某電器公司采購供價管理規(guī)定(doc 25)

1、國 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊采購系統(tǒng)分冊采購合同管理規(guī)定歸屬體系：國美電電器有限限公司經(jīng)經(jīng)營管理理手冊采購購系統(tǒng)分分冊文件編號：國美采0003撰寫單位：國美電電器采購購中心版 本：第第一版生效日期：20004年44月1日日機密等級： 機密 一般合計頁數(shù)：50頁頁 正正文頁數(shù)數(shù)：244頁附件個數(shù)：31個個制度正文目目錄：目 錄錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)內(nèi)容16、注意事事項197、附件23總裁審批管理研究室室審核撰寫人1目的：采采購合同同是公司司業(yè)務(wù)檔檔案的重重要組成成之一，為為做好采采購合同同的管理理，維護護企業(yè)的的合法權(quán)權(quán)益，記記錄真實實的業(yè)務(wù)務(wù)活動，特

2、特制定本本規(guī)定。2范圍：2.1適用用范圍：國美電電器有限限公司總總部采銷銷中心、總總裁辦、監(jiān)監(jiān)察中心心；各分分部2.2發(fā)布布范圍：國美電電器總部部各中心心、各部部門；各各分部3名詞解釋釋3.1采購購合同：是合同同中的一一種，它它是公司司采購業(yè)業(yè)務(wù)檔案案的重要要組成部部分；是是公司采采購業(yè)務(wù)務(wù)活動的的真實記記錄，是是各項業(yè)業(yè)務(wù)交流流活動的的法律依依據(jù)，也也是業(yè)務(wù)務(wù)管理工工作中重重要的基基礎(chǔ)工作作；3.2經(jīng)銷銷合同：采購合合同的主主合同的的一種，公公司所經(jīng)經(jīng)營的商商品是與與廠家、各各地分部部、辦事事處或代代理商直直接合作作時所簽簽訂的協(xié)協(xié)議，經(jīng)經(jīng)銷協(xié)議議付款方方式為現(xiàn)現(xiàn)款或賬賬期（合合同范本本見附

3、件件7.11）；3.3代銷銷合同：公司的的經(jīng)營商商品是與與廠家或或代理商商合作時時所簽訂訂的協(xié)議議，代銷銷協(xié)議付付款方式式為實銷銷實結(jié)，結(jié)結(jié)算周期期原則上上不低于于15天天（合同同范本見見附件77.2）；3.4包銷銷機：甲甲乙雙方方為促進進甲方產(chǎn)產(chǎn)品在乙乙方賣場場的銷售售，甲方方以包銷銷價格向向乙方提提供產(chǎn)品品，以助助于甲乙乙雙方共共同提高高影響力力和獲取取市場更更高關(guān)注注。是公公司在廠廠家的現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品品系列型型號和將將要推出出的產(chǎn)品品系列型型號中優(yōu)優(yōu)先排選選的，性性能、外外觀與其其它型號號有明顯顯區(qū)別的的，性能能、價格格比有明明顯優(yōu)勢勢的，由由公司獨獨家銷售售的產(chǎn)品品。3.5普通通補充協(xié)協(xié)議

4、：普普通補充充協(xié)議對對原合同同書中部部分條款款進行修修訂，并并對該合合同書中中未約定定或約定定不明的的事項進進行補充充的協(xié)議議（普通通補充協(xié)協(xié)議合同同范本見見附件77.9）。4職責(zé)4.1采購購中心負負責(zé)采購購各種采采購合同同范本的的制定和和統(tǒng)一管管理；5作業(yè)內(nèi)容容：5.1合同同的類別別（1）主合合同：經(jīng)經(jīng)銷合同同、代銷銷合同；（2）附屬屬合同：補充協(xié)協(xié)議、售售后服務(wù)務(wù)保證協(xié)協(xié)議、特特價機協(xié)協(xié)議、包包銷機協(xié)協(xié)議、專專供機協(xié)協(xié)議、工工程機協(xié)協(xié)議。（3）合同同附件：承諾函函、公司司列表。5.2經(jīng)銷銷合同：（1）經(jīng)銷銷合同洽洽談標(biāo)準準：具體體條件參參照合合同談判判要點管管理規(guī)定定執(zhí)行行。（2）經(jīng)銷銷合

5、同預(yù)預(yù)案格式式：（見見附件77.3和和7.44）5.2代銷銷合同：（1）代銷銷合同洽洽談標(biāo)準準：具體體條件參參照合合同談判判要點管管理規(guī)定定執(zhí)行行。（2）代銷銷合同預(yù)預(yù)案格式式：（見見附件77.5和和7.66）5.3簽訂訂經(jīng)、代代銷合同同中部分分條款的的要求及及注意事事項：(見本采采購合同同管理制制度第第6項內(nèi)內(nèi)容)5.4特價價機協(xié)議議：5.4.11特價機機協(xié)議范范本:（見見附件77.7）5.4.22特價機機協(xié)議審審批單: （見見附件77.8）5.5.33特價機機管理規(guī)規(guī)定：（詳詳見特價價機審批批管理規(guī)規(guī)定）5.5補充充協(xié)議：根據(jù)性性質(zhì)分為為普通補補充協(xié)議議和特殊殊補充協(xié)協(xié)議:5.5.11普通

6、補補充協(xié)議議5.5.22特殊補補充協(xié)議議又分為為： 5.5.22.1供供應(yīng)商上上（撤）店店協(xié)議:（1）供應(yīng)應(yīng)商上（撤撤）店協(xié)協(xié)議；（見見附件77.100）（2）供應(yīng)應(yīng)商上（撤撤）店審審批流程程：（見見附件77.111、7.12）（3）供應(yīng)應(yīng)商上（撤撤）店審審批表：（見附附件7.13、77.144）（4）供應(yīng)應(yīng)商上（撤撤）店管管理規(guī)定定：詳見見供應(yīng)商商上（撤撤）店審審批管理理規(guī)定。5.5.22.2主主體變更更三方協(xié)協(xié)議范本本：（見見附件77.155）5.5.22.3三三方協(xié)議議（供貨貨）范本本：（見見附件77.166）5.5.22.4多多方協(xié)議議書5.6定制制包銷機機協(xié)議:5.6.11包銷機機分

7、類(1)現(xiàn)有有產(chǎn)品系系列包銷銷；(2)即將將推出新新產(chǎn)品系系列包銷銷；(3)尾貨貨包銷；5.6.22與廠家家的談判判中，要要求遵循循“3：5：2”原則：即包銷銷機占330%；常規(guī)機機占500%；特特價機占占20%。尤其其是包銷銷機不得得低于330%（含含總部所所談的包包銷機）。5.6.33因包銷銷機型有有明顯的的排它性性，廠家家不得在在我方包包銷期間間向其它它經(jīng)銷商商提供類類似外觀觀功能組組合的、性性能價格格比相近近或優(yōu)于于我方的的產(chǎn)品，杜杜絕虛假假包銷。5.6.44包銷、買買斷總部部及分部部占比暫暫可定為為1：1。也就就是同一一部門、同同一品類類包銷、買買斷機型型，總部部必須不不得低于于15

8、%，分部部不得低低于155%，合合計不得得低于330%。5.6.55包銷機機協(xié)議的的范本（見見附件77.177）5.6.66特供機機協(xié)議:廠家為為提高其其產(chǎn)品在在公司賣賣場的占占有率，以以高出主主合同書書約定的的商業(yè)折折扣率向向公司提提供其產(chǎn)產(chǎn)品，以以助于雙雙方共同同提高影影響力和和獲取市市場更高高關(guān)注時時，簽訂訂特供機機協(xié)議。（范范本見附附件7.19）5.7補充充、包銷銷等協(xié)議議審批單單的格式式（見附附件7.20）（除除主合同同及特價價機外其其它協(xié)議議均用此此審批單單）；5.8合同同管理的的流程:5.8.11采購合合同申報報過程的的要求:5.8.11.1非非ERPP系統(tǒng)的的合同申申報過程程的

9、要求求:采購合合同簽訂訂前須按按要求填填報合同同審批單單，大類類分為“預(yù)案” 、“重報”兩部分分（見附附件7.3-77.6）；5.8.11.1.1審批批單的分分類：(1)采購購經(jīng)銷預(yù)預(yù)案(2)采購購經(jīng)銷重重報(3)采購購代銷預(yù)預(yù)案(4)采購購代銷重重報呈報單位應(yīng)應(yīng)根據(jù)工工作需要要選擇正正確的合合同審批批表單填填報。5.8.11.1.2審批批單編號號標(biāo)準格格式:年年號/分分部代號號/經(jīng)或或(代)銷/商商品類別別/（品品牌名稱稱）/流流水號/（上報報次數(shù)）/按授權(quán)權(quán)最終審審批人代代號：如：20003 采采沈（經(jīng)經(jīng)）KTT（LGG）0000088（011）D，即即：20003年年總部采采購中心心，沈

10、陽陽分部經(jīng)經(jīng)銷類LLG空調(diào)調(diào)第0000088號合同同，第一一次報總總部采購購中心批批示（即即為“預(yù)案”）；又如：20004 采滬（經(jīng)經(jīng)）B&X（榮榮事達）0000005（002）PP，即：20004年總總部采購購中心，上上海分部部經(jīng)銷類類榮事達達牌冰箱箱類第0000005號合合同，第第二次上上報總部部總經(jīng)理理批示（即即為“重報”）。5.8.11.1.3具體體說明：5.8.11.1.3.11年號：指合同同簽定時時所在年年限，要要求填寫寫四位數(shù)數(shù)字，如如：220033、20004等等。5.8.11.1.3.22總部代代碼及分分部代碼碼：5.8.11.1.3.33全國合合同合同同審報：(1)全國國合

11、同代代碼：TT(2)分部部代碼:北京：京天津：津沈陽：沈青島：青濟南：濟廣州：廣深圳：深上海：滬成都：蓉重慶：渝西安：西鄭州：鄭武漢：漢杭州：杭昆明: 昆昆哈爾濱：黑黑無錫：無錫錫長沙：湘長春：吉太原：晉按實際情況況填寫合合同屬性性：經(jīng)銷銷或代銷銷。(3)商品品類別：共分114類，按按英文或或漢語拼拼音字母母縮寫：彩電：TVV洗衣機：XXYJ冰箱：B&X空調(diào)：KTT電腦及配件件：DNN手機：SJJ發(fā)燒：FSS電話及傳真真：DCC碟機：DJJ照材：ZCC攝相：SXX黑小：HXX熱、煙、灶灶：RYYZ白?。築XX(5)品牌牌名稱：簡寫，最最多不超超過四個個漢字。如如：小天天鵝、LLG、阿阿里斯頓頓

12、等。(6)流水水號：審審批單的的自然順順序號共共設(shè)五位位數(shù)字，每每年從0000001開始始向下順順延，由由總部各各區(qū)采購購中心上上報時填填寫。(7)上報報次數(shù)：實際工工作中，一一份合同同往往需需多次修修改方可可定案。此此項目特特指合同同上報總總裁審批批的次數(shù)數(shù)，由總總部各區(qū)區(qū)采購中中心如實實填寫，共共設(shè)兩位位數(shù)字。如：第一次次上報 011，即即為“預(yù)預(yù)案”；第二次次上報則則為002，即即為“重重報”；以此類類推。同同一內(nèi)容容審批單單需修改改再報時時，仍延延用第一一次上報報時的流流水號，只只需在審審批單上上用“預(yù)預(yù)案”、“重重報”及及“上報報次數(shù)”區(qū)區(qū)別即可可。(8)合同同審批單單中的每每一項必

13、必須如實實填寫，不不得出現(xiàn)現(xiàn)缺空現(xiàn)現(xiàn)。象如如合同中中暫未涉涉及的條條目，可可用“/”記號標(biāo)標(biāo)出，不不得漏填填、誤填填。樣機機政策在在預(yù)案中中必須按按新合同同范本內(nèi)內(nèi)容要求求填寫。尤尤其是免免費樣機機，要求求注明所所有權(quán)的的規(guī)屬情情況。凡凡合同范范本中有有的填空空但在預(yù)預(yù)案中沒沒有的內(nèi)內(nèi)容，必必須全部部在預(yù)案案備注框框處明確確填寫（質(zhì)質(zhì)保金額額、漏柜柜金額、承承諾函金金額、支支付方式式、結(jié)算算方式等等必須填填寫），當(dāng)當(dāng)發(fā)生某某一條款款內(nèi)容為為零時也也要明確確標(biāo)注出出是“零或無無”。填寫格式舉舉例：119條：第5點點返修率率超過33% 。(9)對非非ERPP地區(qū)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為ERRP上線線地區(qū)時時，在EE

14、RP中中錄入審審批過的的合同時時，必須須按總部部審批同同意后的的預(yù)案中中條款進進行合同同錄入（尤尤其注意意部長和和采購中中心副總總經(jīng)理的的審批意意見）。5.8.11.2EERP系系統(tǒng)的合合同申報報過程的的要求：5.8.11.2.1已上上線的分分部由各各品類干干事在EERP系系統(tǒng)中的的合同管管理中錄錄入合同同。5.8.11.2.2業(yè)務(wù)務(wù)或業(yè)務(wù)務(wù)主管在在干事合合同錄入入完畢后后，對合合同內(nèi)容容進行初初審，審審核無誤誤，通知知分部采采購經(jīng)理理。合同同上報情情況第一一責(zé)任人人為業(yè)務(wù)務(wù)主管（無無主管的的分部業(yè)業(yè)務(wù)為第第一責(zé)任任）。5.8.11.2.3分部部采購經(jīng)經(jīng)理對業(yè)業(yè)務(wù)和業(yè)業(yè)務(wù)主管管審核過過的合同同

15、，在EERP中中行使審審核權(quán)。5.8.11.2.4分部部采購部部從ERRP上報報合同后后，總部部采購中中心各部部門干事事會實時時的將EERP系系統(tǒng)中的的分部上上報的合合同審批批單打印印出來，上上報各部部門部長長，經(jīng)部部長、副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理審批批。5.8.11.2.5審批批后各部部門干事事拿審批批件，在在ERPP系統(tǒng)中中對合同同進行審審批。5.8.11.2.6分部部采購部部干事要要適時的的從系統(tǒng)統(tǒng)中收取取總部審審批后的的合同信信息，將將同意的的合同打打印，并并進行下下一步的的合同簽簽署工作作。對不不同意的的合同，按按總部要要求修改改，重新新上報。5.8.11.2.7上報報合同和和審批合合同

16、的具具體要求求：5.8.11.2.7.11各分部部周末六六、日兩兩天的特特價機、包包銷機合合同必須須于每周周五122：000之前上上報，總總部須在在當(dāng)天審審批回復(fù)復(fù)。5.8.11.2.7.22總部采采購中心心各干事事必須即即時的打打印各分分部所上上報的合合同和審審批單，保保證分部部上報的的合同能能夠得到到及時審審批。且且每周的的合同必必須于每每周五119：000之前前全部審審批完畢畢。5.8.11.2.7.33錄入合合同時的的注意事事項：(1)在填填寫上報報合同時時各分部部干事必必須認真真細致。 (2)點位位錄入時時的百分分號（%）一定定要錄入入。(3)對無無政策的的地方必必須明確確標(biāo)注“無”

17、或“ / ”(4)因供供價和零零售價在在預(yù)案中中的位置置與合同同范本中中的位置置相反，為為此在錄錄入時注注意不要要錄反。(5)總部部采購中中心各干干事在審審批合同同的過程程中必須須確保分分部所上上報合同同與總部部審批同同意的合合同一致致時，方方可審批批同意。5.8.22合同申申報流程程:5.8.22.1總總部采購購合同審審批流程程按授授權(quán)報總總裁、副副總裁審審批的合合同（流流程圖見見附件77.200）；(1)采購購中心各各部門填填預(yù)案，報報采購中中心副總總經(jīng)理審審核；(2)采購購中心副副總經(jīng)理理審核未未通過的的預(yù)案，退退采購中中心各部部門重報報；(3)采購購中心副副總經(jīng)理理審核通通過的預(yù)預(yù)案，

18、預(yù)預(yù)案報總總裁（副副總裁）審審批預(yù)案案；(4)總裁裁（副總總裁）審審批未通通過的預(yù)預(yù)案，退退采購中中心預(yù)案案原件，并并由采購購中心重重報（重重報時填填重報審審批單）；(5)總裁裁（副總總裁）審審批通過過的預(yù)案案，返采采購中心心原件；(6)采購購中心附附預(yù)案原原件，并并根據(jù)總總裁（副副總裁）批批示意見見制作正正式合同同待簽文文本一份份，財務(wù)務(wù)中心初初審后，合合格的返返采購中中心；(7)采購購中心打打印一式式六份，將將合同文文本遞交交廠家蓋蓋章； (8)廠家家將已蓋蓋章的合合同返回回采購中中心；(9)采購購中心收收到廠家家蓋章合合同后，填填寫用印印單、在在合同審審批單原原件上加加蓋合同同審批的的確

19、認章章（內(nèi)部部用章），將將上述簽簽署完畢畢的合同同文本統(tǒng)統(tǒng)一編號號，并附附暫存的的預(yù)案原原件及廠廠家蓋章章合同報報至采購購中心副副總經(jīng)理理簽字；(10)采采購中心心各部將將采購中中心副總總經(jīng)理（或或采購中中心副總總經(jīng)理授授權(quán)的部部長）簽簽字的合合同及簽簽批的用用印單及及預(yù)案原原件轉(zhuǎn)總總部財務(wù)務(wù)中心審審核、蓋蓋章，采采購中心心自留預(yù)預(yù)案復(fù)件件；(11)財財務(wù)中心心審核蓋蓋章時，要要嚴格審審核審批批單及合合同條款款內(nèi)容，對對有不符符合標(biāo)準準的合同同要及時時退回報報送的采采購部門門重報；(12)財財務(wù)中心心審核合合格并蓋蓋章后，要要自留合合同及預(yù)預(yù)案審批批單原件件各一份份，其余余五份合合同原件件返采

20、購購中心；(13)采采購中心心將其余余五份合合同文本本原件按按以下單單位進行行分發(fā)：交廠家三份份合同原原件；在預(yù)案復(fù)件件上填寫寫簽約結(jié)結(jié)果，并并與一份份合同一一并發(fā)送送至總辦辦檔案室室檔；采購中心留留合同原原件一份份及預(yù)案案復(fù)印件件各一份份。(14)監(jiān)監(jiān)察中心心實行抽抽查、審審核，無無異議的的合同將將合同原原件及簽簽約結(jié)果果一并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至總裁裁辦法務(wù)務(wù)組復(fù)核核；(15)監(jiān)監(jiān)察中心心實行抽抽查、審審核，有有異議的的合同將將反饋意意見發(fā)至至采購中中心、財財務(wù)中心心、總辦辦；(16)總總裁辦法法務(wù)組出出具復(fù)核核意見后后，轉(zhuǎn)總總裁辦主主任復(fù)核核；總裁辦主任任出具復(fù)復(fù)核意見見后，報報總經(jīng)理理閱；總經(jīng)理閱簽簽

21、署情況況后返總總辦；總部總經(jīng)理理閱后未未通過的的合同，由由總辦將將未通過過的信息息反饋至至如下單單位：采采購中心心，采購購中心根根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理的批批示結(jié)果果重新談?wù)勁?，返返財?wù)中中心備案案。(17)總總經(jīng)理閱閱通過的的合同，總總裁辦存存檔。5.8.22.2總總部采購購合同審審批流程程按授授權(quán)報總總部采銷銷中心總總經(jīng)理審審批的合合同（流流程圖見見附件77.211）；(1)采購購中心各各部門填填預(yù)案審審批單，報報采購中中心副總總經(jīng)理審審批；(2)采購購中心副副總經(jīng)理理審批未未通過的的預(yù)案，退退采購中中心各品品類部重重報；(3)符合合授權(quán)的的采購中中心副總總經(jīng)理審審批通過過的預(yù)案案，采購購中心附附預(yù)案

22、原原件，并并根據(jù)總總部副總總經(jīng)理批批示意見見制作正正式合同同待簽文文本一份份，財務(wù)務(wù)中心初初審，合合格的返返采購中中心；(4)不符符合授權(quán)權(quán)的采購購中心副副總經(jīng)理理審批通通過的預(yù)預(yù)案，報報采銷中中心總經(jīng)經(jīng)理審批批，審批批通過的的附預(yù)案案原件，并并根據(jù)總總部總經(jīng)經(jīng)理批示示意見制制作正式式合同待待簽文本本一份，財財務(wù)中心心初審，合合格的返返采購中中心；(5)采購購中心打打印一式式六份，將將合同文文本遞交交廠家蓋蓋章；(6)廠家家將已蓋蓋章的合合同返回回采購中中心；(7)采購購中心收收到廠家家蓋章合合同后，填填寫用印印單、在在合同審審批單原原件上加加蓋合同同審批的的確認章章（內(nèi)部部用章），將將上述簽

23、簽署完畢畢的合同同文本統(tǒng)統(tǒng)一編號號，并附附暫存的的預(yù)案原原件及廠廠家蓋章章合同報報至采購購中心副副總經(jīng)理理簽字；(8)采購購中心將將合同、已已審批的的用印單單及預(yù)案案原件一一并轉(zhuǎn)至至財務(wù)中中心復(fù)審審；(9)財務(wù)務(wù)中心審審核蓋章章時，要要嚴格審審核審批批單及合合同條款款內(nèi)容，對對有不符符合標(biāo)準準的合同同要及退退回報送送的采購購部門重重報；(10)財財務(wù)中心心審核合合格并蓋蓋章后，要要自留合合同及預(yù)預(yù)案審批批單原件件各一份份，其余余五份合合同原件件返采購購中心；(11)采采購中心心將其余余五份合合同文本本原件按按以下單單位進行行分發(fā)：遞交廠家三三份合同同原件；在原始預(yù)案案審批單單復(fù)件上上填寫簽簽約

24、結(jié)果果，并與與一份合合同原件件轉(zhuǎn)給總總辦檔案案室存檔檔；采購中心留留一份合合同原件件及預(yù)案案復(fù)印件件各一份份。(12)監(jiān)監(jiān)察中心心抽查審審核后，無無異的將將收到的的合同原原件及簽簽約結(jié)果果一并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總裁辦辦法務(wù)組組復(fù)核；(13)監(jiān)監(jiān)察中心心抽查審審核后，有有異的合合同將反反饋意見見發(fā)至采采購中心心、財務(wù)務(wù)中心、總總辦；(14)總總裁辦法法務(wù)組出出具復(fù)核核意見后后，轉(zhuǎn)總總裁辦主主任復(fù)核核；總裁辦主任任出具復(fù)復(fù)核意見見后，報報總經(jīng)理理閱；總經(jīng)理閱簽簽署情況況后返總總辦；(15)總總部總經(jīng)經(jīng)理閱后后未通過過的合同同，由總總辦將未未通過的的信息反反饋至如如下單位位：采購購中心，采采購中心心根據(jù)總總經(jīng)理的

25、的批示結(jié)結(jié)果重新新談判，返返財務(wù)中中心備案案。(16)總總經(jīng)理閱閱后通過過的合同同，總辦辦存檔。5.8.22.3分分部上報報采購審審批流程程按授授權(quán)報總總裁、副副總裁審審批的合合同）（流流程圖見見附件77.222）(EERP上上線地區(qū)區(qū)無預(yù)案案的傳遞遞,僅在在ERPP系統(tǒng)中中實施審審報審審核打打印執(zhí)執(zhí)行等操操作)分部采購填填預(yù)案審審批單，報報分部采采購總監(jiān)監(jiān)(經(jīng)理)審批；分部采購總總監(jiān)(經(jīng)理)審批未未通過的的預(yù)案，退退分部采采購部重重報；分部采購總總監(jiān)(經(jīng)理)審批通通過的預(yù)預(yù)案， 報總部部采購中中心各部部門；總部采購中中心各部部門將分分部報的的預(yù)案報報采購中中心副總總經(jīng)理審審批；采購中心副副總

26、經(jīng)理理將未通通過審批批的預(yù)案案，返采采購中心心各部門門，退分分部采購購部重報報；采購中心副副總經(jīng)理理將通過過審批的的預(yù)案，報報采銷中中心總經(jīng)經(jīng)理審批批，采銷銷中心總總經(jīng)理審審批同意意的報總總裁（副副總裁）審審批，總總裁（副副總裁）審審批同意意的返采采購中心心各部門門，各部部門干事事；各部門干事事在合同同審批單單原件上上加蓋審審批合同同的確認認章（內(nèi)內(nèi)部用章章）并對對合同編編號，并并將預(yù)案案復(fù)件發(fā)發(fā)至采購購分部或或在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)中批回回；分部采購收收到審批批通過的的預(yù)案復(fù)復(fù)件或在在ERPP系統(tǒng)中中收到同同意信息息后，打打印合同同待簽文文本，報報分部財財務(wù)部初初審，合合格的返返采購中中心；對對總

27、部未未通過的的，在修修改重報報。分部采購根根據(jù)財務(wù)務(wù)部初審審?fù)獾牡暮贤奈谋?，并并遞交廠廠家蓋章章；廠家將已蓋蓋章合同同返回采采購分部部；分部采購收收到廠家家的蓋章章合同后后，需填填寫用印印單、并并附已簽簽的預(yù)案案復(fù)件及及廠家蓋蓋章合同同報至分分部總經(jīng)經(jīng)理。 (13)分分部總經(jīng)經(jīng)理簽字字確認后后，轉(zhuǎn)至至分部采采購，分分部采購購部將合合同、預(yù)預(yù)案復(fù)件件及已簽簽的用印印章轉(zhuǎn)至至分部財財務(wù)部進進行復(fù)審審；(14)財財務(wù)部對對審核合合格并蓋蓋章后的的合同，自自留合同同原件及及預(yù)案復(fù)復(fù)件各一一份， 其余五五份原件件退分部部采購；(15)采采購留一一份合同同原件存存檔，分分將其余余四份合合同文本本原件按

28、按以下單單位進行行分發(fā)：遞交廠家三三份合同同原件；分部采購將將一份合合同原件件寄郵寄寄至總部部總裁辦辦檔案室室存檔；(16)監(jiān)監(jiān)察中心心不定期期抽查、審審核，將將無異議議合同原原件及簽簽約結(jié)果果一并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交至律律師復(fù)核核；(17)監(jiān)監(jiān)察中心心不定期期抽查、審審核，將將有異議議合同情情況反饋饋至采購購中心、財財務(wù)中心心、總辦辦；(18)總總裁辦法法務(wù)組律律師出具具復(fù)核意意見后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總裁辦辦主任復(fù)復(fù)核；(19)總總裁主任任出具復(fù)復(fù)核并出出具復(fù)核核意見后后，報總總部總經(jīng)經(jīng)理閱；(20)總總部總經(jīng)經(jīng)理閱合合同簽署署情況后后返總辦辦；（21）總總部總經(jīng)經(jīng)理閱后后，未能能通過的的合同，由由總辦將將未通過過的

29、信息息反饋至至如下單單位：返返財務(wù)中中心備案案；返審審計部進進行審核核、監(jiān)察察工作；返采購購中心進進行相關(guān)關(guān)部門的的分發(fā)、備備案；（22）采采購中心心將未通通過的合合同信息息反饋至至以下單單位:返分部部采購，分分部采購購按總部部總經(jīng)理理的批示示結(jié)果重重新談判判；返分分部財務(wù)務(wù)部備案案；（23）總總部總經(jīng)經(jīng)理閱通通過的合合同，總總裁辦存存檔。5.8.22.4分分部上報報合同審審批流程程按授授權(quán)報總總裁、副副總裁審審批的合合同（流流程圖見見附件77.233）(EERP上上線地區(qū)區(qū)無預(yù)案案的傳遞遞,僅在在ERPP系統(tǒng)中中實施審審報審審核打打印執(zhí)執(zhí)行等操操作)分部采購填填預(yù)案審審批單，報報分部采采購總

30、監(jiān)監(jiān)(經(jīng)理)審批；分部采購總總監(jiān)(經(jīng)理)審批未未通過的的預(yù)案，退退分部采采購部重重報；分部采購總總監(jiān)(經(jīng)理)審批通通過的預(yù)預(yù)案， 報總部部采購中中心各部部門；總部采購中中心各部部門將分分部報的的預(yù)案報報采購中中心副總總經(jīng)理審審批；采購中心副副總經(jīng)理理將未通通過審批批的預(yù)案案，返采采購中心心各部門門，退分分部采購購部重報報；采購中心副副總經(jīng)理理將通過過審批的的預(yù)案，審審批同意意的返采采購中心心各部門門；超采購中心心副總經(jīng)經(jīng)理審批批授權(quán)的的，經(jīng)過過采購中中心副總總經(jīng)理審審批同意意后，報報采銷中中心總經(jīng)經(jīng)理審批批，審批批同意的的返采購購中心各各部門；各部門干事事在合同同審批單單原件上上加蓋審審批合同

31、同的確認認章（內(nèi)內(nèi)部用章章）并對對合同編編號，并并將預(yù)案案復(fù)件發(fā)發(fā)至采購購分部或或在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)中批回回；分部采購收收到審批批通過的的預(yù)案復(fù)復(fù)件或在在ERPP系統(tǒng)中中收到同同意信息息后，打打印合同同待簽本本，報分分部財務(wù)務(wù)部初審審，合格格的返采采購中心心；對總總部未通通過的，在在修改重重報。采購分部根根據(jù)財務(wù)務(wù)部初審審?fù)獾牡暮贤奈谋具f交交廠家蓋蓋章；廠家將已蓋蓋章合同同返回采采購分部部；分部采購收收到廠家家的蓋章章合同后后，需填填寫用印印單、并并附預(yù)案案復(fù)件及及廠家蓋蓋章合同同報至分分部總經(jīng)經(jīng)理；分部總經(jīng)理理簽字確確認后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至分部部采購部部，分部部采購部部將合同同及經(jīng)分分部總經(jīng)經(jīng)理簽字字

32、的用用印審批批單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至分部部財務(wù)部部進行復(fù)復(fù)審；財務(wù)部對審審核合格格并蓋章章后的合合同，自自留合同同原件及及預(yù)案復(fù)復(fù)件各一一份，其其余五份份原件退退采購分分部；分部采購部部自留一一份存檔檔，將其其余四份份合同文文本原件件按以下下單位進進行分發(fā)發(fā)：遞交交廠家三三份；一一份郵寄寄至總部部總裁辦辦檔案室室存檔；監(jiān)察中心不不定期抽抽查、審審核，將將無異議議合同原原件及簽簽約結(jié)果果一并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交至律律師復(fù)核核；監(jiān)察中心不不定期抽抽查、審審核，將將有異議議合同情情況反饋饋至采購購中心、財財務(wù)中心心、總辦辦；總裁辦法務(wù)務(wù)組出具具復(fù)核意意見后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總裁辦辦主任復(fù)復(fù)核；總裁辦主任任出具復(fù)復(fù)核并出出具復(fù)核核意見后后，

33、報總總部總經(jīng)經(jīng)理閱；總部總經(jīng)理理合同簽簽署情況況后返總總辦；經(jīng)總部總經(jīng)經(jīng)理審核核，未能能通過的的合同，由由總辦將將未通過過的信息息反饋至至如下單單位：返返財務(wù)中中心備案案；返審審計部進進行審核核、監(jiān)察察工作；返采購購中心進進行相關(guān)關(guān)部門的的分發(fā)、備備案；采購中心將將未通過過的合同同信息反反饋至以以下單位位:返分部部采購，分分部采購購按總部部總經(jīng)理理的批示示結(jié)果重重新談判判；返分分部財務(wù)務(wù)部備案案；總部總經(jīng)理理閱通過過的合同同，總辦辦存檔。5.8.33采購合合同的保保管5.8.33.1采采購合同同原件、補補充協(xié)議議及相關(guān)關(guān)附件協(xié)協(xié)議的保保存分數(shù)數(shù)：5.8.33.1.1采購購合同原原件、補補充協(xié)議

34、議、包銷銷機協(xié)議議、特價價機協(xié)議議及相關(guān)關(guān)附件協(xié)協(xié)議等一一式六份份，需方方、供方方各執(zhí)三三份。5.8.33.1.2具體體存檔方方法：(1)全國國合同：原件（6份份）： 總部財財務(wù)中心心 11份（附附審批單單原件） 總總部采購購中心 1份（附附審批單單復(fù)印件件）總部總經(jīng)辦辦 1份（附附審批單單復(fù)印件件）廠家 3份 (2)地區(qū)區(qū)合同：原件（6份份）：總總部財務(wù)務(wù)中心 1份（非非ERPP地區(qū)附附審批單單原件） 總總部總經(jīng)經(jīng)辦 1份（非非ERPP地區(qū)附附審批單單復(fù)印件件） 分分部財務(wù)務(wù)部 1份（非非ERPP地區(qū)附附審批單單復(fù)印件件） 廠家家 33份 分部采購中中心 合同同及審批批單復(fù)印印件（11份）

35、5.8.44合同編編號的規(guī)規(guī)定：合合同保檔檔的依據(jù)據(jù)是總部部采購中中心編制制的合同同編號，以以下為合合同編號號的方法法：5.8.44.1編號規(guī)規(guī)則：經(jīng)經(jīng)公司審審批同意意簽約的的合同，由由總部采采購中心心負責(zé)編編號，規(guī)規(guī)則如下下：合同地區(qū)范范圍番號號+合同類類別+年號+合同號號+明細號號+合同性性質(zhì)5.8.44.2合同同地區(qū)范范圍番號號：(1)全國國合同簡簡稱：886000(2)地區(qū)區(qū)合同簡簡稱：地區(qū)番號地區(qū)番號北京1101上海3101天津1201成都5101沈陽2101重慶5102濟南3701西安6101青島3702鄭州4101廣州4401武漢4201深圳4403杭州3301昆明5301濰坊3

36、706廊坊1328東莞4419惠州4413洛陽4103咸陽6104淄博3703自貢5103鞍山2103佛山4406哈爾濱2301無錫3302長沙4301長春2201太原1401中山44205.8.44.3合同同類別：品 類代 碼品 類代 碼品 類代 碼空調(diào)301彩電100碟機201洗衣機402冰箱401黑小200電腦800白小500手機701電腦及配件件801煙灶502電話、傳真真機700熱水器501微波爐5045.8.44.4年號號的規(guī)定定：年號為4位位阿拉伯伯?dāng)?shù)字，如如：20001、20002、20003等；5.8.44.5合同同號的規(guī)規(guī)定：(1)合同同號為33位阿拉拉伯?dāng)?shù)字字，每年年從0

37、001開始始順延，例例如：111011-2000-220033-0001經(jīng)；(2)合同同號指大大協(xié)議編編號即經(jīng)經(jīng)、代銷銷合同編編號，特特價機、補補充協(xié)議議等附屬屬合同不不允許出出現(xiàn)此類類大協(xié)議議號。5.8.44.6合合同明細細號的規(guī)規(guī)定： 是是指主合合同項下下各類補補充協(xié)議議、特價價機協(xié)議議、包銷銷機協(xié)議議等附屬屬協(xié)議的的編號，為為2位阿拉拉伯?dāng)?shù)字字，例如如：11101-2000-20003-0011-011特。5.8.44.7合合同號性性質(zhì)的規(guī)規(guī)定：合合同號的的性質(zhì)的的分類來來源是合合同的分分類。根據(jù)合同的的性質(zhì)合合同編號號性質(zhì)規(guī)規(guī)定如下下：(1)經(jīng)銷銷合同：用“經(jīng)”字代表表 ； (2)代銷

38、銷合同：用“代”字代表表；(3)特價價機協(xié)議議：用“特”字代表表； (4)包銷銷機協(xié)議議：用“包”字代表表；(5)臨時時協(xié)議：用“臨”字代表表； (6)工程程機協(xié)議議：用“工程”字代表表；(7)普通通補充協(xié)協(xié)議：用用“普通補補”代表； (8)上店店協(xié)議或或確認書書：用“上店” 代表表；(9)撤店店協(xié)議或或確認書書：用“撤店” 代表表；(10)專專供（特特供）協(xié)協(xié)議：用用“專供”或“特供” 代表表；(11)三三方協(xié)議議：用“三方” 代表表；(12)直直訂協(xié)議議：用“直訂”代表；以上合同編編號必須須按規(guī)定定打印到到合同中中，不允允許合同同中出現(xiàn)現(xiàn)漏填、不不填。5.8.44.8當(dāng)當(dāng)編號中中發(fā)生空空號

39、時的的規(guī)定：當(dāng)總部部簽署全全國協(xié)議議后，分分部若根根據(jù)全國國協(xié)議與與供應(yīng)商商當(dāng)?shù)胤址止景l(fā)發(fā)生特價價機、補補充協(xié)議議等協(xié)議議時，此此時給分分部編號號合同時時主合同同號會發(fā)發(fā)生空號號。另當(dāng)當(dāng)分部上上報合同同作廢等等情況時時會造成成合同編編號空號號。當(dāng)發(fā)發(fā)生上述述合同編編號空號號時要求求編號者者在合同同編號目目錄中空空號行處處標(biāo)住出出“空號”字樣，并并寫出空空號的原原因。5.8.44.9當(dāng)當(dāng)分部簽簽署全國國協(xié)議的的補充或或特價機機等協(xié)議議時編號號的規(guī)定定：當(dāng)總總部簽署署全國協(xié)協(xié)議后，各各分部簽簽署當(dāng)?shù)氐氐娜珖鴩鴧f(xié)議品品牌的補補充協(xié)、特特價等協(xié)協(xié)議時，上上報總部部審批同同意后，總總部編寫寫合同號號的

40、要求求：(1)在合合同編號號目錄中中將此品品牌的主主合同號號行中注注明“空號”字樣，寫寫出此份份合同為為全國協(xié)協(xié)議并注注明全國國協(xié)議的的合同編編號；(2)號標(biāo)標(biāo)注行后后根據(jù)下下述標(biāo)準準格式對對協(xié)議進進行編寫寫：合同地區(qū)范范圍番號號（86000）+合同類類別+年號+合同號號+明細號號+合同號號性質(zhì)例如：11101（886000）-2200-20003-0001-01特特5.8.44.100當(dāng)合同同作廢重重新簽訂訂合同時時編號規(guī)規(guī)定：當(dāng)當(dāng)發(fā)生在在原協(xié)議議基礎(chǔ)上上增加點點位與廠廠家重新新簽署合合同，或或由于廠廠家對原原協(xié)商好好的費用用點位反反悔重新新簽署合合同時經(jīng)經(jīng)總部審審批同意意后，在在延續(xù)編編號

41、時要要求編號號者對此此份合同同重新編編號，不不允許延延用原合合同編號號。5.8.44.111出現(xiàn)跨跨年度合合同時的的處理方方法：(1)合同同起始日日期為所所在舊年年度的112月11日以前前，合同同截止日日期為即即將開始始的新年年度3月月31日日以前，發(fā)發(fā)生的跨跨年度合合同，編編號時要要求：編編在所在在舊年度度合同編編號目錄錄中。(2)合同同起始日日期為所所在年度度的122月1日日以后（含含1日），合合同截止止日期為為即將開開始的新新年度112月331日以以前，發(fā)發(fā)生的跨跨年度合合同，合合同編號號時要求求：編在在新年度度合同編編號目錄錄中。5.8.55合同政政策的歸歸納：（非非ERPP地區(qū)使使用

42、）5.8.55.1合合同編號號后將合合同的政政策按規(guī)規(guī)定格式式輸入。5.8.55.2經(jīng)經(jīng)/代銷銷合同政政策一覽覽表：（見見附件77.244）5.8.55.3特特價機合合同的政政策表：（見附附件7.25）5.8.66分部合合同郵寄寄的規(guī)定定5.8.66.1合合同郵寄寄的具體體郵寄要要求：(1)每份份的合同同上右上上角的主主合同號號和本協(xié)協(xié)議編號號必須電電子打印印至合同同文本上上。主合合同編號號或本協(xié)協(xié)議編號號必須是是總部下下發(fā)的合合同號，不不得遺漏漏、更改改。(3)包裝裝中的合合同都要要按品類類區(qū)分，每每一類的的合同均均附一張張交接明明細（交交接明細細按總辦辦要求制制作）同同協(xié)議一一并郵寄寄至總

43、部部；(4)所郵郵寄至總總部的原原件合同同（非EERP地地區(qū)郵寄寄每1份份合同必必須附經(jīng)經(jīng)總部審審批的預(yù)預(yù)案復(fù)印印件一份份），復(fù)復(fù)印過程程中不允允許出現(xiàn)現(xiàn)兩面復(fù)復(fù)印，或或用傳真真紙復(fù)印印；(5)合同同必須裝裝訂整齊齊，一份份合同僅僅能用一一個訂書書釘，不不得用若若干訂書書訂超裝裝訂（未未上ERRP系統(tǒng)統(tǒng)的地區(qū)區(qū)一份合合同預(yù)案案復(fù)印件件與合同同也僅能能用一個個訂書釘釘裝訂）；(6)每一一份預(yù)案案必須保保證字跡跡清晰，如如有復(fù)印印不清楚楚情況時時必須用用手填寫寫清楚后后方可郵郵寄；(7)每一一份預(yù)案案上要求求填寫清清楚簽約約結(jié)果；(8)查清清原件合合同，不不允許出出現(xiàn)少頁頁或少附附件的現(xiàn)現(xiàn)象。(9

44、)合同同郵寄完完畢之后后，各分分部采購購郵寄合合同負責(zé)責(zé)人需將將交接明明細表電電子版以以郵件的的形式發(fā)發(fā)至總辦辦和財務(wù)務(wù)檔案負負責(zé)人處處。5.8.66.2為為保證總總辦和財財務(wù)人員員對合同同有序的的保存，對對總部和和分部采采購干事事做如下下要求：5.2.88.6.2.11對總部部采購中中心干事事的要求求：分部上報合合同后，當(dāng)當(dāng)總部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，總總部采購購中心干干事需按按合同編編號的規(guī)規(guī)定對合合同進行行編號，編編號后方方可傳真真至各分分部采購購部。對對已上EERP系系統(tǒng)的地地區(qū)，總總部干事事同樣要要將合同同進行編編號，合合同號編編好后方方可從EERP系系統(tǒng)中進進行審批批，并要要將合同同編號在

45、在審批意意見中明明確標(biāo)出出?？偛亢贤刹少徶行男母墒乱O(jiān)督分分部上報報合同簽簽訂情況況，在合合同編號號目錄中中將已正正式簽回回并寄至至總部的的合同明明確標(biāo)住住：紅色字體為為：代表表此份合合同總部部已審批批，但未未正式簽簽署合同同或未寄寄回總部部。黑色字體為為：代表表此份合合同已正正式簽署署并寄回回總部。藍字字體為為：代表表此份合合同已作作廢。5.8.66.2.2對分分部采購購部干事事的要求求：未上ERPP系統(tǒng)的的地區(qū)，收收到審批批單傳真真件后，將將合同號號按規(guī)定定，打印印至合同同文本中中與廠家家簽訂合合同；對對已上EERP系系統(tǒng)的分分部，從從系統(tǒng)中中收到審審批意見見后，將將審批意意見中的的合

46、同編編號記錄錄下來，手手工填寫寫至主合合同編號號處，方方可再與與廠家簽簽訂正式式文本。按總部編制制的合同同編號，對對合同進進行存檔檔。（EERP系系統(tǒng)中自自動生成成的大順順序合同同號，不不做為合合同保存存的依據(jù)據(jù)）每周二將寄寄至總部部的合同同編號目目錄傳真真總部各各品類干干事處。5.8.77合同的的跟蹤。5.8.77.1每每周合同同報表： 每周四188：000前各分分部制做做周合同同報表，上上報總部部，總部部采購中中心要對對分部的的合同簽簽訂情況況進行匯匯總，上上報總裁裁。（詳詳見附件件7.226和77.277）；總部采購中中心定期期要對分分部的合合同簽訂訂情況進進行適時時的考核核、通報報。對

47、不不按期完完成任務(wù)務(wù)的分部部進行處處罰，對對超額完完成任務(wù)務(wù)的分部部進行獎獎勵。5.8.77.2每每月特價價機報表表：每月最末一一天各分分部制做做特價機機月報表表上報總總部，總總部采購購中心要要對分部部的特價價機簽訂訂情況進進行匯總總、上報報。（詳詳見附件件7.228和77.299）；總部采購中中心定期期會對分分部的合合同簽訂訂情況進進行適時時的考核核、通報報。對不不按期完完成任務(wù)務(wù)的分部部進行處處罰，對對超額完完成任務(wù)務(wù)的分部部進行獎獎勵。5.8.77.3合合同計劃劃與總結(jié)結(jié)：5.8.77.3.1.合同計計劃的上上報：當(dāng)月所計劃劃簽訂合合同的內(nèi)內(nèi)容（包包括新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)）經(jīng)、代代銷合同同；包

48、銷銷、定制制、專供供合同；特價機機合同；其他類類合同；（除以以上合同同外的其其他類合合同，要要明確標(biāo)標(biāo)注在計計劃中，合合同簽訂訂計劃附附表見見附件77.300）；合同簽訂計計劃上報報的時間間：每月月最末一一天188：000以前。由由當(dāng)?shù)夭刹少徔偙O(jiān)監(jiān)（經(jīng)理理）簽字字后上報報總部采采購中心心。5.8.77.3.2.合同簽簽訂情況況總結(jié)：(1)據(jù)合合同簽訂訂的計劃劃做出合合同簽訂訂完成情情況報表表，（附附件7.31）(2)據(jù)完完成情況況對本分分部當(dāng)月月合同簽簽訂作出出分析。（不不限具體體格式）(3)合同同簽訂完完成情況況總結(jié)上上報的時時間：與與每月合合同計劃劃一同上上報（即即每月330日由由當(dāng)?shù)夭刹?/p>

49、購總監(jiān)監(jiān)（經(jīng)理理）簽字字后上報報總部采采購中心心）。5.8.77.3.3制做做合同報報表的注注意事項項：制做合同報報表時，必必須認真真細致。報報表內(nèi)容容填寫不不得缺項項。制做合同報報表，數(shù)數(shù)據(jù)必須須真實，不不得漏報報、瞞報報、虛報報。否則則，總部部有權(quán)對對分部相相關(guān)責(zé)任任人予以以重罰；合同報表必必須由分分部采銷銷總監(jiān)、財財務(wù)收入入合同管管理員簽簽字后上上傳。5.8.88關(guān)于合合同終止止的規(guī)定定：5.8.88.1合合同執(zhí)行行的原則則：先終終止后執(zhí)執(zhí)行。新新年度合合同正式式簽署完完畢后，各各分部采采購部必必須立即即上報舊舊合同的的終止，終終止審批批同意后后，采購購業(yè)務(wù)人人員可憑憑正式簽簽署的合合同

50、到分分部財務(wù)務(wù)人員處處辦理新新合同的的執(zhí)行。分分部財務(wù)務(wù)人員依依據(jù)已正正式簽約約的合同同和ERRP系統(tǒng)統(tǒng)中總部部已審批批同意終終止的合合同，對對新合同同進行“執(zhí)行”的操作作。5.8.88.2全全國協(xié)議議在分部部執(zhí)行時時，按總總部下發(fā)發(fā)的通知知的終止止和執(zhí)行行時間操操作，此此操作同同樣要求求履行“先終止止后執(zhí)行行”原則。5.8.88.3根根據(jù)帶貨貨安裝的的商品特特殊性，可可在新合合同簽訂訂后財務(wù)務(wù)人員依依據(jù)新合合同，在在未上報報終止合合同的情情況下先先執(zhí)行，同同時要求求各分部部采購配配合與財財務(wù)部門門與供應(yīng)應(yīng)商核算算賬目，一個月之內(nèi)將賬目結(jié)算清，并上報合同終止。此期間進貨財務(wù)人員結(jié)算時必須采用新

51、合同號操作。5.8.88.4對對各分部部在新合合同未上上報或雖雖上報但但未簽訂訂完畢合合同，各各分部可可在系統(tǒng)統(tǒng)中延用用舊年合合同。但但新合同同一經(jīng)簽簽訂必須須立即上上報舊合合同終止止，同時時執(zhí)行新新合同。5.9合同同簽訂與與合同實實施的獎獎懲總部全國合合同，按按照是否否達到標(biāo)標(biāo)準，予予以獎/罰總部部采購中中心該品品類部；分部簽簽訂的地地方合同同，獎/罰分部部采購部部該品類類科。具具體分配配辦法由由受獎品品類部(科)負負責(zé)人確確定，總總部上報報采購中中心備案案，分部部上報采采銷總監(jiān)監(jiān)備案。5.9.11彩電、冰冰洗、空空調(diào)、微微波爐、碟碟機(1）考核核項目及及權(quán)重考核項目綜合利潤費用帳保備注權(quán)重

52、70%20%10%以其它合同同條款不不低于去去年條款款內(nèi)容為為標(biāo)準，才才能享受受加分。加分標(biāo)準標(biāo)準分700分，每每增加00.1個個點位，加22分(合同費用用授權(quán)費費用)20分分有帳保：110分無無帳保：0分(2）獎罰罰金額及及標(biāo)準以100分分為獎/罰基準準，1000分（不不含）以以下罰5500元元，1000分（不不含）1055分（不不含）獎獎10000元，1105分分（含）以以上獎220000元。5.9.22白小、黑黑小、發(fā)發(fā)燒(1）考核核項目及及權(quán)重考核項目綜合利潤費用保底銷售備注權(quán)重50%40%10%以其它合同同條款不不低于去去年條款款內(nèi)容為為標(biāo)準，才才能享受受加分。加分標(biāo)準標(biāo)準分500分

53、標(biāo)準分400分有保底銷售售：100分無保保底銷售售： 00分每增加0.5個點點位，加加2分（其中，煙煙灶熱、其其它小家家電費用用項目以以半年期期進行考考核。各各品類保保底銷售售額的標(biāo)標(biāo)準由各各分部上上報，以以最低標(biāo)標(biāo)準為考考核基準準。）(2）獎罰罰金額及及標(biāo)準以100分分為獎/罰基準準，1000分（不不含）以以下罰5500元元，1000分（不不含）1055分（不不含）獎獎10000元，1105分分（含）以以上獎220000元。5.9.33手機(1）考核核項目及及權(quán)重合資品牌全全國合同同考核辦辦法采取取一事一一議。國產(chǎn)品牌全全國合同同按經(jīng)銷銷與代銷銷進行考考核：考核項目（經(jīng)銷）綜合利潤費用帳保價

54、保備注權(quán)重75%5%10%10%以其它合同同條款不不低于去去年條款款內(nèi)容為為標(biāo)準，才才能享受受加分。加分標(biāo)準標(biāo)準分755分，每每增加 0.11個點位位,加00.5分分達 標(biāo)：5分 未達達標(biāo)：00分有帳保：110分無無帳保：0分有價保：110分無價保：00分考核項目（代銷）綜合利潤費用保底銷售備注權(quán)重75%5%20%以其它合同同條款不不低于去去年條款款內(nèi)容為為標(biāo)準，才才能享受受加分。加分標(biāo)準標(biāo)準分755分，每每增加00.1個個點位,加0.5分。達 標(biāo)：5分 未未達標(biāo)：0分有保底銷售售：200分 無無保底銷銷售： 0分(2）獎罰罰金額及及標(biāo)準合資品牌全全國合同同視具體體情況，獎獎勵50000100

55、000元元不等。國產(chǎn)品牌全全國合同同以1000分為為獎罰基基準，1100分分（不含含）以下下罰5000元，1100分分（不含含）1055分（不不含）獎獎10000元，1105分分（含）以以上獎220000元。5.9.44IT類類(1）懲罰罰考核項項目及權(quán)權(quán)重考核項目綜合利潤費用帳保備注權(quán)重70%20%10%以其它合同同條款不不低于去去年條款款內(nèi)容為為標(biāo)準。 加分標(biāo)準標(biāo)準分700分，每每降低00.5個個點位，減減10分分。(合同費用用授權(quán)費費用)20分分有帳保：110分無無帳保：0分6注意事項項：6.1關(guān)于于防止場場外交易易管理簽簽訂的注注意事項項：6.1.11簽定意意義：實際操作中中一些供供應(yīng)

56、商在在經(jīng)營合合作中為為了提高高自己的的經(jīng)營利利潤、謀謀取中間間差價，一一定程度度上鼓勵勵、幫助助或暗示示促銷員員進行場場外交易易。也有有個別促促銷員為為了自己己的一點點小利，不不惜損害害其公司司及國美美的利益益，進行行各種形形式的場場外銷售售。為了了防止這這些現(xiàn)象象的發(fā)生生，公司司要求簽簽訂防止止場外交交易管理理的條款款。6.1.22分部對對場外交交易的控控制：（1）供應(yīng)應(yīng)商每次次發(fā)生場場外交易易行為均均視為對對公司的的違約，應(yīng)應(yīng)于三個個自然日日內(nèi)向公公司支付付5萬元元以上（含含5萬元元），110萬元元以下（含含10萬萬元）的的違約責(zé)責(zé)任金。（2）門店店對收款款的控制制。顧客貨款或或定金只只能

57、由財財務(wù)人員員收取，禁禁止?fàn)I業(yè)業(yè)員、促促銷員代代收。（3）顧客客資料的的登記、錄錄入、傳傳輸、派派工管理理。按照照總部售售后中心心客服部部的規(guī)定定，帶貨安安裝商品品的管理理仿效空空調(diào)，納納入門店店服務(wù)臺臺和客戶戶服務(wù)部部統(tǒng)一管管理。（4）定金金的嚴格格控制。顧顧客退定定金，必必須門店店經(jīng)理審審批，客客戶服務(wù)務(wù)部回訪訪。所有有帶貨安安裝商品品，客戶戶服務(wù)部部必須按按照總部部要求，3天內(nèi)回訪到位，否則追究經(jīng)理的責(zé)任。（5）建立立舉報制制度。在在門店經(jīng)經(jīng)理室和和休息室室，設(shè)立立分部人人力資源源部和總總部信息息部舉報報電話。（6）執(zhí)行行場外交交易暗訪訪制度。由由客戶服服務(wù)部安安排，定定期暗訪訪，對暗暗

58、訪有功功人員實實行重獎獎。同樣樣由分部部3日上報報，總部部5日匯總總并上報報總經(jīng)理理。（7）培訓(xùn)訓(xùn)的強化化。人資資部對新新入職人人員及廠廠家促銷銷員，實實行防止止場外交交易的崗崗前培訓(xùn)訓(xùn)。6.2售后后質(zhì)量保保證金簽訂的的標(biāo)準:6.2.11白小類類：一類地區(qū)二類地區(qū)北京、天津津、沈陽陽、青島島、深圳圳上海、廣州州、濟南南、西安安、鄭州州、成都都、重慶慶、武漢漢、杭州州、昆明明白色小家電電3萬元/品品牌1萬元/品品牌煙、灶、熱熱5萬元/品品牌3萬元/品品牌6.2.22 AVV類：一類地區(qū)二類地區(qū)北京、天津津、上海海成都、重慶慶、西安安、鄭州州、沈陽陽、青島島、濟南南、廣州州、深圳圳、武漢漢、杭州州

59、、昆明明黑小類2萬元/品品牌1萬元/品品牌影院5萬元/品品牌3萬元/品品牌組合音響2萬元/品品牌1萬元/品品牌6.2.33手機類類：品牌各地區(qū)售后后質(zhì)保金金CEC、迪迪比特、高高科、首首信、聯(lián)聯(lián)想的代代理商交交2萬質(zhì)質(zhì)保金/品牌2萬元/品品牌6.2.44 IT類：品牌各地區(qū)售后后質(zhì)保金金電腦5000元元-1000000元/品品牌數(shù)碼5000元元-1000000元/品品牌6.2.55質(zhì)保金金標(biāo)準收收取方式式：6.2.55.1滾滾動式結(jié)結(jié)算，每每次結(jié)算算按上述述標(biāo)準結(jié)結(jié)余，如如煙灶熱熱每次結(jié)結(jié)算結(jié)余余額100萬元，如如此滾動動。6.2.55.2對對于協(xié)議議中質(zhì)保保金的收收取方式式應(yīng)在合合同簽訂訂時

60、明確確規(guī)定：(1)自合合同簽字字之日起起5日內(nèi)內(nèi)以現(xiàn)款款支付；(2)從第第一次貨貨款結(jié)算算開始扣扣收直到到扣完為為止以上兩種收收取方式式任選一一種，建建議采取取第一種種方式收收取。6.2.55.3對對于全國國協(xié)議中中質(zhì)保金金的收取取方式：(1)由總總部統(tǒng)一一收取，收收取的分分部為北北京分部部或天津津物流。(2)由分分部按合合同中約約定的質(zhì)質(zhì)保金金金額各自自收取。6.2.66質(zhì)保金金審批：6.2.66.1各各地區(qū)簽簽訂的質(zhì)質(zhì)保金低低于上述述規(guī)定的的質(zhì)保金金標(biāo)準時時，應(yīng)由由總部采采購中心心副總經(jīng)經(jīng)理審批批。6.2.66.2當(dāng)當(dāng)每一個個新年度度簽訂的的質(zhì)保金金應(yīng)高于于或低于于舊年度度所簽訂訂的質(zhì)保保