乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司有機(jī)產(chǎn)品管理手冊

1、PAGE PAGE 2文件編號：RSSX/YJSC-2007 乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司有機(jī)產(chǎn)品管管理手冊冊A版編 制：劉啟宏宏 審 核： 批 準(zhǔn)： 分發(fā)號：2007年年4月10 日發(fā)發(fā)布 20007年4月10日實(shí)施法人代表：丁韻博博地址：山東東省乳山山市 電話：06311-662222884傳真：06631-662222884 郵編編：26645000 PAGE PAGE 11目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc166225861 0.1手冊冊修改控控制頁 PAGEREF _Toc166225861 h 5 HYPERLINK l _Toc166225862

2、0.2企業(yè)業(yè)簡介 PAGEREF _Toc166225862 h 6 HYPERLINK l _Toc166225863 0.3體系系文件適適用范圍圍 PAGEREF _Toc166225863 h 6 HYPERLINK l _Toc166225864 0.4組織織機(jī)構(gòu)圖圖 PAGEREF _Toc166225864 h 6 HYPERLINK l _Toc166225866 0.5任命命書 PAGEREF _Toc166225866 h 7 HYPERLINK l _Toc166225867 0.6白酒酒加工工工藝流程程圖 PAGEREF _Toc166225867 h 7 HYPERLI

3、NK l _Toc166225868 0.7小麥麥的種植植加工工工藝流程程圖 PAGEREF _Toc166225868 h 8 0.88玉米種種植加工工工藝流流程圖 0.99高粱種種植加工工工藝流流程圖 HYPERLINK l _Toc166225870 1.0有機(jī)機(jī)生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo) PAGEREF _Toc166225870 h 8 HYPERLINK l _Toc166225871 1.1公司司有機(jī)質(zhì)質(zhì)量方針針 PAGEREF _Toc166225871 h 8 HYPERLINK l _Toc166225872 1.2公司司有機(jī)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) PAGEREF _Toc1662

4、25872 h 8 HYPERLINK l _Toc166225873 2.0各組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)職責(zé)、職職能分配配表 PAGEREF _Toc166225873 h 8 HYPERLINK l _Toc166225874 2.1組織織機(jī)構(gòu)職職能 PAGEREF _Toc166225874 h 8 HYPERLINK l _Toc166225875 2.2有機(jī)機(jī)產(chǎn)品種種植加工工職能分分配表 PAGEREF _Toc166225875 h 10 HYPERLINK l _Toc166225876 3.0資源源管理及及人員培培訓(xùn)計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc166225876 h 11 HYPERLI

5、NK l _Toc166225877 3.1人力力資源 PAGEREF _Toc166225877 h 11 HYPERLINK l _Toc166225878 3.2硬件件資源 PAGEREF _Toc166225878 h 12 HYPERLINK l _Toc166225879 4.0文件件控制程程序 PAGEREF _Toc166225879 h 12 HYPERLINK l _Toc166225880 5.0記錄錄控制程程序 PAGEREF _Toc166225880 h 14 HYPERLINK l _Toc166225881 6.0內(nèi)部部檢查程程序 PAGEREF _Toc166

6、225881 h 15 HYPERLINK l _Toc166225882 7.0追蹤蹤管理程程序 PAGEREF _Toc166225882 h 17 HYPERLINK l _Toc166225883 8.0信息息反饋及及處理程程序 PAGEREF _Toc166225883 h 18 HYPERLINK l _Toc166225884 9.0改進(jìn)進(jìn)控制程程序 PAGEREF _Toc166225884 h 19 HYPERLINK l _Toc166225885 10.0產(chǎn)產(chǎn)地環(huán)境境要求 PAGEREF _Toc166225885 h 20 HYPERLINK l _Toc1662258

7、86 10.1種種植基地地的基本本要求 PAGEREF _Toc166225886 h 20 HYPERLINK l _Toc166225887 10.2 有機(jī)機(jī)原糧生生產(chǎn)基地地生態(tài)保保護(hù)計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc166225887 h 20 HYPERLINK l _Toc166225888 11.0緩緩沖帶和和棲息地地管理 PAGEREF _Toc166225888 h 20 HYPERLINK l _Toc166225889 12.0轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換期 PAGEREF _Toc166225889 h 21 HYPERLINK l _Toc166225890 13.0平平行生產(chǎn)產(chǎn) PAGERE

8、F _Toc166225890 h 21 HYPERLINK l _Toc166225891 14.0轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)基因管管理 PAGEREF _Toc166225891 h 22 HYPERLINK l _Toc166225892 15.0作作物輪作作制度 PAGEREF _Toc166225892 h 22 HYPERLINK l _Toc166225893 16.0種種子和種種苗的選選定及處處理方法法 PAGEREF _Toc166225893 h 22 HYPERLINK l _Toc166225894 16.1基基本要求求 PAGEREF _Toc166225894 h 22 HYPERLIN

9、K l _Toc166225895 16.2有有機(jī)種子子轉(zhuǎn)換計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc166225895 h 22 HYPERLINK l _Toc166225896 17.0作作物種植植 PAGEREF _Toc166225896 h 22 HYPERLINK l _Toc166225897 17.1種種植管理理計(jì)劃 PAGEREF _Toc166225897 h 22 HYPERLINK l _Toc166225898 17.2 有機(jī)小麥麥種植技技術(shù)規(guī)程程 PAGEREF _Toc166225898 h 23 HYPERLINK l _Toc166225898 17.3 有機(jī)玉玉米種

10、植植技術(shù)規(guī)規(guī)程 PAGEREF _Toc166225898 h 23 HYPERLINK l _Toc166225899 17.4 有機(jī)機(jī)高梁種種植技術(shù)術(shù)規(guī)程 HYPERLINK l _Toc166225900 17.5 20008-20009有機(jī)原原糧種植植計(jì)劃 PAGEREF _Toc166225900 h 26 HYPERLINK l _Toc166225901 17.6發(fā)發(fā)生異常常問題時(shí)時(shí)的處理理方法 PAGEREF _Toc166225901 h 26 HYPERLINK l _Toc166225902 18 土壤壤培肥 PAGEREF _Toc166225902 h 27 HYPE

11、RLINK l _Toc166225903 18.1 土壤培培肥計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc166225903 h 27 HYPERLINK l _Toc166225904 18.2 堆肥作作業(yè)規(guī)程程 PAGEREF _Toc166225904 h 27 HYPERLINK l _Toc166225905 18.3 基地堆堆肥及監(jiān)監(jiān)督管理理要求 PAGEREF _Toc166225905 h 28 HYPERLINK l _Toc166225906 18.4 外購肥肥管理方方法 PAGEREF _Toc166225906 h 28 HYPERLINK l _Toc166225907 19.

12、0有有機(jī)小麥麥、玉米米、高粱粱病蟲草草害防治治 PAGEREF _Toc166225907 h 29 HYPERLINK l _Toc166225908 19.1基基本要求求 PAGEREF _Toc166225908 h 29 HYPERLINK l _Toc166225909 19.2有有機(jī)原糧糧病蟲害害防治計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc166225909 h 29 HYPERLINK l _Toc166225910 19.3有有機(jī)小麥麥、玉米米、高粱粱草害防防治計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc166225910 h 30 HYPERLINK l _Toc166225911 19.4 可

13、以使使用的農(nóng)農(nóng)藥清單單 PAGEREF _Toc166225911 h 31 HYPERLINK l _Toc166225912 20.0污污染控制制 PAGEREF _Toc166225912 h 31 HYPERLINK l _Toc166225913 20.2對對水源污污染的預(yù)預(yù)防和處處理辦法法 PAGEREF _Toc166225913 h 31 HYPERLINK l _Toc166225914 20.3對對包裝材材料污染染的預(yù)防防和處理理辦法 PAGEREF _Toc166225914 h 32 HYPERLINK l _Toc166225915 20.4對對焚燒秸秸稈污染染的預(yù)防

14、防和處理理辦法 PAGEREF _Toc166225915 h 32 HYPERLINK l _Toc166225916 20.5種種植設(shè)備備清洗、衛(wèi)衛(wèi)生管理理規(guī)程 PAGEREF _Toc166225916 h 32 HYPERLINK l _Toc166225917 20.6農(nóng)農(nóng)場污染染控制教教育管理理辦法 PAGEREF _Toc166225917 h 32 HYPERLINK l _Toc166225918 20.7基基地相關(guān)關(guān)方污染染控制管管理辦法法 PAGEREF _Toc166225918 h 32 HYPERLINK l _Toc166225919 21.0收收獲管理理 PAG

15、EREF _Toc166225919 h 33 HYPERLINK l _Toc166225920 21.1收收獲方法法管理要要求 PAGEREF _Toc166225920 h 33 HYPERLINK l _Toc166225921 21.2清清倉要求求及管理理辦法 PAGEREF _Toc166225921 h 33 HYPERLINK l _Toc166225922 21.3 原糧糧的儲存存、運(yùn)輸輸操作規(guī)規(guī)程 PAGEREF _Toc166225922 h 33 HYPERLINK l _Toc166225923 22.0批批號管理理 PAGEREF _Toc166225923 h 3

16、4 HYPERLINK l _Toc166225924 22.1有有機(jī)產(chǎn)品品批次號號的編制制方法 PAGEREF _Toc166225924 h 34 HYPERLINK l _Toc166225925 22.2從從收獲到到出貨的的各道工工序的批批次號管管理辦法法 PAGEREF _Toc166225925 h 34 HYPERLINK l _Toc166225926 23.0對對加工廠廠的要求求 PAGEREF _Toc166225926 h 34 HYPERLINK l _Toc166225927 23.1加加工廠應(yīng)應(yīng)符合的的法律法法規(guī)要求求 PAGEREF _Toc166225927 h

17、 34 HYPERLINK l _Toc166225928 23.2有有機(jī)產(chǎn)品品與常規(guī)規(guī)產(chǎn)品加加工中的的隔離措措施 PAGEREF _Toc166225928 h 34 HYPERLINK l _Toc166225929 24.0加加工廠環(huán)環(huán)境管理理 PAGEREF _Toc166225929 h 35 HYPERLINK l _Toc166225930 24.1加加工廠環(huán)環(huán)境要求求 PAGEREF _Toc166225930 h 35 HYPERLINK l _Toc166225931 24.2加加工廠環(huán)環(huán)境管理理要求 PAGEREF _Toc166225931 h 35 HYPERLINK

18、 l _Toc166225932 24.3加加工廠衛(wèi)衛(wèi)生管理理計(jì)劃 PAGEREF _Toc166225932 h 35 HYPERLINK l _Toc166225933 24.4設(shè)設(shè)備設(shè)施施維修保保養(yǎng)、清清洗及衛(wèi)衛(wèi)生管理理規(guī)程 PAGEREF _Toc166225933 h 37 HYPERLINK l _Toc166225934 24.5加加工用水水管理方方法 PAGEREF _Toc166225934 h 37 HYPERLINK l _Toc166225935 25.0原原料處理理過程 PAGEREF _Toc166225935 h 37 HYPERLINK l _Toc166225

19、936 25.1從從基地到到加工廠廠的運(yùn)送送管理方方法 PAGEREF _Toc166225936 h 37 HYPERLINK l _Toc166225937 25.2有有機(jī)產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)技術(shù)要要求 PAGEREF _Toc166225937 h 38 HYPERLINK l _Toc166225938 25.6加加工廠的的接貨檢檢查方法法及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc166225938 h 38 HYPERLINK l _Toc166225939 25.3不不合格原原料的處處理辦法法 PAGEREF _Toc166225939 h 39 HYPERLINK l _Toc16622594

20、0 25.4合合格原料料保管方方法 PAGEREF _Toc166225940 h 39 HYPERLINK l _Toc166225941 26.0加加工管理理 PAGEREF _Toc166225941 h 39 HYPERLINK l _Toc166225942 26.1有有機(jī)產(chǎn)品品加工管管理要求求 PAGEREF _Toc166225942 h 39 HYPERLINK l _Toc166225943 26.2白白酒加工工工藝 PAGEREF _Toc166225943 h 40 HYPERLINK l _Toc166225944 26.3小小麥加工工工藝 PAGEREF _Toc16

21、6225944 h 40 HYPERLINK l _Toc166225945 26.4玉玉米加工工工藝 PAGEREF _Toc166225945 h 42 HYPERLINK l _Toc166225945 26.5高高粱加工工工藝 PAGEREF _Toc166225945 h 42 HYPERLINK l _Toc166225946 26.6沖沖頂加工工管理要要求 PAGEREF _Toc166225946 h 42 HYPERLINK l _Toc166225947 26.7工工藝流程程中各環(huán)環(huán)節(jié)防止止污染的的措施與與規(guī)程 PAGEREF _Toc166225947 h 42 HYPE

22、RLINK l _Toc166225948 26.8不不合格產(chǎn)產(chǎn)品的處處理方法法 PAGEREF _Toc166225948 h 43 HYPERLINK l _Toc166225949 27.0有有害生物物防治 PAGEREF _Toc166225949 h 43 HYPERLINK l _Toc166225950 27.1清清倉要求求及管理理辦法 PAGEREF _Toc166225950 h 43 HYPERLINK l _Toc166225951 27.2加加工廠內(nèi)內(nèi)外及相相關(guān)設(shè)施施的防蟲蟲防鼠管管理方法法 PAGEREF _Toc166225951 h 43 HYPERLINK l

23、_Toc166225952 28.0包包裝管理理 PAGEREF _Toc166225952 h 43 HYPERLINK l _Toc166225953 28.1包包裝材料料的選用用及要求求 PAGEREF _Toc166225953 h 43 HYPERLINK l _Toc166225954 28.2包包裝材料料管理要要求 PAGEREF _Toc166225954 h 44 HYPERLINK l _Toc166225955 28.3包包裝材料料儲藏管管理要求求 PAGEREF _Toc166225955 h 44 HYPERLINK l _Toc166225956 29.0儲儲藏 P

24、AGEREF _Toc166225956 h 44 HYPERLINK l _Toc166225957 29.1成成品儲藏藏辦法 PAGEREF _Toc166225957 h 44 HYPERLINK l _Toc166225958 29.2成成品出庫庫前的檢檢查 PAGEREF _Toc166225958 h 44 HYPERLINK l _Toc166225959 30.0 成品運(yùn)運(yùn)輸管理理辦法 PAGEREF _Toc166225959 h 44 HYPERLINK l _Toc166225960 31.0加加工過程程對環(huán)境境影響的的控制 PAGEREF _Toc166225960 h

25、 45 HYPERLINK l _Toc166225961 32.0有有機(jī)產(chǎn)品品包裝與與標(biāo)識、標(biāo)標(biāo)志使用用要求 PAGEREF _Toc166225961 h 45 HYPERLINK l _Toc166225962 33.0有有機(jī)產(chǎn)品品銷售的的要求 PAGEREF _Toc166225962 h 46 HYPERLINK l _Toc166225963 34.0有有機(jī)貿(mào)易易計(jì)劃 PAGEREF _Toc166225963 h 46 HYPERLINK l _Toc166225964 35.0農(nóng)農(nóng)戶福利利和勞動動規(guī)程 PAGEREF _Toc166225964 h 46 HYPERLINK l

26、 _Toc166225965 附件1相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc166225965 h 47 HYPERLINK l _Toc166225966 附件2有機(jī)機(jī)內(nèi)部檢檢查員簡簡歷表 PAGEREF _Toc166225966 h 470.1手冊冊修改控控制頁序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改人簽 字驗(yàn)證人簽 字備注PAGE 第93頁 共93頁0.2企業(yè)業(yè)簡介乳山圣仙酒酒業(yè)有限限責(zé)任公公司成立立于19957年年， 119955年由原原乳山市市釀酒廠廠改制并并更名為為乳山圣圣仙酒業(yè)業(yè)有限責(zé)責(zé)任公司司，是一一個(gè)具有有50年年多歷史史的老字字號釀酒酒企業(yè)。 經(jīng)過近半個(gè)個(gè)世紀(jì)的的發(fā)

27、展和和圣仙人人的不懈懈努力，乳乳山圣仙仙酒業(yè)有有限責(zé)任任公司由由小到大大逐步壯壯大規(guī)模模，目前前已發(fā)展展成集白白酒的科科研、生生產(chǎn)、銷銷售、服服務(wù)為一一體的白白酒企業(yè)業(yè)。現(xiàn)廠廠區(qū)占地地3余萬萬平方米米， 擁擁有一流流的科研研機(jī)構(gòu)和和質(zhì)量檢檢測中心心，擁有有4條全自自動不銹銹鋼灌裝裝流水線線，首批批獲得國國家白酒酒生產(chǎn)許許可證。目前公司擁擁有“銀灘系列列”、“圣仙系系列”等系列列，年生生產(chǎn)能力力100000噸噸。采用用濃香型型白酒傳傳統(tǒng)生產(chǎn)產(chǎn)工藝與與現(xiàn)代科科技相結(jié)結(jié)合的高高新技術(shù)術(shù)，以優(yōu)優(yōu)質(zhì)玉米米、高粱粱、小麥麥為原料料，經(jīng)過過續(xù)糟發(fā)發(fā)酵之工工藝精釀釀，再儲儲存、勾勾兌而成成，具有有窖香濃濃郁，

28、協(xié)協(xié)調(diào)凈爽爽，回味味悠長的的特點(diǎn)，產(chǎn)產(chǎn)品逐漸漸形成了了自己獨(dú)獨(dú)特的風(fēng)風(fēng)格，是是具有以以已酸乙乙脂為主主體的復(fù)復(fù)合香氣氣的蒸餾餾酒。公公司生產(chǎn)產(chǎn)的388%（VV/V）“圣仙”酒和44%（V/V）“圣仙宴”榮獲第31屆世界食品博覽會金獎。產(chǎn)品質(zhì)量的的提高，市市場運(yùn)作作的加強(qiáng)強(qiáng)，營銷銷網(wǎng)絡(luò)的的擴(kuò)大，為為公司在在行業(yè)競競爭中贏贏得了先先機(jī)。目目前產(chǎn)品品已在全全國100多個(gè)省省市建立立了銷售售網(wǎng)點(diǎn)，市市場前景景進(jìn)一步步看好。 情系消消費(fèi)，以以質(zhì)取勝勝，誠信信合作，實(shí)實(shí)現(xiàn)雙贏贏。乳山山圣仙酒酒業(yè)有限限責(zé)任公公司歡迎迎各界客客商光臨臨惠顧，共共謀發(fā)展展大計(jì)。0.3體系系文件適適用范圍圍本手冊適用用于本公公司

29、的白白酒、小小麥、玉玉米、高高粱系列列產(chǎn)品種種植、生生產(chǎn)加工工全過程程的有機(jī)機(jī)規(guī)范管管理與安安全控制制。為確確保有機(jī)機(jī)產(chǎn)品的的符合規(guī)規(guī)定性和和安全性性，保障障國內(nèi)外外消費(fèi)者者的健康康，本公公司嚴(yán)格格按照本本手冊的的要求和和相關(guān)的的法律法法規(guī)建立立并有效效實(shí)施文文件的有有機(jī)管理理體系根根據(jù)具體體情況和和變化進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的修改改，將有有機(jī)種植植和加工工過程的的不符合合有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品種植植和生產(chǎn)產(chǎn)加工標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)范因素素消除或或降低到到可接受受的水平平，確保保本公司司生產(chǎn)的的產(chǎn)品998%以以上符合合有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求。0.4組織織機(jī)構(gòu)圖圖 總總經(jīng)理有機(jī)管理理小組組組長辦公室 生生產(chǎn)部采購部部農(nóng)場車

30、車間 庫房0.5任命命書任命書為保障有機(jī)機(jī)管理體體系的持持續(xù)有效效滿足要要求，特特任命劉劉啟宏為為有機(jī)管管理小組組組長，并并賦予其其如下職職責(zé)：負(fù)責(zé)有機(jī)管管理體系系的建立立和維護(hù)護(hù)；向最高管理理者報(bào)告告有機(jī)管管理的業(yè)業(yè)績和任任何改進(jìn)進(jìn)的方案案；在整個(gè)組織織內(nèi)促進(jìn)進(jìn)滿足有有機(jī)食品品認(rèn)證的的意識的的形成；確保加貼有有機(jī)食品品的產(chǎn)品品符合認(rèn)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求；建立文件化化的程序序，確保保有機(jī)食食品認(rèn)證證標(biāo)志的的妥善保保管和使使用；建立文件化化的程序序，確保保不滿足足要求的的產(chǎn)品，不不加有機(jī)機(jī)食品標(biāo)標(biāo)志；負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品的內(nèi)內(nèi)部檢查查工作；就有機(jī)食品品相關(guān)事事宜的對對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。批準(zhǔn)人：丁丁韻博 發(fā)布布日

31、期：20007年4月10日0.6白酒酒加工工工藝流程程圖0.7小麥麥的種植植加工工工藝流程程圖 施肥 平平整土地地 播種種 中耕除除草 田間間管理 收割 脫脫粒晾曬 倉儲 原原糧篩選選 去石 脫殼 精選 研磨 定定量包裝裝 入入庫0.8玉米種植植加工工工藝流程程圖 種子處處理 選地地與整地地 施肥 播播種 田間間管理（查查田補(bǔ)種種、鏟趟趟、間苗、鏟趟趟、追肥肥、放秋秋壟） 病蟲蟲草害防防治 收獲獲（采收收、存放放） 剝皮皮脫粒 晾曬 研研磨 定量量包裝 入入庫0.9高粱粱種植加加工工藝藝流程圖圖 種子處處理 選地地與整地地 施肥 播播種 田間間管理（查查田補(bǔ)種種、鏟趟趟、間苗、鏟趟趟、追肥肥、

32、放秋秋壟） 病蟲蟲草害防防治 收獲獲（采收收、存放放） 剪頭頭脫粒 晾曬 脫脫殼 研磨磨 定量包包裝 入庫庫1.0有機(jī)機(jī)生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)有機(jī)質(zhì)量方方針是公公司有機(jī)機(jī)產(chǎn)品種種植加工工過程管管理的宗宗旨和方方向，由由公司總總經(jīng)理正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)和公布布，并采取取各項(xiàng)措措施，保保證該方方針為全全體職工工所理解解、實(shí)施施和保持持。1.1公司司有機(jī)質(zhì)質(zhì)量方針針遵守有機(jī)法法規(guī)，執(zhí)執(zhí)行有機(jī)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)；確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，達(dá)達(dá)到顧客客滿意1.2公司司有機(jī)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)（1）有機(jī)機(jī)食品符符合率達(dá)達(dá)1000%；（2）食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量事故率率為零；（3）顧客客投訴處處理率1100%。2.0各組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)職責(zé)、職

33、職能分配配表2.1組織織機(jī)構(gòu)職職能2.2.11總經(jīng)理理負(fù)責(zé)公司的的全面管管理，確確定組織織機(jī)構(gòu)及及職責(zé)；批準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量管理手手冊并確確保其宣宣傳貫徹徹；配備相應(yīng)資資源以保保證有機(jī)機(jī)產(chǎn)品管理理工作的的正常開開展；實(shí)施有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品管理理體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。2.1.22有機(jī)管管理小組組長負(fù)責(zé)有機(jī)管管理體系系的建立立和維護(hù)護(hù)；向最高管理理者報(bào)告告有機(jī)管管理的業(yè)業(yè)績和任任何改進(jìn)進(jìn)的方案案；在整個(gè)組織織內(nèi)促進(jìn)進(jìn)滿足有有機(jī)食品品認(rèn)證的的意識的的形成；確保加貼有有機(jī)食品品的產(chǎn)品品符合認(rèn)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求；建立文件化化的程序序，確保保有機(jī)食食品認(rèn)證證標(biāo)志的的妥善保保管和使使用；建立文件化化的程序序，確保保不滿

34、足足要求的的產(chǎn)品，不不加有機(jī)機(jī)食品標(biāo)標(biāo)志；負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品的內(nèi)內(nèi)部檢查查工作；就有機(jī)食品品相關(guān)事事宜的對對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。2.1.33生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)制定有有機(jī)產(chǎn)品品原料、半半成品、成成品的檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，制定定有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)的工藝藝、技術(shù)術(shù)文件；負(fù)責(zé)制定有有機(jī)產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃并并進(jìn)行落落實(shí)；負(fù)責(zé)制定有有機(jī)產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)規(guī)規(guī)程并進(jìn)進(jìn)行組織織落實(shí)；負(fù)責(zé)對有機(jī)機(jī)產(chǎn)品加加工活動動全過程程進(jìn)行控控制，包包括進(jìn)度度，產(chǎn)品品質(zhì)量，生生產(chǎn)衛(wèi)生生質(zhì)量的的控制，機(jī)機(jī)、物、料料消耗控控制。負(fù)責(zé)制定衛(wèi)衛(wèi)生管理理制度并并實(shí)施。負(fù)責(zé)體系運(yùn)運(yùn)行中現(xiàn)現(xiàn)場衛(wèi)生生管理、有有機(jī)標(biāo)識識、有害害生物防防治、防防止污染染工作的的檢查監(jiān)監(jiān)督；

35、負(fù)責(zé)從事有有機(jī)產(chǎn)品品加工生生產(chǎn)的工工人培訓(xùn)訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)制定和和實(shí)施機(jī)機(jī)器設(shè)備備的檢修修和維護(hù)護(hù)保養(yǎng)工工作。建立有機(jī)原原料生產(chǎn)產(chǎn)基地，按按有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃確確定生產(chǎn)產(chǎn)基地的的種植計(jì)計(jì)劃。監(jiān)督各基地地按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、按計(jì)計(jì)劃開展展有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品種植植活動，實(shí)實(shí)施嚴(yán)格格的監(jiān)督督檢查活活動。制定基地生生產(chǎn)人員員培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃并組組織實(shí)施施。負(fù)責(zé)并按有有機(jī)產(chǎn)品品原料、半半成品、成成品的檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)與放行行；負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)檢檢員的培培訓(xùn)、考考核和任任命及管管理；負(fù)責(zé)計(jì)量檢檢測設(shè)備備的校正正管理。2.1.44辦公室室負(fù)責(zé)公司參參與有機(jī)機(jī)產(chǎn)品加加工人員員培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的制制定并組組織實(shí)施施；外來文件的的識

36、別與與發(fā)放。負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品管理理體系的的文件、記記錄的控控制與管管理。負(fù)責(zé)組織對對產(chǎn)品的的追蹤工工作。負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品管理理體系的的糾正與與預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施。組織市場的的調(diào)研與與預(yù)測，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場開發(fā)、銷售及售后服務(wù)的策劃與實(shí)施； 制定有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品銷售售計(jì)劃，開開展銷售售活動；負(fù)責(zé)處理顧顧客投訴訴，及時(shí)時(shí)向公司司反饋產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和客戶戶意見。2.1.55采購部部制定采購計(jì)計(jì)劃，對對采購產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)商的開開展調(diào)查查、評審審、建檔檔；對采購計(jì)劃劃的實(shí)施施完成；2.1.66庫房負(fù)責(zé)有機(jī)原原料、包包裝材料料出入庫庫及成品品出入庫庫的管理理，確保保有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品在倉倉儲、運(yùn)運(yùn)輸過程程中不造造成污染染。負(fù)責(zé)運(yùn)

37、輸車車輛管理理和租賃賃工作，監(jiān)監(jiān)督車輛輛清洗、消消毒工作作；2.1.77車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加加工環(huán)節(jié)節(jié)各種質(zhì)質(zhì)量記錄錄及控制制；負(fù)責(zé)體系運(yùn)運(yùn)行中現(xiàn)現(xiàn)場衛(wèi)生生管理、有有機(jī)標(biāo)識識、有害害生物防防治、防防止污染染工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過過程中廢廢棄物的的處理；2.1.88基地按有機(jī)種植植計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行種植植；種植活動中中耕作、田田間管理理、輪作作、收獲獲等的安安排；體系運(yùn)行中中現(xiàn)場衛(wèi)衛(wèi)生管理理、有機(jī)機(jī)標(biāo)識、有有害生物物防治、防防止污染染工作；2.2有機(jī)機(jī)產(chǎn)品種種植加工工職能分分配表職責(zé)部門GB/T1196330.11-4-20005總經(jīng)理有機(jī)管理組長辦公室生產(chǎn)部供應(yīng)部農(nóng)場車間庫房1生產(chǎn)4.1.11農(nóng)場范范圍4.1.2

38、2產(chǎn)地環(huán)環(huán)境要求求4.1.33緩沖帶帶和棲息息地4.1.44轉(zhuǎn)換期期4.1.55平行生生產(chǎn)4.1.66轉(zhuǎn)基因因4.2.11種子和和種苗選選擇4.2.22作物栽栽培4.2.33土肥管管理4.2.44病蟲草草害防治治4.2.55污染控控制4.2.66水土保保持和生生物多樣樣性保護(hù)護(hù)7.1運(yùn)輸輸7.2儲藏藏7.3包裝裝2加工4.1總則則4.2加工工廠環(huán)境境4.3配料料、添加加劑和加加工助劑劑 4.4加工工4.5有害害生物防防治4.6包裝裝4.7儲藏藏4.8運(yùn)輸輸4.9環(huán)境境影響3標(biāo)識與銷售售5產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識要求求6有機(jī)配料料百分比比的計(jì)算算 9銷售要求求4生產(chǎn)和加工工管理體體系4.1基本本要求4.2文

39、件件要求4.3資源源管理4.4內(nèi)部部檢查4.5追蹤蹤體系4.6持續(xù)續(xù)改進(jìn)主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 主管部部門 協(xié)管部門3.0資源源管理及及人員培培訓(xùn)計(jì)劃劃1目的對有機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)和加工工規(guī)模和和技術(shù)相相適應(yīng)的的資源，即即滿足運(yùn)運(yùn)作要求求的硬件件資源和和人力資資源進(jìn)行行控制，為為生產(chǎn)出出有機(jī)食食品的最最終目標(biāo)標(biāo)提供保保障。2職責(zé)和權(quán)權(quán)限2.1總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)資源的的提供；2.2有機(jī)機(jī)生產(chǎn)管管理小組組組長負(fù)負(fù)責(zé)資源源需求的的策劃；2.3辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)人力資資源的管管理及培培訓(xùn)，并并保存相相應(yīng)記錄錄；3控制要求求3.1人力力資源3.1.11承擔(dān)有有機(jī)管理理職責(zé)的的人員應(yīng)應(yīng)是有能能力的，對對能力的的判斷應(yīng)應(yīng)從教育育、培訓(xùn)訓(xùn)

40、、技能能和經(jīng)歷歷方面考考慮。必必須具備備以下條條件：本單位的主主要負(fù)責(zé)責(zé)人之一一；了解生產(chǎn)、加加工有機(jī)機(jī)產(chǎn)品的的國家相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)與相關(guān)關(guān)要求；了解GB/T1996300.1196630.4-220055有機(jī)機(jī)產(chǎn)品的的要求；具備5年以以上有機(jī)機(jī)產(chǎn)品生生產(chǎn)和加加工的技技術(shù)知識識或經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)；熟悉本單位位的有機(jī)機(jī)生產(chǎn)、加加工和經(jīng)經(jīng)營管理理體系及及生產(chǎn)和和加工過過程。3.1.22 從事事有機(jī)生生產(chǎn)加工工的企業(yè)業(yè)必須配配備內(nèi)部部檢查員員并應(yīng)具具備以下下條件：了解國家相相關(guān)的法法律、法法規(guī)及相相關(guān)要求求；相對獨(dú)立于于被檢查查對象；熟悉并掌握握GB/T1996300.1196630.4-220055有機(jī)

41、機(jī)產(chǎn)品的的要求；具備3年以以上有機(jī)機(jī)產(chǎn)品生生產(chǎn)和加加工的技技術(shù)知識識或經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)；熟悉本單位位的有機(jī)機(jī)生產(chǎn)、加加工和經(jīng)經(jīng)營管理理體系及及生產(chǎn)和和加工過過程。3.1.33培訓(xùn)、意意識和能能力應(yīng)識別從事事影響有有機(jī)產(chǎn)品品性能的的人員能能力需求求，對新新員工，在在崗員工工，各類類專業(yè)人人員，內(nèi)內(nèi)部檢查查員及相相關(guān)人員員等，應(yīng)應(yīng)根據(jù)他他們的崗崗位職責(zé)責(zé)和工作作能力制制定并實(shí)實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)需求，制制定培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃并并實(shí)施。3.1.44培訓(xùn)內(nèi)容容有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；國家、行行業(yè)、企企業(yè)法律律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)規(guī)范；有有機(jī)食品品方針和和目標(biāo)，有有機(jī)產(chǎn)品品相關(guān)知知識；有有機(jī)產(chǎn)品品操作規(guī)規(guī)程。3.2硬件件資源3.2.11生產(chǎn)基

42、基地的選選擇公司現(xiàn)有種種植基地地5000畝，位位于乳山山市臺依依水庫西西岸，這里土土地土質(zhì)質(zhì)肥沃、有有機(jī)質(zhì)含含量極高高。其灌灌溉用水水為臺依依水庫用用水，種植植地四周周1公里里內(nèi)無村村莊、公公路、鐵鐵路等污污染源地地。是種種植、加加工有機(jī)機(jī)產(chǎn)品的的理想天天地。3.2.22加工場場地的選選擇本公司生產(chǎn)產(chǎn)場地位位于乳山山市勝利利街，廠廠區(qū)附近近幾十公公里地區(qū)區(qū)為半山山區(qū)的農(nóng)農(nóng)業(yè)區(qū)，周周圍沒有有粉塵、有有害氣體體、放射射物質(zhì)和和其他擴(kuò)擴(kuò)散性污污染，周周邊沒有有垃圾堆堆、糞場場、露天天廁所和傳傳染病醫(yī)醫(yī)院；也也不存在在有昆蟲蟲大量孳孳生的潛潛在場所所。公司司生產(chǎn)用用水為公公司自己己打的井井的地下下水，

43、水水質(zhì)清瀝瀝，富含含多種微微量元素素，是生生產(chǎn)飲用用品的最最佳用水水。4.0文件件控制程程序1.目的 保證證有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品管理理體系活活動場所所使用有有效版本本，以防防止使用用失效或或作廢文文件。2范圍 適用用于本公公司有機(jī)機(jī)產(chǎn)品管管理體系系中所涉涉及的文文件、資資料管理理。3.職責(zé)3.1辦公公室是文文件的歸歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)公司司文件的的制定與與發(fā)放。3.2 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)外來來文件的的識別與與分發(fā)。4工作程序序4.1文件件要求4.1.11有機(jī)管理理體系文文件包括括：生產(chǎn)產(chǎn)基地和和加工廠廠的位置置圖；形形成文件件的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)；有有機(jī)質(zhì)量量手冊；標(biāo)準(zhǔn)所所要求的的形成文文件的操操作

44、規(guī)程程；有機(jī)機(jī)生產(chǎn)、加加工的系系統(tǒng)記錄錄；組織織為確保保其過程程的有效效策劃、運(yùn)運(yùn)行和控控制所需需的其它它文件。4.1.22 生產(chǎn)基基地和加加工廠的的位置圖圖應(yīng)按比比例繪制制，并在在圖上注明：基地55公里范范圍內(nèi)的的行政圖圖，標(biāo)明明周邊工工業(yè)污染染源位置置；基地地的地塊塊分布詳詳圖；河河流、水水井和其其他水源源；相臨臨土地及及邊界土土地的利利用情況況；基地地內(nèi)能夠夠表明該該基地特特征的主主要標(biāo)識識物。加加工廠的的平面圖圖，應(yīng)標(biāo)標(biāo)明加工工、包裝裝車間、原原料、成成品庫房房的分布布情況，以以及加工工設(shè)備位位置圖。4.1.33有機(jī)管管理手冊冊：其內(nèi)內(nèi)容至少少包括：公司簡簡介；質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)

45、；有機(jī)機(jī)管理范范圍人員員職責(zé)、權(quán)權(quán)限、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)；有機(jī)機(jī)種植、加工、銷銷售計(jì)劃劃；內(nèi)部部檢查程程序；記記錄管理理；跟蹤蹤審查管管理；客客戶申、投投訴的處處理等。4.1.44有機(jī)管管理文件件應(yīng)包括括的操作作規(guī)程：有機(jī)小小麥、玉米、高高梁種植植技術(shù)規(guī)規(guī)程；有有機(jī)白酒酒、有機(jī)機(jī)小麥、玉玉米、高高粱產(chǎn)品品加工技技術(shù)規(guī)程程；有機(jī)機(jī)產(chǎn)品和和常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)中的隔隔離措施施；有機(jī)機(jī)產(chǎn)品與與常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品在種種植加工工中的隔隔離措施施及防止止有機(jī)生生產(chǎn)、加加工過程程受禁用用物質(zhì)污污染的規(guī)規(guī)程；有有機(jī)產(chǎn)品品原料收收獲、運(yùn)運(yùn)輸、加加工、儲儲藏等各各道工序序的管理理規(guī)程；機(jī)械設(shè)設(shè)備的維維修、清清掃規(guī)程程；員工工福利和

46、和勞動保保護(hù)規(guī)程程。4.1.55外來文文件包括括：國家家法律法規(guī)、上上級機(jī)關(guān)關(guān)頒發(fā)的的有關(guān)規(guī)規(guī)定、法法令、政政策等文文件；行行業(yè)可直直接引用用或執(zhí)行行的規(guī)范范、規(guī)則則、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；顧客提提供的資資料、來來函及傳傳真等。4.2 文文件管理理4.2.11 文件件的編號號內(nèi)部文文件按如如下形式式編號。手冊公司名稱代代號RSSSX/YJSSC-xxxxxx發(fā)布年年月例如：RSSSX/YJSSC-220077表示乳乳山圣仙仙公司有有機(jī)手冊冊、有機(jī)機(jī)管理體體系20007年年發(fā)布。b)其他管管理體系系文件編編號部門代碼-序號BG-011表示辦辦公室第第一個(gè)文文件。外外來文件件：W-01表表示外來來文件的的第

47、一個(gè)個(gè)文件。部門代碼為為每個(gè)部部門名稱稱的前兩兩個(gè)字的的大寫拼拼音字頭頭。4.2.22 文件件的標(biāo)識識文件分受控控與非受受控兩種種，在有有機(jī)產(chǎn)品品管理體體系運(yùn)行行的有關(guān)關(guān)場所應(yīng)應(yīng)用的文文件加蓋蓋受控標(biāo)標(biāo)識；如如合同需需要或其其他目的的提供給給顧客的的文件為為非受控控文件，不不作標(biāo)識識。4.2.33 文件件的編制制和審批批有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)由由公司總總經(jīng)理主主持制訂訂并批準(zhǔn)準(zhǔn)。手冊冊、操作作規(guī)程等等文件由由辦公室室組織編編寫、管管理者代代表（有有機(jī)管理理小組長長）審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.44文件的的發(fā)放所有文件由由辦公室室統(tǒng)一發(fā)發(fā)放，并并做好文文件發(fā)放放登記。4.2.55

48、文件件采用統(tǒng)統(tǒng)一歸口口的辦法法，辦公公室建立立文件清清單，記記錄文件件使用情情況。4.2.66 文件件使用人人應(yīng)保護(hù)護(hù)和保存存好文件件，不得得在受控控文件上上亂涂亂亂畫，保保持文件件整潔、清清晰，并并防止文文件丟失失和破損損。文件件一旦發(fā)發(fā)生丟失失或破損損嚴(yán)重，應(yīng)應(yīng)向辦公公室說明明原因申申請補(bǔ)發(fā)發(fā)，補(bǔ)發(fā)發(fā)時(shí)采用用新分發(fā)發(fā)號，同同時(shí)宣布布原分發(fā)發(fā)號文件件作廢。4.2.77 作廢廢的文件件應(yīng)加蓋蓋“作廢”標(biāo)識，由由辦公室室收回、銷銷毀并做做好登記記。4.2.88 不論論因何原原因而保保留的作作廢文件件，應(yīng)在在文件上上加蓋“作廢”印章后后，方可可留用。4.2.99文件的的評審、更更新4.2.110應(yīng)

49、及及時(shí)更新新圖件，以以反映單單位變化化情況。每每年管理理評審活活動前，由由辦公室室組織對對現(xiàn)有文文件的適適用性、充充分性進(jìn)進(jìn)行評審審，必要要時(shí)進(jìn)行行修訂，并并再次批批準(zhǔn)。4.2.111文件件更改后后辦公室室及時(shí)將將更改內(nèi)內(nèi)容發(fā)放放到各使使用場所所。4.2.112 文文件更改改可采用用劃改、粘粘貼或換換頁等方方式，所所有經(jīng)更更改的文文件應(yīng)注注明其更更改狀態(tài)態(tài)，并在在更改改一覽表表中做做好標(biāo)識識。4.2.113 文文件經(jīng)多多次更改改或更改改內(nèi)容很很多時(shí)應(yīng)應(yīng)換版，同同時(shí)作廢廢原版文文件。4.2.114 外外來文件件由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)接收、登登記，經(jīng)經(jīng)辦公室室審批后后轉(zhuǎn)發(fā)到到各使用用部門。4.2.115

50、一般般文件保保存期為為5年，某某些文件件如因滿滿足產(chǎn)品品壽命、法法規(guī)和相相關(guān)方的的要求可可延長保保存期。4.2.116文件件可以呈呈現(xiàn)為任任何媒體體，任何何媒體形形式的文文件參照照執(zhí)行本本程序。5 記錄5.1文件件清單5.2文件件發(fā)放記記錄5.3文件件更改通通知單5.0記錄錄控制程程序1.目的 對記記錄進(jìn)行行控制，以以證明產(chǎn)產(chǎn)品、過過程符合合要求和和有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品管理理體系有有效運(yùn)行行。2.范圍 適用用于產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程及有有機(jī)產(chǎn)品品管理體體系運(yùn)行行中記錄錄的控制制。3.職責(zé)辦公室是記記錄的歸歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)制定定記錄格格式，建建立記錄錄清單，并并保存所所有記錄錄檔案。各部門負(fù)責(zé)責(zé)各自記記錄

51、，在在每年22月之前前將上一一年的記記錄整理理交辦公室室歸檔。4.工作程程序4.1記錄錄要求4.1.11公司、各各部門、農(nóng)場須按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持記錄。記錄屬實(shí)填寫，并保持應(yīng)清晰，保存良好。4.1.22有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品記錄錄至少應(yīng)應(yīng)包括以以下記錄錄種類：土地、作作物種植植的歷史史記錄及及最后一一次使用用禁用物物質(zhì)的時(shí)時(shí)間及使使用量；種子、種種苗的種種類、來來源、數(shù)數(shù)量記錄錄；施用用堆肥的的原材料料來源、比比例、類類型、堆堆制方法法和使用用量；控控制病蟲蟲草害而而施用的的物質(zhì)的的名稱、成成分、來來源、使使用方法法和使用用量；加加工記錄錄，包括括原料購購買、加加工過程程、包裝裝、標(biāo)識識、儲藏藏、

52、運(yùn)輸輸記錄；加工廠廠有害生生物防治治記錄和和加工、貯貯存、運(yùn)運(yùn)輸設(shè)施施清潔記記錄；原原料和產(chǎn)產(chǎn)品的出出入庫記記錄，所所有購貨貨發(fā)票和和銷售發(fā)發(fā)票；標(biāo)標(biāo)簽及批批次號的的管理等等。4.2記錄錄控制4.2.11 記錄錄的空白白表格由由辦公室室負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計(jì)、發(fā)發(fā)放，編編號，確確保各有有關(guān)場所所得到相相應(yīng)的記記錄表格格。4.2.22記錄的的標(biāo)識與與編號4.2.33 記錄錄的填寫寫要求記錄由所在在崗位有有關(guān)人員員負(fù)責(zé)填填寫，填填寫須及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確，字字跡清晰晰，內(nèi)容容完整。記錄不不得隨意意更改，需需勘誤時(shí)時(shí)，應(yīng)在在原錯誤誤位置劃劃一橫線線，將正正確記錄錄寫在適適當(dāng)位置置，并簽簽署姓名名。4.2.44 記錄錄

53、應(yīng)妥善善保管，存存放于通通風(fēng)、干干燥處，以以防止丟丟失或損損壞。4.2.55 辦公室室負(fù)責(zé)辦辦理借閱閱事項(xiàng)，借借閱人應(yīng)應(yīng)按時(shí)歸歸還、不不得涂改改、損壞壞。4.2.66各種記記錄保存存期：有有機(jī)產(chǎn)品品記錄、農(nóng)農(nóng)事日記記：5年年4.2.77對過期期的記錄錄交由辦辦公室銷銷毀，保保存銷毀毀記錄。4.2.88如因產(chǎn)產(chǎn)品壽命命、法規(guī)規(guī)和相關(guān)關(guān)方的要要求可延延長其保保存期。4.2.99 記錄錄可以呈呈現(xiàn)為任任何媒體體，如以以磁盤為為存儲介介質(zhì)時(shí)，必必須同時(shí)時(shí)備份22份，保保存于不不同地點(diǎn)點(diǎn)。5 記錄記錄清單6.0內(nèi)部部檢查程程序1目的定期對有機(jī)機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地內(nèi)部檢檢查，以以驗(yàn)證本本公司所所生

54、產(chǎn)的的有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品完全全符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行生生產(chǎn)。2適用范圍圍本公司有機(jī)機(jī)產(chǎn)品種種植、加加工、銷銷售及管管理過程程。3職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理任命命有機(jī)產(chǎn)品品檢查組組長，批批準(zhǔn)檢查查員；3.2有機(jī)機(jī)檢查組組長負(fù)責(zé)責(zé)編寫檢檢查計(jì)劃劃，組織織內(nèi)部檢檢查工作作，編寫寫檢查報(bào)報(bào)告并向向認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)提供供內(nèi)部檢檢查報(bào)告告；3.3檢查查員負(fù)責(zé)責(zé)按檢查查進(jìn)行檢檢查，并并負(fù)責(zé)不不符合項(xiàng)項(xiàng)的糾正正措施的的實(shí)施。4內(nèi)部檢查查工作程程序4.1內(nèi)部部檢查的的要求4.1.11內(nèi)部檢檢查由內(nèi)內(nèi)部檢查查員擔(dān)任任，視實(shí)實(shí)際狀況況的需要要可成立立檢查小小組，成成員至少少兩人，設(shè)審核核組長一一名。檢檢查員應(yīng)為為訓(xùn)練合合格人員員，須受過過內(nèi)審員

55、員培訓(xùn)并并取得資資格證明明者擔(dān)任任。4.1.22檢查組組長編制制本次內(nèi)內(nèi)部檢查查實(shí)施計(jì)計(jì)劃交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.1.33檢查組組長組織織編寫檢檢查表，詳詳細(xì)列出出審核項(xiàng)項(xiàng)目、依依據(jù)和方方法。4.1.44發(fā)出內(nèi)內(nèi)部檢查查通知書書，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，提前前2天送送受檢單單位主管管簽收。4.1.55內(nèi)部檢檢查每年年進(jìn)行一一次，如如有需要要，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，實(shí)實(shí)施不定定期內(nèi)檢檢。4.2內(nèi)部部檢查的的內(nèi)容有機(jī)產(chǎn)品的的檢查內(nèi)內(nèi)容主要要包括有有機(jī)產(chǎn)品品原料基基地、加加工廠和和貿(mào)易三三方面，檢檢查過程程遵循的的依據(jù)是是有機(jī)認(rèn)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、公司司的有機(jī)機(jī)管理體體系文件件等。4.2.11有機(jī)產(chǎn)品品原料種種植過

56、程程檢查內(nèi)內(nèi)容：有機(jī)原糧糧產(chǎn)地的的整體情情況，檢檢查公司司與管理理部門簽簽訂有機(jī)機(jī)產(chǎn)品生生產(chǎn)與管管理、收收購合同同的執(zhí)行行情況；檢查生生產(chǎn)過程程中投入入的各種種外來物物質(zhì)的來來源，限限制或控控制、禁禁止使用用的物質(zhì)質(zhì)是否符符合有機(jī)機(jī)原糧的要要求和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；檢查土土壤肥力力保持、間間作措施施、雜草草的防治治、作物物蟲害的的防治，作作物病害害的防治治、灌溉溉用水、邊邊界和緩緩沖區(qū)是是否符合合要求；檢查收收獲，收收獲后的的處理和和儲藏場場所、設(shè)設(shè)施情況況，包括括原料的的采集、包包裝、運(yùn)運(yùn)送、加加工、存存儲是否否能有效效防止與與非有機(jī)機(jī)成分的的污染等等；檢查是是否建立立和執(zhí)行行完整的的文檔記記錄系統(tǒng)統(tǒng)的

57、情況況：進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)評評估。4.2.22有機(jī)產(chǎn)品品加工過程程檢查內(nèi)內(nèi)容：加工廠廠的衛(wèi)生生管理情情況，包包括設(shè)備備和清潔潔程序和和工藝流流程控制制；管理職職責(zé)執(zhí)行行情況；產(chǎn)品執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)情況；檢查加加工過程程中有無無有效控控制有機(jī)機(jī)產(chǎn)品的的質(zhì)量和和防止污污染的措措施及執(zhí)執(zhí)行清況況；在有機(jī)機(jī)的整個(gè)個(gè)過程中中（采集集、包裝裝、運(yùn)送送、加工工、存儲儲、銷售售等）是是否保持持了完整整的記錄錄，這些些記錄能能否保證證從終端端產(chǎn)品追追索到產(chǎn)產(chǎn)品的來來源和生生產(chǎn)加工工環(huán)節(jié)；檢查有有機(jī)產(chǎn)品品的標(biāo)志志使用情情況，產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)簽簽是否注注明有機(jī)機(jī)產(chǎn)品的的名稱、規(guī)格格、數(shù)量量、生產(chǎn)產(chǎn)日期、生生產(chǎn)者地地址、認(rèn)認(rèn)證人等等；產(chǎn)品

58、的的原料構(gòu)構(gòu)成和添添加劑、加加工用水水、廢棄棄物的處處理情況況；包裝、運(yùn)運(yùn)輸和保保管、蟲蟲害防治治情況；生產(chǎn)加加工、儲儲存和運(yùn)運(yùn)輸檔案案的記錄錄，跟蹤蹤檢查和和同部質(zhì)質(zhì)量保證證體系運(yùn)運(yùn)行情況況；產(chǎn)品銷銷售，包包括產(chǎn)品品銷售記記錄、收收據(jù)、銷銷售發(fā)票票等。4.2.33有機(jī)原糧糧銷售檢檢查內(nèi)容容：有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品的運(yùn)運(yùn)輸和儲儲藏以及及衛(wèi)生管管理情況況；有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售情況況；有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品貿(mào)易易質(zhì)量跟跟蹤系統(tǒng)統(tǒng)；有機(jī)貿(mào)貿(mào)易產(chǎn)品品標(biāo)識。4.3檢查查程序4.3.11檢查員員檢查前前應(yīng)做好好檢查前前的各項(xiàng)項(xiàng)準(zhǔn)備工工作，包包括：帶帶好有關(guān)關(guān)的文件件，包括括檢查計(jì)計(jì)劃、有有機(jī)產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)或或規(guī)范、檢檢查作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書

59、、記錄錄表格等等，如果果是再次次檢查，需需帶上次次檢查的的報(bào)告，尤尤其是不不合格項(xiàng)項(xiàng)和改進(jìn)進(jìn)要求。4.3.22檢查員員到現(xiàn)場場后先與與生產(chǎn)者者或加工工企業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人及及相關(guān)管管理人員員召開首首次會議議，介紹紹本次檢檢查的內(nèi)內(nèi)容、任任務(wù)、目目的、依依據(jù)和范范圍，與與相關(guān)的的管理人人員交談?wù)劻私馍a(chǎn)產(chǎn)或加工工者、基基地和生生產(chǎn)加工工情況。4.3.33按照檢檢查計(jì)劃劃的安排排到現(xiàn)場場檢查。在在現(xiàn)場檢檢查過程程中，根根據(jù)列出出的檢查查項(xiàng)目逐逐一檢查查。檢查查的方法法采取詢詢問、調(diào)調(diào)查、現(xiàn)現(xiàn)場觀察察操作等等。4.3.44現(xiàn)場檢檢查完畢畢后再召召開末次次會議，通通報(bào)現(xiàn)場場檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題和事事項(xiàng)，并并簽署

60、相相關(guān)文件件。4.4不合合格項(xiàng)整整改對檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合合格項(xiàng)，檢檢查組向向各相關(guān)關(guān)部門發(fā)發(fā)出不不符合報(bào)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)認(rèn)，由相相關(guān)部門門分析原原因，制制定糾正正措施。經(jīng)經(jīng)審校員員確認(rèn)后后實(shí)施，檢檢查員負(fù)負(fù)責(zé)對實(shí)實(shí)施結(jié)果果跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證，并并報(bào)告驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果。4.5內(nèi)部部檢查報(bào)報(bào)告完成現(xiàn)場檢檢查及對對不合格格項(xiàng)整改改后，審審核組長長寫出內(nèi)內(nèi)部檢查查報(bào)告，由由總經(jīng)理理審核批準(zhǔn)準(zhǔn)。檢查查報(bào)告內(nèi)內(nèi)容如下下：檢查查的目的的、方法法和依據(jù)據(jù)，檢查查部門及及檢查組組成員，檢檢查計(jì)劃劃實(shí)施情情況總結(jié)結(jié)，不合合格分析析，不合合格數(shù)量量及嚴(yán)重重程度，存存在的主主要問題題分析，對對有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品管理理體系有有效性