XX市實驗橡塑廠質(zhì)量管理體系

1、PAGE PAGE 105頒 布 令本廠依據(jù)ISOO9001：2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求編編制完成了質(zhì)質(zhì)量手冊第第一版，現(xiàn)予予以批準(zhǔn)頒布布實施。本手冊是本廠質(zhì)質(zhì)量管理體系系法規(guī)性文件件，是指導(dǎo)本本廠建立并實實施質(zhì)量管理理體系的綱領(lǐng)領(lǐng)和行動準(zhǔn)則則。全體職工工必須遵照執(zhí)執(zhí)行。 廠長： 日期：*市實驗橡塑塑配件廠0.1 目 錄章節(jié)號0.1版本1修改碼0 標(biāo)題 ISOO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款對照照0.1 目錄錄0.2 質(zhì)量量手冊說明 0.3 質(zhì)量量手冊修改控控制0.4 企業(yè)業(yè)概況1.0 廠質(zhì)質(zhì)量管理體系系結(jié)構(gòu)圖目的和范圍3.0 質(zhì)量量管理體系過過程職責(zé)分配配表4.0 質(zhì)量量管理體系 4.1、4

2、.24.1 文件件控制程序 4.2.34.2 質(zhì)量量記錄控制程程序 44.2.45.0 管理理職責(zé) 5.1、5.25.1 質(zhì)量量方針 5.35.2 管理理策劃控制程程序 55.4.1、5.4.225.3 職責(zé)責(zé)和權(quán)限 5.55.1、5.5.22、5.5.335.4 管理理評審控制程程序 55.66.0 資源源管理 6.16.1 人力力資源控制程程序 66.26.2 設(shè)施施和工作環(huán)境境控制程序 6.3、6.47.0 產(chǎn)品品實現(xiàn)7.1 實現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃程序 7.17.2 與顧顧客有關(guān)的過過程控制程序序 7.27.3 設(shè)計計和（或）開開發(fā)控制程序序 7.37.4 采購購控制程序 7.47.5 生產(chǎn)

3、產(chǎn)和服務(wù)運作作控制程序 7.57.6 測量量和監(jiān)控裝置置的控制程序序 7.68.0 測量量、分析和改改進(jìn) 88.18.1.1 顧客滿意程程序測量程序序 8.2.18.1.2 內(nèi)部審核程程序 8.22.28.1.3 過程和產(chǎn)品品的測量和監(jiān)監(jiān)控程序 8.2.33、8.2.448.2 不合合格控制程序序 8.38.3 數(shù)據(jù)據(jù)分析控制程程序 8.48.4 改進(jìn)進(jìn)控制程序 8.55附錄1 第二二級文件清單單附錄2 質(zhì)量量記錄清單*市實驗橡塑塑配件廠0.2 質(zhì)量量手冊說明章節(jié)號0.2版本1修改碼 01、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)IISO90001：20000質(zhì)量管管理體系要求和本本廠的實際相相結(jié)合編制而而成，包

4、括：廠質(zhì)量管理體體系的范圍，它它包括了ISSO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)中除“7.3 設(shè)設(shè)計和開發(fā)、77.5.4 顧客財產(chǎn)”之外的全部部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和廠質(zhì)量管管理體系要求求的所有程序序文件；對質(zhì)量管理體體系所包括的的F4板、FF4活化處理理板的生產(chǎn)、銷銷售和服務(wù)過過程的順序和和相互作用的的表述。2、術(shù)語和定義義本手冊采用ISSO90000：20000質(zhì)量管理理體系基本原理理和術(shù)語的的術(shù)語和定義義3、本手冊為廠廠的受控文件件，由廠長批批準(zhǔn)頒布執(zhí)行行。手冊管理理的所有相關(guān)關(guān)事宜均由廠廠辦公室統(tǒng)一一負(fù)責(zé)，未經(jīng)經(jīng)廠長批準(zhǔn)，任任何人不得將將手冊提供給給廠以外人員員。手冊持有有者調(diào)離工作作崗位時，

5、就就將手冊交還還廠辦公室，辦辦理回收登記記。4、手冊持有者者應(yīng)妥善保管管，不得損壞壞、丟失、隨隨意涂抹。 5、在手手冊使用期間間，如有修改改建議，各部部門負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意見，及及時反饋到廠廠辦公室；廠廠辦公室應(yīng)定定期對手冊的的適用性、有有效性進(jìn)行評評審；必要時時應(yīng)對手冊予予以修改，執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序的有關(guān)規(guī)定。*市實驗橡塑塑配件廠 0.3 質(zhì)量量手冊修改控控制章節(jié)號0.3版本1修改碼0章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核 批 準(zhǔn)*市實驗橡塑塑配件廠 0.4 本廠廠概況章節(jié)號0.4版本1修改碼0 本廠于于己于19993年建廠，為為實驗小學(xué)校校辦廠是國營營全民企業(yè)，22001年77月轉(zhuǎn)制為個個人獨資

6、企業(yè)業(yè)。本廠主要要生產(chǎn)各種規(guī)規(guī)格的F4板板、F4活化化處理板，是是橋梁支架配配套產(chǎn)品，該該產(chǎn)品主要為為*橡膠廠廠、上海軋浦浦橡膠廠、上上海合環(huán)橡膠膠廠等配套生生產(chǎn)。由于國國家大力發(fā)展展道路交通建建設(shè)，近幾年年工廠 產(chǎn)值逐年提高，年年產(chǎn)值維持在在300萬元以以上，每年交交納國家稅金金20萬元，同同時上交學(xué)校校7萬多元管理理費，職工保保持1.6萬元的的年收入。由由于我廠一貫貫以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品，提供供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為為宗旨，在客客戶中有良好好的信譽(yù)，并并與客戶建立立了長期友好好合作關(guān)系，產(chǎn)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東北北沈陽、云南南昆明、安徽徽等地。+*市實驗橡塑塑配件廠 1.0本廠質(zhì)量量管理體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號1.0版本1

7、修改碼0 生技科辦公室質(zhì)檢科 廠長 生技科辦公室質(zhì)檢科 廠長 內(nèi)審統(tǒng)計設(shè)備車間文檔 人事內(nèi)審統(tǒng)計設(shè)備車間文檔 人事計量檢驗技術(shù)倉庫供銷*市實驗橡塑塑配件廠2.0目的和范范圍章節(jié)號2.0版本1修改碼01目的、范圍1.1目的 本手冊依據(jù)據(jù)ISO 99001:22000版標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求,用于于證實廠有能能力穩(wěn)定地提提供滿足顧客客和適用的法法規(guī)要求的產(chǎn)產(chǎn)品,及通過過體系的有效效應(yīng)用,包括括持續(xù)改進(jìn)和和預(yù)防不合格格的過程而達(dá)達(dá)到顧客滿意意.2本手冊描述的的質(zhì)量管理體體系要求適用用于F4板、FF4活化處理理板的生產(chǎn)、銷銷售和服務(wù)過過程。1.3裁剪說明明本廠F4板、FF4活化處理理板的生產(chǎn)

8、、銷銷售和服務(wù)采采用如下方式式生產(chǎn):參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組組織生產(chǎn)。對產(chǎn)品只做工藝藝開發(fā);接受顧客生產(chǎn)、技技術(shù)和檢驗指指導(dǎo)；B. 本廠所用用原輔材料都都為自己采購購，不存在顧顧客提供。 因此針對FF4板、F44活化處理板板的生產(chǎn)、銷銷售和服務(wù)，IISO 90001：20000版標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中“7.3 設(shè)計和開發(fā)發(fā)”和“7.5.44顧客財產(chǎn)”的要求予以以裁剪. *市實驗橡塑塑配件廠3.0 質(zhì)量管管理體系過程程職責(zé)分配表表章節(jié)號3.0版本1修改碼0管理過程 崗位或部門門 職能 分配管理要求廠長生技科辦公室質(zhì)檢科質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.3文件件控制4.2.4記錄錄控制管理職責(zé)5.1管理承諾諾5.2以顧客為

9、為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針針5.4策劃5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部部溝通5.6管理評審審資源管理6.1資源提供供6.2人力資源源6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工作環(huán)境境產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認(rèn)認(rèn)7.5.3標(biāo)識識和可追溯性性7.5.4顧客客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)7.6監(jiān)視和測測量裝置的控控制測量分析改進(jìn)8.2.1顧客客滿意8.2.2內(nèi)部部審核8.2.3過程程的監(jiān)視和測測量8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量8.3不合格品品控制8.4數(shù)據(jù)分析析8.5.2糾正正措施8.5.3預(yù)

10、防防措施 主要負(fù)責(zé)責(zé)部門 配合部部門 *市實驗橡塑塑配件廠4.0 質(zhì)量管管理體系章節(jié)號4.0版本1修改碼01 目的說明對本廠建立立、實施和保保持質(zhì)量管理理體系的總體體性要求及對對質(zhì)量管理體體系文件編制制的總要求。2 范圍適用于對本廠質(zhì)質(zhì)量管理體系系及體系文件件的控制。3 職責(zé)3.1 廠長（兼兼管理者代表表）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠建立立、實施和保保持質(zhì)量管理理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和和發(fā)布質(zhì)量方方針和目標(biāo)。決定和調(diào)整廠組組織機(jī)構(gòu)，規(guī)規(guī)定各級管理理者的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相互關(guān)關(guān)系。為質(zhì)量體系有效效運行提供充充分的資源。定期主持管理評評審會議。f) 確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系的過程得到到建立和保持持；在全廠內(nèi)提高滿滿足顧客要

11、求求的意識。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體體系有關(guān)事宜宜的外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作。4 程序概要要4.1 質(zhì)量量管理體系的的總要求本廠按照ISOO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求建立立了質(zhì)量管理理體系，形成成文件，加以以保持和實施施，并予以持持續(xù)改進(jìn)。為為此應(yīng)做到下下述要求：a) 本廠質(zhì)量量管理體系的的過程為管理理活動、資源源提供、產(chǎn)品品實現(xiàn)、測量量f有關(guān)的過程程。這些過程程可以是從識識別顧客需求求到顧客評價價的大過程，也也可以是具體體的質(zhì)量活動動的子過程；b) 管理活動動、資源提供供、測量有關(guān)關(guān)的過程都是是以產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程為中心心。通過識別別、確定、監(jiān)監(jiān)控、測量分分析等對過程程進(jìn)行管理；對過程進(jìn)行管理理的目的是實實施質(zhì)量

12、管理理體系，實現(xiàn)現(xiàn)組織的質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)；對過程進(jìn)行測量量、監(jiān)控和分分析及采取改改進(jìn)措施，是是為了實現(xiàn)所所策劃的結(jié)果果，并進(jìn)行持持續(xù)的改進(jìn)。 計量檢檢測設(shè)備的檢檢定、模具的的制作、設(shè)施施維修保養(yǎng)過過程為外包過過程，組織應(yīng)應(yīng)確保對其實實施控制。4.2 質(zhì)量量管理體系應(yīng)應(yīng)形成文件，并并貫徹實施和和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1 按照ISOO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求及及本廠的實際際情況，編制制了適宜的文文件以使質(zhì)量量管理體系有有效運行。*市實驗橡塑塑配件廠4.0 質(zhì)量管管理體系章節(jié)號4.0版本1修改碼0質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件4.2

13、.2 廠質(zhì)量管理理體系文件結(jié)結(jié)構(gòu)圖：4.2.3 第二級文件件可分為兩類類：a)各部門運行行質(zhì)量管理體體系所需的管管理標(biāo)準(zhǔn)（各各種管理制度度等）；工作作標(biāo)準(zhǔn)（崗位位責(zé)任制和任任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國國家標(biāo)準(zhǔn)及作作業(yè)指導(dǎo)書、檢檢驗規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等等。b) 針對特定定產(chǎn)品、項目目或合同編制制的質(zhì)量計劃劃、其他標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范等。4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)應(yīng)與實際動作作保持一致，隨隨著質(zhì)量管理理體系的變化化及質(zhì)量方針針、目標(biāo)的變變化，應(yīng)及時時修訂質(zhì)量管管理體系文件件，定期評審審，確保有效效性、充分性性和適宜性，執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序的的有關(guān)規(guī)定。4.2.5 文件的詳略略程度應(yīng)取決決于本廠規(guī)模模、產(chǎn)品類型型

14、、過程復(fù)雜雜程度、員工工能力素質(zhì)等等，應(yīng)切合實實際，便于理理解應(yīng)用。4.2.6 文件可呈現(xiàn)現(xiàn)任何媒體形形式，如紙張張、磁盤、光光盤或照片、樣樣件等，都應(yīng)應(yīng)按照文件件控制程序進(jìn)進(jìn)行管理。*市實驗橡塑塑配件廠4.1 文件件控制程序章節(jié)號4.1版本1修改碼01 目的 對與組織織質(zhì)量管理體體系有關(guān)的文文件進(jìn)行控制制，確保各相相關(guān)場所使用用文件為有效效版本。2 范圍 適用于與與質(zhì)量管理體體系有關(guān)的文文件控制。3 職責(zé)3.1 廠長長負(fù)責(zé)審核批批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量量手冊。3.2 廠辦公公室負(fù)責(zé)本廠廠體系文件(包括外來文文件)的歸口口管理。4 程序4.1 文件件分類及保管管4.1.1 質(zhì)量手冊（包包含了所有過過程控制

15、的程程序文件），由由廠辦公室備備案保存。4.1.2 本廠第二級級質(zhì)量管理體體系文件分為為兩類：a) 部門文件件，作為各部部門運行質(zhì)量量管理體系的的常用實施細(xì)細(xì)則：包括部部門管理制度度、崗位責(zé)任任制和任職要要求；技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指指導(dǎo)書、檢驗驗規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等等。由各相關(guān)關(guān)部門自行保保存并報廠辦辦公室備案存存檔；b) 其他質(zhì)量量文件：針對對特定產(chǎn)品、項項目和合同編編制的質(zhì)量計計劃、其他標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等等，由廠辦公公室保存。4.1.3 廠管理性文文件，如各種種行政管理制制度、部門外外來的管理性性文件，包括括與質(zhì)量管理理體系有關(guān)的的政策，法規(guī)規(guī)文件等，由由廠辦公室保保存。4.2 文件件

16、的編號4.2.1 質(zhì)量管理體體系文件的編編號如下：a) 質(zhì)量手冊冊公司名稱代號-SC-版次次，手冊中各各章以章節(jié)號號區(qū)分。例如：SY-SSC-01，表表示*市實實驗橡塑配件件廠質(zhì)量手冊冊第1版。b) 質(zhì)量記錄錄：公司名稱稱-質(zhì)量記錄錄代號-標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的要求編編號-記錄編編號例如：SY-RR-5.6-01表示*市實驗橡橡塑配件廠質(zhì)質(zhì)量記錄在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中編號為為5.6管理理評審中第11個質(zhì)量記錄錄文件。c) 各部門其其他質(zhì)量文件件：部門代號號文件順序號號年號例如：GX0052001，表表示生技科于于2001年年發(fā)放的第55號文件。5.3文件的編編寫、審核、批批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得得到批準(zhǔn)，以以確保文件

17、是是適宜的：所有體系文件廠廠辦公室負(fù)責(zé)責(zé)組織編寫，由由廠長審批后后發(fā)布，廠辦辦公室負(fù)責(zé)登登記、發(fā)放；*市實驗橡塑塑配件廠4.1 文件件控制程序章節(jié)號4.1版本1修改碼0各部門文件由各各部門負(fù)責(zé)人人組織編寫、匯匯總，由管理理者代表審核核。報廠長批批準(zhǔn)，由廠辦辦公室負(fù)責(zé)登登記、發(fā)放；應(yīng)確保文件使用用的各場所都都應(yīng)得到相關(guān)關(guān)文件的適用用版本。文件件的發(fā)放、回回收要填寫受受控文件發(fā)放放登記表。 文件發(fā)布前應(yīng)應(yīng)得到批準(zhǔn)，以以確保文件是是適宜的：4.4文件的受受控狀況文件分為：受控控“和”非受控“兩大類，凡凡與質(zhì)量體系系運行緊密相相關(guān)的文件應(yīng)應(yīng)為受控，由由各主管部門門按規(guī)定執(zhí)行行。所有受控控文件必須在在該

18、文件封面面右上角加蓋蓋表明其受控控狀態(tài)的印章章，并注明分分發(fā)號。4.5文件的更更改質(zhì)量手冊由廠辦辦公室組織更更改，填寫文文件更改審批批表，經(jīng)管管理者代表審審核，上報廠廠長批準(zhǔn)后更更改，由廠辦辦公室發(fā)放。廠辦公公室應(yīng)保留文文件更改內(nèi)容容的記錄；其他文件的更改改由各相應(yīng)主主管部門填寫寫文件更改改審批表，經(jīng)經(jīng)原審批部門門審批，再由由各相應(yīng)部門門指定人員進(jìn)進(jìn)行更改、發(fā)發(fā)放、處理。如如果指定其他他部門審批時時，該部門應(yīng)應(yīng)獲得審批所所依據(jù)的有關(guān)關(guān)背景資料；所有被更改的原原文件必須由由相應(yīng)主管部部門收回，以以確保有效文文件的唯一性性。 4.6文件件的領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填填寫受控文文件發(fā)放登記記表經(jīng)相應(yīng)應(yīng)主管部

19、門負(fù)負(fù)責(zé)人審批方方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)領(lǐng)用的新文件件，分發(fā)號不不變，并收回回相應(yīng)舊文件件，發(fā)放部門門作好相應(yīng)發(fā)發(fā)放簽收記錄錄。 4.7文件件的保存、作作廢與銷毀 4.77.1文件的的保存與質(zhì)量管理體系系相關(guān)的文件件都必須分類類存放在干燥燥通風(fēng)，安全全的地方；各部門文件由本本部門保管。廠辦公室每半年對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；對受控文件，應(yīng)應(yīng)及時填寫受受控文件清單單。任何人不得在受受控文件上亂亂涂畫改，不不準(zhǔn)私自外借借，確保文件件的清晰、易易于識別檢索索。4.7.2文件件的作廢與銷銷毀所有失效或作廢廢文件由相關(guān)關(guān)部門及時從從所有發(fā)放或或使用場所撤撤出，確保防防止作廢文件件的非預(yù)期使使用；為某

20、種原因需保保留的任何已已作廢文件，都都應(yīng)標(biāo)上作廢廢字樣； c )對要銷毀的的作廢文件，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)后，由由廠辦公室銷毀。4.7.3 文件的借閱閱借閱與質(zhì)量管理理體系有關(guān)的的文件，應(yīng)填填寫文件借借閱登記表，經(jīng)經(jīng)廠辦公室同同意后方可借借閱。 4.8 外來來文件的控制制4.8.1 收到外來文文件的部門，需需識別其適用用性，并控制制分發(fā)以確保保其有效。4.8.2 廠辦公室負(fù)負(fù)責(zé)收集相關(guān)關(guān)國家、行業(yè)業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的最新版本本，統(tǒng)一編號號、加蓋受控控印章，分發(fā)發(fā)到相關(guān)部門門使用，并把把舊標(biāo)準(zhǔn)收回回。*市實驗橡塑塑配件廠4.1 文件件控制程序章節(jié)號4.1版本1修改碼04.8.3 各部門要把把上述標(biāo)準(zhǔn)

21、及及其他與質(zhì)量量管理體系有有關(guān)的外來文文件填入“受控文件清清單”。4.9 每年年三月由廠辦公室組組織對現(xiàn)在質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件進(jìn)行定定期評審，各各部門結(jié)合平平時使用情況況進(jìn)行適時評評審，必要時時予以修改，執(zhí)執(zhí)行4.5條款規(guī)規(guī)定。4.10 對對承載媒體不不是紙張的文文件的控制，也也應(yīng)參照上述述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作作為質(zhì)量記錄錄的文件應(yīng)執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量記記錄控制程序序。5 相關(guān)文件件5.1 質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序。6 質(zhì)量記錄錄6.1 受控控文件發(fā)放登登記表。6.2 文件件借閱登記表表。6.3 受控控文件清單。6.4 文件件更改審批表表。*市實驗橡塑塑配件廠4.2 質(zhì)量量記錄控制程程序章節(jié)號4.2版本1

22、修改碼01 目的對質(zhì)量管理體系系所要求的記記錄予以控制制。2 范圍適用于為證明產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求和質(zhì)量管理理體系有效運運行的記錄。3 職責(zé)3.1 廠辦辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督、管理各各部門的質(zhì)量量記錄。3.2 各部部門負(fù)責(zé)收集集、整理、保保管本部門的的質(zhì)量記錄。3.3 各部門門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)本部門門編制的質(zhì)量量記錄格式。程序4.1 各部部門資料員負(fù)負(fù)責(zé)收集、整整理、保存本本部門的質(zhì)量量記錄。4.2 質(zhì)量量記錄的標(biāo)識識編號質(zhì)量記錄的標(biāo)識識編號按文文件控制程序序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填填寫要及時、真真實、內(nèi)容完完整、字跡清清晰，不得隨隨意涂改；如如因某種原因因不能填寫的的項目，應(yīng)

23、能能說明理由，并并將該項用單單杠劃；各相相關(guān)欄目負(fù)責(zé)責(zé)人簽名不允允許空白。4.3.2 如因筆誤或或計算錯誤要要修改原數(shù)據(jù)據(jù)，應(yīng)采用單單杠劃去原數(shù)數(shù)據(jù)，在其上上方寫上更改改后的數(shù)據(jù)，加加蓋或簽上更更改人的印章章或姓名及日日期。4.4 質(zhì)量量記錄的保存存、保護(hù)4.4.1 各部門必須須把質(zhì)量記錄錄分類，依日日期順序整理理好，存放于于通風(fēng)、干燥燥的地方，所所有的質(zhì)量記記錄保持清潔潔，字跡清晰晰。各部門按按規(guī)定的期限限保存記錄，對對于保存一年年以上的記錄錄交廠辦公室室保存。4.4.2 廠廠辦公室編制制質(zhì)量記錄錄一覽表，將將廠所有與質(zhì)質(zhì)量管理體系系運行有關(guān)的的記錄匯總，包包括名稱、編編號、保存期期、使用部

24、門門等內(nèi)容，交交管理者代表表審批，并匯匯集備案記錄錄的原始樣本本。各部門應(yīng)應(yīng)匯總本部門門的質(zhì)量記錄錄原始樣本。4.4.3 廠辦公室每每三個月要檢檢查一次各部部門質(zhì)量記錄錄的使用、管管理情況4.5 質(zhì)量量記錄發(fā)放、借借閱和復(fù)制各部門向廠辦公公室領(lǐng)用所需需記錄空白表表；各部門保管的質(zhì)質(zhì)量記錄應(yīng)便便于檢索，需需借閱要經(jīng)相相應(yīng)部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)并填填寫文件借借閱審批表，由由部門負(fù)責(zé)人人登記備案。*市實驗橡塑塑配件廠4.2 質(zhì)量量記錄控制程程序章節(jié)號4.2版本1修改碼04.6 質(zhì)量量記錄的銷毀毀處理 質(zhì)量記錄錄如超過保存存期或其他特特殊情況需要要銷毀時，報報管理者代表表批準(zhǔn)，由廠廠辦公室執(zhí)行行銷毀。 4.

25、7 記錄格式式 4.7.1 各部部門的質(zhì)量記記錄格式，由由各部門經(jīng)理理負(fù)責(zé)組織編編制，部門負(fù)負(fù)責(zé)人審批，交交廠辦公室備備案。 4.7.2 各相相關(guān)部門可根根據(jù)工作需要要提出記錄格格式設(shè)計更改改，執(zhí)行文件件文件控制制程序有關(guān)關(guān)文件更改的的規(guī)定。5 相關(guān)文件件文件控制程序序。6 質(zhì)量記錄錄6.1 質(zhì)質(zhì)量記錄一覽覽表。6.2 受受控文件發(fā)放放登記表。6.3 文文件借閱審批批表，。*市實驗橡塑塑配件廠5.0 管理理職責(zé)章節(jié)號5.0版本1修改碼01 目的規(guī)定廠長應(yīng)承諾諾和實施的活活動。2 范圍適用于廠長為建建立和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的承諾提供供證據(jù)。3 程序概要要3.1 管理理承諾廠長通過以下的的活動對

26、其建建立和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的承諾提供供證據(jù)。3.1.1 組織傳達(dá)滿滿足顧客和法法律、法規(guī)要要求的重要性性廠長應(yīng)樹立質(zhì)量量意識，清楚楚了解顧客所所關(guān)心的問題題；廠長應(yīng)采取培訓(xùn)訓(xùn)、會議等各各種方式使全全體員工都能能樹立質(zhì)量意意識，都能認(rèn)認(rèn)識到滿足顧顧客的要求和和法律法規(guī)的的要求對廠的的重要性；并并能經(jīng)常持續(xù)續(xù)地加強(qiáng)員工工對質(zhì)量的意意識，使他們們積極參加與與提高質(zhì)量有有關(guān)的活動。3.1.2 廠長負(fù)責(zé)制制定和批準(zhǔn)廠廠的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。3.1.3 廠長按計劃劃的時間間隔隔主持管理評評審，執(zhí)行管管理評審控制制程序。3.1.4 廠長應(yīng)確保保廠質(zhì)量管理理體系活動能能獲得必要的的資源，執(zhí)行行資源管理

27、理的規(guī)定。3.2 以顧顧客為關(guān)注焦焦點本廠的成功取決決于理解并滿滿足顧客及其其他相關(guān)方當(dāng)當(dāng)前和未來的的需求和期望望，并爭取超超越這些需求求和期望。廠廠長應(yīng)以實現(xiàn)現(xiàn)顧客滿意為為目標(biāo)，為此此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的的需求和期望望3.2.2 將顧客的需需求和期望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對對產(chǎn)品的要求求、過程要求求和質(zhì)量管理理體系要求等等，只有完全全滿足顧客需需求和期望時時，顧客才能能滿意。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的的要求得到滿滿足本廠必須滿足法法律法規(guī)及強(qiáng)強(qiáng)制性國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需需求、法律法法規(guī)及強(qiáng)制性性國家標(biāo)準(zhǔn)的的要求改變時時，組織的要要求及已建立立的質(zhì)量管理理體系也應(yīng)隨隨之更新，

28、執(zhí)執(zhí)行管理評評審控制程序序和文件件控制程序的的規(guī)定。*市實驗橡塑塑配件廠5.1 質(zhì)量量方針章節(jié)號5.1版本1修改碼0 = 1 * Arabic 1為實現(xiàn)以顧客客滿意為目標(biāo)標(biāo)，確保顧客客的需求和期期望得到確定定，并轉(zhuǎn)化為為廠的產(chǎn)品和和服務(wù)要求，特特確定本廠的的質(zhì)量方針為為：“質(zhì)量第一 、顧顧客至上、持持續(xù)改進(jìn) ” 本廠以守信用、求求務(wù)實為根本本，以更好的的質(zhì)量和最高高的效率保持持企業(yè)的生命命力，以顧客客為中心實現(xiàn)現(xiàn)我們對顧客客的承諾。本方針與本廠的的宗旨相適應(yīng)應(yīng)、協(xié)調(diào)，它它是廠經(jīng)營方方針的重要組組成部分。體體現(xiàn)了滿足要要求和持續(xù)改改進(jìn)的承諾。本方針為制訂和和評審質(zhì)量目目標(biāo)提供了框框架，本廠與與質(zhì)

29、量有關(guān)的的各部門應(yīng)在在此基礎(chǔ)上制制定相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)質(zhì)量方針傳達(dá)達(dá)到管理、執(zhí)執(zhí)行、驗證和和作業(yè)等層次次，使全體職職工正確理解解并堅決執(zhí)行行。本廠應(yīng)不斷地對對質(zhì)量方針進(jìn)進(jìn)行適宜性評評審，必要時時可對其進(jìn)行行修改以適應(yīng)應(yīng)廠內(nèi)外環(huán)境境的變化，執(zhí)執(zhí)行管理評評審控制程序序。對質(zhì)量方針的批批準(zhǔn)、發(fā)布、評評審、修改都都應(yīng)實行控制制，執(zhí)行文文件控制程序序。 廠長： 年 月月 日*市實驗橡塑塑配件廠5.2 管理理策劃控制程程序章節(jié)號5.2版本1修改碼01 目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行行管理策劃。2 范圍適用于對確保實實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的資源加以以識別和策劃劃。3 職責(zé)3.1 廠長長根據(jù)組織的的質(zhì)量

30、目標(biāo)，配配置必要的資資源，負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)有關(guān)部門門編制的質(zhì)量量策劃輸出文文件。3.2 管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)審核各部門門為管理策劃劃編制的有關(guān)關(guān)文件。3.3 辦公公室負(fù)責(zé)組織織各部門進(jìn)行行管理策劃，編編寫相應(yīng)的策策劃文件，并并對實施情況況進(jìn)行監(jiān)督檢檢查。3.4 各部部門負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)組織本部部門的質(zhì)量策策劃。4 程序4.1 質(zhì)量量目標(biāo)4.1.1 為實現(xiàn)組織織的質(zhì)量方針針，組織總的的質(zhì)量目標(biāo)為為：產(chǎn)品合格率達(dá)998%；用戶檢批次合格格率達(dá)1000%；無顧客投訴。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)關(guān)的各部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)組織總總目標(biāo)進(jìn)行分分解，轉(zhuǎn)化為為本部門具體體的工作目標(biāo)標(biāo)，為保證目目標(biāo)的順利完完成，需進(jìn)行行相應(yīng)的質(zhì)量量策

31、劃。4.2 進(jìn)行行質(zhì)量策劃的的時機(jī)組織在下列情況況下需進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立、改改進(jìn)質(zhì)量管理理體系；組織的質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重大變變化；組織的資源配置置、市場情況況發(fā)生重大變變化；現(xiàn)在體系文件未未能涵蓋的特特殊事項。針對具體的產(chǎn)品品、項目或合合同的質(zhì)量策策劃執(zhí)行實實現(xiàn)過程的策策劃程序。4.3 質(zhì)量量策劃的內(nèi)容容廠長應(yīng)確保對實實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所需的資源源加以識別和和策劃。質(zhì)量量策劃的內(nèi)容容應(yīng)包括：需達(dá)到的質(zhì)量目目標(biāo)及相應(yīng)的的質(zhì)量管理過過程，確定過過程的輸入、輸輸出及活動，并并作出相應(yīng)規(guī)規(guī)定； b) 識別為實實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所需建立的的過程的資源源配置*市實驗橡塑塑

32、配件廠5.2 管理理策劃控制程程序章節(jié)號5.2版本1修改碼 0對實現(xiàn)總體質(zhì)量量目標(biāo)和階段段或局部的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行行定期評審，重重點應(yīng)評審過過程和活動的的改進(jìn)；根據(jù)評審結(jié)果尋尋找與質(zhì)量目目標(biāo)的差距，確確保持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，提高質(zhì)量量管理體系的的有效性和效效率；策劃的結(jié)果（包包括變更）應(yīng)應(yīng)形成文件，如如質(zhì)量管理方方案、質(zhì)量計計劃等。4.4 質(zhì)量量策劃輸出文文件的編制原原則應(yīng)參照質(zhì)量手冊冊的有關(guān)內(nèi)容容，應(yīng)符合質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)，并與產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程程的策劃及其其他質(zhì)量體系系文件的內(nèi)容容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件件中的內(nèi)容可可被引用，并并根據(jù)特殊的的要求增加新新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量量策劃輸出文文件的編制、審審批

33、和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量策劃劃輸出文件由由生產(chǎn)科組織織各部門負(fù)責(zé)責(zé)人編制，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核、廠長長批準(zhǔn)后，以以受控文件形形式發(fā)放到相相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量策劃輸輸出文件的封封面必須寫時時策劃項目名名稱及編號、編編制人、審核核人、批準(zhǔn)人人、發(fā)布日期期。4.6 質(zhì)量量策劃的實施施、監(jiān)督檢查查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)執(zhí)行中應(yīng)按照照質(zhì)量策劃規(guī)規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)進(jìn)度、要求進(jìn)進(jìn)行控制，并并將執(zhí)行情況況、存在的問問題等及時反反饋到生產(chǎn)科科。4.6.2 生產(chǎn)科對質(zhì)質(zhì)量策劃實施施情況進(jìn)行檢檢查和驗證，協(xié)協(xié)調(diào)相應(yīng)的資資源，并填寫寫質(zhì)量策劃劃實施情況檢檢查表報告告廠長。4.6.3 質(zhì)量策劃的的更改質(zhì)量策劃輸出

34、出文件的更更改應(yīng)在受控控狀態(tài)下進(jìn)行行，應(yīng)由更改改部門填寫文文件更改申請請，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后進(jìn)行更改改，按文件件控制程序執(zhí)執(zhí)行； 在更改期間應(yīng)應(yīng)保持質(zhì)量管管理體系的完完整運行，例例如組織機(jī)構(gòu)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對對職責(zé)作出相相應(yīng)的變更，以以確保體系正正常運行。4.6.4 質(zhì)量策劃所所形成的相關(guān)關(guān)文件，由生生產(chǎn)科負(fù)責(zé)存存檔保存。5 相關(guān)文件件5.1 文文件控制程序序。5.2 實實現(xiàn)過程的策策劃控制程序序。6 質(zhì)量記錄錄6.1 質(zhì)質(zhì)量策劃實施施情況檢查表表。6.2 各各部門的質(zhì)量量策劃輸出文文件。*市實驗橡塑塑配件廠5.3 職責(zé)責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3版本1修改碼01 目的對組織內(nèi)的職能能及其相互關(guān)關(guān)系予以規(guī)定定和溝通

35、，以以促進(jìn)有效的的質(zhì)量管理。2 范圍適用于組織內(nèi)對對質(zhì)量管理體體系有關(guān)的管管理層及各職職能部門和有有關(guān)人員的職職責(zé)、權(quán)限的的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)權(quán)限3.1 廠長長(兼管理者代代表)全面領(lǐng)導(dǎo)廠的日日常工作，向向職工傳達(dá)滿滿足顧客和法法律、法規(guī)要要求的重要性性；制定質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)；主持管理評審；確保質(zhì)量管理體體系運行所必必要的資源配配備；以顧客滿意為目目標(biāo)，確定并并且滿足顧客客需求，持續(xù)續(xù)提高顧客滿滿意；進(jìn)行質(zhì)量管理體體系策劃，保保證質(zhì)量管理理體系的完整整。確保質(zhì)量管理體體系的過程得得到建立和保保持；領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部部審核，向最最高管理者報報告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績績，包括改進(jìn)進(jìn)的需求；確保在整個

36、組織織內(nèi)促進(jìn)顧客客要求意識的的形成。與質(zhì)量管理體系系有關(guān)事宜的的外科聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購物資的的進(jìn)料檢驗、生生產(chǎn)中的巡回回檢驗以及成成品和出貨檢檢驗。負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)行評評審和處置方方式的確定；負(fù)責(zé)不同檢驗狀狀態(tài)產(chǎn)品的分分區(qū)擺放和標(biāo)標(biāo)識。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量量裝置的標(biāo)識識、檢定、搬搬運、包裝及及儲存等控制制負(fù)責(zé)確定和推廣廣統(tǒng)計技術(shù)3.4 生產(chǎn)科科a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量。d) 負(fù)責(zé)編制制相應(yīng)的工藝藝規(guī)格，明確確關(guān)鍵的工序序和特殊工序序；e) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施管理；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的標(biāo)識和標(biāo)標(biāo)識的維護(hù)以以及產(chǎn)品防護(hù)護(hù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的的管理，編制制設(shè)備的操作作規(guī)程；負(fù)責(zé)廠的安全、環(huán)環(huán)境工

37、作。*市實驗橡塑塑配件廠5.3 職責(zé)責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3版本1修改碼03.5生技科a)負(fù)責(zé)與顧客客有關(guān)的過程程；b)采購工作和和供方的評定定負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)組織織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品品的服務(wù)工作作；d) 負(fù)責(zé)顧客客要求的識別別，組織產(chǎn)品品要求的評審審3.6 廠辦公公室負(fù)責(zé)管理評審的的組織工作,收集并提供供管理評審所所需的資料;負(fù)責(zé)文件控制;負(fù)責(zé)記錄控制;負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審審核；負(fù)責(zé)組織各部門門進(jìn)行管理策策劃，編寫相相應(yīng)的策劃文文件，并對實實施情況進(jìn)行行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的的工作以及采采取相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施 4 內(nèi)內(nèi)部溝通4.1 組織織應(yīng)確保在不不同層次和職職能之間，就就質(zhì)量管理體體系

38、的過程，包包括質(zhì)量要求求、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及完成情況況，以及實施施的有效性，進(jìn)進(jìn)行溝通，達(dá)達(dá)到相互了解解、相互信任任，實現(xiàn)全員員參與的效果果。4.2 質(zhì)量量管理體系有有關(guān)的各種信信息溝通，可可采用小組簡簡報、各種會會議、布告欄欄、內(nèi)部刊物物及各種媒體體等，具體執(zhí)執(zhí)行數(shù)據(jù)分分析控制程序序。5 相關(guān)文件件 數(shù)據(jù)分析析控制程序*市實驗橡塑塑配件廠5.4 管理理評審控制程程序章節(jié)號5.4版本1修改碼01 目的按計劃的時間間間隔評審質(zhì)量量管理體系，以以確保其持續(xù)續(xù)的適宜性、充充分性和有效效性。2 范圍適用于對廠質(zhì)量量管理體系的的評審。3 職責(zé)3.1 廠長長主持管理評評審活動。3.2 管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)向廠長報

39、告告質(zhì)量管理體體系運行情況況，提出改進(jìn)進(jìn)建議，編寫寫相應(yīng)的管理理評審報告。3.3 廠辦辦公室負(fù)責(zé)評評審計劃的制制定、收集并并提供管理評評審所需的資資料，負(fù)責(zé)對對評審后的糾糾正、預(yù)防措措施進(jìn)行跟蹤蹤和驗證。3.4 各相相關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備、提供供與本部門工工作有關(guān)的評評審所需資料料，并負(fù)責(zé)實實施管理評審審中提出的相相關(guān)的糾正、預(yù)預(yù)防措施。4 程序4.1 管理理評審計劃4.1.1 每年至少進(jìn)進(jìn)行一次管理理評審，可結(jié)結(jié)合內(nèi)審后的的結(jié)果進(jìn)行，也也可根據(jù)需要要安排。4.1.2 廠辦公室于于每次管理評評審前一個月月編制管理理評審計劃，報報管理者代表表審核，廠長長批準(zhǔn)。計劃劃主要內(nèi)容包包括：評審時間；評審目的

40、；評審范圍及評審審重點；參加評審部門（人人員）；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列列情況之一時時可增加管理理評審頻次。廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍、資資源配置發(fā)生生重大變化時時；發(fā)生重大質(zhì)量事事故或用戶關(guān)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)嚴(yán)重投訴或投投訴連續(xù)發(fā)生生時；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其他要要求有變化時時；市場需求發(fā)生重重大變化時即將進(jìn)行第二、三三方審核或法法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的審核時時；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不合格格時。*市實驗橡塑塑配件廠5.4 管理理評審控制程程序章節(jié)號5.4版本1修改碼04.2 管理理評審輸入管理評審輸入應(yīng)應(yīng)包括與以下下方面有關(guān)的的當(dāng)前的業(yè)績績和改進(jìn)的機(jī)機(jī)會：a） 審核結(jié)果果，包括第一一方、

41、第二方方、第三方質(zhì)質(zhì)量管理體系系審核、產(chǎn)品品質(zhì)量審核等等的結(jié)果；b) 顧客的的反饋，包括括滿意程序的的測量結(jié)果及及與顧客溝通通的結(jié)果等；c) 過程的的業(yè)績和產(chǎn)品品的符合性，包包括過程、產(chǎn)產(chǎn)品測量和監(jiān)監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進(jìn)、預(yù)預(yù)防和糾正措措施的狀況，包包括對內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核和日日常發(fā)現(xiàn)的不不合格項采取取的糾正和預(yù)預(yù)防措施的實實施及其有效效性的監(jiān)控結(jié)結(jié)果；e） 以往管理理評審跟蹤措措施的實施及及有效性；f) 可能影影響質(zhì)量管理理體系的各種種變化，包括括內(nèi)外環(huán)境的的變化，如法法律法規(guī)的變變化，新技術(shù)術(shù)、新工藝、新新設(shè)備的開發(fā)發(fā)等。g) 質(zhì)量管管理體系運行行狀況，包括括質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)的的適宜性和有

42、有效性。4.3 評審審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評審前前十天，廠辦辦公室以書面面形式向管理理者代表匯報報現(xiàn)階段質(zhì)量量管理體系運運行情況并提提交本次評審審計劃，由管管理者代表審審核，廠長批批準(zhǔn)。4.3.2 廠辦公室負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)評審審輸入的要求求，組織評審審資料的收集集準(zhǔn)備必要的的文件，評審審資料由管理理體制者代表表確認(rèn)。4.3.3 廠辦公室向向參加評審的的人員發(fā)放管管理評審?fù)ㄖ獑?，及本本次評審計劃劃和有關(guān)資料料。4.4 管理理評審會議a) 廠長主主持評審會議議，各部門負(fù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)關(guān)人員對評審審輸入做評價價，對于存在在或潛在的不不合格項提出出糾正和預(yù)防防措施，確定定責(zé)任人和整整改時間；b) 廠長對對所

43、涉及的評評審內(nèi)容作出出結(jié)論（包括括進(jìn)一步調(diào)查查、驗證等）。4.5 管理理評審輸出 4.5.1 管理評審的的輸出應(yīng)包括括以下方面有有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管管理體系及其其過程的改進(jìn)進(jìn)，包括對質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)、過過程控制等方方面的評價；b) 與顧客客要求有關(guān)的的產(chǎn)品的改進(jìn)進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求的評價，包包括是否需要要進(jìn)行產(chǎn)品、過過程審核等與與評審內(nèi)容相相關(guān)的要求；c) 資源需需求等。4.5.2 會議結(jié)束后后，由廠辦公公室根據(jù)管理理評審輸出的的要求進(jìn)行總總結(jié)，編寫管管理評審報告告，經(jīng)管理理者代表審核核，交廠長批批準(zhǔn)，并發(fā)至至相應(yīng)部門并并監(jiān)控執(zhí)行。本本次管理評審審的輸出可作作為下次

44、管理理評審的輸入入。*市實驗橡塑塑配件廠5.4 管理理評審控制程程序章節(jié)號5.4版本1修改碼04.6 改進(jìn)進(jìn)、糾正 、預(yù)預(yù)防措施的實實施和驗證。廠辦公室根據(jù)改改進(jìn)控制程序序的規(guī)定，對對改進(jìn)、糾正正和預(yù)防措施施的實施效果果進(jìn)行跟蹤驗驗證。4.7 如果果評審結(jié)果引引起文件更改改，應(yīng)執(zhí)行文文件控制程序序。4.8 管理理評審產(chǎn)生的的相關(guān)的質(zhì)量量記錄應(yīng)由廠廠辦公室按質(zhì)質(zhì)量記錄的控控制程序保保管，包括管管理評審計劃劃、評審前各各部門準(zhǔn)備的的評審資料、評評審會議記錄錄及管理評審審報告等。5 相關(guān)文件件5.1 內(nèi)內(nèi)部審核程序序。5.2 改改進(jìn)控制程序序。5.3 文文件控制程序序。5.4 質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序。

45、6 質(zhì)量記錄錄6.1 管管理評審計劃劃。6.2 管管理評審?fù)ㄖ獑巍?.3 管管理評審報告告。6.4 糾糾正的預(yù)防措措施處理單。*市實驗橡塑塑配件廠6.0 資源源管理章節(jié)號6.0版本1修改碼0應(yīng)及時確定并提提供所需的資資源，以： 實施和改進(jìn)質(zhì)量量管理體系的的過程；達(dá)到顧客滿意。 2 資源可包括括 人員、信信息、供方、基基礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境及財財務(wù)資源等。 3 本廠從顧客客滿意的角度度出發(fā)，對人人員、設(shè)施和和工作環(huán)境規(guī)規(guī)定了相應(yīng)的的要求，特編編制以下程序序文件： 人力資源控控制程序 設(shè)施和工作作環(huán)境控制程程序 *市實驗橡塑塑配件廠6.1 人力力資源控制程程序章節(jié)號6.1版本1修改碼01 目的對承

46、擔(dān)質(zhì)量管理理體系職責(zé)的的人員規(guī)定相相應(yīng)崗位的能能力要求，并并進(jìn)行培訓(xùn)以以滿足規(guī)定要要求。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量量管理體系規(guī)規(guī)定職責(zé)的所所有人員，包包括臨時雇用用的人員，必必要時還包括括供方的人員員。3 職責(zé)3.1 廠辦辦公室負(fù)責(zé)編制各部門門的崗位職職責(zé)；負(fù)責(zé)廠年度培培訓(xùn)計劃的的制定及監(jiān)督督實施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教教育；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)訓(xùn)效果進(jìn)行評評估。 3.2 各部門 負(fù)責(zé)本部部門員工的崗崗位技能培訓(xùn)訓(xùn)。 3.3 管理者代代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)部門的崗位位崗位職責(zé)責(zé) 3.4 廠長 批準(zhǔn)廠年年度培訓(xùn)計劃劃. 4 程程序 4.1 人員安排排 4.1.1 承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量管理體體系規(guī)定職責(zé)責(zé)的人員應(yīng)是是有能力的，對對

47、能力的判斷斷應(yīng)從教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷方面考考慮。 4.1.2 各部部門負(fù)責(zé)編制制本部門崗崗位職責(zé)，報報管理者代表表審批。4.2 培訓(xùn)訓(xùn)、意識和能能力4.2.1 應(yīng)識別從事事影響質(zhì)量的的活動的人員員的能力要求求，分別對新新員工、在崗崗員工、轉(zhuǎn)崗崗員工、各類類專業(yè)人員、特特殊工種人員員、內(nèi)審員等等，根據(jù)他們們的崗位責(zé)任任制定并實施施培訓(xùn)需求。4.2.2 新員工培訓(xùn)訓(xùn)a) 廠基礎(chǔ)礎(chǔ)教育：包括括廠簡介、員員工紀(jì)律、質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量、安全和和環(huán)保意識、相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)、質(zhì)量管理理體系標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)知識等的的培訓(xùn)。在進(jìn)進(jìn)入廠一個月月內(nèi)，由廠辦辦公室組織進(jìn)進(jìn)行；b）崗位技能培培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生生產(chǎn)

48、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)、所用設(shè)備備的性能、操操作步驟、安安全事項及緊緊急情況的應(yīng)應(yīng)變措施等，由由各部門負(fù)責(zé)責(zé)人組織進(jìn)行行，并進(jìn)行書書面和操作考考核，合格這這方可上崗；4.2.3 特殊工作人人員培訓(xùn)特殊工序、關(guān)鍵鍵工序人員的的培訓(xùn)，由所所在崗位技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)訓(xùn)合格后持證證上崗；每 *市實驗橡塑塑配件廠6.1 人力力資源控制程程序章節(jié)號6.1版本1修改碼0年對于這些崗位位的人員還應(yīng)應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)和考核；b）電工、駕駛駛員等需取得得國家授權(quán)部部門相應(yīng)的培培訓(xùn)合格證書書；C）質(zhì)量管理體體系內(nèi)審員應(yīng)應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證證咨詢機(jī)構(gòu)培培訓(xùn)、考核、持持證上崗。4.2.4工程程技術(shù)人員培培訓(xùn)各類技術(shù)人員是是新產(chǎn)品開發(fā)

49、發(fā)的主力軍，應(yīng)應(yīng)創(chuàng)造條件使使他們的知識識不斷更新，由由廠辦公室負(fù)負(fù)責(zé)人安排老老師組織培訓(xùn)訓(xùn)或外送培訓(xùn)訓(xùn)。4.2.5轉(zhuǎn)崗崗人員培訓(xùn)（同同4.2.22 b）4.2.6通過過教育和培訓(xùn)訓(xùn)，使員工意意識到：滿足顧客和法律律法規(guī)要求的的重要性；違反這些要求所所造成的后果果；自己從事的要求求所造成的后后果。廠鼓 勵員工參參與質(zhì)量管理理，為實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)付出出貢獻(xiàn)。4.2.7評價價所提供培訓(xùn)訓(xùn)的有效性通過理論考核、操操作考核、業(yè)業(yè)績評定和觀觀察方法，評評價培訓(xùn)的有有效性，評價價被培訓(xùn)的人人員是否具備備了所需的能能力。每年第四季度廠廠辦公室組織織部門負(fù)責(zé)人人及員工代表表，召開年度度培訓(xùn)會議，評評價培訓(xùn)的有有效

50、性，征求求意見和建議議，以便更好好制定下年度度的培訓(xùn)計劃劃。c) 廠辦公室室加強(qiáng)對員工工日常工作業(yè)業(yè)績的評價，可可隨時對各部部門進(jìn)行現(xiàn)場場抽查，對不不能勝任本職職工作的員工工，應(yīng)及時暫暫停工作，安安排培訓(xùn)、考考核，或轉(zhuǎn)崗崗，使員工的的能力與其從從事的工作相相適應(yīng)。 4.2.8廠辦辦公室負(fù)責(zé)建建立、保存員員工培訓(xùn)檔案案。4.3 培訓(xùn)訓(xùn)計劃及實施施 4.3.1廠廠辦公室于112月制定下下年度的培訓(xùn)訓(xùn)計劃（包括括培訓(xùn)內(nèi)容、對對象、時間、考考核方式等內(nèi)內(nèi)容），經(jīng)廠廠長批準(zhǔn)后下下發(fā)各部門，并并監(jiān)督實施。4.3.2每次次培訓(xùn)各相關(guān)關(guān)部門應(yīng)填寫寫培訓(xùn)記錄錄表，記錄錄培訓(xùn)人員、時時間、地點、教教師、內(nèi)容及及考

51、核成績等等，培訓(xùn)后將將有關(guān)記錄、試試卷或操作考考核記錄交廠廠辦公室存檔檔。 5 相關(guān)文文件崗位職責(zé)6 質(zhì)量記記錄培訓(xùn)記錄表。年度培訓(xùn)計劃劃。員工培訓(xùn)檔案案。*市實驗橡塑塑配件廠6.2 設(shè)施施和工作環(huán)境境控制程序章節(jié)號6.2版本1修改碼0 1 目目的識別并提供和維維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性需要的設(shè)施施，識別并管管理為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的工作環(huán)環(huán)境中人和物物和因素。2 適用范范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的設(shè)施，如如工作場所、硬硬件和軟件、工工具備設(shè)、支支持性服務(wù)如如通訊、運輸輸設(shè)施等的控控制；對工作作環(huán)境中人和和物的因素進(jìn)進(jìn)行控制。3 職責(zé)責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的設(shè)

52、施進(jìn)進(jìn)行控制。3.2辦公室協(xié)協(xié)助生產(chǎn)科對對實現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所需的的工作環(huán)境進(jìn)進(jìn)行控制。4 程序4.1 設(shè)施的的管理 4.1.11 生產(chǎn)科科負(fù)責(zé)對廠生生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行行統(tǒng)一編號入入帳，貼好標(biāo)標(biāo)簽，建立生生產(chǎn)設(shè)施管管理臺賬，設(shè)設(shè)施編號一經(jīng)經(jīng)確定，不得得隨意更改，設(shè)設(shè)施報廢后不不得將原編號號用于新增設(shè)設(shè)施上。 4.1.22 設(shè)施隨隨機(jī)的主要附附件和工具由由使用者負(fù)責(zé)責(zé)使用和保管管，生產(chǎn)科負(fù)負(fù)責(zé)保管設(shè)施施圖冊，使用用說明，安裝裝圖紙，以及及設(shè)施的各項項維護(hù)，保養(yǎng)養(yǎng)和檢定記錄錄，直至該設(shè)設(shè)施報廢為止止。 4.2 新增設(shè)施 4.2.1 生產(chǎn)科根根據(jù)生產(chǎn)實際際情況，判斷斷有無必要添添置新設(shè)施，如如有需要則填填寫

53、設(shè)施請請購單報廠廠長核準(zhǔn)后采采購。 4.2.2 設(shè)施進(jìn)廠廠后生產(chǎn)科負(fù)負(fù)責(zé)開箱檢查查，填寫設(shè)設(shè)施驗收單。若若設(shè)施還需安安裝，則由生生產(chǎn)科按規(guī)定定技術(shù)要求組組織安裝調(diào)試試，調(diào)試完畢畢后由使用人人員協(xié)同驗收收，并將結(jié)果果填寫在設(shè)設(shè)施驗收單上上，然后將設(shè)設(shè)施轉(zhuǎn)交給使使用人員使用用 4.3 設(shè)設(shè)施的報廢 4.3.1 如設(shè)施超超出使用年限限或嚴(yán)重?fù)p壞壞無法修復(fù)以以及因產(chǎn)品工工藝改變導(dǎo)致致設(shè)施無使用用價值，可申申請報廢。4.3.2 報廢由生產(chǎn)產(chǎn)科出具書面面申請，報廠廠長批準(zhǔn)后填填寫設(shè)施報報廢單后報報廢。 4.4 設(shè)設(shè)施的使用和和維護(hù) 4.4.1 生產(chǎn)科負(fù)負(fù)責(zé)編寫設(shè)設(shè)施操作及保保養(yǎng)規(guī)定，并并制定設(shè)施維維護(hù)和保

54、養(yǎng)計計劃的內(nèi)容，由由使用部門對對設(shè)施進(jìn)行日日常維護(hù)和保保養(yǎng)，填寫設(shè)設(shè)施維修/保保養(yǎng)記錄。 4.4.2 員工應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照設(shè)設(shè)施操作及保保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行操作，員員工使用新設(shè)設(shè)施均須經(jīng)過過培訓(xùn)和實踐踐后方能上崗崗。 4.4.3 在設(shè)施的的日常使用中中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)應(yīng)由生產(chǎn)科及及時維修，并并填寫設(shè)施施維修/保養(yǎng)養(yǎng)記錄。設(shè)施嚴(yán)禁非維修修人員任意拆拆卸維修。修修好的設(shè)施由由使用部門驗驗收簽字后方方可使用。*市實驗橡塑塑配件廠6.2 設(shè)施施和工作環(huán)境境控制程序章節(jié)號6.2版本1修改碼04.4.5 生產(chǎn)科按設(shè)設(shè)施維護(hù)要求求定期對設(shè)施施進(jìn)行維護(hù)和和保養(yǎng)，保證證設(shè)施處于良良好運行狀態(tài)態(tài)。 4.5 工工作環(huán)境 4.5.1

55、 配置適用用的廠房并根根據(jù)需要進(jìn)行行裝修。 4.5.2 配置必要要的通風(fēng)，消消防器材，保保持合適的溫溫濕度及職業(yè)業(yè)衛(wèi)生，安全全。 4.5.3 確保員工工生產(chǎn)符合勞勞動法規(guī)的要要求。5支持文件 5.1設(shè)施施操作及保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)定6質(zhì)量記錄 6.1設(shè)施施管理臺賬 6.2設(shè)施施請購單 6.3設(shè)施施報廢單 6.4設(shè)施施驗收單 6.5設(shè)施施維修/保養(yǎng)養(yǎng)記錄 *市實驗橡塑塑配件廠7.0 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1修改碼0組織應(yīng)將過程管管理的原則所所有的活動,產(chǎn)品的實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的一有有序的過程與與子過程,它它們使組織獲獲得產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)生增值。這這些過程中，一一個過程的輸輸出將直接形形成下地個過過程的輸入。而而且這些

56、過程程和子過程的的相互影響可可能是復(fù)雜的的。*市實驗橡塑塑配件廠7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃程序章節(jié)號7.1版本1修改碼0目的對特定產(chǎn)品、項項目或合同規(guī)規(guī)定專門的質(zhì)質(zhì)量措施、資資源和活動順順序，以確保保規(guī)定要求。適用范圍適用于與特定產(chǎn)產(chǎn)品、項目及及合同的關(guān)的的質(zhì)量策劃的的控制及相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量計劃劃的編制、實實施和控制。職責(zé)3.1 廠長長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部部門編制的質(zhì)質(zhì)量計劃。3.2 辦公公室負(fù)責(zé)對各各部門質(zhì)量策策劃的實施情情況進(jìn)行監(jiān)督督檢查。3.3 各部部門負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)本部門相相關(guān)的質(zhì)量策策劃及編制實實施相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量計劃。程序4.1 對特特定的產(chǎn)品、項項目和合同應(yīng)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策策劃。策劃的的結(jié)果應(yīng)以適適于

57、組織動作作的方式形成成文件，如質(zhì)質(zhì)量計劃。4.2 進(jìn)行行質(zhì)量策劃的的時機(jī)本廠在下列情況況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量策劃：引進(jìn)、試制新產(chǎn)產(chǎn)品，采用新新工藝或新材材料，技術(shù)或或技術(shù)改造：銷售合同中顧客客對產(chǎn)品有特特定的要求?，F(xiàn)有體系文件未未能涵蓋的特特殊事項。4.3 質(zhì)質(zhì)量策劃的內(nèi)內(nèi)容a) 針對特定定產(chǎn)品、項目目或合同確定定的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；b) 針對特定定產(chǎn)品、項目目或合同所需需建立的過程程和子過程，應(yīng)應(yīng)識別關(guān)鍵的的過程和活動動；涉及的活活動規(guī)定途徑徑進(jìn)行評審和和形成文件；c) 識別并提提供上述過程程所需的資源源配置、動作作階段的劃分分、人員的職職責(zé)權(quán)限和相相互關(guān)系；d) 確定過程程涉及的驗證證和確認(rèn)活動動及驗

58、收準(zhǔn)則則；對過程和和產(chǎn)品重要或或關(guān)鍵特性，應(yīng)應(yīng)安排測量和和監(jiān)控活動；對其中特殊殊過程的輸出出應(yīng)按輸入的的要求進(jìn)行驗驗證并確認(rèn)；e) 確認(rèn)為過過程和產(chǎn)品的的符合性證據(jù)據(jù)的質(zhì)量記錄錄。4.4 質(zhì)質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體體系的過程及及如何應(yīng)用于于具體的產(chǎn)品品、項目和合合同的文件為為質(zhì)量計劃。質(zhì)質(zhì)量計劃的編編制原則為：質(zhì)量計劃的內(nèi)容容要根據(jù)質(zhì)量量策劃的內(nèi)容容和結(jié)果來確確定；*市實驗橡塑塑配件廠7.1 實實現(xiàn)過程的策策劃程序章節(jié)號7.1版本1修改碼0b）應(yīng)參照質(zhì)量量手冊的有關(guān)關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符符合質(zhì)量方針針、目標(biāo)，并并與質(zhì)量體系系文件中的內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致致；c）可引用已有有的質(zhì)量文件件中的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，并根據(jù)據(jù)特殊

59、的要求求編制新的內(nèi)內(nèi)容；根據(jù)實際情況，可可編寫總體質(zhì)質(zhì)量計劃，也也可只編寫有有關(guān)的單項計計劃，如設(shè)計計質(zhì)量計劃、采采購計劃；也也可針對某一一特定的活動動，如產(chǎn)品促促銷活動、用用戶服務(wù)周等等；質(zhì)量計劃可以作作為獨立的文文件，也可以以根據(jù)需要作作為其他文件件（如項目計計劃等）的一一科分。4.5.1 質(zhì)量計劃由由各相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人組織織編制，經(jīng)管管理者代表審審核，廠長批批準(zhǔn)后，由廠廠辦公室以受受控文件形式式發(fā)放到使用用和相關(guān)部門門（顧客有要要求時，可發(fā)發(fā)放給顧客）。4.5.2質(zhì)量量計劃的封面面必須定明項項目名稱及質(zhì)質(zhì)量計劃的編編號、編制人人、審核人、批批準(zhǔn)人、發(fā)布布日期。4.6 質(zhì)量計計劃的實施、監(jiān)

60、監(jiān)督和修改1 各部門在執(zhí)執(zhí)行中應(yīng)按照照質(zhì)量計劃的的規(guī)定要求進(jìn)進(jìn)行控制，并并將計劃的執(zhí)執(zhí)行情況及時時反饋到生產(chǎn)產(chǎn)科。4.6.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督各部門門質(zhì)量計劃的的實施，根據(jù)據(jù)要求協(xié)調(diào)相相應(yīng)部門之間間的接口和資資源配置，填填寫質(zhì)量策策劃實施情況況檢查表經(jīng)經(jīng)廠長批準(zhǔn)后后進(jìn)行修改，按按文件控制制程序執(zhí)行行。.7 質(zhì)量量計劃完成后后，計劃有關(guān)關(guān)文件由廠辦辦公室負(fù)責(zé)存存檔保存。相關(guān)文件 文件控制程序序。質(zhì)量記錄 6.11 質(zhì)量量策劃實施情情況檢查表。6.2 各各部門的質(zhì)量量計劃。6.3 文文件更改審批批表。*市實驗橡塑塑配件廠7.2 與與顧客有關(guān)的的過程管制程程序章節(jié)號7.2版本1修改碼01. 目的對確