2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件

1、2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司MCJG/ZP-00-2016程序文件匯編（根據(jù) GB/T50430-2007； ISO9001-2015； ISO14001-2015； GB/T28001-2011 編寫）擬 制：文件編制小組審核：*批準：*版 號： B/0受控狀態(tài)： |工土六|受 拴2016 年 012016 年 01月10日發(fā)布2016 年 01月10日實施2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司發(fā)布程序文件目錄序號程序文件名稱文件編號1文件控制程序MCJG/ZP-01-20162記錄控制程序MCJG/ZP-02-20163管理評審程序MCJG/ZP-03-2

2、0164人力資源控制程序MCJG/ZP-04-20165內部審核程序MCJG/ZP-05-20166不合格品控制程序MCJG/ZP-06-20167糾正和預防措施控制程序MCJG/ZP-07-20168環(huán)境因素識別及評價程序MCJG/ZP-08-20169危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序MCJG/ZP-09-201610法律法規(guī)及其他要求控制程序MCJG/ZP-10-201611目標、指標和管理方案控制程序MCJG/ZP-11-201612溝通、參與和協(xié)商管理程序MCJG/ZP-12-201613相關方管理程序MCJG/ZP-13-201614運行控制程序MCJG/ZP-14-2016

3、15廢棄物管理程序MCJG/ZP-15-201616節(jié)約資源控制程序MCJG/ZP-16-201617應急準備與響應管理程序MCJG/ZP-17-201618環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測程序MCJG/ZP-18-201619合規(guī)性評價程序MCJG/ZP-19-201620事件和不符合控制程序MCJG/ZP-20-201621分包管理程序MCJG/ZP-21-201622施工過程控制程序MCJG/ZP-22-201623施工過程驗收控制程序MCJG/ZP-23-201624工程竣工驗收控制程序MCJG/ZP-24-201625工程項目質量管理程序MCJG/ZP-25-201626數(shù)據(jù)分析應用控制程序M

4、CJG/ZP-26-20162016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司文件控制程序文件編號MCJG/ZP-01-2016版 號B/0程序文件文件頁碼共4頁第1頁1目的確保文件使用部門、相關場所均使用有效版本，使一體化管理體系文件和資料處于恰當控制狀態(tài)。適用范圍本程序適用于與一體化管理體系運行有關的所有文件和資料的控制。職責總經理：負責一體化管理方針、目標的批準和發(fā)布；負責一體化管理手冊、程序文件的批準和發(fā)布。管理者代表：負責一體化管理手冊和程序文件的審核，負責操作文件批準；負責文件更改的批準。辦公室：負責一體化管理手冊、程序文件及其它一體化管理體系文件的發(fā)放，負責各種一體化管理體系文件

5、的 存檔或備案等；負責設立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”，負責相關外來文件的接收及存檔，負責已經批準 作廢的文件、失效的文件統(tǒng)一銷毀等文件日常管理工作。各職能部門：負責本部門相關操作文件的編寫、審核；負責建立本部門使用的文件、資料清單。工作程序文件分類文件：包括外來文件和內部文件。外來文件外來文件是國家或上級主管部門下發(fā)的文件（除國家強制執(zhí)行的文件外，其余都為參考文件），也可2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件是顧客提供的技術、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標準，主要包括：程序文件MCJG/ZP-01-2016共4頁第2頁a）有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法令、法律、法規(guī)；b）國家質量

6、、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準；c）上級主管部門下發(fā)的行業(yè)技術標準和規(guī)范；d）其他與質量、環(huán)境和職業(yè)健康有關的文件，如：顧客提供的技術、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方 面的標準或規(guī)范。內部文件內部文件是本單位為保證一體化管理體系有效運行必須執(zhí)行的文件，主要包括：一體化管理體系方針、一體化管理體系目標；一體化管理手冊；c）程序文件；d）操作文件：各部門編寫的與一體化管理體系運行有關的文件，包括相關的規(guī)章制度、檢驗規(guī)程、 操作規(guī)程及補充文件，等；e）記錄。編寫、審核、批準和發(fā)布辦公室應設立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”。內部文件的編寫、審核、批準及發(fā)布a） 一體化管理體系方針、一體化管理目標由

7、總經理批準發(fā)布；一體化管理手冊由管理者代表審核， 總經理批準發(fā)布；b）程序文件由各相關責任部門編寫、管理者代表審核，總經理批準發(fā)布；c）對于操作文件，由相應職能部門負責組織編寫、審核，由管理者代表批準發(fā)布；d）記錄樣式根據(jù)各職能部門的需要由各部門制定，報辦公室備案，應有唯一編號；e）有特殊要求時，文件可由管理者代表或總經理審批發(fā)布，辦公室發(fā)放。接收、發(fā)放外來文件對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的外來文件，由管理者代表確認其有效性后，應及時交辦公 室轉發(fā)、存檔。內部文件a） 一體化管理手冊和程序文件匯編本由辦公室負責發(fā)放：最高管理層每人一份；各責任部門各一份; 辦公室存檔一份（即正本一份）。

8、b）單個程序文件，視具體需要由辦公室發(fā)放至相關職能部門、作業(yè)場所及相關工作人員。c）操作文件由辦公室歸口管理、發(fā)放。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件受控與非受控程序文件MCJG/ZP-01-2016共4頁第3頁與一體化管理體系運行有關的文件都應進行恰當?shù)目刂?。受控受控文件在任何時候都必須保持有效：a）受控文件封面應通過加蓋“受控”印章，編“持有編號”加以標識；b）外來文件在確定受控時，不再重新編號，但封面仍須加蓋“受控”印章。非受控版本與一體化管理體系運行無關的各種參考文件均為非受控文件，如有更改時無需踉蹤更換。文件的更改控制a）文件需要更改時，可由申請人填寫“文件更改通知書”，說明更改或換

9、版理由及更改方法；也可直 接在文件上進行更改，在文件修改欄內進行記錄，主管部門領導批準即可；b）文件更改申請由各職能部門審核后，報管理者代表批準；c）文件更改和批準后，由授權部門/人員實施更改，更改采取換頁更改或換版更改等方法；d）受控文件的更改，必須在新文件實施日前踉蹤發(fā)放至每一原受控文件持有者手中，非受控版本不 在此限。版本控制受控版本的文件，在任何時候都必須保持有效，尤其是實施更改控制，即更改后，必須從使用場所撤 出舊版本文件，發(fā)放新版本文件。一體化管理手冊有重大更改，即四個以上的章描述有實質內容更改，某一章描述條文有10條以上 實質內容更改時，一體化管理手冊應換版。程序文件a）有10個

10、以上程序文件實質內容發(fā)生更改時，程序文件匯編本亦應換版；b）某個程序文件描述有5個以上實質性條款更改時單個程序文件應換版；c）詳細作業(yè)文件更改可參照4.5執(zhí)行，但必須經原文件審批部門和授權實施更改人批準。文件的標識和編號文件的標識和編號應具有唯一性，其編號方法詳見文件編號規(guī)則。圖紙的編號按國家有關規(guī)定進行。文件的借閱文件的借閱：公司員工需要借閱有關文件或資料時，應填寫文件借閱申請單，經主管部門審核批準后 到辦公室借閱。失效和作廢文件的回收與銷毀控制內部文件未經授權人審批不得發(fā)放和使用，無授權人審批簽署的受控或非受控文件均視為無效版2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件本。無效和作廢文件由辦公室收回

11、（如須保留作廢的文件，應適當標識以防誤用），經管理者代表批程序文件MCJG/ZP-01-2016共4頁第4頁準后統(tǒng)一銷毀。已銷毀文件清單及銷毀的批、審文稿應存在辦公室。資料對外購資料，由辦公室列入資料清單,以供各部門參考。硬拷貝或電子媒介的控制a）硬拷貝或電子媒介由辦公室統(tǒng)一管理，編制硬拷貝或電子媒介的目錄、對其進行標識、存放于適 宜的環(huán)境、定時進行檢查，保證其有效性；其更改、銷毀、復制等管理按受控文件進行控制。b）硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料，辦公室應進行備份，以防因使用或維護不當而造成的損壞 或丟失。c）硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料由專人管理，設密碼保護;未經批準，任何人不得進行修

12、改。支持文件MCJG/ZW-01-01：文件編號作業(yè)指導書。記錄及保管MCJG/ZR-01-01：受控文件清單；MCJG/ZR-01-02：文件收放登記表；MCJG/ZR-01-03：文件更改申請通知書；MCJG/ZR-01-04：文件借閱申請表；MCJG/ZR-01-05：文件銷毀申請書；MCJG/ZR-01-06：文件銷毀清單；MCJG/ZR-01-07：外來文件清單；MCJG/ZR-01-08：資料清單。上述記錄由辦公室及各相關部門/人員保管，保管期限詳見記錄清單。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司記錄控制程序文件編號MCJG/ZP-02-2016版 號B/0程序文件文件

13、頁碼共3頁第1頁1目的本程序規(guī)定了記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制要求。2適用范圍本程序適用于本公司一體化管理體系運行及來自相關方的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄控制。3職責辦公室：負責一體化管理體系記錄的歸口管理；負責編制、修訂本程序，并負責監(jiān)督執(zhí)行；負責全公司范圍內一體化管理體系記錄的控制。各部門：負責本部門記錄的編制、編號、填寫、標識、存貯、保管和處理，并將本部門制定的記錄樣式和清單 報辦公室備案。責任部門負責人對本部門記錄的完整性、正確性負責。4工作程序記錄的分類主要記錄包括但不限于：檢驗、試驗、測試、校準/檢定等記錄；合同評審修改記錄；各類信息交流記錄；管理評

14、審、合同評審記錄；內部審核記錄；人員培訓記錄；2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件設備狀態(tài)和維護保養(yǎng)記錄；環(huán)境因素相關記錄；程序文件MCJG/ZP-02-2016共3頁第2頁目標指標記錄；風險相關記錄。記錄控制流程圖建立標識收集整理編目歸檔保管查閱處置。記錄的建立記錄的格式由有關責任部門負責編制，編號，并報辦公室備案。記錄格式更改：由使用部門根據(jù)需要進行更改，更改完成后，應報辦公室備案。記錄作廢：由使用部門向辦公室提出注銷申請，按文件控制程序進行處置。一體化管理體系運行的記錄的標識，由記錄名稱、編號、序號或產生日期組成標識。收集記錄填寫應內容真實、用詞恰當、數(shù)據(jù)準確、字跡清晰，簽署完整。需要時，

15、編制填表說明。各部門指定專門或（兼）職人員負責本部門記錄的收集、整理和匯總，并按期、按級上報歸檔。各部門負責本部門記錄的按期分類裝訂，并附記錄明細表，辦公室負責一體化管理體系運行的記 錄的歸口管理。編目、歸檔需要編目歸檔的主要記錄按4.1。辦公室負責公司級一體化管理體系運行的記錄收集、整理、編目和歸檔。各部門負責職責范圍內記錄的收集、整理、編目和歸檔。查閱合同要求時，與其質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的記錄，經管理者代表批準，可提供給顧客評價時 查閱，其他性質的外部查閱由總經理批準。貯存記錄的貯存、保管部門及其要求按有關程序文件和記錄清單具體規(guī)定執(zhí)行。保存的重要記錄應有 利于存取和檢索。存入的媒

16、體可以呈任何方式，如硬拷貝或電子媒體。保管保存期限：記錄的保管期一般為3年，但也可根據(jù)公司需要進行延長或縮短。記錄在保管過程中應有良好的環(huán)境，做到防塵、防潮、防蛀、防曬、防雨、防丟失，保證記錄在保 存期內不變質、不損壞、不丟失，并做好安全防范措施，防火防盜。處置更正2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件一體化管理體系記錄不允許更改，若在填寫時填錯了，允許更正，更正時應在原記錄上劃一條橫 線，在旁邊寫上正確的數(shù)據(jù)，簽上更正人的名字。程序文件MCJG/ZP-02-2016共3頁第3頁若記錄更正發(fā)生在填寫后的日期，則還應注明更正日期。已上報的記錄發(fā)生更正，須經本部門負責人批準。銷毀辦公室每年一次對貯存的

17、記錄中不再需要保存的記錄進行整理。需要銷毀的記錄由責任部門填 寫文件銷毀申請單，經管理者代表審核同意后，負責銷毀。銷毀記錄時，應嚴格執(zhí)行保密制度，防止本公司相關數(shù)據(jù)外泄。記錄執(zhí)行情況的評價，結合內部審核時進行。5支持文件文件控制程序6記錄及保管記錄清單文件銷毀申請單上述記錄由相關部門保管，保存期限詳見“記錄清單”中的規(guī)定。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司管理評審程序文件編號MCJG/ZP-03-2016版 號B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的評審現(xiàn)行一體化管理體系的適宜性充分性和有效性，以便確保一體化管理體系持續(xù)有效地滿足標準的要 求和適合于實現(xiàn)本公司質量方針和目標的要

18、求。2適用范圍適用于對本公司一體化管理體系的評審。3 職責總經理：負責主持一體化管理體系的管理評審。批準管理評審報告。管理者代表：負責組織編制管理評審計劃；負責管理評審報告的審核。負責一體化管理體系的管理評審的組織工作。組織編寫管理評審報告。辦公室：負責管理評審會議記錄；負責評審記錄的發(fā)放和存檔。相關部門：參與管理評審工作、匯報本部門的工作情況。4工作程序管理評審程序流程圖:實施改進2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件確定輸入程序文件MCJG/ZP-03-2016共3頁第2頁每次評審前，總經理指定管理者代表對一體化管理體系運行情況進行充分的調查研究為評審做好數(shù) 據(jù)和證據(jù)的準備。管理者代表組織制訂

19、“管理評審計劃”報總經理批準。評審計劃內容包括：管理評審的目的、評審內 容、會議日期、參加人員等。辦公室提前將“管理評審計劃”通知參加評審的部門和人員。評審輸入：1）一體化管理體系運行情況：體系與標準的符合程度及運行的有效性。一體化方針、質量目標、環(huán)境和職業(yè)健康目標、環(huán)境指標與受益者的期望的適應性及實現(xiàn)程度。 審核結果、合規(guī)性評價結果。2）過程的績效和產品的符合性，環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效。3）事件調查、糾正措施和預防措施的狀況。4）來自外部相關方的相關溝通信息，包括投訴。顧客反饋：顧客的意見和投訴是否得到及時處理。5）參與和協(xié)商的結果6）可能影響一體化管理體系的變化?？陀^環(huán)境的變化，包括與

20、組織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要 求的發(fā)展變化。7）以往管理評審的跟蹤措施及改進的建議。8）與外部相關方的情況，變更的情況。評審評審形式管理評審采取會議形式。人員評審小組人員由總經理、管理者代表、各部門負責人組成，其他人員由總經理屆時指定，管理者代表負 責召集。舉行會議總經理主持評審會議，評審人員對評審內容進行“評審”。評審輸出管理評審輸出應包括以下方面有關內容：一體化管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的產品的改進；資源需求。評審一般應形成管理評審會議記錄，紀要就一體化管理體系及其過程的改進、與顧客要求有關的產2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件品的改進、一體化方針、一體化目標指標、

21、資源配置等事項作出結論。程序文件MCJG/ZP-03-2016共3頁第3頁辦公室負責根據(jù)記錄起草管理評審報告，內容包括：管理評審目的、內容、時間、參加部門及人員、 評審結果（對一體化管理體系運行中符合性和適宜性的評價和改進要求）及整改意見等。評審報告要報由管 理者代表審核，報總經理批準后，由辦公室發(fā)放給有關參加會議部門、人員。改進并實施對管理評審報告提出的問題，由管理者代表組織責任部門/人員根據(jù)糾正和預防措施程序制定糾 正或預防措施，必要時包括對一體化管理體系文件進行修改。驗證由管理者代表或其指定的人員，對糾正和預防措施的實施進行踉蹤、驗證，驗證相應措施是否有效， 如果不能消除存在的問題或無效

22、，則應重新制定措施，再實施，再驗證，如此反復，直到能滿足一體化管 理體系、方針、目標指標的要求。驗證結果報管理者代表，由管理者代表向總經理匯報。管理評審頻度管理評審頻度一般每年進行一次，具體時間由總經理根據(jù)實際需要確定。在下列特殊情況下可增加管理評審次數(shù)：一體化管理體系標準有重大變化或換版時；本單位最高管理層發(fā)生重大調整時；設備、設施、技術方法有重大改進時；產品質量出現(xiàn)嚴重問題或出現(xiàn)重大環(huán)境、安全事故，涉及產品安全責任而引發(fā)程序文件更改和導 致顧客要求索賠時。特殊情況下的評審，也要按照本程序規(guī)定的要求進行。5支持文件糾正和預防措施控制程序。6記錄和保管管理評審計劃管理評審會議記錄；管理評審報告

23、。記錄由管理者代表或其指定的人員保管，保管期詳見“記錄清單”中的規(guī)定。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司人力資源管理程序文件編號MCJG/ZP-04-2016版 號B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的確保從事與工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有關的人員的意識和能力滿足要求，以保證體系有效 運行。2適用范圍適用于對本公司一體化管理體系的崗位職責、任職資格的確定，人員聘用、培訓和考核的控制。.職責辦公室：負責員工的聘用管理、培訓和考核工作，并保存有關記錄。各單位：負責本部門聘用人員的崗前培訓，并保存培訓記錄。.工作程序人力資源管理工作流程圖:人員安排承擔一體化管理體系規(guī)定職責的

24、人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方 面考慮。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件辦公室組織編制各級各類人員的崗位任職能力要求，報公司總經理審批后實施，并按之作為選擇、 招聘、安排、培訓人員的主要依據(jù)。程序文件MCJG/ZP-04-2016共3頁第2頁能力、培訓和意識應識別從事影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動人員的能力需求，對新員工、在崗員工、轉崗員工、 各類專業(yè)人員、內審員、驗證人員等，分別根據(jù)他們的崗位責任，制定并實施培訓計劃，滿足能力需求。新員工培訓a公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、一體化管理方針和目標指標質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 意識、相關法律法規(guī)、安全教育、

25、一體化管理體系標準基礎知識等的培訓。進入公司一個月內由辦公室組 織進行。b部門基礎教育：了解本部門工作的主要內容，由所在部門負責人組織進行。c崗位技能培訓：學習工作要求、安全事項及緊急情況的應變措施，由所在崗位技術負責人進行具體 指導。d轉崗人員培訓（同本條b、c）。在崗培訓I按培訓計劃，對公司員工進行相關知識的培訓。特殊工作人員培訓檢驗員、內審員應有相應的資格證書或經培訓考試合格，才允許上崗。電工、司機等應取得國家授權部門頒發(fā)的相關證件。設備操作人員應具有相應的經歷、技能。技術人員培訓采取委托培訓、送外培訓、辦班培訓、購買技術資料、自學等方式進行。培訓教育的目的是：使員工意識到：a滿足顧客和

26、法律法規(guī)要求的重要性；b違反這些要求所造成的后果；c自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。公司鼓勵員工參與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，為實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標作出 貢獻，為滿足顧客要求形成共識。評價所提供培訓的有效性可以通過理論考試、操作考核、績效評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具 備了所需的能力。辦公室負責建立、保存員工培訓檔案。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件程序文件MCJG/ZP-04-2016共3頁第3頁培訓計劃及實施培訓計劃辦公室根據(jù)公司實際需要，于每年初擬制本年度的年度培訓計劃，報管理者代表審批后并組織實施。各部門應積極配合辦公室的工作，做好培訓

27、日程安排和人員落實。若需臨時增加培訓項目，則由相關部門提出，經總經理或管理者代表批準后，辦公室進行具體的安排。 并組織相關授課人員準備培訓資料，進行培訓。培訓實施辦公室按培訓計劃要求時通知有關授課人員，準備學習資料，通知參加學習、培訓的人員，按時參加 學習，準備培訓場所等，并負責培訓的管理，掌握培訓情況?？荚?考核辦公室負責制定員工培訓考試/考核辦法，按此對員工進行考試/考核。外出培訓人員回來后，需將學習成績及結業(yè)證明復印件交辦公室登記備案。外來施工人員安全教育由質安部組織實施。支持性文件崗位任職能力要求；員工考試/考核辦法。記錄和保管年度培訓計劃；培訓記錄；外訓申請表；外來施工人員安全教育記

28、錄。上述記錄由相關部門保管，保存期限按“記錄清單”中的規(guī)定。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司內部審核程序文件編號MCJG/ZP-05-2016版 號B/0程序文件文件頁碼共4頁第1頁1目的確保公司一體化管理體系的符合性和有效性，并及時采取糾正和預防措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進。2適用范圍適用于對公司內部一體化管理體系的審核控制。3職責管理者代表：負責內部一體化管理體系審核（以下簡稱內審）領導工作。辦公室：協(xié)助管理者代表組織、實施內審工作。內審組長：負責具體的內審組織工作。相關部門：配合，接受內審。4工作程序編制內部一體化管理體系審核計劃辦公室或管理者代表指定一名內審員根據(jù)標準和實際編

29、制年度內審計劃，報管理者代表批準后組織 實施。內審頻次根據(jù)實際情況決定。若采取集中式審核，每年至少集中審核1次；若采取滾動式審核，每年應覆蓋所有部門及活動至少一次。特殊情況下，可以增加審核的頻次。如：出現(xiàn)重大質量問題、發(fā)生大宗顧客投訴、抱怨等。管理者代表根據(jù)內審計劃組建內審組，指定內審組長、內審員。內審組的成員要求來自不同的部門， 具體分組時，要遵循審核應由與被審核領域無直接責任的人員來進行，要保持審核的獨立性。每次進行內部一體化管理體系審核前，由內審組長負責編寫本次內審計劃，由辦公室提前3-5天發(fā) 至各被審核部門，使各部門領導人清楚本次內審的確切日期，以便安排人員陪同內審。內審計劃至少應包括

30、下述內容：2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件審核目的；審核范圍；程序文件MCJG/ZP-05-2016共4頁第2頁審核時間安排；審核組組長；審核組成員；審核所依據(jù)的文件、標準；審核日程安排。審核準備應準備的事項有：1）成立內審組：由管理者代表指定內審組長、內審員。2）制定內審計劃：由內審組長制定具體的內審計劃。3）編制檢查表：內審員按內審組長指定的審核項目編制檢查表，作為進行內審的工具。檢查表編制完成后交內審組長 審核、由審核組長把關、協(xié)調，確保各位內審員所制訂的檢查表既能覆蓋計劃審核的范圍，又不致于重復。 檢查表的主要內容包括：審核條款、受審核單位、審核依據(jù)、檢查內容、檢查記錄等。應將顧客投

31、訴或抱怨作為內審的一種輸入，在編寫檢查表時應將其列入檢查范圍內。4）收集相關文件。審核實施實施階段的主要工作有：1）召開首次會議：首次會議由內審組長主持，各部門負責人、內審員參加者。參加會議人員要簽到。2）現(xiàn)場審核：現(xiàn)場審核是尋找質量體系是否有效運行的客觀證據(jù)的關鍵過程，由內審員按分工對相關部門、場所進 行審核、取證。內審的目的是驗證一體化管理體系及其過程的符合性和有效性，評價達到預期目標的程度，確認改進 機會和措施。不應在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個人的責備。當發(fā)現(xiàn)不符合一體化管理體系的事實時，應記錄 發(fā)現(xiàn)不符合事實的地點、時間，要對發(fā)現(xiàn)的不符合事實進行詳細的描述，同時要陪同人員簽字確認。3）開具

32、不合格項報告；根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，并與標準、文件進行比較，凡與標準、文件不相符的部分應作為不合格項提出，由產 生不合格項的部門進行整改。4）召開未次會議：由內審組長主持會議，各部門負責人、內審員及相關人員參加。參加會議人員要簽到。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件在未次會議上宣讀不合格項報告和本次內審結論。程序文件MCJG/ZP-05-2016共4頁第3頁不合格項報告在內審中發(fā)現(xiàn)的問題經被審核方領導確認后，由內審員將不符合事實記錄于“不合格項報告”中的 “不合格項事實描述”欄內，并注明不符合的條款號、嚴重程度和要求糾正措施完成日期。內審員填寫的內審“不合格項報告”，須經審核組內部交流，組長認可后發(fā)受

33、審核部門。內審員在對不合格項進行描述時，應客觀、公正、不得帶有任何主觀推斷，不合格項事實應能夠追 溯。糾正措施責任部門/人員應對每一份不合格項報告盡快地作出書面反應，在“原因分析”欄內對產生不合格 項進行原因分析，并按糾正和預防措施控制程序的要求，在糾正措施處詳細說明采取的糾正措施和完 成期限。糾正措施中應包括立即采取的糾正，以及長期消除該項不合格項的糾正措施。責任單位按規(guī)定期限完成糾正措施后，填寫“不合格項報告”的有關欄目，并報辦公室或管理者代 表指定的部門存檔。如果責任單位和職能部門之間出現(xiàn)對糾正措施意見不一致時，由管理者代表進行協(xié)調、仲裁。星艮蹤當糾正措施預定完成日期到期后，管理者代表應

34、委派一名內審員驗證其完成情況，若已采取糾正措 施，并且其結果有效時，負責踉蹤驗證的內審員應在“踉蹤驗證結果”欄中簽述意見。若在建議的期限內不能完成糾正措施且受審部門無正當理由或不能確定出可接受的修正期限，該問 題應向管理者代表報告，由管理者代表及時做出裁決。內審報告內審全面完成后，由審核組長出具內審報告。內審報告至少應包括下述內容：受審核的部門；審核的目的；審核范圍；審核日期；審核所依據(jù)的文件、標準；內審組長、內審員；各部門主要參加人員；不合格項及其分布情況；審核報告發(fā)放的范圍等；審核綜述。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件程序文件MCJG/ZP-05-2016程序文件MCJG/ZP-05-2

35、016共4頁第4頁內審報告發(fā)放范圍總經理、站長、管理者代表、內審組成員和受審核的部門。5 支持性文件糾正和預防措施控制程序。6記錄和保管年度內審計劃；內審計劃；檢查表；不合格項報告；不合格項分布表；會議簽到表；內審報告。上述記錄由管理者代表或其指定的部門保管，保存期詳見“記錄清單”中的規(guī)定。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司不合格品控制程序文件編號MCJG/ZP-06-2016版 號B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的為了使建筑材料、構配件、設備進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品和工程施工過程中的不合格品得到有效識 別和控制，確保工程質量滿足顧客要求。2適用范圍適用于建筑材料、構配件

36、和設備進貨檢驗中不合格品的控制，施工過程中不合格品的控制。3職責質安部：負責不合格品控制的識別和歸口管理。負責不合格品控制程序的制定和組織實施。負責建筑材料、構配件和設備進貨中不合格品的識別和記錄。負責工程竣工驗收中不合格品的識別和記錄。負責不合格品處理結果的驗證。辦公室：負責采購不合格品的退貨處理。工程部：負責工程施工中不合格的識別、記錄。負責施工過程中不合格品的整改。3.5相關部門：負責本部門的不合格品的控制。4工作程序不合格品識別、標識、記錄、評審不合格品的類型采購品驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件工程施工過程中的出現(xiàn)的不合格品。工程驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。

37、程序文件MCJG/ZP-06-2016共3頁第2頁程序文件MCJG/ZP-06-2016共3頁第2頁不合格品的嚴重程度一般不合格：造成損失或不良后果不大。較嚴重不合格：已造成較大損失或給公司造成較大不良影響。嚴重不合格：已給顧客造成重大損失或給公司造成重大不良影響，后果嚴重。識別驗貨過程中的檢驗；工程安裝過程驗收；工程竣工驗收過程；顧客反饋過程。不合格品的標識、記錄、評審標識驗貨過程中出現(xiàn)的不合格品，由驗貨人員進行標識。工程安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關檢查人員進行標識。工程竣工驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由驗收人員進行標識。對顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進行標識。記錄驗貨過程中

38、出現(xiàn)的不合格品，由驗貨人員進行記錄。工程安裝中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢查人員進行記錄。工程竣工驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由竣工驗收人員進行記錄。對顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進行記錄。評審不合格品的評審由質安部組織進行，對于一般不合格品，要求產生不合格品的部門返工，對于較嚴重 和嚴重的不合格品，應要求產生不合格品的部門組織分析原因，制定糾正措施并組織實施。質安部對其糾 正措施的實施效果進行驗證，直至滿足規(guī)定的要求為止。4.2不合格品的處置未交付給顧客的產品一經識別為不合格品，則給予標識，確保不予放行，并實現(xiàn)隔離。不合格品的糾正2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件一般不合格品的糾正方式為

39、返工，責任人應及時采取措施，避免產生不良后果。程序文件MCJG/ZP-06-2016共3頁第3頁程序文件MCJG/ZP-06-2016共3頁第3頁較嚴重的不合格品/嚴重不合格品：由產生不合格品的部門分析原因，并擬定措施，并組織實施。 質安部組織對其糾正措施的有效性進行驗證。各部門負責人對本部門的不合格品及其糾正情況的記錄進行分析，提出相應的糾正措施建議，并按 糾正和預防措施程序執(zhí)行。若遇顧客投訴未及時處理或處理不當引起顧客強烈不滿、對不合格品判定有異議、部門之間區(qū)分過 失責任有爭端時，由管理者代表負責協(xié)調處理。若不合格品或不合格服務為外購，則本公司負責聯(lián)系并監(jiān)督供應商實施糾正措施。本程序所涉及

40、的文件及相關記錄按文件控制程序、記錄控制程序進行管理。技術服務過程中的不合格品的控制若在技術服務過程中，出現(xiàn)服務質量不合格，則應由產生不合格的部門組織進行原因分析，制定相應 的糾正措施，并組織實施，實施后應驗證糾正措施的有效性，確保不合格服務已得到糾正。5相關文件文件控制程序；糾正和預防措施程序。6記錄各種驗收報告；質量信息反饋表。以上記錄由相關部門保存，保存期限詳見“記錄清單”中的規(guī)定。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司糾正和預防措施控制程序文件編號MCJG/ZP-07-2016版 號B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)一體化管理體系的

41、持續(xù)改進。適用范圍適用于本公司改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。職責管理者代表：負責改進、糾正和預防措施的歸口管理質安部：協(xié)助管理者代表負責改進、糾正和預防措施的實施。產生不合格的部門：負責制定改進、糾正和預防措施，并組織實施。經營部:負責有效地處理顧客的意見。相關部門：負責本部門的糾正和預防措施工作。工作程序持續(xù)改進的策劃公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高一體化管理體系的有效性和效率， 在實現(xiàn)質量方針和目標的活動中，持續(xù)追求對一體化管理體系各過程的改進。日常的改進活動對日常改進活動的策劃和管理參見4.2和4.3條款。較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產品質量的重大更改及資源需求變化

42、,在策劃和管理時應考慮：改進項目的目標和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進方案；實施改進工作，評價改進的結果。公司通過一體化管理方針和目標指標的貫徹過程、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正/預防措施的實施、2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件管理評審的結果，積極尋找一體化管理體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方向（如技術改良、工藝優(yōu) 化、資源配置的改善等），組織各部門進行策劃，經批準后予以實施。程序文件MCJG/ZP-07-2016共3頁 第2頁糾正措施不合格品的糾正措施經營部對顧客投訴或產品銷售后的質量反饋進行分類登記，并填寫顧客信息反饋記錄，及時通知 有關責任部門，對顧客的投訴進行分析，形成“糾正

43、/預防措施表”，傳遞質安部，由質安部確定責任部門，若質安部無法確認責任部門，則應會同相關部門進行確認，并將處理結果交經營 部，辦公室與顧客進行有效溝通。質安部評價防止不合格品再發(fā)生的措施，產生不合格品的部門正確實施所需糾正措 施；對重大的不合格品，應由管理者代表組織相關部門有關人員調查和分析產生的原因， 并制定相關的糾正措施，通知有關責任部門實施；質安部對糾正措施實施效果的有效性進行驗證。一體化管理體系運行中產生的不合格項，由責任部門調查分析產生不合格項的原 因，采取相應糾正措施，組織實施。由管理者代表指定內審員跟蹤驗證。對重大的不合格項，應由管理者代表組織有關責任部門調查和分析產生的原因，并

44、制定 相關的糾正措施，由管理者代表審閱批準后，通知有關責任部門實施。質安部定期將重大糾正措施的信息提交管理評審。預防措施質安部和各部門應對影響質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關過程、審核記錄、一 體化管理體系記錄、市場分析、顧客滿意信息；以往的內審報告、管理評審報告，識別并消 除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。質安部將潛在不合格以“糾正/預防措施表”的形式通知責任部門，由責任部門分 析潛在不合格的原因，制定出預防措施并組織實施。質安部對預防措施的實施情況進行驗證，以確保其實施的有效性，并達到改進目 標的。在改進、糾正和預防措施的實施過程中，要配置必要的資源，確保實施的有效性。 當引起文件修改時

45、,要執(zhí)行文件控制程序。改進、糾正和預防措施的實施和結果由質安部報管理者代表確認，在進行管理評審 前，管理者代表報總經理，作為管理評審的輸入。管理者代表應組織一體化管理體系文件制定人，對改進、糾正/預防措施和實施所涉 及到的文件進行必要的修改，這種修改應進行記錄，并按文件控制程序執(zhí)行。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件改進、糾正/預防措施應注意針對可控的實際的不合格影響因素進行實施。程序文件MCJG/ZP-07-2016共3頁 第3頁5相關文件文件控制程序不合格品控制程序6記錄顧客反饋信息記錄表；糾正/預防措施表。以上記錄由質安部及相關部門保管，保存期限3年，可根據(jù)實際需要延長或縮短保存期 限。

46、2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司環(huán)境因素識別及評價程序文件編號MCJG/ZP-08-2016版 號B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的描述識別公司的活動、產品或服務的環(huán)境因素及其評價其環(huán)境影響的過程和方法。2范圍適用于本公司的所有活動、產品或服務，包括非生產活動，如行政后勤及支持性活動。3職責：管理者代表：負責環(huán)境因素識別及評價的組織領導工作。質安部：負責組織各部門環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價工作。各部門：負責參與環(huán)境因素識別及風險評價工作。4工作程序：以部門或相對獨立的施工過程為單位，首先選擇所要分析的活動、過程或產品。分析單元不能過大， 防止忽略中間過程的環(huán)境影響，也不

47、宜過小，以免分析結果對確定重要環(huán)境因素沒有意義。除了現(xiàn)在的活 動，還應考慮過去的和計劃中的活動；除了組織自身的活動、產品或服務，還要考慮供應商和合同方等外 部相關方對組織有影響的活動、產品或服務。分析單元確定后，記入環(huán)境因素清單中。本公司識別的環(huán)境因素針對本公司涉及的工程施工中積極、消極環(huán)境因素，消極中包括消耗、污染、 破壞型，同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)等在環(huán)境因素識別時也分七種 情況進行，以判斷出共性能超群環(huán)境因素。三種時態(tài)：過去時態(tài)：考慮過去的活動、產品或服務對現(xiàn)在產生的環(huán)境影響?，F(xiàn)在時態(tài)：考慮現(xiàn)在的活動、產品或服務正在產生的環(huán)境影響。將來時態(tài)：考慮現(xiàn)在或將

48、來的活動、產品或服務對（或可能對）將來產生的環(huán)境影響。三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：屬于正常的、計劃中的和經常的生產和服務過程活動、產品所產生的環(huán)境影響。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件異常狀態(tài)：屬于不正常的、可以或不可預計的生產和服務過程活動、產品或服務所產生的環(huán)境影MCJG/ZP-08-2016響。MCJG/ZP-08-2016程序文件緊急狀態(tài)：屬于突發(fā)的、不可預計的生產和服務過程活動、產品或服務所產生的環(huán)境影響。七種情況：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲污染、固體廢物、資源消耗、能源消耗特定工地之環(huán)境因素可在共性之基礎上增減，以符合具體運作實際，并及時更新環(huán)境因素清單、環(huán) 境影響評價表重要環(huán)境因

49、素清單。4針對所選擇的分析單元（活動、過程的片斷或產品），識別出盡可能多的環(huán)境因素。5識別環(huán)境因素時應考慮如下幾個方面：空氣污染水污染土壤污染噪聲污染廢物管理原材料和自然資源的使用其他當?shù)睾蛥^(qū)域性環(huán)境問題及公眾關注的環(huán)保問題6識別環(huán)境因素時應考慮分析單元的輸入（如能源、水、化學品、原材料、紙張等）和輸出（產品、副 產品、廢水、廢氣、廢熱、固廢、噪聲、油污等），并分析正常、異常和緊急狀態(tài)下可能存在的環(huán)境因素。如下圖所示：7對已識別出的環(huán)境因素應確定其所具有的實際的和潛在的、直接的和間接的，以及積極的和消極（以 消極為主）的環(huán)境影響。8確定環(huán)境影響時應考慮下述幾個有關的方面：全球變暖臭氧層破壞酸雨

50、水污染大氣污染土壤和地下水污染噪聲污染2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件自然資源的耗竭員工的安全和健康。程序文件MCJG/ZP-08-2016共3頁 第3頁9環(huán)境影響評價準則采用是非判斷和參考多因子法具體見環(huán)境因素及環(huán)境影響評價準則。環(huán)境影響評價由負責識別環(huán)境因素的各部門及層次進行，由質安部組織評審和匯總，評價結果記入環(huán) 境影響評價表中。對污染類因子采用評價準則，結果為A類的則為重要環(huán)境因素，結果為C的為非重要環(huán)境因素，結果 為B的由公司領導層決定是否為重要環(huán)境因素。對資源類因子由公司領導層進行判定哪一些為重要環(huán)境因素。將評價結果為重要環(huán)境因素的，登記在重要環(huán)境清單中。13公司在建立環(huán)境目標和

51、指標時必須考慮重要環(huán)境因素。. 14當發(fā)生下述變化時，有關責任部門應及時更新環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價的結果：過程改進或變更；引進新設備或現(xiàn)有設備更新改造；新的服務、新的建設項目或新的活動；對公司有重大影響的法律和其他要求變更。新的施工現(xiàn)場.改進和變更前應經管代批準。.15管理者代表必要時組織全面評審和更新有關環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價方面的信息。5支持文件適用的法律法規(guī)6 記錄環(huán)境因素清單環(huán)境影響評價表重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素及環(huán)境影響評價準則2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司危險源辨識、風險評價 和控制措施的確定程序文件編號MCJG/ZP-09-2016版 號B/0程序文件

52、文件頁碼共3頁第1頁1目的辨識及評價公司范圍內的職業(yè)健康安全危害，評價其危險程度，判定出重大危險，從而進行有效控制。2范圍本程序適用于公司范圍內危險源辨識和風險評價。3職責管理者代表：負責危險源辨識及風險評價的組織領導工作。質安部：負責組織各部門危險源辨識及風險評價工作。各部門、各單位：負責參與本公司危險源辨識及風險評價工作。4.工作程序職業(yè)健康安全危害源辨識和風險評價危險源辨識和風險評價應考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產生不利影響的危險源；在工作場

53、所附近，由組織控制下的工作相關活動所產生的危險源；由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件程序文件MCJG/ZP-09-2016共3頁 第2頁對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力 的適應性。組織用于危險源辨識和風險評價的方法應：在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成

54、以及適當時控制措施的運用。變更管理對于變更管理，組織應在變更前，識別在組織內、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更 相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。組織應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果?？刂拼胧┰诖_定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：消除；替代；工程控制措施；標志、警告和（或）管理控制措施；個體防護裝備。組織應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新。在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，組織應確保對職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施能 夠得到考慮。辨識職業(yè)健康安全危害應以公司所有的活動、產品或服務產生影響的職業(yè)健康安

55、全危險為依據(jù)，包 括常規(guī)和非常規(guī)所有進入現(xiàn)場人員的活動及現(xiàn)場中所有設備設施辨識職業(yè)健康安全危害的方法詳見職業(yè)健康安全危險源辨識與風險評價方法。依據(jù)有關的法律、 法規(guī)及有關規(guī)定和標準，對照公司的生產特點，確定出對安全和人體健康產生影響的所有職業(yè)健康安全危 害。各部門職業(yè)健康安全危險源辨識與風險評價由質安部負責組織，各部門、各單位派員參與。識別的 危險源針對本公司涉及的工程等方面，在危險源識別時也分多種情況進行，以判斷出共性能超群危險源。 特定工地之危險源可在共性之基礎上增減，以符合具體運作實際，并及時更新安全風險評價表及重 大安全風險評價表。重大職業(yè)健康安全危害的辨識與風險評價采用“職業(yè)健康安全

56、危險源辨識與風險評價方法”中所述方法，對職業(yè)健康安全危害進行辨識與風 險評價，確定出重大職業(yè)健康安全危險。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件程序文件MCJG/ZP-09-2016共3頁 第3頁重大職業(yè)健康安全危害的辨識與風險評價由質安部共同組織進行。重大職業(yè)健康安全危害的辨識與風險評價是公司制訂職業(yè)健康安全目標和指標的基礎和依據(jù)。公司在必要時要進行職業(yè)健康安全危險源辨識和風險評價更新工作。職業(yè)健康安全危害的辨識和風險評價的主要人員應接受過專業(yè)培訓。控制措施的確定控制措施包括：建立目標、指標和管理方案建立運行控制制度建立應急程序進行培訓實施監(jiān)視和測量控制措施的應用根據(jù)風險評價結果，各部門采取相應

57、的措施來控制重大危險因素。職業(yè)健康安全危險記錄各相關部門建立并維持辨識和評價職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危害的記錄，并保持記錄的更 新。5相關文件職業(yè)健康安全危險源辨識與風險評價方法6 記錄風險評價表重大危險源清單2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司法律法規(guī)及其它要求控制程序文件編號MCJG/ZP-10-2016版 號B/0程序文件文件頁碼共2頁第1頁1目的對與一體化管理體系有關的法律、法規(guī)及其他要求進行識別，確定適用的法律、法規(guī)及其他要求。2適用范圍適用于對適用的法律、法規(guī)及其他要求的收集、識別和更新。.職責質安部：負責本程序的歸口管理；負責組織各部門對法律法規(guī)及其他要求

58、進行識別和收集；編制公司適用法 律法規(guī)一覽表各部門：負責本部門的法律法規(guī)及其他要求的識別和收集；編制適用于本部門的法律法規(guī)一覽表。.工作程序法律、法規(guī)及其他要求的收集。質安部應建立并保持收集法律法規(guī)信息的渠道，及時收集與本公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法 律法規(guī)和其他要求。各部門應建立并保持收集法律法規(guī)信息的渠道，及時將收集到的法律法規(guī)信息提交給質安部。質安部負責法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的購買。法律、法規(guī)及其他要求的識別和一覽表的編制。質安部組織各相關部門對收集到的法律、法規(guī)及其他要求進行識別，并編制適用彌法律法規(guī)一覽 表，管理者代表審核，總經理批準。法律、法規(guī)一覽表的發(fā)放及管理。法律、法規(guī)一覽表

59、由質安部確定發(fā)放范圍，質安部負責發(fā)放。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件程序文件MCJG/ZP-10-2016共2頁第2頁各部門收到公司的“法律法規(guī)一覽表”后應進行識別，編制本部門的法律、法規(guī)一覽表，由部門負 責人審核后報質安部核準備案。法律法規(guī)及其他要求一覽表的更新。當有新的法律、法規(guī)及其他要求頒布實施或作廢時質安部應按4.1、4.2要求更新適用法律、法規(guī) 及其他要求一覽表（或采用由質安部以通知的形式通報增加新的或作廢原清單中某個文件的辦法處理）。每年1月份由質安部發(fā)布新的“適用法律法規(guī)一覽表”，并按4.3要求執(zhí)行。.相關文件糾正和預防措施程序文件控制程序6相關記錄法律法規(guī)一覽表法律法規(guī)符合

60、性監(jiān)測表法律法規(guī)和其他要求登記表附錄一：法律法規(guī)和其他要求的范圍及獲取途徑附圖：法律法規(guī)和其他要求識別及獲取管理工作流程圖2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件附錄一：法律法規(guī)和其他要求的范圍及獲取途徑序 號類別范圍舉例主要途徑頻率責任單位1國家 法律憲法 法律憲法、環(huán)境 保護法、勞動 法、產品質量 法等新聞媒體，如新聞 報刊、電臺、網站等； 公共出版物，法律法規(guī)匯編 等；上級質安部門，如 技術監(jiān)督局等每年 不定期質安部2行政 法規(guī)國務院及 各部委頒發(fā) 的法規(guī) 地方人民 政府頒發(fā)的 規(guī)章危險品安全管 理條例、福建 省勞動安全衛(wèi)生 條例、福建省水污染排放限 值等新聞媒體，新聞報 干刊、網站等；公共出