部門整體績效目標(biāo)表

1、收支預(yù)算總表填報(bào)單位:606005奉新縣園林綠化管理所單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目(按支出功能科目類級)預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款367.02社會(huì)保障和就業(yè)支出4.63一般公共預(yù)算撥款收入367.02衛(wèi)生健康支出3.16專項(xiàng)收入城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.76政府性基金預(yù)算撥款收入住房保障支出3.47預(yù)算內(nèi)投資收入00.00二、事業(yè)收入00.00三、事業(yè)單位經(jīng)營收入00.00四、其他收入00.00五、附屬單位上繳收入00.00六、上級補(bǔ)助收入00.0000.0000.00本年收入合計(jì)367.02本年支出合計(jì)367.02七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年八、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）收入總計(jì)367.02支出總計(jì)367

2、.02單位收入總表財(cái)政撥款功能科目編碼財(cái)政撥款功能科目編碼功能科目名稱合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入專項(xiàng)收入預(yù)算內(nèi)投資收入附屬事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營 其他收入位上收入收入上級補(bǔ)用事業(yè)助收入金彌補(bǔ)支差額*12345678910111213合計(jì)367.02367.02367.02208社會(huì)保障和就業(yè)支出4.634.634.6305行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出4.634.634.632080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老4.634.634.63保險(xiǎn)繳費(fèi)支出210衛(wèi)生健康支出3.163.163.1611行政事業(yè)單位醫(yī)療3.163.163.162101102事業(yè)單位醫(yī)療3.163.163.

3、16212城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.76355.76355.7605城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生355.76355.76355.762120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生355.76355.76355.76221住房保障支出3.473.473.4702住房改革支出3.473.473.472210201住房公積金3.473.473.47單位支出總表填報(bào)單位:606005奉新縣園林綠化管理所單位：萬元支出功能分類科目支出功能分類科目科目名稱*合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出科目編碼*對附屬單位補(bǔ)助支出123456208052080505210112101102212052120501221022210201

4、合計(jì)社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 住房保障支出 住房公積金367.024.634.634.633.163.163.16355.76355.76355.763.473.473.4759.754.634.634.633.163.163.1648.4948.4948.493.473.473.47307.27307.27307.27307.27一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)367.02支出總計(jì)367.02367.020.00填報(bào)單位:606005奉新縣園

5、林綠化管理收入項(xiàng)目預(yù)算數(shù)財(cái)政撥款收支總表項(xiàng)目(按支出功能科目類級)支出合計(jì)一般公共預(yù)算支出單位：萬元政府性基金預(yù)算支出一、財(cái)政撥款收入367.02 一、本年支出367.02367.020.00一般公共預(yù)算撥款收入367.02 社會(huì)保障和就業(yè)支出4.634.630.00專項(xiàng)收入衛(wèi)生健康支出3.163.160.00政府性基金預(yù)算撥款收入城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.76355.760.00預(yù)算內(nèi)投資收入住房保障支出3.473.470.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.00二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年一般公共預(yù)算支出表填報(bào)單:606005奉新縣園林綠化管理所單位：萬元科

6、目編碼科目編碼*208052080505210112101102212052120501221022210201支出功能分類科目科目名稱*合計(jì)社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 住房保障支出 住房公積金合計(jì)12021年預(yù)算數(shù)基本支出2項(xiàng)目支出3367.024.634.634.633.163.163.16355.76355.76355.763.473.473.4759.754.634.634.633.163.163.1648.4948.4948.493.473.473.47307.27307.

7、27307.27307.27一般公共預(yù)算基本支出表填報(bào)單位:606005奉新縣園林綠化管理所支出經(jīng)濟(jì)分類科目2021年基本支出單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)*123合計(jì)59.7553.775.98工資福利支出52.7152.7130101基本工資18.2818.283010201標(biāo)準(zhǔn)津貼10.6010.6030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.634.633011001職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)在職人員1.971.973011002職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)離1.111.113011201工傷保險(xiǎn)0.070.073011202失業(yè)保險(xiǎn)0.150.153011203大病統(tǒng)籌0.0

8、80.0830113住房公積金3.473.473019901降溫費(fèi)0.600.603019902烤火費(fèi)0.120.123019904長期臨時(shí)工工資11.6311.63商品和服務(wù)支出5.985.9830217公務(wù)接待費(fèi)0.600.6030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.580.5830231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.401.4030299其他商品和服務(wù)支出3.403.40對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.061.0630305生活補(bǔ)助0.940.9430399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.120.126062.002.006062.002.000.600.60公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.401.40公務(wù)用車購置5合計(jì)奉新縣城市管理局

9、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表填報(bào)單位:606005奉新縣園林綠化管理所單位編碼單位名稱合計(jì)境)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)*123政府性基金預(yù)算支出表填報(bào)單:606005奉新縣園林綠化管理所單位：萬元科目編碼科目編碼*支出功能分類科目科目名稱*合計(jì)12021年預(yù)算數(shù)基本支出2項(xiàng)目支出3部門整體績效目標(biāo)表部門名稱聯(lián)系人部門所屬領(lǐng)域內(nèi)設(shè)職能部門在職人員總數(shù)事業(yè)編制人數(shù)收入預(yù)算合計(jì)本級財(cái)政安排支出預(yù)算合計(jì)公用經(jīng)費(fèi)效益指標(biāo) 二級指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo) 滿意度指標(biāo)部門基本信息當(dāng)年預(yù)算情況（萬元）年度績效指標(biāo)三級指標(biāo)聯(lián)系電話編制控制數(shù)編外人數(shù)其他資金其中：人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)目標(biāo)值一級項(xiàng)目

10、績效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目屬性（ 2021年度奉新縣城市管理局經(jīng)常性項(xiàng)目園林綠化管護(hù)費(fèi)實(shí)施單位 2021-01-012021-12-31項(xiàng)目資金（萬元）年度資金總額 其中：財(cái)政撥款其他資金年度績效目標(biāo)306總體目標(biāo)城區(qū)公共綠地面積優(yōu)良率達(dá)100%，新補(bǔ)種苗木成活率達(dá)99%，保存率達(dá)95%以上。城區(qū)大樹保存林業(yè)生長量提20%以上。臨街?jǐn)[放各類盆景及地栽草花，美化城市，給市民創(chuàng)造良好的生活工作環(huán)境；重大節(jié)日、重大活動(dòng)在重要節(jié)點(diǎn)位置進(jìn)行花卉造景布置，營造喜慶氣氛，提高城市整體美化水平。二級指標(biāo)三級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值數(shù)量指標(biāo)綠地養(yǎng)護(hù)面積（）=120萬質(zhì)量指標(biāo)綠化養(yǎng)護(hù)工作及保潔質(zhì)量合格率（%）95時(shí)效指標(biāo)綠地養(yǎng)護(hù)工作完工及時(shí)性=95滿意度指標(biāo)市民滿意度（%）=95效益指標(biāo) 一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目屬性（ 2021年度奉新縣城市管理局經(jīng)常性項(xiàng)目黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)實(shí)施單位 2021-01-012021-12-21項(xiàng)目資金（萬元）年度資金總額 其中：財(cái)政撥款其他資金年度績效目標(biāo)1.27總體目