù)（記錄錄）？4 文件是否現(xiàn)現(xiàn)行有效？如如何控制文件件的更改？文文件的更改和和現(xiàn)行修訂狀狀態(tài)如何識別別？文件是否否清晰，易

11、于于識別？5 文件的發(fā)放放控制情況，文文件是否發(fā)至至使用場所和和崗位？執(zhí)行行人員是否得得到適用文件件的有關(guān)版本本？6 有哪些外來來文件？怎樣樣控制這些文文件的分發(fā)？7 如何防止作作廢文件的非非預(yù)期使用，保保留作廢文件件時(shí)怎樣標(biāo)識識？ 8所有發(fā)放的文文件是否有明明確的編號？文件的歸檔檔、整理、保保管是否受控控？ 非紙制制文件的控制制？以上項(xiàng)目目有什么證據(jù)據(jù)（記錄）？9 公司的質(zhì)量量方針是什么么？怎樣溝通通和理解質(zhì)量量方針？公司建立質(zhì)量手手冊、程序文文件，有各部部門規(guī)章制度度和規(guī)程。各種文件有相應(yīng)應(yīng)的處理流程程和記錄，電電腦放置在專專門的微機(jī)室室，由專人負(fù)負(fù)責(zé)并設(shè)置密密碼。各種印印章管理有制制度，

12、放置安安全，使用嚴(yán)嚴(yán)格。公司下發(fā)的文件件都有批準(zhǔn)或或公司公章。文件基本為有效效版本，文件件更改和修訂訂文件未歸總總到一塊。文件均發(fā)放到相相應(yīng)車間，各各工段也有相相應(yīng)的文件。國家法規(guī)、下發(fā)發(fā)通知，總公公司下發(fā)文件件等，均有記記錄。作廢文件有標(biāo)識識，部分文件件蓋有“作廢”章。公司文件均有編編號，每年進(jìn)進(jìn)行匯總歸檔檔。對所有外外來文件和公公司文件有專專門的檔案柜柜和鑰匙，由由專人負(fù)責(zé)管管理。完全理解公司的的質(zhì)量方針。以以黑板報(bào)、櫥櫥窗展示、通通知等形式傳傳達(dá)。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：05受審核部門辦公室時(shí)間2009年9月月

13、1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄評價(jià)5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通5.6.1 總總則5.6.2 評評審輸入5.6.3 評評審輸出10貴部門有哪哪些質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)怎樣進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分析和和評價(jià)？11部門及負(fù)責(zé)責(zé)人有什么職職責(zé)和權(quán)限？是否有記錄錄或授權(quán)書。12采取了那些些溝通方式？怎樣評價(jià)其其有效性？13 管理評審審的時(shí)間和評評審的內(nèi)容都都有哪些？ QMS的適適宜性、充分分性和有效性性如何評價(jià)？ 如何發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量管理體體系改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)和變更的的需求？方針針目標(biāo)是否適適宜？14信息的輸入入是否充分、足足夠？質(zhì)量管管理體系狀態(tài)態(tài)，顧客滿意意程度、主要

14、要問題、投訴訴熱點(diǎn)，產(chǎn)品品合格率，預(yù)預(yù)防和糾正措措施的狀態(tài)？管理評審會(huì)會(huì)議的相關(guān)記記錄？請?zhí)峁┕┳C據(jù)（記錄錄）。15 管理評審審結(jié)果是否形形成報(bào)告？時(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、人人員、內(nèi)容、結(jié)結(jié)論、決策措措施是否都具具足？ 管理理評審是否確確定了質(zhì)量管管理體系及過過程改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)和措施？是否需要提提供新的資源源滿足運(yùn)行需需要？管理評評審提出的決決定和措施的的實(shí)施效果，有有無跟蹤驗(yàn)證證情況？公司質(zhì)量手冊中中有，同時(shí)在在部門職責(zé)中中進(jìn)行了細(xì)化化，對部門工工作嚴(yán)格要求求。因?yàn)槿藛T員少，許多工工作職責(zé)不一一定準(zhǔn)確完成成。講到部門職責(zé)，有有文件記錄，公公司下發(fā)的規(guī)規(guī)章制度中有有明確的要求求。對公司員工進(jìn)行行法律、法規(guī)

15、規(guī)和安全教育育，在日期本本上記錄。會(huì)議，有會(huì)議紀(jì)紀(jì)要；下發(fā)文文件；通知和和公示的方式式。后續(xù)跟蹤蹤結(jié)果不太到到位。公司管理評審在在內(nèi)審后，外外審前，或每每年年底進(jìn)行行。根據(jù)各部部門質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)完成情況和和市場的變化化，對質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行評審審，去年的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)就和和今年的質(zhì)量量目標(biāo)有些不不同，更適應(yīng)應(yīng)。管理評審相關(guān)文文件和記錄保保存完整。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：06受審核部門辦公室時(shí)間2009年9月月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄6.2.1 總總則6.2.2 能能力、意識和和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施6.4 工

16、作環(huán)環(huán)境 8.5.改進(jìn)16.是否制定定崗位職責(zé)和和能力要求？管理、驗(yàn)證證和執(zhí)行人員員配備及其教教育、培訓(xùn)、技技能和經(jīng)驗(yàn)是是否符合組織織確定的能力力要求？人員員能否勝任所所承擔(dān)的工作作（抽查各部部門中典型崗崗位人員）？ 17如何確定有有關(guān)人員應(yīng)具具備的必要的的能力，包括括教育（學(xué)歷歷）、培訓(xùn)、技技能、經(jīng)驗(yàn)（經(jīng)經(jīng)歷）？安排排年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃了嗎？18 是否明確確培訓(xùn)需求或或采取的措施施，以滿足人人員需求？是是否按計(jì)劃完完成并評價(jià)及及所采取措施施的有效性？是否適當(dāng)?shù)氐乇４媪私逃?、培?xùn)、技技能和經(jīng)驗(yàn)的的記錄？請?zhí)崽峁┳C據(jù)（記記錄）。 19 辦公室如如何管理公司司辦公設(shè)施和和辦公室工作作環(huán)境?怎樣樣確保

17、辦公人人員感覺到方方便、適宜、高高效？20實(shí)施了哪些些持續(xù)改進(jìn)措措施？提供糾糾正/預(yù)防等等措施實(shí)施證證據(jù)、效果記記錄和評審結(jié)結(jié)論？制定相應(yīng)工作崗崗位職責(zé)，保保存相關(guān)人員員的能力記錄錄與檔案中。所所有人員均勝勝任其承擔(dān)的的工作。特殊殊工種進(jìn)行抽抽查，合格。根據(jù)崗位要求和和工作特點(diǎn)確確定，均有入入職要求。上上崗前進(jìn)行安安全等方面的的培訓(xùn)。因?yàn)闉楣揪鶠槔侠瞎と?，技術(shù)術(shù)等年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃暫時(shí)無無。但公司每每周調(diào)度會(huì)都都強(qiáng)調(diào)安全，同同時(shí)公司還建建立相應(yīng)的安安全和質(zhì)量管管理委員會(huì)，有有書面化的文文件，會(huì)議紀(jì)紀(jì)要暫時(shí)沒有有打印成書面面性質(zhì)的。崗崗位技能以師師傅帶徒弟方方式，經(jīng)師傅傅評審，公司司根據(jù)工作質(zhì)質(zhì)量

18、進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。各部門都配備一一定的工作設(shè)設(shè)備，辦公硬硬件條件基本本具備。準(zhǔn)備備進(jìn)一步改善善辦公環(huán)境，如如對墻壁的重重新粉刷，新新電腦的配備備等。根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)代e-maail和QQQ的廣泛使用用，公司牽了了網(wǎng)線，讓技技術(shù)部和公司司能與客戶和和總公司以電電郵形式聯(lián)系系。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：07受審核部門辦公室時(shí)間2009年9月月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄8.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核21 是否編制制并執(zhí)行了內(nèi)內(nèi)審控制程序序？請?zhí)峁┳C證據(jù)（記錄）。22是否對內(nèi)審審方案進(jìn)行了了策劃？策劃劃是否依據(jù)過過程或區(qū)域的的狀況

19、、重要要性以及以往往審核結(jié)果進(jìn)進(jìn)行？是否按按策劃規(guī)定的的時(shí)間間隔、及及審核準(zhǔn)則、范范圍、頻次和和方法進(jìn)行審審核？ 23內(nèi)審人員是是否具備相應(yīng)應(yīng)的資格，內(nèi)內(nèi)審人員的獨(dú)獨(dú)立性如何？是否有內(nèi)審審員聘任授權(quán)權(quán)書？ 24不符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告是否對問問題進(jìn)行了糾糾正、找原因因、采取糾正正措施，舉一一反三并驗(yàn)證證報(bào)告實(shí)施效效果？對結(jié)果果是否記錄并并評審？25 請?zhí)峁弻徍藞?bào)告和記記錄。編制了內(nèi)部審核核控制程序文文件。按照公司情況進(jìn)進(jìn)行了策劃。按按照內(nèi)審實(shí)施施計(jì)劃進(jìn)行。內(nèi)審人員都取得得內(nèi)審資格證證，內(nèi)審?fù)耆?dú)立，公司司有內(nèi)審聘任任授權(quán)書。填寫不合格項(xiàng)、不不合格報(bào)告，進(jìn)進(jìn)行分析、改改進(jìn)。保存完整了內(nèi)部部審核記錄和和

20、報(bào)告。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號號：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：08受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時(shí)間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄4.2.3 文文件控制4.2.4 質(zhì)質(zhì)量記錄控制制5.3 質(zhì)量方方針5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1技術(shù)文件清單單及文件發(fā)放放記錄？技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件件是否有效并并發(fā)至使用場場所和崗位？2質(zhì)量記錄是否否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行了設(shè)置？記記錄的項(xiàng)目是是否滿足標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求？是否否設(shè)置了過程程的必要記錄錄？ 質(zhì)量記記錄是否按照照規(guī)定進(jìn)行了了標(biāo)識？標(biāo)識識是否達(dá)到唯唯一可

21、追溯？ 質(zhì)量記錄錄的填寫是否否真實(shí)、及時(shí)時(shí)、清楚、正正確？質(zhì)量記記錄的儲(chǔ)存、保保護(hù)、檢索、保保存期限和處處置是否受控控？抽查部分分檢查記錄。3怎樣理解公司司質(zhì)量方針？4本部門建立了了哪些質(zhì)量目目標(biāo)？ 怎樣樣進(jìn)行質(zhì)量目目標(biāo)的分析和和評價(jià)？5部門及負(fù)責(zé)人人的有哪些職職責(zé)和權(quán)限？部門構(gòu)成？6 采取了那些些溝通方式？怎樣評價(jià)溝溝通方式的有有效？ 7有哪些顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)？查看顧顧客財(cái)產(chǎn)識別別、驗(yàn)證、保保護(hù)和維護(hù)是是否按規(guī)定實(shí)實(shí)施？文件有編制、審審核、批準(zhǔn)，按按照標(biāo)準(zhǔn)要求求執(zhí)行，發(fā)放放文件均有記記錄。發(fā)放到到相關(guān)場所和和崗位。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有有記錄，設(shè)置置過程有記錄錄，保存期和和處置受控。抽抽查部分記錄錄，基本

22、合格格。緊緊圍繞著公司司質(zhì)量方針去去做，使我們們的產(chǎn)品滿足足顧客要求。建立了書面化的的質(zhì)量目標(biāo)。根根據(jù)統(tǒng)計(jì)、記記錄等分析、評評價(jià)目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)情況?；卮鹆讼嚓P(guān)職責(zé)責(zé)。部門組成成，監(jiān)視和測測量部門齊全全。口頭通知，記入入個(gè)人日記本本。開專題會(huì)會(huì)的方式溝通通，各保存記記錄。具備外加工、顧顧客的要求及及標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：09受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時(shí)間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄7.6 監(jiān)視和和測量裝置的的控制8.2.3 過過程的監(jiān)視和和測量8.2.4 產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量8是否對所需

23、的的監(jiān)測裝置進(jìn)進(jìn)行了識別？是否配備了了必要的監(jiān)視視裝置？ 監(jiān)監(jiān)視裝置的監(jiān)監(jiān)測能力是否否與監(jiān)測要求求一致？當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀狀態(tài)是否評價(jià)價(jià)了其以往結(jié)結(jié)果的有效性性？是否采取取了相應(yīng)措施施？是否形成成記錄？9 監(jiān)視裝置的的校準(zhǔn)狀態(tài)是是否得到了識識別？是否在在使用前進(jìn)行行了校準(zhǔn)或檢檢定？是否形形成了記錄并并予以保持？ 測量軟件件使用前是否否進(jìn)行了確認(rèn)認(rèn)？10依據(jù)各部門門質(zhì)量目標(biāo)對對質(zhì)量管理體體系過程采用用什么方法進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視，用用什么方法測測量？ 察看看實(shí)施監(jiān)視和和測量情況，是是否能證實(shí)實(shí)實(shí)現(xiàn)所策劃的的能力？ 怎怎樣采取糾正正和預(yù)防措施施，如何驗(yàn)證證其有效？11(1) 是否策策劃了產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視

24、和測量活活動(dòng)，并在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適適當(dāng)階段對產(chǎn)產(chǎn)品特性進(jìn)行行測量？(2) 產(chǎn)品執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和放放行是否明確確？放行人員員（檢驗(yàn)員）是是否有授權(quán)書書？(3) 是否按按規(guī)定實(shí)施檢檢驗(yàn)/化驗(yàn), 查看相關(guān)關(guān)記錄。產(chǎn)品品是否滿足要要求？具備測量儀器裝裝置，達(dá)到監(jiān)監(jiān)視、測量要要求。設(shè)備放放置于專用房房，有專人負(fù)負(fù)責(zé)。監(jiān)測裝裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，重重新進(jìn)行測量量，觀察結(jié)果果。防止偏差差大的產(chǎn)品未未經(jīng)檢測交遞遞。流入下道道工序的產(chǎn)品品進(jìn)行重點(diǎn)檢檢查。在使用前進(jìn)行了了校準(zhǔn)，保證證裝置正常；發(fā)現(xiàn)異常，立立即通知進(jìn)行行維修。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定定了原材料質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。外外進(jìn)原材料進(jìn)進(jìn)行外觀檢查查后，根據(jù)相相關(guān)要求用裝裝置進(jìn)行全

25、檢檢或抽檢。根據(jù)工藝流程設(shè)設(shè)置了相應(yīng)的的監(jiān)視和測量量活動(dòng)。如織織網(wǎng)透氣性、經(jīng)經(jīng)緯密等參數(shù)數(shù)的測量記錄錄等。明確了產(chǎn)品執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程。無公公司印章的檢檢驗(yàn)人員授權(quán)權(quán)書。按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工工藝要求進(jìn)檢檢驗(yàn)/化驗(yàn)，填填寫相關(guān)記錄錄并保存。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：10受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時(shí)間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄8.3 不合格格品控制8.4 數(shù)據(jù)分分析8.5.1持續(xù)續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾糾正措施8.5.3 預(yù)預(yù)防措施12(1) 是否規(guī)規(guī)定了對不合合格品的識別別、控制及處處置？(2)

26、是否保保留不合格品品審核處置（包包括批準(zhǔn)讓步步）和采取措措施的記錄？抽查不合格的評評審和處置記記錄是否符合合要求。 是是否對糾正后后的產(chǎn)品再次次進(jìn)行驗(yàn)證？請?zhí)峁┳C據(jù)據(jù)（記錄）。(3) 如何處處置交付后或或開始使用后后發(fā)現(xiàn)的不合合格品的？其其措施與不合合格品的影響響（包括潛在在影響）程度度是否相適應(yīng)應(yīng)？13 查對哪些些數(shù)據(jù)進(jìn)行收收集和分析，采采用了那些統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)？采采取了哪些措措施改進(jìn)?14 如何在日日常工作中實(shí)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)進(jìn)？ 如何評評價(jià)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的效果？請請?zhí)峁┫嚓P(guān)證證據(jù)（記錄）？15如何區(qū)分糾糾正、糾正措措施和預(yù)防措措施？ 糾正正措施實(shí)施記記錄是否符合合要求并經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證?是否對對措施進(jìn)行了了

27、評審？ 請請?zhí)峁┳C據(jù)（記記錄）。16 提供采取取預(yù)防措施的的記錄,查實(shí)實(shí)施效果如何何？檢查措施施的評審情況況。及時(shí)對不合格產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行處置置。對讓步產(chǎn)品有簽簽字和記錄。在加工產(chǎn)品有檢檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)本有記錄。到用戶的產(chǎn)品發(fā)發(fā)現(xiàn)有問題，立立即查詢相關(guān)關(guān)原始記錄，到到紙廠了解情情況進(jìn)行相關(guān)關(guān)處理?？椌W(wǎng)參數(shù)，定型型參數(shù)，定型型后產(chǎn)品檢測測參數(shù)進(jìn)行匯匯總分析，從從而修正或改改變生產(chǎn)參數(shù)數(shù)，已達(dá)到高高質(zhì)量。根據(jù)情況下發(fā)了了部分工藝規(guī)規(guī)定，積極協(xié)協(xié)助車間做好好改進(jìn)工作，提提高產(chǎn)品質(zhì)量量。發(fā)現(xiàn)不銹鋼絲線線質(zhì)量問題，采采取了全檢過過程。并保持持記錄，根據(jù)據(jù)結(jié)果通知生生產(chǎn)廠家采取取有效措施?？陬^及電話。根根據(jù)檢查記

28、錄錄確定是否須須再次改進(jìn)。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號號：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：11受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時(shí)間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄7.3.1設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)策劃劃7.3.2設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)輸入入17如何進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)策策劃并檢查具具體產(chǎn)品的策策劃結(jié)果（產(chǎn)產(chǎn)品、結(jié)果）？ 設(shè)計(jì)和開開發(fā)階段劃分分是否清楚、符符合產(chǎn)品特點(diǎn)點(diǎn)？是否確定定了設(shè)計(jì)和開開發(fā)的職責(zé)和和權(quán)限？組織織接口、職責(zé)責(zé)分工、權(quán)限限是否明確？有市場調(diào)查查報(bào)告及設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書書嗎？請?zhí)峁┕┫嚓P(guān)證據(jù)（記記錄）。18進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品的輸入記記錄并抽查輸輸

29、入記錄：1）產(chǎn)品名稱，功功能和性能要要求，圖紙，生生產(chǎn)工藝，設(shè)設(shè)備能力標(biāo)識識是否明確？2）產(chǎn)品適用的的法律、法規(guī)規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求是否否滿足？3）如何利用以以前類似設(shè)計(jì)計(jì)提供的信息息，是否有繼繼承性？4）是否明確了了產(chǎn)品特有的的其它必需的的要求（如安安全等）？5）設(shè)計(jì)輸入評評審證據(jù)。新產(chǎn)品開發(fā)具備備文件、下發(fā)發(fā)，內(nèi)容有職職責(zé)分工、權(quán)權(quán)限都明確，有有市場調(diào)查報(bào)報(bào)告單。有引引用標(biāo)準(zhǔn)。具有產(chǎn)品的圖紙紙、生產(chǎn)工藝藝、功能和性性能要求的文文件，標(biāo)準(zhǔn)圖圖紙俱全。產(chǎn)品無強(qiáng)制性要要求。產(chǎn)品無特有的要要求。新產(chǎn)品的工藝參參考以往類似似產(chǎn)品的信息息。所有產(chǎn)品都有相相關(guān)各部門所所需要的技術(shù)術(shù)文件等資料料。內(nèi)部質(zhì)量

30、體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：12受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時(shí) 間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄7.3.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)輸出出7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)評審審7.3.5設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證證19 查看設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品的輸出文文件并抽查幾幾項(xiàng)輸出記錄錄：設(shè)計(jì)輸出是否針針對輸入驗(yàn)證證的方式提出出？2）放行前是否否得到批準(zhǔn)？是否評價(jià)適適宜性和充分分性？ 3）輸出能能否根據(jù)輸入入要求？ 4）輸出內(nèi)內(nèi)容中是否提提供了：采購購、生產(chǎn)和服服務(wù)信息？是否規(guī)定了產(chǎn)品品安全、正常常使用所必需需的產(chǎn)品特性性？20 查看產(chǎn)品品設(shè)計(jì)和開發(fā)

31、發(fā)評審記錄并并抽查評審記記錄： 1）是否按按設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)策劃安排（見見7.3.11）實(shí)施了評評審？評審人人員組成和評評審內(nèi)容？ 2）評審結(jié)結(jié)果是否有明明確的評審結(jié)結(jié)論滿足要求的的能力，并能能發(fā)現(xiàn)存在的的不足和問題題？ 3）對評審審提出的問題題是否采取了了必要的措施施，查看措施施的實(shí)施及跟跟蹤記錄。21 查看產(chǎn)品品設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)驗(yàn)證記錄并并抽查驗(yàn)證記記錄： 1）是否按按策劃安排（見見7.3.11）實(shí)施了驗(yàn)驗(yàn)證？ 2）根據(jù)驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果，看看設(shè)計(jì)輸出是是否滿足了輸輸入要求？查看驗(yàn)證后所采采取措施的實(shí)實(shí)施效果與跟跟蹤管理。驗(yàn)驗(yàn)證是否正確確、有效？放行文件前基本本得到了領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，有審審核。輸出內(nèi)容中提供供

32、了采購、生生產(chǎn)和服務(wù)要要求。確定了產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)、調(diào)整。具有產(chǎn)品評審結(jié)結(jié)論文件。人人員、內(nèi)容齊齊全。評審中提出的工工藝參數(shù)進(jìn)行行再次復(fù)核、計(jì)計(jì)算，所有人人員通過后填填寫工藝單。對評審提出了問問題采取了一一定的措施，但但記錄不全。據(jù)有設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)的策劃報(bào)告告。人員的在次計(jì)算算等驗(yàn)證。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：13受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部 時(shí) 間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄7.3.6設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)更改改的控制8.5改進(jìn)22 查看產(chǎn)品品設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)確認(rèn)記錄并并抽查確認(rèn)記記錄

33、：1）是否按策劃劃安排進(jìn)行：是否在交付付或?qū)嵤┲扒斑M(jìn)行了確認(rèn)認(rèn)？2）確認(rèn)的依據(jù)據(jù)是什么？核核查確認(rèn)結(jié)果果，能否表明明通過確認(rèn)后后的產(chǎn)品能滿滿足規(guī)定的使使用要求和預(yù)預(yù)期用途？產(chǎn)產(chǎn)品推薦書，說說明書，使用用跟蹤報(bào)告等等。3）查看確認(rèn)結(jié)結(jié)果和跟蹤措措施記錄。23查看產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)開發(fā)更更改記錄，并并抽查更改記記錄： 1）怎樣識識別和控制設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的的更改？2）重大更改是是否進(jìn)行了評評審、驗(yàn)證和和確認(rèn)？3）更改的評審審是否包括對對產(chǎn)品組成部部分和已交付付產(chǎn)品的影響響的評價(jià)？4）更改實(shí)施前前是否得到批批準(zhǔn)？5）查看更改評評審結(jié)果及跟跟蹤是否予以以記錄？24在工作中實(shí)實(shí)施了哪些持持續(xù)改進(jìn)的措措施？ 查看

34、看措施證據(jù)及及評價(jià)的效果果。根據(jù)測試參數(shù)結(jié)結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確認(rèn)合格后后交付顧客。派人了解顧客使使用情況，口口頭匯報(bào)，跟跟蹤報(bào)告未明明確。對更改重新編號號，下發(fā)工藝藝參數(shù)單、工工藝規(guī)定等。下發(fā)規(guī)定具足編編制、審核、批批準(zhǔn)。下發(fā)工藝規(guī)定。系系列產(chǎn)品的推推出等。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號號：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：14受審核部門線材車間時(shí)間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄評5.3 質(zhì)量方方針5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施 1怎樣理解公司司的質(zhì)量方針針及其含義？2本部門建立

35、了了哪些質(zhì)量目目標(biāo)？ 怎樣樣質(zhì)量分析、評評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？3本車間及負(fù)責(zé)責(zé)人有哪些職職責(zé)和權(quán)限？4采取了那些溝溝通方式？怎樣評價(jià)其有效效性？5建筑物、工作作場所和水電電氣等相關(guān)設(shè)設(shè)施，過程生生產(chǎn)設(shè)備、軟軟件，支持性性服務(wù)等基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施是否進(jìn)進(jìn)行了確定？如何確認(rèn)？查看基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施清單，維維修或檢修計(jì)計(jì)劃，記錄，設(shè)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識識（完好、待待檢、報(bào)廢）。質(zhì)量是企業(yè)的生生命，如不創(chuàng)創(chuàng)新、技術(shù)不不求精、產(chǎn)品品就占領(lǐng)不了了市場。記憶憶、理解公司司質(zhì)量方針。以以顧客滿意為為主。制定了書面化質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，包包含具體評價(jià)價(jià)指標(biāo)參數(shù)，批批準(zhǔn)清晰。據(jù)據(jù)指標(biāo)用統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表方式進(jìn)進(jìn)行分析、評評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。部門職責(zé)。

36、各崗崗位均有崗位位職責(zé)。各工工序都具有質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，按按指標(biāo)進(jìn)行。口頭，記錄無。開開專題會(huì)議的的方式與車間間管理干部與與職工溝通，堅(jiān)堅(jiān)持傳達(dá)公司司調(diào)度會(huì)精神神，察看記錄錄有?；驹O(shè)備：爐、軋軋機(jī)、拉絲機(jī)機(jī)、鐘罩爐等等具足，水電電氣等配套也也有，相關(guān)廠廠房設(shè)施、圖圖紙等保存于于生產(chǎn)技術(shù)部部資料室。設(shè)設(shè)備清單未清清晰列出。檢檢修計(jì)劃有。狀狀態(tài)標(biāo)識部分分無。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號號：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：15受審核部門線材車間時(shí)間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄6.4 工作環(huán)環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃7.5.1 生生產(chǎn)

37、和服務(wù)提提供的控制6為達(dá)到產(chǎn)品符符合要求，提提供了怎么樣樣的工作環(huán)境境？查看如何提供和和管理這些工工作環(huán)境。7 產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和要求求有哪些？是是否確定產(chǎn)品品的實(shí)現(xiàn)過程程？ 對產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程是是否形成了必必要的文件？對于沒有形形成文件的過過程和活動(dòng)如如何控制？是是否明確了必必要的資源？是否規(guī)定了了相應(yīng)的驗(yàn)證證和確認(rèn)活動(dòng)動(dòng)，以及驗(yàn)收收準(zhǔn)則？ 是是否規(guī)定了必必要的記錄？是否針對具具體的產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同編編制了必要的的質(zhì)量計(jì)劃？8 1）查閱生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、生產(chǎn)工工作票、生產(chǎn)產(chǎn)日報(bào)表等，了了解是否按生生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行行，有無更改改？如何控制制？2）查閱生產(chǎn)作作業(yè)指導(dǎo)書、操操作規(guī)程等，是是否所有關(guān)鍵鍵工序規(guī)

38、定了了操作方法、使使用設(shè)備、工工裝夾具和應(yīng)應(yīng)達(dá)到的技術(shù)術(shù)要求；是否否為有效版本本？ 3）查閱產(chǎn)品生生產(chǎn)所依據(jù)的的國標(biāo)、行標(biāo)標(biāo)、企標(biāo)；抽抽查并詢問員員工對標(biāo)準(zhǔn)的的了解程度？設(shè)備齊全，正常常運(yùn)轉(zhuǎn)，衛(wèi)生生清潔，通道道標(biāo)識明顯?，F(xiàn)現(xiàn)場管理，工工作場地有表表識，工作環(huán)環(huán)境規(guī)范。慰慰問病號，參參加員工紅白白喜事。按工段劃分，有有職責(zé)、工藝藝要求、規(guī)程程。提供各工工序所需生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備，制定定各項(xiàng)制度，提提供操作說明明書等，進(jìn)行行自檢、互檢檢和專檢，以以保證流到下下道工序的產(chǎn)產(chǎn)品為合格品品。記錄文件件齊全。根據(jù)據(jù)公司下達(dá)質(zhì)質(zhì)量生產(chǎn)計(jì)劃劃隨時(shí)注意調(diào)調(diào)整，確保及及時(shí)完成產(chǎn)品品的生產(chǎn)。具備生產(chǎn)計(jì)劃、生生產(chǎn)日報(bào)。部部分

39、簽字不全全。發(fā)生更改改時(shí)，立即通通知相關(guān)工序序進(jìn)行調(diào)整，有有更改記錄。各工序都有操作作規(guī)程，操作作方法合適，設(shè)設(shè)備達(dá)到技術(shù)術(shù)要求。車間由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行行工藝規(guī)定、要要求等。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：16受審核部門線材車間時(shí)間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄評7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認(rèn)7.5.3 標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性4） 查閱設(shè)備備管理規(guī)定、運(yùn)運(yùn)行、維護(hù)保保養(yǎng)、維修記記錄。5） 生產(chǎn)中使使用的是否具具備并使用了了監(jiān)視和測量量裝置的校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄，有無無失準(zhǔn)發(fā)生，如如何評價(jià)其測測

40、量結(jié)果？6） 查閱監(jiān)視視和測量記錄錄。 7）產(chǎn)品放行、交交付活動(dòng)和交交否受控？9有哪些過程需需實(shí)施確認(rèn)，規(guī)規(guī)定是否正確確？查看確認(rèn)認(rèn)準(zhǔn)則？ 查查看設(shè)備是否否經(jīng)過認(rèn)可、人人員資格是否否經(jīng)過鑒定？使用了那些些特定的方法法和程序，有有無規(guī)定，是是否按規(guī)定實(shí)實(shí)施？查看是是否按要求記記錄、分析結(jié)結(jié)果？查看再再確認(rèn)的規(guī)定定與實(shí)施。10 查看如何何規(guī)定識別產(chǎn)產(chǎn)品的方法、現(xiàn)現(xiàn)場是否按規(guī)規(guī)定執(zhí)行？ 查看組織是是怎樣針對監(jiān)監(jiān)視要求識別別產(chǎn)品的狀態(tài)態(tài)，現(xiàn)場如何何實(shí)施？在有有追溯要求的的場合產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識是否具有有唯一性？有設(shè)備管理規(guī)定定。工作日記記本上有記錄錄。千分尺等量具，由由計(jì)量室統(tǒng)一一檢定。失準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)，重新進(jìn)進(jìn)行測

41、量。具備監(jiān)視和測量量裝置、校準(zhǔn)準(zhǔn)計(jì)劃。成品由檢驗(yàn)查驗(yàn)驗(yàn)開合格證?？煽勺匪莸礁鞴すざ呜?zé)任。熱處理、井式爐爐退火確認(rèn)為為特殊過程，操操作人具有相相關(guān)資格，按按照規(guī)程進(jìn)行行操作，填寫寫記錄或工作作日記。電鉗鉗工有相應(yīng)的的操作資格證證，國家法律律、法規(guī)和條條例。相關(guān)工作人員通通過師傅帶徒徒弟方式，取取得相應(yīng)崗位位資格。車間現(xiàn)場劃分區(qū)區(qū)域存放材料料，成品庫存存放規(guī)范。相相關(guān)產(chǎn)品可追追溯至織網(wǎng)等等各工段、工工作崗位。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號號：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：17受審核部門線材車間時(shí)間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄7

42、.5.4 顧顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)8.3 不合格格品控制8.5 改進(jìn)11有哪些顧客客財(cái)產(chǎn)？查看看顧客財(cái)產(chǎn)識識別、驗(yàn)證、保保護(hù)和維護(hù)是是否按規(guī)定實(shí)實(shí)施？12查看車間、庫庫房現(xiàn)場1） 是否規(guī)定定了產(chǎn)品防護(hù)護(hù)措施，包括括標(biāo)識、搬運(yùn)運(yùn)、包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存和保護(hù)的的方法？2）產(chǎn)品防護(hù)措措施是否針對對產(chǎn)品的符合合性要求，從從進(jìn)貨到交付付全過程，是是否按規(guī)定實(shí)實(shí)施防護(hù)？實(shí)實(shí)施是否有效效？13現(xiàn)場查看不不合格品控制制情況？14 查看采取取了糾正和預(yù)預(yù)防措施，其其有效性如何何？顧客外加工線原原料，存放于于專用區(qū)域，避避免與我廠的的混雜。按照照要求進(jìn)行保保護(hù)。操作按照工藝要要求進(jìn)行，部部分根據(jù)工藝藝規(guī)定等。按標(biāo)

43、準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。工作有有效，未見詳詳細(xì)評價(jià)記錄錄。進(jìn)行了許許多防護(hù)工作作。達(dá)到崗位位職責(zé)要求。費(fèi)線、費(fèi)網(wǎng)等極極有記錄。廢廢品整理后回回爐再次加工工。相關(guān)預(yù)防制度、規(guī)規(guī)定等。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：18受審核部門銅網(wǎng)車間時(shí) 間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄評5.3 質(zhì)量方方針5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施 1怎樣理解公司司的質(zhì)量方針針及其含義？2本部門建立了了哪些質(zhì)量目目標(biāo)？ 怎樣樣質(zhì)量分析、評評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？3本車間及負(fù)責(zé)責(zé)人有

44、哪些職職責(zé)和權(quán)限？4采取了那些溝溝通方式？怎樣評價(jià)其有效效性？5建筑物、工作作場所和水電電氣等相關(guān)設(shè)設(shè)施，過程生生產(chǎn)設(shè)備、軟軟件，支持性性服務(wù)等基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施是否進(jìn)進(jìn)行了確定？如何確認(rèn)？查看基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施清單，維維修或檢修計(jì)計(jì)劃，記錄，設(shè)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識識（完好、待待檢、報(bào)廢）。記憶、理解公司司質(zhì)量方針。以以顧客滿意為為主。制定了書面化質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，包包含具體評價(jià)價(jià)指標(biāo)參數(shù)，批批準(zhǔn)清晰。據(jù)據(jù)指標(biāo)用統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表方式進(jìn)進(jìn)行分析、評評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。部門職責(zé)。各崗崗位均有崗位位職責(zé)?？陬^，記錄無。專專題會(huì)，保持持相關(guān)記錄。黑黑板報(bào)、張貼貼通知等形式式。通過檢查查實(shí)施效果來來評價(jià)是否有有效?；驹O(shè)備：整經(jīng)經(jīng)機(jī)、織

45、機(jī)、平平網(wǎng)機(jī)、焊網(wǎng)網(wǎng)機(jī)等具足，水水電氣等配套套也有，相關(guān)關(guān)廠房設(shè)施、圖圖紙等保存于于生產(chǎn)技術(shù)部部資料室。設(shè)設(shè)備清單未清清晰列出。檢檢修計(jì)劃有。狀狀態(tài)標(biāo)識部分分無。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：19受審核部門銅網(wǎng)車間時(shí) 間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄6.4 工作環(huán)環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制6為達(dá)到產(chǎn)品符符合要求，提提供了怎么樣樣的工作環(huán)境境？查看如何提供和和管理這些工工作環(huán)境。7 產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和要求求有哪些？是是否確定產(chǎn)品品的實(shí)現(xiàn)過程程？ 對產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過

46、程是是否形成了必必要的文件？對于沒有形形成文件的過過程和活動(dòng)如如何控制？是是否明確了必必要的資源？是否規(guī)定了了相應(yīng)的驗(yàn)證證和確認(rèn)活動(dòng)動(dòng)，以及驗(yàn)收收準(zhǔn)則？ 是是否規(guī)定了必必要的記錄？是否針對具具體的產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同編編制了必要的的質(zhì)量計(jì)劃？8 1）查閱生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、生產(chǎn)工工作票、生產(chǎn)產(chǎn)日報(bào)表等，了了解是否按生生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行行，有無更改改？如何控制制？2）查閱生產(chǎn)作作業(yè)指導(dǎo)書、操操作規(guī)程等，是是否所有關(guān)鍵鍵工序規(guī)定了了操作方法、使使用設(shè)備、工工裝夾具和應(yīng)應(yīng)達(dá)到的技術(shù)術(shù)要求；是否否有效版本？ 3）查閱產(chǎn)品生生產(chǎn)所依據(jù)的的國標(biāo)、行標(biāo)標(biāo)、企標(biāo)；抽抽查并詢問員員工對標(biāo)準(zhǔn)的的了解程度？設(shè)備齊全，正常常運(yùn)轉(zhuǎn)，衛(wèi)

47、生生清潔，通道道標(biāo)識明顯?？椏椌W(wǎng)空調(diào)維修修報(bào)告。為便便于工作、防防銹制作了平平網(wǎng)架，線箱箱夾子等。慰慰問病號，給給假，參加員員工紅白喜事事。按工段劃分，有有職責(zé)、工藝藝要求、規(guī)程程。提供各工工序所需生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備，制定定各項(xiàng)制度，提提供操作說明明書等，進(jìn)行行自檢、互檢檢和專檢，以以保證流到下下道工序的產(chǎn)產(chǎn)品為合格品品。記錄文件件齊全。根據(jù)據(jù)公司下達(dá)質(zhì)質(zhì)量生產(chǎn)計(jì)劃劃隨時(shí)注意調(diào)調(diào)整，確保及及時(shí)完成產(chǎn)品品的生產(chǎn)。查看作業(yè)計(jì)劃、工工作票、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃表。部部分簽字不全全。發(fā)生更改改時(shí)，立即通通知相關(guān)工序序進(jìn)行調(diào)整。操作規(guī)程齊全，操操作方法合適適，設(shè)備達(dá)到到技術(shù)要求。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部分不不全。質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

48、理解少。貫貫徹執(zhí)行工藝藝規(guī)定、要求求等。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：20受審核部門銅網(wǎng)車間時(shí) 間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄評7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認(rèn)7.5.3 標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性4） 查閱設(shè)備備管理規(guī)定、運(yùn)運(yùn)行、維護(hù)保保養(yǎng)、維修記記錄。5） 生產(chǎn)中使使用的是否具具備并使用了了監(jiān)視和測量量裝置的校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄，有無無失準(zhǔn)發(fā)生，如如何評價(jià)其測測量結(jié)果？6） 查閱監(jiān)視視和測量記錄錄。 7）產(chǎn)品放行、交交付活動(dòng)和交交否受控？9有哪些特殊過過程需實(shí)施確確認(rèn)，規(guī)定是是否正確？查查看確認(rèn)

49、準(zhǔn)則則？ 查看設(shè)設(shè)備是否經(jīng)過過認(rèn)可、人員員資格是否經(jīng)經(jīng)過鑒定？使使用了那些特特定的方法和和程序，有無無規(guī)定，是否否按規(guī)定實(shí)施施？查看是否否按要求記錄錄、分析結(jié)果果？查看再確確認(rèn)的規(guī)定與與實(shí)施。10 查看如何何規(guī)定識別產(chǎn)產(chǎn)品的方法、現(xiàn)現(xiàn)場是否按規(guī)規(guī)定執(zhí)行？ 查看組織是是怎樣針對監(jiān)監(jiān)視要求識別別產(chǎn)品的狀態(tài)態(tài)，現(xiàn)場如何何實(shí)施？在有有追溯要求的的場合產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識是否具有有唯一性？有相關(guān)規(guī)定。工工作日記本上上有記錄。千分尺等量具，由由計(jì)量室統(tǒng)一一檢定，出示示成套保存的的合格證。失失準(zhǔn)時(shí)，重新新進(jìn)行測量?？s經(jīng)測量記錄，平平網(wǎng)記錄交檢檢查。相關(guān)記記錄保存。成品由檢驗(yàn)查驗(yàn)驗(yàn)開合格證?？煽勺匪莸礁鞴すざ呜?zé)任。售售

50、后退回網(wǎng)復(fù)復(fù)檢時(shí)，車間間參與，復(fù)檢檢報(bào)告簽字后后交銷售。焊網(wǎng)確認(rèn)為特殊殊過程，操作作人具有焊工工證，按照原原焊網(wǎng)規(guī)程進(jìn)進(jìn)行操作，填填寫記錄和工工作日記。電電鉗工有相應(yīng)應(yīng)的操作資格格證，國家法法律、法規(guī)和和條例。通過過師傅帶徒弟弟方式，取得得相應(yīng)崗位資資格。卷網(wǎng)標(biāo)注日期、機(jī)機(jī)臺(tái)等。相關(guān)關(guān)產(chǎn)品可追溯溯至織網(wǎng)等各各工段、工作作崗位。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號號：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：21受審核部門銅網(wǎng)造車間時(shí) 間 2009年99月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄7.5.4 顧顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)8.3 不合格格品控制8.5 改

51、進(jìn)11有那些顧客客財(cái)產(chǎn)？查看看顧客財(cái)產(chǎn)識識別、驗(yàn)證、保保護(hù)和維護(hù)是是否按規(guī)定實(shí)實(shí)施？12查看車間、庫庫房現(xiàn)場1） 是否規(guī)定定了產(chǎn)品防護(hù)護(hù)措施，包括括標(biāo)識、搬運(yùn)運(yùn)、包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存和保護(hù)的的方法？2）產(chǎn)品防護(hù)措措施是否針對對產(chǎn)品的符合合性要求，從從進(jìn)貨到交付付全過程，是是否按規(guī)定實(shí)實(shí)施防護(hù)？實(shí)實(shí)施是否有效效？13現(xiàn)場查看不不合格品控制制情況？14 查看采取取了糾正和預(yù)預(yù)防措施，其其有效性如何何？無顧客財(cái)產(chǎn)。有有部分從造幣幣廠帶回的銅銅網(wǎng)樣，看完完后由生產(chǎn)技技術(shù)部統(tǒng)一保保管。包裝有記錄，操操作按照行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中要求求進(jìn)行，部分分根據(jù)工藝規(guī)規(guī)定等。按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。工作有有效，未見詳詳細(xì)評價(jià)記錄錄。進(jìn)行

52、了許許多防護(hù)工作作，如裝箱前前的檢查、證證書的裝入等等。切網(wǎng)報(bào)廢交一車車間，有記錄錄。織網(wǎng)的廢廢線頭等回爐爐，有交接手手續(xù)。相關(guān)預(yù)防制度、規(guī)規(guī)定等。用橡橡皮擦方孔網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)面油污?？椏椌W(wǎng)分經(jīng)板的的改進(jìn)，從而而提高銅網(wǎng)弧弧度等。部分分未形成書面面材料。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：22受審核部門聚酯網(wǎng)車間時(shí) 間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄評5.3 質(zhì)量方方針5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施 1怎樣理解公司司的質(zhì)量方針針及其含義？2本部門建立了了哪

53、些質(zhì)量目目標(biāo)？ 怎樣樣質(zhì)量分析、評評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？3本車間及負(fù)責(zé)責(zé)人有哪些職職責(zé)和權(quán)限？4采取了那些溝溝通方式？怎樣評價(jià)其有效效性？5建筑物、工作作場所和水電電氣等相關(guān)設(shè)設(shè)施，過程生生產(chǎn)設(shè)備、軟軟件，支持性性服務(wù)等基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施是否進(jìn)進(jìn)行了確定？如何確認(rèn)？查看基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施清單，維維修或檢修計(jì)計(jì)劃，記錄，設(shè)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識識（完好、待待檢、報(bào)廢）。理解公司質(zhì)量方方針。制定了書面化質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，包包含具體評價(jià)價(jià)指標(biāo)參數(shù)。據(jù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行分分析、評價(jià)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。部門職責(zé)。各崗崗位均有崗位位職責(zé)。每周開調(diào)度會(huì)，保保持相關(guān)記錄錄。調(diào)度會(huì)總總結(jié)上次布置置任務(wù)情況。通通過檢查實(shí)施施效果來評價(jià)價(jià)是否有效?；驹O(shè)

54、備：整經(jīng)經(jīng)機(jī)、織機(jī)、定定型機(jī)、插接接機(jī)等具足，空空壓機(jī)、管道道、水塔等也也有，相關(guān)廠廠房設(shè)施、圖圖紙等保存于于生產(chǎn)技術(shù)部部資料室。設(shè)設(shè)備清單未清清晰列出。檢檢修計(jì)劃有。狀狀態(tài)標(biāo)識部分分無。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：23受審核部門聚酯網(wǎng)車間時(shí) 間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄6.4 工作環(huán)環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制6為達(dá)到產(chǎn)品符符合要求，提提供了怎么樣樣的工作環(huán)境境？查看如何提供和和管理這些工工作環(huán)境。7 產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和要求求有哪些？是是否確定產(chǎn)品品的

55、實(shí)現(xiàn)過程程？ 對產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程是是否形成了必必要的文件？對于沒有形形成文件的過過程和活動(dòng)如如何控制？是是否明確了必必要的資源？是否規(guī)定了了相應(yīng)的驗(yàn)證證和確認(rèn)活動(dòng)動(dòng)，以及驗(yàn)收收準(zhǔn)則？ 是是否規(guī)定了必必要的記錄？是否針對具具體的產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同編編制了必要的的質(zhì)量計(jì)劃？8 1）查閱生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、生產(chǎn)工工作票、生產(chǎn)產(chǎn)日報(bào)表等，了了解是否按生生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行行，有無更改改？如何控制制？2）查閱生產(chǎn)作作業(yè)指導(dǎo)書、操操作規(guī)程等，是是否所有關(guān)鍵鍵工序規(guī)定了了操作方法、使使用設(shè)備、工工裝夾具和應(yīng)應(yīng)達(dá)到的技術(shù)術(shù)要求；是否否有效版本？ 3）查閱產(chǎn)品生生產(chǎn)所依據(jù)的的國標(biāo)、行標(biāo)標(biāo)、企標(biāo)；詢詢問員工對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的了解程程度？設(shè)

56、備齊全，正常常運(yùn)轉(zhuǎn)，衛(wèi)生生清潔，通道道標(biāo)識明顯，溫溫濕度控制?，F(xiàn)現(xiàn)場區(qū)域劃分分有明確表識識，提供輕松松工作環(huán)境。按工段劃分，有有職責(zé)、工藝藝要求、規(guī)程程。設(shè)備巡回回檢查。提供供各工序所需需生產(chǎn)設(shè)備，制制定各項(xiàng)制度度，提供操作作說明書等，進(jìn)進(jìn)行自檢、互互檢和專檢，以以保證流到下下道工序的產(chǎn)產(chǎn)品為合格品品。記錄文件件齊全。根據(jù)據(jù)公司下達(dá)質(zhì)質(zhì)量生產(chǎn)計(jì)劃劃隨時(shí)注意調(diào)調(diào)整，確保及及時(shí)完成產(chǎn)品品的生產(chǎn)。日報(bào)表累計(jì)產(chǎn)量量，愿意分析析在各工段日日記本上。根根據(jù)計(jì)劃，織織網(wǎng)、切網(wǎng)要要協(xié)調(diào)確定在在織網(wǎng)的生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度。操作規(guī)程齊全，設(shè)設(shè)備達(dá)到技術(shù)術(shù)要求。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)齊全。各各工段清楚自自己的要求、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)部

57、質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：24受審核部門聚酯網(wǎng)車間時(shí) 間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄評7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認(rèn)7.5.3 標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性4） 查閱設(shè)備備管理規(guī)定、運(yùn)運(yùn)行、維護(hù)保保養(yǎng)、維修記記錄。5） 生產(chǎn)中使使用的是否具具備并使用了了監(jiān)視和測量量裝置的校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄，有無無失準(zhǔn)發(fā)生，如如何評價(jià)其測測量結(jié)果？6） 查閱監(jiān)視視和測量記錄錄。 7）產(chǎn)品放行、交交付活動(dòng)和交交否受控？9 有哪些過程程需實(shí)施確認(rèn)認(rèn)，規(guī)定是否否正確？查看看確認(rèn)準(zhǔn)則？ 查看設(shè)備備是否經(jīng)過認(rèn)認(rèn)可、人員資資格

58、是否經(jīng)過過鑒定？使用用了那些特定定的方法和程程序，有無規(guī)規(guī)定，是否按按規(guī)定實(shí)施？查看是否按按要求記錄、分分析結(jié)果？查查看再確認(rèn)的的規(guī)定與實(shí)施施。10 查看如何何規(guī)定識別產(chǎn)產(chǎn)品的方法、現(xiàn)現(xiàn)場是否按規(guī)規(guī)定執(zhí)行？ 查看組織是是怎樣針對監(jiān)監(jiān)視要求識別別產(chǎn)品的狀態(tài)態(tài)，現(xiàn)場如何何實(shí)施？在有有追溯要求的的場合產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識是否具有有唯一性？工作日記上體現(xiàn)現(xiàn)。不太齊全全。千分尺等量具，由由計(jì)量室統(tǒng)一一檢定，出示示合格證。有有失準(zhǔn)時(shí)，重重新進(jìn)行測量量。氣壓表的觀察，但但未記錄?？椏椌W(wǎng)、定型等等記錄保存于于電腦內(nèi)。成品由檢驗(yàn)查驗(yàn)驗(yàn)開合格證?？煽勺匪莸礁鞴すざ呜?zé)任。售售后退回網(wǎng)復(fù)復(fù)檢時(shí)，車間間工藝員等參參與。電鉗工有相

59、應(yīng)的的操作資格證證，國家法律律、法規(guī)和條條例。通過師師傅帶徒弟方方式，取得相相應(yīng)崗位資格格。每條網(wǎng)工作票，洗洗網(wǎng)、切網(wǎng)票票，網(wǎng)體上寫寫字標(biāo)識；一一次定型網(wǎng)、半半成品網(wǎng)具有有掛牌標(biāo)示。根根據(jù)記錄可以以追溯到各工工作崗位。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表 編 號號：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 審核員： 陪同人員員： NO：25受審核部門聚酯網(wǎng)車間時(shí) 間2009年9月月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法法檢查現(xiàn)場記錄7.5.4 顧顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)8.3 不合格格品控制8.5 改進(jìn)11有那些顧客客財(cái)產(chǎn)？查看看顧客財(cái)產(chǎn)識識別、驗(yàn)證、保保護(hù)和維護(hù)是是否按規(guī)定實(shí)實(shí)施？12查看車間、庫庫房現(xiàn)場1）

60、 是否規(guī)定定了產(chǎn)品防護(hù)護(hù)措施，包括括標(biāo)識、搬運(yùn)運(yùn)、包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存和保護(hù)的的方法？2）產(chǎn)品防護(hù)措措施是否針對對產(chǎn)品的符合合性要求，從從進(jìn)貨到交付付全過程，是是否按規(guī)定實(shí)實(shí)施防護(hù)？實(shí)實(shí)施是否有效效？13現(xiàn)場查看不不合格品控制制情況？14 查看采取取了糾正和預(yù)預(yù)防措施，其其有效性如何何？當(dāng)外加工成形網(wǎng)網(wǎng)和果汁網(wǎng)出出現(xiàn)時(shí)，車間間將原材料按按工藝規(guī)定存存放專門位置置存放，盡快快安排加工，堆堆放到規(guī)定場場所，進(jìn)行標(biāo)標(biāo)示，做好安安全和維護(hù)工工作。半成品均標(biāo)示，堆堆放基本整齊齊，設(shè)專人負(fù)負(fù)責(zé)清理，有有責(zé)任人標(biāo)示示牌。按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。工作有有效。進(jìn)行了了許多防護(hù)工工作，如擦綜綜片贓物、清清潔網(wǎng)面等工工作。切網(wǎng)