××實(shí)業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法

1、一、總則：1. 制定目的：1.1 使各類物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí)、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無(wú)斷料、大量滯積、虛占倉(cāng)儲(chǔ)空間等情形。1.2 使使倉(cāng)管作作業(yè)規(guī)范范化、制制度化。2. 適用用范圍2.1 適適用于玩玩具倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、開發(fā)發(fā)工程科科布料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)、生生產(chǎn)原輔輔料、零零配件（含含包裝物物）、零零星物料料及半成成品成品品之倉(cāng)管管作業(yè)。包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點(diǎn)等作業(yè)。3. 管理理單位：3.1 倉(cāng)倉(cāng)管部門門負(fù)責(zé)本本規(guī)定之之制訂、修修改、廢廢止之起起草工作作。3.2 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)定的制制訂、修修改、廢廢止之核核準(zhǔn)工作作。二、內(nèi)容：4. 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理職職

2、責(zé)：4.1 倉(cāng)倉(cāng)管部門門負(fù)責(zé)：原料、輔輔料、零零星物料料、成品品、外發(fā)發(fā)半成品品之倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理。4.2 工工廠各科科（車間間）、采采購(gòu)、品品管、PPMC等等部門負(fù)負(fù)責(zé)在同同倉(cāng)管部部門進(jìn)行行配合作作業(yè)時(shí)執(zhí)執(zhí)行本辦辦法之相相關(guān)規(guī)定定。4.3 各各科（車車間）負(fù)負(fù)責(zé)已領(lǐng)領(lǐng)物料的的儲(chǔ)存、保保管及區(qū)區(qū)域規(guī)范范，PMMC部門門負(fù)責(zé)其其審核及及稽核。5. 倉(cāng)管管原則5.1 所所有物料料、產(chǎn)品品均需經(jīng)經(jīng)品管判判定合格格后（特特采除外外）方可可入庫(kù)，其其狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)卡需需附于顯顯著位置置。5.2 做做好倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)儲(chǔ)位規(guī)劃劃。所有有物料、產(chǎn)產(chǎn)品不可可露天存存放，也也不可直直接置放放于地上上（特殊殊包裝者者除外），

3、均均應(yīng)按庫(kù)庫(kù)區(qū)、儲(chǔ)儲(chǔ)位配置置存放，同同一種類類、或同同一批量量應(yīng)以集集中放置置為原則則，物料料疊放時(shí)時(shí)要上輕輕下重、上上小下大大，高度度一般不不得高于于2.55M。5.3 物物料以先先進(jìn)先出出為管理理原則，先先入庫(kù)者者優(yōu)先發(fā)發(fā)放。對(duì)對(duì)有保質(zhì)質(zhì)期限制制的物料料，應(yīng)采采取進(jìn)庫(kù)庫(kù)日期和和有效終終止日期期登錄管管理，嚴(yán)嚴(yán)格要求求先進(jìn)先先出。5.4 物物料進(jìn)出出一律憑憑單作業(yè)業(yè)，只要要物料異異動(dòng)發(fā)生生，即登登錄物料料卡，手手工帳和和異動(dòng)計(jì)計(jì)算機(jī)帳帳務(wù)，確確保料卡卡帳一致致。6. 倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)安全管管理6.1倉(cāng)庫(kù)庫(kù)應(yīng)在溫溫度、濕濕度等方方面滿足足所存放放物料的的特性需需求，配配備防火火（爆）、防防盜、防防潮、防

4、防腐（蛀蛀）等安安全設(shè)施施，以保保證物料料的品質(zhì)質(zhì)。對(duì)危危險(xiǎn)品應(yīng)應(yīng)予以隔隔離儲(chǔ)放放。6.2倉(cāng)庫(kù)庫(kù)嚴(yán)禁煙煙火，不不得帶入入火種（火火柴、打打火機(jī)等等）。6.3倉(cāng)庫(kù)庫(kù)物料應(yīng)應(yīng)疊放整整齊，保保證通道道暢通。倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理人員下下班時(shí)，應(yīng)應(yīng)巡視倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)并關(guān)關(guān)閉門窗窗、電源源。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)安全設(shè)設(shè)施損壞壞時(shí)要立立即報(bào)告告，并記記錄在檢檢查表上上,采取緊緊急措施施。6.4 違違反上述述規(guī)定者者未造成成損失時(shí)時(shí)記大過過處分，造造成損失失時(shí)予以以開除處處分并追追索其賠賠償或移移交司法法機(jī)關(guān)處處理。7. 人員員管制7.1倉(cāng)庫(kù)庫(kù)重地，嚴(yán)嚴(yán)禁閑雜雜人員進(jìn)進(jìn)入。對(duì)對(duì)確因公公需進(jìn)入入倉(cāng)庫(kù)的的，應(yīng)遵遵從倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理人人員的指指揮，倉(cāng)

5、倉(cāng)庫(kù)管理理人員應(yīng)應(yīng)予以監(jiān)監(jiān)督、要要求。7.2 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理人員應(yīng)應(yīng)明確各各自管理理區(qū)域，不不得擅離離職守。7.3倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理人人員應(yīng)建建立代理理制度，并并適當(dāng)進(jìn)進(jìn)行輪調(diào)調(diào)以熟悉悉各類物物料及其其儲(chǔ)位。7.4倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理人人員異動(dòng)動(dòng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管監(jiān)監(jiān)督對(duì)其其所經(jīng)管管物料進(jìn)進(jìn)行全面面盤點(diǎn)交交接，無(wú)無(wú)誤后方方可正式式異動(dòng)。7.5違反反上述規(guī)規(guī)定者未未造成損損失時(shí)記記大過處處分，造造成損失失時(shí)予以以開除處處分并追追索其賠賠償或追追交司法法機(jī)關(guān)處處理。8. 物料料管制8.1 嚴(yán)嚴(yán)格倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)內(nèi)部管管制，保保證料卡卡帳一致致，為PPMC等等部門提提供正確確的庫(kù)存存信息。8.2 對(duì)對(duì)于常用用物料必必須由PPM

6、C主主導(dǎo)與倉(cāng)倉(cāng)管、采采購(gòu)、生生產(chǎn)等單單位協(xié)商商擬定最最低、最最高存量量及安全全存量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，呈呈請(qǐng)公司司最高主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施，以以保證安安全庫(kù)存存量，后后續(xù)應(yīng)每每半年重重新核定定一次，酌酌情調(diào)整整。8.3 AA、B、C分類管管理8.3.11 ABBC庫(kù)存存分類法法。A、B、C庫(kù)存分分類法按按物料的的單價(jià)、物物料獲得得的難易易程度以以及生產(chǎn)產(chǎn)需求性性是否緊緊迫、數(shù)數(shù)量大小小來(lái)劃分分，以將將最大的的精力用用于對(duì)公公司可能能產(chǎn)生最最大影響響的少數(shù)數(shù)種類的的物料上上。具體體分類A類所有有按“標(biāo)準(zhǔn)單單價(jià)年度需需求量”從大到到小排序序的累計(jì)計(jì)金額770前前面的物物料。B類除AA、C以外，均均為B類物料料。C

7、類按“標(biāo)準(zhǔn)單單價(jià)年度需需求量”從大到到小排列列的900后面面的物料料。8.3.22 A、B、C分類由由PMCC主導(dǎo)與與開發(fā)工工程科、資資材等部部門共同同確定。一一般情況況下每年年底結(jié)合合年度預(yù)預(yù)算資料料一次設(shè)設(shè)定，也也可以由由PMCC單位通通過計(jì)算算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)逐一的的維護(hù)。8.3.33 倉(cāng)管單單位應(yīng)定定期對(duì)AABC類類物料進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)，同時(shí)時(shí)通過計(jì)計(jì)算機(jī)系系統(tǒng)維護(hù)護(hù)。8.3.44 ABBC盤點(diǎn)點(diǎn)容差值值A(chǔ)類0.11B類0.44C類1 。容容差值是是指允許許誤差量量與實(shí)際際在庫(kù)量量的百分分比值。8.4 時(shí)時(shí)效管制制與呆滯滯廢料處處理8.4.11 對(duì)有保保質(zhì)期要要求的進(jìn)進(jìn)庫(kù)物料料必需張張貼時(shí)效效管制

8、色色標(biāo)，色色標(biāo)分類類紅色有有效期為為6個(gè)月月，綠色色有效期期為122月，白白色有效效期為224月，于于色標(biāo)上上注明進(jìn)進(jìn)庫(kù)時(shí)間間以示區(qū)區(qū)分，并并列明細(xì)細(xì)管制。8.4.22 除特定定注明物物料外，一一般物料料、成品品均以112個(gè)月月有效期期限。8.4.33 倉(cāng)管人人員對(duì)過過期物料料(或成品品)在投入入使用(或出貨貨)前應(yīng)聯(lián)聯(lián)系品管管人員進(jìn)進(jìn)行重新新檢驗(yàn)，作作出處理理。8.4.33.1檢驗(yàn)驗(yàn)合格可可重新投投入使用用的物料料，再次次庫(kù)存期期不得超超過三個(gè)個(gè)月，否否則依呆呆滯料處處理。3 不者滯理由C安產(chǎn)進(jìn)檢8.4.44 對(duì)于三三個(gè)月以以上沒有有任何批批量出庫(kù)庫(kù)異動(dòng)者者(指計(jì)劃劃內(nèi)領(lǐng)料料作業(yè)，盤盤點(diǎn)異動(dòng)

9、動(dòng)、樣板板領(lǐng)用等等除外)，超過過12個(gè)月月不用的的機(jī)器設(shè)設(shè)備工裝裝夾具，視視為呆滯滯料，倉(cāng)倉(cāng)管單位位應(yīng)每月月反饋呆呆滯料信信息并積積極追蹤蹤處理。8.4.55 廢料是是指制造造加工過過程中所所遺留下下來(lái)或是是被用壞壞的殘物物，廢料料一律由由使用單單位開立立“報(bào)廢單單”，由相相關(guān)部門門判定再再交由負(fù)負(fù)責(zé)部門門審核后后方可報(bào)報(bào)廢。8.4.66呆滯料料廢料須須隔離存存放，呆呆滯料廢廢料處理理如下：呆滯廢料的的類別負(fù)責(zé)部門(提出處理理方案或或?qū)徍藞?bào)報(bào)廢單)審核批準(zhǔn)處理方法原輔料PMC財(cái)務(wù)部門行政科退還供貨貨商(打折)以“不保保用”售予其其它使用用者售予中間間商設(shè)備開發(fā)工程科科財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理以“不保保用

10、”售予其其它使用用者售予中間間商工裝、夾具具開發(fā)工程科科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間間商計(jì)量器具品管科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間間商半成品、成品業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理售予中間間商公司自用用其它處理理方法辦公用品總務(wù)科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間間商公司自用用其它處理理方法a. 公司司自用定期將呆、廢廢料清單單給各部部門或傳傳閱，決決定是否否能在公公司內(nèi)部部使用。b. 退還還供貨商商呆、滯料以以新品或或廢品方方式退還還供貨商商，以有有利價(jià)格格和供貨貨商協(xié)商商。c. 以“不保用用”方式售售予其它它使用者者賣它就現(xiàn)況利此法能較格d. 售予予中間商商中間商是指指從事呆呆、廢料料的收集集、分類類及加工工的專業(yè)業(yè)性中間間商

11、，當(dāng)當(dāng)物料為為不能使使用的廢廢品，且且數(shù)量太太少，不不足以直直接售予予使用者者，這些些中間商商被利用用作為處處理廢品品的途徑徑。8.4.77 價(jià)格協(xié)協(xié)議8.4.77.1 浮動(dòng)價(jià)價(jià)格協(xié)議議：呆、廢廢品的價(jià)價(jià)格是隨隨呆、廢廢品處理理時(shí)市場(chǎng)場(chǎng)行情而而定，銷銷售條款款所涵蓋蓋的期限限由一個(gè)個(gè)月到一一年不等等；8.4.77.2 固定價(jià)價(jià)格協(xié)議議：買、賣賣雙方談?wù)勍椎拇_確定價(jià)格格，中間間商定期期提貨；8.4.77.3 臨時(shí)議議價(jià)等。8.4.88 程序8.4.88.1 正常情情況下，各各單位每每月定期期填報(bào)“呆、廢廢料處理理清單”，向相相應(yīng)的負(fù)負(fù)責(zé)部門門申報(bào)，將將物料清清楚地分分類、標(biāo)標(biāo)示； 負(fù)責(zé)部門門填寫

12、“呆、廢廢料處理理申請(qǐng)單單”申報(bào)處處理，確確定最終終處理意意見，并并指定負(fù)負(fù)責(zé)人及及檢查人人。9. 倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)規(guī)劃與與物料卡卡管理9.1 倉(cāng)倉(cāng)管應(yīng)規(guī)規(guī)劃及懸懸掛儲(chǔ)位位標(biāo)示圖圖與各類類警示牌牌如嚴(yán)禁禁煙火等等。9.2 倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)應(yīng)根據(jù)材材料之特特性、體體積、數(shù)數(shù)量、時(shí)時(shí)間、包包裝方式式、搬運(yùn)運(yùn)工具及及路線等等，規(guī)劃劃適當(dāng)之之儲(chǔ)存空空間儲(chǔ)位位。9.3 物物料儲(chǔ)存存以一位位一料一一卡為原原則，如如儲(chǔ)位不不足時(shí)，可可將下述述各項(xiàng)合合并存放放于同一一儲(chǔ)位：a. 存取取頻率低低者b. 數(shù)量量極少者者c. 容易易分辯者者成品倉(cāng)儲(chǔ)以以客戶別別為原則則（同一一客戶成成品存放放在相同同區(qū)域）9.4 各各項(xiàng)物料料需確實(shí)

13、實(shí)存放于于規(guī)定之之儲(chǔ)位，如如儲(chǔ)位不不足存放放時(shí)，倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)應(yīng)規(guī)劃暫暫時(shí)存放放區(qū)，待待儲(chǔ)位充充足時(shí)，隨隨時(shí)整理理至指定定儲(chǔ)位。9.5 物物料卡設(shè)設(shè)置9.5.11 每種物物料都必必須設(shè)置置其相應(yīng)應(yīng)之物料料卡，物物料卡上上詳細(xì)說(shuō)說(shuō)明物料料之料號(hào)號(hào)、品名名、規(guī)格格、型號(hào)號(hào)、客戶戶和儲(chǔ)位位。9.5.22 所有物物料卡之之表頭(含料號(hào)號(hào)、品名名、規(guī)格格) 數(shù)據(jù)據(jù)。9.6 物物料卡擺擺放9.6.11 有序物料卡卡按料號(hào)號(hào)的大小小順序排排列。9.6.22 就近倉(cāng)庫(kù)各各區(qū)根據(jù)據(jù)物料的的存放位位置，將將物料卡卡擺放在在離物料料最近處處。9.6.33 異動(dòng)：每日將將有異動(dòng)動(dòng)的物料料卡單獨(dú)獨(dú)放置在在物料卡卡架上，以以

14、利于每每日核對(duì)對(duì)異動(dòng)狀狀況。9.7 物物料卡記記帳、存存盤9.7.11 物料進(jìn)進(jìn)出庫(kù)區(qū)區(qū)動(dòng)作一一經(jīng)發(fā)生生必須在在10分鐘鐘內(nèi)登記記好物料料卡后，每每日下班班前將相相關(guān)單據(jù)據(jù)錄入計(jì)計(jì)算機(jī)帳帳。9.7.22 登記物物料卡時(shí)時(shí)，需注注明進(jìn)出出庫(kù)動(dòng)作作的日期期、進(jìn)庫(kù)庫(kù)或出庫(kù)庫(kù)數(shù)量，及及時(shí)結(jié)出出余數(shù)，并并注明原原始憑證證號(hào)碼。發(fā)發(fā)現(xiàn)料卡卡差異時(shí)時(shí)，應(yīng)即即查明不不符原因因并提出出處理對(duì)對(duì)策獲核核準(zhǔn)后方方可下班班。9.7.33登記物物料卡時(shí)時(shí)，不能能越行填填寫，字字跡需清清楚、端端正且不不得涂改改、不得得用紅筆筆填寫。若若意外填填錯(cuò)，涂涂改須經(jīng)經(jīng)權(quán)責(zé)主主管簽章章核準(zhǔn)。9.7.44 物料卡卡用完之之后，必必須

15、按庫(kù)庫(kù)區(qū)、年年份、流流水號(hào)順順序進(jìn)行行存盤。物物料卡的的存盤年年限為一一年，過過期物料料卡由財(cái)財(cái)務(wù)部門門作廢銷銷毀。10. 循循環(huán)盤點(diǎn)點(diǎn)10.1 物料管管理員每每日必須須對(duì)發(fā)料料異動(dòng)后后的余數(shù)數(shù)作計(jì)算算機(jī)帳、實(shí)實(shí)物帳（物物料卡）、手手工帳盤盤點(diǎn)與核核對(duì)，確確保異動(dòng)動(dòng)及時(shí)入入帳，料料帳準(zhǔn)確確，盤點(diǎn)點(diǎn)無(wú)誤時(shí)時(shí)物料卡卡方可再再置放回回原位。10.2 財(cái)務(wù)部部門每月月組織全全公司倉(cāng)倉(cāng)管單位位進(jìn)行一一次循環(huán)環(huán)盤點(diǎn)（抽抽盤），倉(cāng)倉(cāng)管單位位必須全全力配合合。同時(shí)時(shí)對(duì)盤點(diǎn)點(diǎn)差異部部分要找找出原因因，進(jìn)行行盤盈盤盤虧處理理。10.3 盤盈、盤盤虧之處處理10.3.1盤盈盈、盤虧虧數(shù)額，各各倉(cāng)庫(kù)管管理員必必須填報(bào)

16、報(bào)原因，層層呈后送送（副）總總經(jīng)理核核準(zhǔn), 憑單異異動(dòng)物料料卡和計(jì)計(jì)算機(jī)帳帳目。10.3.2盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果查查核盤點(diǎn)表表錄入后后須當(dāng)天天送財(cái)務(wù)務(wù)部門，對(duì)對(duì)于盤虧虧額在容容差范圍圍之外或或金額數(shù)數(shù)量絕對(duì)對(duì)值較大大的，倉(cāng)倉(cāng)管單位位須附上上原因說(shuō)說(shuō)明呈報(bào)報(bào)公司最最高主管管，予以以追究責(zé)責(zé)任。11. 定定期盤點(diǎn)點(diǎn)11.1 公司依依財(cái)務(wù)作作業(yè)需要要，每一一年度年年中(6月30日)，年末末(12月31日)應(yīng)進(jìn)行行全公司司范圍的的財(cái)產(chǎn)盤盤點(diǎn)。11.2 定期盤盤點(diǎn)由財(cái)財(cái)務(wù)部門門組織，分分為初盤盤、復(fù)盤盤及抽盤盤三個(gè)階階段，其其中初盤盤、復(fù)盤盤由各物物料(含現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用物物料、在在制品、成成品)管理部部門內(nèi)部部進(jìn)行，

17、抽抽盤由行行政科、財(cái)財(cái)務(wù)部門門等抽盤盤人員進(jìn)進(jìn)行(同時(shí)配配合外部部會(huì)計(jì)師師驗(yàn)盤)。11.3 定期盤盤點(diǎn)具體體方案由由財(cái)務(wù)部部門于盤盤點(diǎn)實(shí)施施前二周周做出并并下達(dá)，信信息部門門提供計(jì)計(jì)算機(jī)協(xié)協(xié)助。12. 接接收、發(fā)發(fā)放及退退料作業(yè)業(yè)（進(jìn)出出庫(kù)管制制）12.1 原輔料料、零配配件（包包括委外外加工件件）以及及零星物物料接收收作業(yè)12.1.1 接供貨貨商來(lái)料料，倉(cāng)管管員依“物料需需求表”“訂購(gòu)購(gòu)單”或“外發(fā)加加工合同同”和交貨貨單（供供貨商送送貨單）、實(shí)實(shí)物核對(duì)對(duì)無(wú)誤后后，清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量，并并在交貨貨單（供供貨商送送貨單）上上簽字確確認(rèn)，作作為暫收收依據(jù)。將將物料置置放于待待檢區(qū)，填填寫“檢查通通知單”

18、，通知知檢驗(yàn)人人員做進(jìn)進(jìn)料接收收檢驗(yàn)。12.1.2 進(jìn)料接接收檢驗(yàn)驗(yàn)按進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)程序進(jìn)進(jìn)行。（詳詳見附件件）12.1.3 來(lái)料檢檢驗(yàn)完成成后1) 檢驗(yàn)驗(yàn)人員依依檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果填寫寫“物料檢檢查報(bào)告告”一式四四份，品品管部門門存底一一份，其其余三份份（分別別為倉(cāng)管管聯(lián)、采采購(gòu)聯(lián)、PMC聯(lián)）送往倉(cāng)管辦理入庫(kù)實(shí)收作業(yè)。2) 倉(cāng)管管對(duì)允收收物料或或選別及及特采物物料辦理理入庫(kù)。a.依實(shí)際際入庫(kù)物物料的型型號(hào)/規(guī)格、數(shù)數(shù)量等填填具實(shí)際際入庫(kù)數(shù)數(shù)量，倉(cāng)倉(cāng)管員在在“進(jìn)貨單單”(一式四四份)上簽章章確認(rèn)，一一份倉(cāng)管管存根，其其余三份份送采購(gòu)購(gòu)審核，采采購(gòu)留底底一份，其其余分發(fā)發(fā)一份給給供貨商商作為接接收的依依據(jù)

19、，一一份送財(cái)財(cái)務(wù)部門門作為付付款審核核憑據(jù)，倉(cāng)倉(cāng)管員將將接收物物料按物物料類別別放置指指定位置置。b. 依“進(jìn)貨單單” 填具“物料卡卡”及登帳帳。c. 對(duì)有有儲(chǔ)存期期限要求求的物料料，于“物料卡卡”上標(biāo)識(shí)識(shí)，留意意存放日日期。d. 按供供貨商、進(jìn)進(jìn)料日期期，對(duì)物物料給予予進(jìn)料批批號(hào)的編編號(hào)，并并在“物料卡卡”上標(biāo)識(shí)識(shí)，以作作為追溯溯線索。e. 對(duì)選選別及特特采物料料應(yīng)予標(biāo)標(biāo)識(shí)，并并在“物料卡卡”上登錄錄備注。3）倉(cāng)管對(duì)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)判定不不合格的的物料或或拒收物物料，配配合進(jìn)料料檢驗(yàn)人人員予以以標(biāo)識(shí)、隔隔離，并并反饋采采購(gòu)部門門及時(shí)處處理。12.2原原輔料、零零配件（包包括委外外加工件件）以及及零

20、星物物料發(fā)放放作業(yè)。12.2.1倉(cāng)管管員依據(jù)據(jù)生管發(fā)發(fā)放的“領(lǐng)料單單”以及“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”備料，備備料時(shí)要要復(fù)查物物料是否否齊備有有異常時(shí)時(shí)立即向向PMCC反饋。對(duì)對(duì)領(lǐng)用部部門的計(jì)計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)用量依依“領(lǐng)料單單”、“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”發(fā)放物物料，不不得多發(fā)發(fā)，填寫寫實(shí)發(fā)數(shù)數(shù)量并簽簽章。零零星物料料憑經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)用單位位權(quán)限主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)的“領(lǐng)料單單”申請(qǐng)領(lǐng)領(lǐng)料。12.2.2倉(cāng)管管依據(jù)總總經(jīng)理簽簽章核準(zhǔn)準(zhǔn)的“超耗申申請(qǐng)單” 及“超耗領(lǐng)領(lǐng)料通知知單”上的請(qǐng)請(qǐng)補(bǔ)碼量量發(fā)放申申補(bǔ)物料料。12.2.3倉(cāng)管管對(duì)原輔輔料、零零配件發(fā)發(fā)放，按按先進(jìn)先先出的原原則執(zhí)行行。12.2.4倉(cāng)管管依據(jù)“外發(fā)加加工合同同”

21、和“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”，發(fā)放放委外加加工品，由由領(lǐng)料者者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)驗(yàn)收，發(fā)發(fā)放者、領(lǐng)領(lǐng)料者簽簽章確認(rèn)認(rèn)。12.2.5倉(cāng)管管發(fā)放作作業(yè)時(shí)：A依據(jù)“外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”、“超耗申申請(qǐng)單”，填具具“物料卡卡”，并登登帳。B對(duì)進(jìn)料料批號(hào)、制制令單號(hào)號(hào)及選別別及特采采的物料料，必要要時(shí)應(yīng)在在 “外發(fā)物物料明細(xì)細(xì)表”上標(biāo)示示另加備備注。12.2.6 對(duì)多余余物料或或使用中中發(fā)現(xiàn)的的不良物物料，依依據(jù)有車車間主管管簽章確確認(rèn)、不不良退料料應(yīng)有品品管部門門確認(rèn)的的“退料單單”辦理退退料（一一式三聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)存根，二二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，三聯(lián)聯(lián)PMCC）。A不良物物料，予予以標(biāo)識(shí)識(shí)、隔離離、及時(shí)時(shí)處理；B非不良良物料，放放

22、置指定定位置，填填具“物料卡卡”，依“退料單單”登帳。12.3 物料、成成品接收收作業(yè)12.3.1 倉(cāng)管依依據(jù)有成成品檢驗(yàn)驗(yàn)人員簽簽章確認(rèn)認(rèn)合格的的“物料/成品/半成品品入庫(kù)單單”辦理入入庫(kù)（一一式三聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)存根，二二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，三聯(lián)聯(lián)PMCC）。A核對(duì)型型號(hào)、數(shù)數(shù)量等無(wú)無(wú)誤后，填填寫實(shí)際際入庫(kù)數(shù)數(shù)，倉(cāng)管管員在“物料/成品/半成品品入庫(kù)單單”上簽章章確認(rèn)。B將成品品放置指指定位置置，堆放放整齊。C依“物物料/成成品/半半成品入入庫(kù)單”登帳。12.3.2 倉(cāng)管對(duì)對(duì)必需退退庫(kù)的成成品，依依據(jù)有總總經(jīng)理核核準(zhǔn)簽單單章確認(rèn)認(rèn)的“退料單單”辦理退退庫(kù)。A先予以以標(biāo)識(shí)、隔隔離，通通知成品品檢驗(yàn)人人員檢驗(yàn)

23、驗(yàn)確認(rèn)品品質(zhì)狀態(tài)態(tài)，體現(xiàn)現(xiàn)于“退料單單”。B合格成成品，核核對(duì)型號(hào)號(hào)、數(shù)量量，填寫寫實(shí)際退退庫(kù)數(shù)，在在“退料單單”簽章確確認(rèn)，將將成品放放置指定定位置，堆堆放整齊齊。C依“退退料單”登帳。D不合格格品核對(duì)對(duì)型號(hào)、數(shù)數(shù)量，填填寫實(shí)際際退貨數(shù)數(shù)，在“退料單單”簽章確確認(rèn)，配配合成品品檢驗(yàn)人人員予以以標(biāo)識(shí)、隔隔離，及及時(shí)處置置。12.4 物料、成成品出庫(kù)庫(kù)作業(yè)12.4.1倉(cāng)管管依據(jù)生生管開具具經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理或其其授權(quán)人人核準(zhǔn)簽簽章確認(rèn)認(rèn)的“出貨通通知單”辦理出出庫(kù)。A依業(yè)務(wù)務(wù)部開具具的“銷售出出庫(kù)單” （送送貨單）核核對(duì)型號(hào)號(hào)、數(shù)量量等無(wú)誤誤，出貨貨者、倉(cāng)倉(cāng)管員在在“銷售出出庫(kù)單” （送送貨單）上上簽章

24、確確認(rèn)。B依“銷銷售出庫(kù)庫(kù)單” （送送貨單）登登帳。12.4.2倉(cāng)管管必須隔隔日向PPMC、采采購(gòu)、財(cái)財(cái)務(wù)呈報(bào)報(bào)庫(kù)存情情況，以以“庫(kù)存表表”體現(xiàn)。三、附件3.1 進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)程序3.2 成成品檢驗(yàn)驗(yàn)流程四、表單4.1 物物料卡4.2 退退料單4.3 進(jìn)進(jìn)貨單4.4 領(lǐng)領(lǐng)料單4.5 物物料/成成品/半半成品入入庫(kù)單4.6 （銷銷售）出出庫(kù)單4.7 送送貨單4.8 盤盤點(diǎn)表4.9 標(biāo)標(biāo)識(shí)卡4.10報(bào)報(bào)廢單4.11 采購(gòu)訂訂單（合合同）4.12 訂購(gòu)單單4.13外外發(fā)加工工合同4.14檢檢查通知知單4.15物物料檢查查報(bào)告4.16外外發(fā)物料料明細(xì)表表4.17超超耗申請(qǐng)請(qǐng)單4.18超超耗領(lǐng)料料通知單單

25、4.19出出貨通知知單4.20呆呆、廢料料處理清清單4.21呆呆、廢料料處理申申請(qǐng)單進(jìn) 料 檢檢 驗(yàn) 程 序進(jìn) 料 檢檢 驗(yàn) 流 程 圖QA試驗(yàn)室檢 驗(yàn)準(zhǔn)備樣辦、資料報(bào)驗(yàn)IQC貨 倉(cāng)供應(yīng)商來(lái)貨判斷結(jié)果QA試驗(yàn)室檢 驗(yàn)準(zhǔn)備樣辦、資料報(bào)驗(yàn)IQC貨 倉(cāng)供應(yīng)商來(lái)貨判斷結(jié)果QC主管審核濫用性測(cè)試外觀功能耐用性收 貨QC主管審核濫用性測(cè)試外觀功能耐用性收 貨不接受不合格可接受進(jìn)不接受不合格可接受進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 流 程 說(shuō) 明貨倉(cāng)收到來(lái)料時(shí)，根據(jù)訂貨單或送貨單核對(duì)來(lái)料編號(hào)、名稱和數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后堆放于貨倉(cāng)待驗(yàn)區(qū)（注意與其它產(chǎn)品/物料隔離）。然后連檢驗(yàn)通知單一起交QC部，通知IQC檢驗(yàn)。QC收到送貨單后，準(zhǔn)備

26、好該款所有工程資料和客戶資料及樣辦，然后根據(jù)來(lái)料的數(shù)量（IQC要點(diǎn)一下數(shù)量）確定抽查數(shù)，參照AQL MTL-STD-105E單次抽樣標(biāo)準(zhǔn)（正常水平）II級(jí)進(jìn)行抽查檢驗(yàn)。IQC/QA根據(jù)工程資料和客戶資料及樣辦對(duì)來(lái)料按規(guī)定檢查外觀、功能、壽命以及濫用性測(cè)試，然后根據(jù)檢驗(yàn)和測(cè)試之結(jié)果來(lái)判斷來(lái)料是否合格，合格時(shí)IQC須簽章收貨，不合格時(shí)須將壞辦以及報(bào)告提交QC主管審核，并與物料、生產(chǎn)簽署決定如何處理。所有來(lái)料必須檢驗(yàn)合格后方可入倉(cāng)待發(fā)工場(chǎng)/車間使用。退回供應(yīng)商：生產(chǎn)不急用，且次品不能通過加工修復(fù)使用的。揀用：只是次品比例超標(biāo)準(zhǔn)，而生產(chǎn)急需，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，可考慮選用。加工：如生產(chǎn)急需，且次品

27、可通過加工修復(fù)的，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，可考慮加工。成 品 檢 驗(yàn) 程 序成品檢驗(yàn)流程說(shuō)明成品檢驗(yàn)流程說(shuō)明根據(jù)客戶要求和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，包括檢驗(yàn)外觀、功能及監(jiān)用性測(cè)試等等。檢驗(yàn)完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會(huì)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，與其進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確定缺陷的嚴(yán)懲程度和收/退貨，然后填寫QA最終成品檢驗(yàn)報(bào)告，包括產(chǎn)品編號(hào)、名稱、合同號(hào)、箱號(hào)、數(shù)量、AQL值、檢查內(nèi)容和缺陷描述及收/退貨等，報(bào)告經(jīng)成品檢驗(yàn)QA簽名和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名，確認(rèn)后交QC部經(jīng)理審核，并派發(fā)相關(guān)部門，原稿QA存檔。經(jīng)過檢驗(yàn)之后之成品，如果合格，貼上合格標(biāo)簽，并核準(zhǔn)該批成品入貨倉(cāng)待客驗(yàn)貨，如果不合格時(shí)，根據(jù)不合格控制程序處理，如

28、返工、翻箱、偏差接受（AOD）、報(bào)廢等。翻箱、返工：生產(chǎn)部根據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告單上記錄之缺陷進(jìn)行相應(yīng)處理、改善，反工完成需通知QC、QA重驗(yàn)，直到合格后方可入倉(cāng)。A報(bào)廢：對(duì)于不可用之不合格成品，由QC重新檢驗(yàn)，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理裁示報(bào)廢，并依照產(chǎn)品防護(hù)控制程序辦理報(bào)廢手續(xù)，將廢品報(bào)廢。成 品 檢檢 驗(yàn) 流 程 圖合格不合格不合格合格合格不申訴不合格申訴生產(chǎn)部走貨客QC驗(yàn)貨入成品貨倉(cāng)車間返工生 產(chǎn) 部QC主管簽核填 寫 報(bào) 告成 品抽樣（根據(jù)AQL平II級(jí)核對(duì)批量和箱號(hào)QC準(zhǔn)備樣板和資料驗(yàn)貨（外觀/功能和濫用測(cè)試）廠長(zhǎng)總經(jīng)理簽核合格不合格不合格合格合格不申訴不合格申訴生產(chǎn)部走貨客QC驗(yàn)貨入成品貨倉(cāng)車間返工

29、生 產(chǎn) 部QC主管簽核填 寫 報(bào) 告成 品抽樣（根據(jù)AQL平II級(jí)核對(duì)批量和箱號(hào)QC準(zhǔn)備樣板和資料驗(yàn)貨（外觀/功能和濫用測(cè)試）廠長(zhǎng)總經(jīng)理簽核貼實(shí)物板貼實(shí)物板物 料 卡供應(yīng)商名稱稱：儲(chǔ)位編號(hào)： 建建卡日期期： 物料編編號(hào)： 日期領(lǐng)料部門物料名稱產(chǎn)品名稱入庫(kù)/數(shù)量量出庫(kù)/數(shù)量量結(jié)存摘要/備注注退 料 單NO：退料部門： 日期：序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)號(hào)領(lǐng)料日期領(lǐng)用量退料數(shù)退料原因備注1234567倉(cāng)管： 品管： 主管： 退料料人：第一聯(lián)存根根；第二二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)；第三三聯(lián)PMMC科進(jìn)貨單單據(jù)編號(hào)： 日期：進(jìn)貨類型： 倉(cāng)庫(kù)： 經(jīng)手人人：供貨商： 供貨貨單編號(hào)號(hào)： 備注注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額條形碼

30、合計(jì)金額合計(jì)（大大寫）：制表人： 收收貨人： 發(fā)貨貨人： 主管管：東莞市佳誠(chéng)誠(chéng)兒童用用品有限限公司領(lǐng)料單地址：廣東東省東莞莞市高步步鎮(zhèn)冼沙沙第二工工業(yè)區(qū) 郵郵編：55232285 電電話：007699-877377789單據(jù)編號(hào)： 日期期： 發(fā)貨人： 部部門：發(fā)貨人： 領(lǐng)領(lǐng)料經(jīng)手手人： 金金額合計(jì)計(jì)：備注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)制表人：物料/成品品/半成成品入庫(kù)庫(kù)單NO：入庫(kù)部門： 入庫(kù)庫(kù)日期：序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)號(hào)單位入庫(kù)數(shù)量實(shí)際入庫(kù)數(shù)數(shù)制程單號(hào)備注1234567倉(cāng)管： 品品管： 主管： 入庫(kù)者者：第一聯(lián)存根根；第二二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)；第三三聯(lián)PMMC東莞市佳誠(chéng)誠(chéng)兒童用用品有限限公司銷售

31、出庫(kù)單單NO：公司地址：廣東省省東莞市市高步鎮(zhèn)鎮(zhèn)冼沙管管理區(qū)第第二工業(yè)業(yè)區(qū) 電話話：877377789 傳傳真：8873003177客戶出庫(kù)日期所屬部門倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員所屬公司項(xiàng)次料件編號(hào)料件名稱規(guī)格單位出庫(kù)量單價(jià)金額來(lái)源摘要備注：客戶簽收： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 審核核： 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管： 送貨貨： 制表表：倉(cāng)庫(kù)（白聯(lián)聯(lián)）；財(cái)財(cái)務(wù)（黃黃聯(lián)）；收貨單單位（紅紅聯(lián)）東莞市佳誠(chéng)誠(chéng)兒童用用品有限限公司地址：廣東東省東莞莞市高步步鎮(zhèn)冼沙沙管理區(qū)區(qū)第二工工業(yè)區(qū)電話：07769-873377889 傳真：07669-8873003177 NO：送貨單客戶： 年 月月 日 貨號(hào)ORDERR NOO品名及規(guī)格格DESCRRIPTT

32、IONN單位/數(shù)量量QUANTTITYY/UNNIT單價(jià)UNIT PRIICE金額AMOUNNT備注REMARRKS合計(jì) 人人民幣萬(wàn) 千 百百 拾 元 角角 分小寫TOTALL港幣上列貨品一一經(jīng)貴客客認(rèn)可簽簽收后不不得異議議，本公公司收款款另備正正式收據(jù)據(jù)。經(jīng)手人： 收收貨人簽簽名蓋章章： PER BBY RECCEIPPT BBY第一聯(lián)存根根；第二二聯(lián)客戶戶；第三三聯(lián)財(cái)務(wù)務(wù)東莞市佳誠(chéng)誠(chéng)兒童用用品有限限公司盤點(diǎn)表盤點(diǎn)卡號(hào)料件編號(hào)名稱規(guī)格單位賬載成本賬載量盤點(diǎn)量稽盤量庫(kù)位備注打印日期： 制表人人： 佳誠(chéng)兒童用用品有限限公司Bestssignn Chhilddrenns CCommmodiilti

33、ies LTDD標(biāo) 識(shí) 卡SUPPLLIERR供 應(yīng)應(yīng) 商商： PURCHHASEE ORRDERR采 購(gòu)購(gòu) 單 號(hào)： RART CODDE NNO物 料料 編 號(hào)： DESCRRIPTTIONN產(chǎn) 品品 名 稱： PART NANNE物 料料 名 稱： QUANTTITYY數(shù) 量： IN-HOOUSEE DAATE入 倉(cāng)倉(cāng) 日 期： 報(bào)廢單NO： 致抄 送由日 期生產(chǎn)單號(hào)客 名生產(chǎn)貨號(hào)產(chǎn)品編號(hào)報(bào)廢類別物料 成品 其它：所報(bào)廢貨品品名稱數(shù)量報(bào)廢原因：（詳情情見QCC部門之之報(bào)告_）備注：通知填寫人人： 批批核：東莞市佳誠(chéng)誠(chéng)兒童用用品有限限公司采購(gòu)訂單（合合同）地址：廣東東省東莞莞市高步步鎮(zhèn)冼沙

34、沙第二工工業(yè)區(qū) 郵編：52332855 電話：873377889單據(jù)編號(hào)： 日期期： 交貨貨期： 經(jīng)手人人：供貨商： 備備注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位訂貨數(shù)量單價(jià)金額已到貨數(shù)條形碼銷售價(jià)合計(jì)制表人：東莞市佳誠(chéng)誠(chéng)兒童用用品有限限公司DDonggguaan BBesttsiggn CChilldreens Commmodditiies LTDD.Xiianssha Seccondd Inndusstryy Zoone,Gaoobu Towwn, Donngguuan Citty GGuanngdoong Proovinnce,ChiinaTTEL:（866）7669-8873777899 FAAX:（

35、886）7769-873303117PURCHHASEE ORRDERR（訂購(gòu)單）供 應(yīng) 商商:P/O No.:收 件 人人:跟單文員:電 話:日 期:傳 真:送貨方式:交易方式:交貨地點(diǎn):物料編號(hào)物料名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額交貨日期總金額幣別：品質(zhì)要求:(1)符合合EN771，ASTTM等安安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；(2)外觀觀及質(zhì)量量符合樣樣板要求求；備注: 11、送貨貨單上需需注明我我司訂購(gòu)購(gòu)單編號(hào)號(hào)及物料料編號(hào)等等資料。 2、供供應(yīng)商如如單方面面毀約或或因其自自身問題題誤落交交期，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)繳交每每日3的 滯納納金并承承擔(dān)我司司因此造造成的經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失。 3、如如因貨物物質(zhì)量出出現(xiàn)問題題，我司司可拒收收貨物，費(fèi)費(fèi)用由供供貨商自自行承擔(dān)擔(dān)。 4、交交貨后天付款。 5、供供應(yīng)商送送貨時(shí)必必須開具具%增值稅票票。 6、送送貨時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)攜帶我我司提供供的物料料確認(rèn)書書驗(yàn)收。 7、供供應(yīng)商必必須確認(rèn)認(rèn)簽名，并并簽署日日期，回回傳或寄寄回。東莞市佳誠(chéng)誠(chéng)兒童用用品有限限公司供應(yīng)商簽名名及蓋章章東莞市佳誠(chéng)誠(chéng)兒童用用品有限限公司外發(fā)加工合合同OP/NOO： 公司地址：廣東省省東莞市市高步鎮(zhèn)鎮(zhèn)冼沙第第二工業(yè)業(yè)區(qū) 電電話：007699-877353317/873308001 傳真：873303117加工廠商加工日期電 話跟單員付款方式加工制程交易方式立賬