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1、質(zhì)量管理TS16949體系新業(yè)務(wù)拓展市場分析內(nèi)部審核檢查表 六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰進行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標準？（測量、評估） 如何進行？（方法、技術(shù)）審核員審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR需進一步調(diào)查OFI改進的機會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)施關(guān)鍵績效指標C01新業(yè)務(wù)拓展市場分析營銷部7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1.1顧客指定的特殊特性S01文件管理營銷部

2、4.2.3文件控制S02記錄控制營銷部4.2.4記錄控制S03人力資源及員工滿意度 營銷部企管部6.2人力資源Q/JT.CX.M03-01-B02 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰進行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標準？（測量、評估） 如何進行？（方法、技術(shù)）審核員審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR需進一步調(diào)查OFI改進的機會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)施關(guān)鍵績效指標營銷

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