某科技公司采購(gòu)管理工作細(xì)化培訓(xùn)教材

1、 浙江幸福一百科技股份有限公司 浙江幸福一百科技股份有限公司Time yyyy年M月d日2022年9月26日浙江幸福一百科技股份有限公司Time yyyy年M月d日2022年9月26日采購(gòu)管理工作細(xì)化采購(gòu)管理工作細(xì)化 浙江幸福一百科技股份有限公司 目錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc18184 第1章 供供應(yīng)商管管理 PAGEREF _Toc18184 1 HYPERLINK l _Toc19618 第1節(jié) 供供應(yīng)商管管理制度度 PAGEREF _Toc19618 1 HYPERLINK l _Toc23255 第2節(jié) 供供應(yīng)商管管理表格格工具 PAGEREF _T

2、oc23255 4 HYPERLINK l _Toc8668 第2章 采采購(gòu)價(jià)格格管理 PAGEREF _Toc8668 6 HYPERLINK l _Toc19410 第1節(jié) 采采購(gòu)價(jià)格格管理制制度 PAGEREF _Toc19410 6 HYPERLINK l _Toc5398 第 2節(jié)采采購(gòu)價(jià)格格管理表表格工具具 PAGEREF _Toc5398 8 HYPERLINK l _Toc22343 第3章 采采購(gòu)合同同管理 PAGEREF _Toc22343 10 HYPERLINK l _Toc7274 第1節(jié) 采采購(gòu)合同同管理制制度 PAGEREF _Toc7274 10 HYPERLI

3、NK l _Toc14539 第2節(jié) 采采購(gòu)合同同糾紛處處理方案案 PAGEREF _Toc14539 12 HYPERLINK l _Toc13176 第4章采購(gòu)購(gòu)訂單管管理 PAGEREF _Toc13176 14 HYPERLINK l _Toc23156 第1節(jié) 采采購(gòu)訂單單管理 PAGEREF _Toc23156 14 HYPERLINK l _Toc19750 第2節(jié)采購(gòu)購(gòu)訂單表表格工具具 PAGEREF _Toc19750 17 HYPERLINK l _Toc30734 第5章 采采購(gòu)交期期管理 PAGEREF _Toc30734 21 HYPERLINK l _Toc138

4、第1節(jié)采購(gòu)購(gòu)交期管管理制度度 PAGEREF _Toc138 21 HYPERLINK l _Toc21741 第2節(jié)采購(gòu)購(gòu)交期管管理表格格工具 PAGEREF _Toc21741 23 HYPERLINK l _Toc12787 第6章 采采購(gòu)質(zhì)量量管理 PAGEREF _Toc12787 25 HYPERLINK l _Toc24895 第1節(jié)采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量管管理制度度 PAGEREF _Toc24895 25 HYPERLINK l _Toc16751 第2節(jié)采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量管管理表格格工具 PAGEREF _Toc16751 29 HYPERLINK l _Toc21268 第7章 采采購(gòu)庫(kù)存存

5、控制 PAGEREF _Toc21268 31 HYPERLINK l _Toc21051 第1節(jié)庫(kù)存存控制管管理辦法法 PAGEREF _Toc21051 31 HYPERLINK l _Toc6255 第2節(jié) 采采購(gòu)庫(kù)存存控制表表格工具具 PAGEREF _Toc6255 32 HYPERLINK l _Toc6916 第8章 采采購(gòu)績(jī)效效管理 PAGEREF _Toc6916 35 HYPERLINK l _Toc29474 第1節(jié)采購(gòu)購(gòu)績(jī)效管管理辦法法 PAGEREF _Toc29474 35 HYPERLINK l _Toc27876 第2節(jié).采采購(gòu)績(jī)效效管理表表格工具具 PAGER

6、EF _Toc27876 38第1章 供供應(yīng)商管管理 第1節(jié) 供應(yīng)商商管理制制度 1. 供應(yīng)商商檔案管管理為了規(guī)范供供應(yīng)商資資料和檔檔案管理理工作，確確保各種種資料、文文件、記記錄的完完整性，要加強(qiáng)供應(yīng)商的檔案管理。供應(yīng)商檔案資料主要包括：1供應(yīng)商商調(diào)查表表。2供應(yīng)商商產(chǎn)品價(jià)價(jià)格表。3供應(yīng)商商采購(gòu)合合同原件件及復(fù)印印件。4供應(yīng)商商洽談登登記表原原件及復(fù)復(fù)印件。 55采購(gòu)購(gòu)談判與與合同簽簽訂現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的影像像資料。6供應(yīng)商商考核評(píng)評(píng)價(jià)表。 公司調(diào)查查、選擇擇和評(píng)價(jià)價(jià)供應(yīng)商商后，應(yīng)應(yīng)在1周周之內(nèi)將將該供應(yīng)應(yīng)商的材材料進(jìn)行行收集整整理。采采購(gòu)合同同簽訂后后，應(yīng)在在1周內(nèi)內(nèi)將該次次采購(gòu)的的合同相相關(guān)資料料

7、進(jìn)行收收集整理理。定期期對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行考核評(píng)評(píng)價(jià)，考考核結(jié)果果歸檔記記錄。 2. 供應(yīng)商商規(guī)范管管理細(xì)則則2.1目的的為了選擇合合格供應(yīng)應(yīng)商并對(duì)對(duì)其進(jìn)行行持續(xù)監(jiān)監(jiān)督與管管理，確確保其提提供的物物資滿足足本公司司的質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)，特特制定本本細(xì)則。2.2 適適用范圍圍本細(xì)則適用用于本公公司供應(yīng)應(yīng)商管理理。2.3 管管理職責(zé)責(zé) 1.采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商商的開(kāi)發(fā)發(fā)與評(píng)定定工作的的組織與與實(shí)施。 2.倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)部部門(mén)參與與供應(yīng)商商的評(píng)定定工作并并為供應(yīng)應(yīng)商考核核提供反反饋信息息。2.4 供供應(yīng)商選選擇原則則 1同等等價(jià)格擇擇其優(yōu)原原則。 2同等等質(zhì)量擇擇其廉原原則。 3同價(jià)價(jià)同質(zhì)擇擇其近原原則。2.5

8、供供應(yīng)商增增補(bǔ)時(shí)機(jī)機(jī) 1需要要增加新新的產(chǎn)品品供應(yīng)商商之前。 2原有有供應(yīng)商商出現(xiàn)重重大質(zhì)量量問(wèn)題時(shí)時(shí)。 3. 與與現(xiàn)有供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商不一一致2.6 供供應(yīng)商評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 1通過(guò)過(guò)ISOO90000質(zhì)量量管理體體系認(rèn)證證。 2與本本公司保保持合作作往來(lái)且且在產(chǎn)品品、服務(wù)務(wù)方面無(wú)無(wú)重大不不良記錄錄。 3經(jīng)本本公司供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審認(rèn)定定為合格格。2.7 供供應(yīng)商初初步評(píng)價(jià)價(jià) 1采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)根根據(jù)本公公司實(shí)際際需求收收集供應(yīng)應(yīng)商資料料，并分分析產(chǎn)品品市場(chǎng)現(xiàn)現(xiàn)狀。 2要求求有合作作意向的的供應(yīng)商商填寫(xiě)“供應(yīng)商商調(diào)查表表”。 3對(duì)收收集的信信息和“供應(yīng)商商調(diào)查表表”進(jìn)行分分析，以以供應(yīng)能力力、產(chǎn)品品質(zhì)量、售

9、售貨服務(wù)務(wù)作為篩篩選依據(jù)據(jù)，挑選選出候選選供應(yīng)商商。2.8比價(jià)價(jià)（詳見(jiàn)見(jiàn)采購(gòu)價(jià)價(jià)格管理理）通過(guò)過(guò)比價(jià)后后最終確確定供應(yīng)應(yīng)商，與與其簽訂訂采購(gòu)合合同、質(zhì)質(zhì)量保證證協(xié)議2.9供應(yīng)應(yīng)商的溝溝通與反反饋采購(gòu)部門(mén)應(yīng)應(yīng)就采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的到貨時(shí)時(shí)間、到到貨產(chǎn)品品名稱、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量，產(chǎn)產(chǎn)品退換換貨等內(nèi)內(nèi)容加強(qiáng)強(qiáng)與供應(yīng)應(yīng)商間的的溝通與與反饋，溝溝通方式式可以采采取電話話、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、電子子郵件及及傳真等等 22.100供應(yīng)商商考核本公司對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行考核核，考核核項(xiàng)目包包括質(zhì)量量、交期期、價(jià)格格、配合合度等方方面的內(nèi)內(nèi)容?？伎己祟l率率每季度度一次。根據(jù)考核結(jié)結(jié)果，應(yīng)應(yīng)按照下下表所示示的方法法對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行處理。

10、供應(yīng)商考核核結(jié)果處處理辦法法考核得分處理辦法90分（含含）以上上優(yōu)先采購(gòu)80（含）90分分要求供應(yīng)商商對(duì)不足足之處進(jìn)進(jìn)行整改改，將整整改結(jié)果果以書(shū)面面形式提提交并通通過(guò)審核核確認(rèn)70（含）80分分限期要求供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行整改改，并將將整改結(jié)結(jié)果以書(shū)書(shū)面形式式提交，根根據(jù)相關(guān)關(guān)部門(mén)對(duì)對(duì)其整改改效果的的評(píng)價(jià)決決定對(duì)其其采購(gòu)量量的調(diào)整整，且整整改期間間暫停對(duì)對(duì)其采購(gòu)購(gòu)70分（不不含）以以下終止對(duì)其采采購(gòu)2.11 對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的監(jiān)監(jiān)督1采購(gòu)人人員應(yīng)要要求供應(yīng)應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)時(shí)交貨，并并準(zhǔn)確記記錄供應(yīng)應(yīng)物資的的到貨時(shí)時(shí)間。2采購(gòu)人人員應(yīng)記記錄由供供應(yīng)商原原因引起起分批發(fā)發(fā)運(yùn)造成成的超額額費(fèi)用，每每月按時(shí)時(shí)匯總提提交

11、部門(mén)門(mén)經(jīng)理作作為供應(yīng)應(yīng)商考核核依據(jù)。3. 對(duì)供供應(yīng)商的的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督，對(duì)于不不合格產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)及及時(shí)通知知供應(yīng)商商。連續(xù)續(xù)兩批產(chǎn)產(chǎn)品不合合格則應(yīng)應(yīng)暫停對(duì)對(duì)其采購(gòu)購(gòu)，另選選供應(yīng)商商或待其其提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量后再行行采購(gòu)。3.供應(yīng)商商認(rèn)證方方案一、目的為了穩(wěn)定與與供應(yīng)商商的關(guān)系系，提升升供應(yīng)商商能力，規(guī)規(guī)范供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證證管理，特特制定本本方案。二、適用范范圍本方案適用用于本公公司所有有物資采采購(gòu)類供供應(yīng)商的的認(rèn)證管管理工作作，服務(wù)務(wù)類供應(yīng)應(yīng)商的認(rèn)認(rèn)證工作作請(qǐng)另行行參考其其他相關(guān)關(guān)制度或或方案。三、職責(zé)范范圍（一）總經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督和和指導(dǎo)供供應(yīng)商認(rèn)認(rèn)證工作作，審核核和批準(zhǔn)準(zhǔn)相關(guān)認(rèn)認(rèn)證文件件，并提提出

12、審核核意見(jiàn)和和建議。（二）采購(gòu)購(gòu)部采購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)與供應(yīng)應(yīng)商溝通通協(xié)調(diào)，提提供相關(guān)關(guān)供應(yīng)商商資料。四、認(rèn)證內(nèi)內(nèi)容認(rèn)證專員應(yīng)應(yīng)明確供供應(yīng)商認(rèn)認(rèn)證內(nèi)容容，與采采購(gòu)部人人員配合合共同做做好供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證證工作，具具體內(nèi)容容如下表表所示。供應(yīng)商認(rèn)證證內(nèi)容表表項(xiàng)目考察內(nèi)容供應(yīng)商的基基本情況況 經(jīng)營(yíng)環(huán)環(huán)境的穩(wěn)穩(wěn)定性、基基礎(chǔ)設(shè)施施和員工工情況等等 近幾年年的財(cái)務(wù)務(wù)和銷售售狀況等等 信譽(yù)及及行業(yè)地地位、產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量、交交期的可可靠性、與與其他客客戶的關(guān)關(guān)系等供應(yīng)商的企企業(yè)管理理 企業(yè)管管理的組組織框架架、各組組織之間間的功能能分配及及協(xié)調(diào)等等 企業(yè)的的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)戰(zhàn)略及目目標(biāo)、技技術(shù)革新新情況和和管理戰(zhàn)戰(zhàn)略等供應(yīng)商的質(zhì)

13、質(zhì)量體系系 質(zhì)量管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置及功能能等 質(zhì)量保保證文件件、目標(biāo)標(biāo)與計(jì)劃劃、審核核情況等等 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量水平平與改進(jìn)進(jìn)情況等等供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能能力 開(kāi)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)試驗(yàn)驗(yàn)、產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)周周期及工工藝開(kāi)發(fā)發(fā)程序等等 工程技技術(shù)人員員的能力力等供應(yīng)商的生生產(chǎn)情況況 生產(chǎn)機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)設(shè)置及職職能等 生產(chǎn)工工藝過(guò)程程的控制制及生產(chǎn)產(chǎn)人員的的情況等等供應(yīng)商的物物流管理理 物流機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)設(shè)置及職職能等 倉(cāng)儲(chǔ)條條件、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)量及及發(fā)貨交交單情況況等五、實(shí)行認(rèn)認(rèn)證（一）成立立供應(yīng)商商認(rèn)證小小組1質(zhì)量管管理部與與采購(gòu)部部及相關(guān)關(guān)部門(mén)及及時(shí)選取取專業(yè)人人員組成成認(rèn)證小小組。2認(rèn)證小小組應(yīng)及及時(shí)確定定對(duì)供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證證所采

14、取取的形式式及指標(biāo)標(biāo)體系。（二）確定定評(píng)分體體系認(rèn)證小組應(yīng)應(yīng)針對(duì)同同類物資資的供應(yīng)應(yīng)商采取取相同的的評(píng)分體體系，并并根據(jù)認(rèn)認(rèn)證內(nèi)容容形成全全面的認(rèn)認(rèn)證指標(biāo)標(biāo)體系。（三）現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查認(rèn)證小組應(yīng)應(yīng)根據(jù)采采購(gòu)部提提供的供供應(yīng)商資資料和指指標(biāo)評(píng)分分體系對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)考察察，充分分了解供供應(yīng)商各各方面的的情況，并并進(jìn)行詳詳細(xì)記錄錄。（四）匯總總評(píng)分認(rèn)證小組現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查查后，結(jié)結(jié)合相關(guān)關(guān)記錄文文件和認(rèn)認(rèn)證評(píng)分分指標(biāo)體體系對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行綜合合評(píng)分，得得出供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證證的總得得分。（五）認(rèn)證證結(jié)果整整理及反反饋1認(rèn)證小小組在對(duì)對(duì)供應(yīng)商商結(jié)束認(rèn)認(rèn)證后，根根據(jù)公司司相關(guān)制制度規(guī)定定和供應(yīng)應(yīng)商的認(rèn)認(rèn)證得分分情

15、況編編寫(xiě)供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證證報(bào)告，并并交總經(jīng)經(jīng)辦審核核。2總經(jīng)辦辦批準(zhǔn)后后，采購(gòu)購(gòu)人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)將將認(rèn)證記記錄存檔檔，同時(shí)時(shí)要及時(shí)時(shí)將結(jié)果果反饋給給供應(yīng)商商。六、認(rèn)證問(wèn)問(wèn)題處理理如供應(yīng)商在在認(rèn)證中中出現(xiàn)影影響公司司利益的的重大問(wèn)問(wèn)題，則則應(yīng)對(duì)采采取以下下措施。1立即停停止認(rèn)證證工作。2調(diào)查問(wèn)問(wèn)題的緣緣由，并并據(jù)此制制定應(yīng)對(duì)對(duì)措施。3如因供供應(yīng)商問(wèn)問(wèn)題造成成公司損損失，則則應(yīng)與其其協(xié)商進(jìn)進(jìn)行賠償償。4必要時(shí)時(shí)可以與與其終止止合作關(guān)關(guān)系。第2節(jié) 供供應(yīng)商管管理表格格工具 1.1供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表 供應(yīng)商基本本信息供應(yīng)商名稱稱法定地址法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)號(hào)注冊(cè)資本稅務(wù)登記號(hào)號(hào)企業(yè)類型經(jīng)營(yíng)范圍網(wǎng)址聯(lián)系電話傳真主要

16、聯(lián)系人人聯(lián)系人姓名名性別職務(wù)辦公電話手機(jī)電子郵件人員數(shù)量信信息管理人員技術(shù)人員倉(cāng)儲(chǔ)人員財(cái)務(wù)人員銷售人員其他總?cè)藬?shù) 發(fā)展展?fàn)顩r及及質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證保證證能力發(fā)展?fàn)顩r是否通過(guò)認(rèn)認(rèn)證認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證日期認(rèn)證機(jī)構(gòu)名名稱證書(shū)編號(hào)有效期供應(yīng)商負(fù)責(zé)責(zé)人 簽字（蓋蓋章）： 日期： 年 月 日（*產(chǎn)品的的價(jià)格也也應(yīng)屬于于供應(yīng)商商調(diào)查范范圍，詳詳見(jiàn)采購(gòu)購(gòu)價(jià)格管管理,此此處只標(biāo)標(biāo)明產(chǎn)品品價(jià)格表表歸入供供應(yīng)商檔檔案）1.2供應(yīng)應(yīng)商考核核評(píng)級(jí)表表供應(yīng)商所供物資總得分期間 年年 月 日至至 年年 月 日項(xiàng)目考核內(nèi)容考核部門(mén)滿分考核標(biāo)準(zhǔn)得分考核部門(mén)簽簽章質(zhì)量產(chǎn)品合格率率采購(gòu)部30質(zhì)量能力提提升采購(gòu)部10交期交貨準(zhǔn)時(shí)性性采購(gòu)部20按訂

17、單延遲遲天數(shù)扣扣分退換貨及時(shí)時(shí)性采購(gòu)部10價(jià)格價(jià)格水平采購(gòu)部10配合度合同履行率率采購(gòu)部10整改配合度度采購(gòu)部10備注供應(yīng)商主管管審核 簽字（蓋蓋章）： 日期： 年 月 日部門(mén)經(jīng)理審審核 簽字（蓋蓋章）： 日期： 年 月 日 （考核評(píng)級(jí)級(jí)以相關(guān)關(guān)使用部部門(mén)提供供或反饋饋的信息息為依據(jù)據(jù)，由采采購(gòu)部統(tǒng)統(tǒng)一評(píng)分分）采購(gòu)價(jià)格管管理采購(gòu)價(jià)格管管理制度度 1.報(bào)價(jià)價(jià)舞弊管管理辦法法目的 為了規(guī)范范公司報(bào)報(bào)價(jià)管理理系統(tǒng)，減減少報(bào)價(jià)價(jià)舞弊現(xiàn)現(xiàn)象的發(fā)發(fā)生，確確保采購(gòu)購(gòu)報(bào)價(jià)的的真實(shí)、有有效，特特制定本本辦法。2. 適用用范圍本辦法適用用于本公公司所有有采購(gòu)報(bào)報(bào)價(jià)管理理工作。3.報(bào)價(jià)舞舞弊情況況分析3.1 存存在

18、陪襯襯供應(yīng)商商采購(gòu)人員為為了讓相相關(guān)報(bào)價(jià)價(jià)審批人人看起來(lái)來(lái)比價(jià)是是充分的的，會(huì)找找一個(gè)甚甚至多個(gè)個(gè)供應(yīng)商商來(lái)湊數(shù)數(shù)或作陪陪襯，讓讓這幾個(gè)個(gè)供應(yīng)商商故意報(bào)報(bào)高價(jià)，而而和自己己存在舞舞弊行為為的供應(yīng)應(yīng)商的報(bào)報(bào)價(jià)只要要比這幾幾個(gè)供應(yīng)應(yīng)商低即即可。3.2 采購(gòu)報(bào)報(bào)價(jià)單蓋蓋章、簽簽字不全全如果采購(gòu)報(bào)報(bào)價(jià)單無(wú)無(wú)蓋章、無(wú)無(wú)簽字或或有涂改改痕跡，則則可能存存在舞弊弊現(xiàn)象。3.3 某某些供應(yīng)應(yīng)商只參參與一次次報(bào)價(jià)通常情況下下，采購(gòu)購(gòu)報(bào)價(jià)是是雙方議議價(jià)的過(guò)過(guò)程，一一般不會(huì)會(huì)存在一一次就報(bào)報(bào)最終價(jià)價(jià)的情況況。如果果存在某某些供應(yīng)應(yīng)商只參參與一次次報(bào)價(jià)的的情況，則則可能存存在報(bào)價(jià)價(jià)舞弊情情況。3.4 臨時(shí)引引入新的的

19、供應(yīng)商商采購(gòu)報(bào)價(jià)如如果不是是金額很很小的臨臨時(shí)緊急急采購(gòu)，一一般都需需要向多多家供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行詢價(jià)，如如果采購(gòu)購(gòu)人員只只找來(lái)了了一兩家家或者行行業(yè)內(nèi)非非主流的的供應(yīng)商商，那就就應(yīng)該警警惕是否否存在舞舞弊行為為。如果存在未未經(jīng)認(rèn)證證就引入入的臨時(shí)時(shí)供應(yīng)商商，則有有可能是是采購(gòu)人人員故意意利用緊緊急采購(gòu)購(gòu)中的部部分權(quán)限限進(jìn)行舞舞弊行為為。3.5 在在比價(jià)中中只比較較部分價(jià)價(jià)格采購(gòu)人員應(yīng)應(yīng)計(jì)算采采購(gòu)物資資的總價(jià)價(jià)格，例例如產(chǎn)品品的價(jià)格格、運(yùn)費(fèi)費(fèi)、增值值稅等，報(bào)價(jià)舞弊管管理辦法法 4.1引引入采購(gòu)購(gòu)信息系系統(tǒng)科學(xué)引入采采購(gòu)信息息系統(tǒng)，嚴(yán)嚴(yán)格的流流程和權(quán)權(quán)限設(shè)置置，并且且留有全全部的操操作記錄錄，采購(gòu)購(gòu)

20、人員的的作弊行行為就可可以得以以有效的的避免。4.2及時(shí)時(shí)收集供供應(yīng)商反反映的信信息如果供應(yīng)商商們向采采購(gòu)部進(jìn)進(jìn)行抱怨怨和申訴訴，那么么采購(gòu)管管理人員員應(yīng)警惕惕公司采采購(gòu)人員員是否存存在舞弊弊行為。可以采取開(kāi)通供應(yīng)商熱線、設(shè)置總經(jīng)理信箱等方式完成供應(yīng)商反映信息的收集。4.3避免免單一渠渠道供應(yīng)應(yīng)商一旦供應(yīng)商商的產(chǎn)品品供應(yīng)出出現(xiàn)了問(wèn)問(wèn)題，如如不適當(dāng)當(dāng)?shù)膬r(jià)格格上漲或或者質(zhì)量量達(dá)不到到要求，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)能及時(shí)時(shí)采取應(yīng)應(yīng)變措施施，而不不是過(guò)分分依賴單單一供應(yīng)應(yīng)商。采購(gòu)方應(yīng)定定期對(duì)渠渠道供應(yīng)應(yīng)的成本本、質(zhì)量量、效率率等做出出評(píng)估，同同時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)渠道供供應(yīng)市場(chǎng)場(chǎng)行情有有準(zhǔn)確靈靈敏的反反應(yīng)。4.4考察察供應(yīng)商

21、商資質(zhì)確認(rèn)其各種種證書(shū)的的真?zhèn)危伎疾旃?yīng)應(yīng)商在其其所處行行業(yè)、領(lǐng)領(lǐng)域內(nèi)的的口碑。4.5采購(gòu)購(gòu)過(guò)程職職務(wù)分離離在采購(gòu)過(guò)程程中要做做到職務(wù)務(wù)分離，即即采購(gòu)的的申請(qǐng)、審審批、執(zhí)執(zhí)行、驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)要由專專人負(fù)責(zé)責(zé)，而不不能集中中到一個(gè)個(gè)人身上上。定期期對(duì)采購(gòu)購(gòu)行為進(jìn)進(jìn)行審查查。4.6對(duì)采采購(gòu)人員員進(jìn)行教教育培訓(xùn)訓(xùn)應(yīng)盡量選擇擇愛(ài)崗敬敬業(yè)的人人擔(dān)任采采購(gòu)人員員。對(duì)于于采購(gòu)人人員應(yīng)加加大培訓(xùn)訓(xùn)力度，防防范其產(chǎn)產(chǎn)生舞弊弊思想。4.7通過(guò)過(guò)建立組組織牽制制采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)當(dāng)組織相相關(guān)部門(mén)門(mén)專業(yè)人人員共同同參加合合同談判判，由采購(gòu)購(gòu)部代表表公司統(tǒng)統(tǒng)一簽署署采購(gòu)合合同。2 .采購(gòu)購(gòu)價(jià)格管管理制度度2.1 目目的為規(guī)范采

22、購(gòu)購(gòu)價(jià)格管管理流程程和采購(gòu)購(gòu)價(jià)格審審核管理理工作，在在保證采采購(gòu)物資資質(zhì)量的的同時(shí)實(shí)實(shí)現(xiàn)降低低成本的的目標(biāo)，特特制定本本制度。2.2 適適用范圍圍本制度所涉涉及的物物資采購(gòu)購(gòu)，既包包括設(shè)備備的采購(gòu)購(gòu)也包括括商品的的采購(gòu)。公公司物資資采購(gòu)價(jià)價(jià)格的分分析、審審核和確確認(rèn)，除除另有規(guī)規(guī)定外，均均依照本本制度處處理。2.3 管管理職責(zé)責(zé)1采購(gòu)部部負(fù)責(zé)本本制度制制定、修修改和廢廢止的起起草工作作。2采購(gòu)總總監(jiān)和總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)本制制度制定定、修改改、廢止止的核準(zhǔn)準(zhǔn)工作。2.4 詢價(jià)、比價(jià)2.4.11采購(gòu)購(gòu)人員應(yīng)應(yīng)選擇33家以上上符合采采購(gòu)條件件的供應(yīng)應(yīng)商作為為詢價(jià)對(duì)對(duì)象。2.4.22供應(yīng)應(yīng)商提供供報(bào)價(jià)的的

23、物資規(guī)規(guī)格與請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)規(guī)格格不同或或?qū)俅糜闷窌r(shí)，采采購(gòu)人員員應(yīng)送采采購(gòu)需求求部門(mén)進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。2.4.33已核核定的設(shè)設(shè)備和產(chǎn)產(chǎn)品，采采購(gòu)部必必須經(jīng)常常分析或或收集資資料，作作為降低低成本的的依據(jù)。2.4.44比價(jià)時(shí)應(yīng)應(yīng)注意品品質(zhì)、交交期、服服務(wù)兼顧顧。2.4.55 比比價(jià)考慮慮采購(gòu)成成本時(shí)應(yīng)應(yīng)包括包包裝運(yùn)輸輸?shù)荣M(fèi)用用 22.5 價(jià)格審審核2.5.11 采購(gòu)購(gòu)人員根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商的報(bào)報(bào)價(jià)進(jìn)行行比價(jià)后后填制采采購(gòu)比價(jià)價(jià)分析表表，提交交采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理審核核。2.5.22采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理審核核后認(rèn)為為價(jià)格過(guò)過(guò)高時(shí)退退回采購(gòu)購(gòu)人員，與與供應(yīng)商商議價(jià)或或重新選選擇供應(yīng)應(yīng)商。2.5.33采購(gòu)購(gòu)部經(jīng)理理審核后后，呈供供應(yīng)

24、總監(jiān)監(jiān)審核，并并呈總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。2.5.44供應(yīng)應(yīng)總監(jiān)、總總經(jīng)理均均可視需需要再行行議價(jià)或或要求采采購(gòu)部進(jìn)進(jìn)一步尋尋找供應(yīng)應(yīng)商。2.5.55不論論金額多多寡，均均應(yīng)先經(jīng)經(jīng)采購(gòu)部部經(jīng)理審審核，再再呈供應(yīng)應(yīng)總監(jiān)與與總經(jīng)理理核準(zhǔn)。2.6 采購(gòu)價(jià)價(jià)格變動(dòng)動(dòng)處理2.6.11已核核定的采采購(gòu)單價(jià)價(jià)如需上上漲或降降低，應(yīng)應(yīng)填列“采購(gòu)價(jià)價(jià)格變動(dòng)動(dòng)表”重新報(bào)報(bào)批，且且附上書(shū)書(shū)面原因因。2.6.22單價(jià)價(jià)漲跌的的審核應(yīng)應(yīng)參照新新價(jià)格的的審核流流程執(zhí)行行。2.6.33采購(gòu)購(gòu)數(shù)量或或頻率有有明顯增增加時(shí)，應(yīng)應(yīng)要求供供應(yīng)商適適當(dāng)降低低單價(jià)。第 2節(jié)采采購(gòu)價(jià)格格管理表表格工具具1.1 設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)詢價(jià)單單（確定定采購(gòu)數(shù)

25、數(shù)量的）序號(hào)品名型號(hào)及技術(shù)術(shù)參數(shù)單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）備注123456合計(jì)總金額額（大寫(xiě)寫(xiě)）：（小寫(xiě)）：交貨日期 售后服務(wù)務(wù)備注報(bào)價(jià)日期單位蓋章聯(lián)系人聯(lián)系電話以上價(jià)格為為含增值值稅、包包裝運(yùn)輸輸費(fèi)用價(jià)價(jià)格1.2產(chǎn)品品采購(gòu)詢?cè)儍r(jià)單序號(hào)產(chǎn)品名稱 規(guī)規(guī)格單位單價(jià)（含稅稅）零售價(jià)備注123456交貨周期運(yùn)輸費(fèi)用 平均 元每每件（運(yùn)運(yùn)往全國(guó)國(guó)各地）報(bào)價(jià)日期單位蓋章聯(lián)系人聯(lián)系電話1.3 采采購(gòu)比價(jià)價(jià)分析表 序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位報(bào)價(jià)單一報(bào)價(jià)單二報(bào)價(jià)單三 備注注單價(jià)運(yùn)費(fèi)單價(jià)運(yùn)費(fèi)單價(jià)運(yùn)費(fèi)1234 制表： 審審核： 日期期：上表中價(jià)格格為含稅稅單價(jià)，運(yùn)運(yùn)費(fèi)為平平均每件件運(yùn)費(fèi)1.4 采采購(gòu)價(jià)格格變動(dòng)表表編號(hào)：

26、 日期： 年 月 日序號(hào)變動(dòng)日期品名規(guī)格變動(dòng)原因上次變動(dòng)時(shí)時(shí)間原購(gòu)單價(jià)變動(dòng)后單價(jià)差異備注總經(jīng)理： 采購(gòu)主主管： 制表表： 采購(gòu)合同管管理采購(gòu)合同管管理制度度1.1 目目的為規(guī)范公司司對(duì)采購(gòu)購(gòu)合同的的管理事事宜，做做好采購(gòu)購(gòu)合同的的編制、簽簽訂、執(zhí)執(zhí)行、修修改等工工作，使使其符合合采購(gòu)管管理的要要求及公公司的利利益，特特制定本本制度。1.2 適用范范圍本制度適用用于采購(gòu)購(gòu)合同管管理的相相關(guān)事宜宜。1.3 合同編編制1.3.11公司采采購(gòu)部是是采購(gòu)合合同的對(duì)對(duì)口管理理單位，負(fù)負(fù)責(zé)公司司采購(gòu)合合同的編編制、簽簽訂、執(zhí)執(zhí)行、控控制等管管理事項(xiàng)項(xiàng)。1.3.22 采購(gòu)購(gòu)合同的的編制程程序如下下圖所示示。編

27、制正式合同編制正式合同選擇供應(yīng)商進(jìn)行談判擬定草案并評(píng)審采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購(gòu)合同草案，報(bào)送法律顧問(wèn)審核及總經(jīng)理或分管副總進(jìn)行審批采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門(mén)、法律顧問(wèn)及總經(jīng)理或分管副總的意見(jiàn)對(duì)采購(gòu)合同草案進(jìn)行修訂，并據(jù)此形成正式的采購(gòu)合同所選供應(yīng)商必須是公司認(rèn)可的合格供應(yīng)商采購(gòu)部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開(kāi)談判，談判內(nèi)容包括采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、供貨方式、貨款支付等方面1.3.33 正正式的采采購(gòu)合同同應(yīng)包括以以下內(nèi)容容1合同簽簽訂雙方方的姓名名、地址址和聯(lián)系系方式。2采購(gòu)物物品的價(jià)價(jià)格清單單。3采購(gòu)物物品的品品質(zhì)和技技術(shù)要求求。4采購(gòu)物物品的驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和方式式。5付款方方式和期期限。6售后

28、服服務(wù)和其其他優(yōu)惠惠條件。7違約責(zé)責(zé)任和解解決爭(zhēng)議議的方法法。8. 其他他1.4采購(gòu)購(gòu)合同簽簽訂1.4.11 與公公司簽訂訂采購(gòu)合合同的供供應(yīng)商必必須具備備法人資資格，并并以其自自己的名名義簽訂訂采購(gòu)合合同，不不得委托托別人代代簽。1.4.22 公公司與供供應(yīng)商簽簽訂的合合同必須須采用書(shū)書(shū)面形式式，其他他任何形形式的合合同視為為無(wú)效合合同。1.4.33 對(duì)對(duì)于金額額不大的的采購(gòu)合合同，可可以采用用傳真的的方式進(jìn)進(jìn)行簽訂訂，即公公司將合合同擬訂訂好后傳傳送給供供應(yīng)商，供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行蓋章章簽字后后回傳，再再由公司司蓋章簽簽字后發(fā)發(fā)給供應(yīng)應(yīng)商回執(zhí)執(zhí)，即視視為合同同成立。1.4.44 簽簽訂后的的合同

29、由由財(cái)務(wù)部部保管。1.5 采采購(gòu)合同同的執(zhí)行行1.5.11 合同同簽訂后后即具有有了法律律約束力力，采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)及及時(shí)向供供應(yīng)商發(fā)發(fā)送采購(gòu)購(gòu)訂單，使使供應(yīng)商商及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)備公司司所需的的物品。1.5.22 采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)配配合倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部做好好采購(gòu)物物資的驗(yàn)驗(yàn)收工作作，當(dāng)所所采購(gòu)的的物資不符符合合同同所約定定的質(zhì)量量要求時(shí)時(shí)，采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)積積極聯(lián)系系供應(yīng)商商進(jìn)行處處理。1.5.33 采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)建建立合同同履約的的管理臺(tái)臺(tái)賬，對(duì)對(duì)雙方的的履約進(jìn)進(jìn)程逐次次、詳細(xì)細(xì)地進(jìn)行行書(shū)面登登記，并并保存好好能夠證證明合同同履約的的原始憑憑證。1.5.44 在合合同的執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中采購(gòu)購(gòu)部要處處理好與與供應(yīng)商商的關(guān)系系1.5.

30、55采購(gòu)部部應(yīng)本著著經(jīng)濟(jì)性性的原則則做好物物資的采采購(gòu)進(jìn)度度控制工工作1.6采購(gòu)購(gòu)合同的的修改與與終止1.6.11 在在合同執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中，因因供應(yīng)商商的原因因造成無(wú)無(wú)法按時(shí)時(shí)按量供供應(yīng)采購(gòu)購(gòu)物資，采購(gòu)部部應(yīng)與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商或終終止勞動(dòng)動(dòng)合同。若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨，采購(gòu)部經(jīng)過(guò)核實(shí)后，可與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，約定新的交貨時(shí)間和交貨量，作為采購(gòu)合同的附件執(zhí)行。1.6.22 在在合同執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中，若若外部市市場(chǎng)環(huán)境境發(fā)生重重大變化化，采購(gòu)購(gòu)部可與與供應(yīng)商商進(jìn)行協(xié)協(xié)商，簽簽訂新的的供貨價(jià)價(jià)格的條條款，作作為采購(gòu)購(gòu)合同的的附件執(zhí)執(zhí)行。1.6.33 有有下列情情形之一一者，視視為合同同終止 1

31、因不不可抗力力導(dǎo)致合合同無(wú)法法繼續(xù)執(zhí)執(zhí)行，雙雙方同意意取消合合同。 2因市市場(chǎng)環(huán)境境或需求求的變化化，一方方提出取取消合同同，另一一方收到到書(shū)面通通知后。 3一方方出現(xiàn)違違背合同同條款的的狀況。 4出現(xiàn)現(xiàn)逾期沒(méi)沒(méi)有履行行合同約約定的狀狀況。 5發(fā)生生符合合合同條款款中合約約解除的的事項(xiàng)。1.7合同同糾紛 當(dāng)公司與與供應(yīng)商商所簽訂訂的合同同出現(xiàn)糾糾紛時(shí)，一一般可采采取如下下4種處處理方法法。 1與與供應(yīng)商商協(xié)商解解決。 2請(qǐng)請(qǐng)第三方方協(xié)調(diào)解解決。 3由由仲裁機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行仲裁。 4通通過(guò)法律律途徑解解決。1.8 采購(gòu)合合同的簽簽訂與管管理人員員要嚴(yán)格格遵守公公司的相相關(guān)規(guī)定定，不得得泄露合合同內(nèi)容

32、容、不得得私自更更改合同同內(nèi)容、不不得損害害公司利利益，給公司司造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失或其他他損失的的，公司司將根據(jù)據(jù)性質(zhì)與與情節(jié)輕輕重對(duì)責(zé)責(zé)任人進(jìn)進(jìn)行行政政和經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰，情情節(jié)嚴(yán)重重者將依依法追究究其法律律責(zé)任。第2節(jié) 采采購(gòu)合同同糾紛處處理方案案采購(gòu)合同糾糾紛處理理方案2.1目的的為加強(qiáng)采購(gòu)購(gòu)合同管管理水平平，使采采購(gòu)合同同糾紛的的處理工工作有章章可循，減減少并防防止采購(gòu)購(gòu)活動(dòng)中中因合同同糾紛造造成的損損失，特特制定本本方案。2.2適用用范圍本方案適用用于因采采購(gòu)合同同違約而而引起的的糾紛處處理工作作。2.3引發(fā)發(fā)糾紛的的情況采購(gòu)活動(dòng)中中，引發(fā)發(fā)雙方糾糾紛的情情況主要要有2.3.11貨款款支付不

33、不及時(shí)。2.3.22供應(yīng)應(yīng)商沒(méi)有有按時(shí)交交貨。2.3.33物資資質(zhì)量不不合格。2.4.44一方方違反保保密義務(wù)務(wù)。2.4.55由于于不可抗抗力因素素造成了了損失。2.3糾紛紛處理流流程2.3.11采購(gòu)購(gòu)人員發(fā)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)應(yīng)商違約約行為或或接到供供應(yīng)商違違約通知知后，應(yīng)應(yīng)立即向向采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理回報(bào)報(bào)，并進(jìn)進(jìn)行原因因調(diào)查。2.3.22確認(rèn)認(rèn)糾紛情情況和違違約行為為后，采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)制定相相應(yīng)的處處理方案案交采購(gòu)購(gòu)總監(jiān)審審批。2.3.33經(jīng)采采購(gòu)總監(jiān)監(jiān)批準(zhǔn)后后，采購(gòu)購(gòu)人員實(shí)實(shí)施處理理措施。2.3.44對(duì)于于因雙方方爭(zhēng)議而而無(wú)法執(zhí)執(zhí)行處理理的情況況，采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)立立即通知知法務(wù)部部進(jìn)行協(xié)協(xié)助處理理。2.3.55采

34、購(gòu)購(gòu)部會(huì)同同法務(wù)部部共同制制定采購(gòu)購(gòu)合同糾糾紛的法法律處理理措施，并并提交采采購(gòu)總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理審批批后執(zhí)行行。2.4貨款款支付不不及時(shí)在接到供應(yīng)應(yīng)商的逾逾期未付付款通知知后，采采購(gòu)部人人員應(yīng)立立即查閱閱采購(gòu)合合同條款款，確認(rèn)認(rèn)超過(guò)付付款期限限后向財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)匯報(bào)并并證實(shí)未未付貨款款。若查明原因因是由于于商業(yè)匯匯款延誤誤造成的的，采購(gòu)購(gòu)部人員員應(yīng)立即即與供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行溝通并并向其出出示匯款款憑證。若確認(rèn)為逾逾期未付付款項(xiàng)，則則應(yīng)按照照合同條條款的要要求償付付對(duì)方相相應(yīng)違約約金。2.5未按按時(shí)交貨貨在合同或采采購(gòu)訂單單約定的收貨日日，沒(méi)有有收到供供應(yīng)商的的相關(guān)貨貨物到達(dá)達(dá)的信息息，即視視為對(duì)方方

35、沒(méi)有按按時(shí)交貨貨。2.5.11供應(yīng)商商應(yīng)從最最遲交貨貨日的次次日起，每每逾1日日按逾期期交貨價(jià)價(jià)款總值值的5交納違違約金，且且供應(yīng)商商所支付付逾期交交貨違約約金應(yīng)不不超過(guò)采采購(gòu)合同同總金額額的100%。25.22若在規(guī)規(guī)定的交交貨日期期后100日內(nèi)仍仍未能接接收到貨貨物，則則視為發(fā)發(fā)貨方不不能交貨貨，公司司有權(quán)要要求發(fā)貨貨方賠付付全部貨貨款100%的違違約金。2.5.33支付逾逾期交貨貨違約金金并不免免除供應(yīng)應(yīng)商交貨貨的責(zé)任任及合同同所規(guī)定定的其他他各項(xiàng)義義務(wù)。由由此給我我公司造造成的一一切損失失均由供供應(yīng)商承承擔(dān)。2.6質(zhì)量量不合格格的處理理（一）質(zhì)量量不合格格的表現(xiàn)現(xiàn)1在質(zhì)量量保證期期內(nèi)，

36、采采購(gòu)物資資存在規(guī)規(guī)格、型型號(hào)等與與合同不不符，或或證實(shí)物物資有缺缺陷，包包括潛在在的缺陷陷或不符符合質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)等等，均認(rèn)認(rèn)定為質(zhì)質(zhì)量不合合格。2供應(yīng)商商在收到到本公司司要求更更換有缺缺陷物資資的通知知后100日內(nèi)或或在簽署署“貨損證證明”后155日內(nèi)，沒(méi)沒(méi)有補(bǔ)足足或更換換物資、或或交貨仍仍不符合合要求的的，也視視為質(zhì)量量不合格格。（二）質(zhì)量量不合格格的處理理措施。1退貨。供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)將實(shí)際際發(fā)生貨貨款退還還本公司司，并承承擔(dān)由此此造成的的一切損損失和費(fèi)費(fèi)用。2折扣。根根據(jù)貨物物、物資資的低劣劣程度、損損壞程度度以及造造成損失失的金額額，通過(guò)過(guò)協(xié)商降降低供應(yīng)應(yīng)商物資資的供貨貨價(jià)格，要要求其給給

37、予本公公司一定定的折扣扣。3在質(zhì)量量保證期期內(nèi)設(shè)備備更換部部件、修修補(bǔ)缺陷陷，要求求供應(yīng)商商用符合合規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、性性能要求求的新部部件、零零件或設(shè)設(shè)備更換換有缺陷陷的部分分和修補(bǔ)補(bǔ)缺陷部部分，供供貨方需需承擔(dān)一一切費(fèi)用用和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，同時(shí)時(shí)，應(yīng)相相應(yīng)延長(zhǎng)長(zhǎng)其質(zhì)量量保證期期。4.因質(zhì)量量引起的的一切問(wèn)問(wèn)題責(zé)任任均由供供應(yīng)商承承擔(dān)2.7違反反保密義義務(wù)的處處理承擔(dān)保密義義務(wù)的一一方，在在雙方約約定的范范圍和時(shí)時(shí)間內(nèi)沒(méi)沒(méi)有履行行采購(gòu)合合同中所所列的保保密條款款，由于于故意或或過(guò)失的的原因?qū)?dǎo)致相關(guān)關(guān)秘密事事項(xiàng)泄露露的，均均視為違違反保密密義務(wù)。1當(dāng)機(jī)密密泄露給給權(quán)利方方帶來(lái)直直接損失失或可衡衡量的間間

38、接損失失時(shí)，義義務(wù)承擔(dān)擔(dān)方應(yīng)向向權(quán)利方方支付相相應(yīng)損失失賠償金金，并立立即采取取措施停停止對(duì)權(quán)權(quán)利方的的繼續(xù)侵侵害。2義務(wù)承承擔(dān)方應(yīng)應(yīng)及時(shí)對(duì)對(duì)泄密人人員進(jìn)行行內(nèi)部紀(jì)紀(jì)律處分分，并將將處分情情況及時(shí)時(shí)告知權(quán)權(quán)利方。2.8不可可抗力造造成的糾糾紛處理理采購(gòu)合同中中的不可可抗力是是指本合合同生效效后發(fā)生生的不能能預(yù)見(jiàn)并并且對(duì)其其發(fā)生和和后果不不能防止止或避免免的事件件，具體體包括1自然災(zāi)災(zāi)害，包包括地震震、臺(tái)風(fēng)風(fēng)、水災(zāi)災(zāi)等。2人為因因素，包包括火災(zāi)災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)爭(zhēng)等。3其他不不可預(yù)見(jiàn)見(jiàn)且無(wú)法法避免的的事故。1遭遇不不可抗力力事件的的一方應(yīng)應(yīng)立即通通知對(duì)方方，并在在15天天內(nèi)提供供不可抗抗力的詳詳情及有有關(guān)

39、證明明文件。2發(fā)生不不可抗力力事件時(shí)時(shí)，合同同雙方通通過(guò)協(xié)商商的途徑徑制定合合理的解解決方案案，并盡盡一切努努力降低低不可抗抗力帶來(lái)來(lái)的影響響。3不可抗抗力事件件持續(xù)達(dá)達(dá)到155天時(shí)，合合同雙方方應(yīng)協(xié)商商解決本本合同繼繼續(xù)執(zhí)行行或終止止的問(wèn)題題。2.9合同同糾紛處處理的法法律途徑徑2.9.11因合同同具體條條款的解解釋或合合同履行行產(chǎn)生爭(zhēng)爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)應(yīng)首先通通過(guò)友好好協(xié)商解解決，友友好協(xié)商商期限為為25天天。2.9.22如協(xié)商商不能解解決時(shí)，合合同的任任何一方方可將爭(zhēng)爭(zhēng)議提交交本地仲仲裁委員員會(huì)，并并由該委委員會(huì)依依照相關(guān)關(guān)仲裁規(guī)規(guī)則進(jìn)行行仲裁。2.9.33進(jìn)行仲仲裁期間間，除爭(zhēng)爭(zhēng)議事項(xiàng)項(xiàng)外，采

40、采購(gòu)人員員應(yīng)通過(guò)過(guò)洽談等等方式督督促雙方方繼續(xù)履履行本合合同中規(guī)規(guī)定的義義務(wù)和權(quán)權(quán)利，確確保損失失的最小小化和權(quán)權(quán)益的最最大化。2.9.44根據(jù)仲仲裁的結(jié)結(jié)果判斷斷本公司司的合法法權(quán)益是是否得到到有效維維護(hù)，在在考慮機(jī)機(jī)會(huì)成本本較低的的情況下下，可以以向人民民法院提提起訴訟訟，以維維護(hù)我方方的合法法權(quán)益。第4章采購(gòu)購(gòu)訂單管管理采購(gòu)訂單管管理1.日常訂訂單管理理辦法第1條 目的為規(guī)范采購(gòu)購(gòu)日常訂訂單的處處理過(guò)程程，對(duì)日日常訂單單進(jìn)行及及時(shí)有效效的處理理，特制制定本辦辦法。第2條 適用范范圍本辦法適用用于采購(gòu)購(gòu)日常訂訂單處理理的全過(guò)過(guò)程。第3條 管理職職責(zé)1總經(jīng)理理負(fù)責(zé)大大宗物資資及特殊殊物資的的

41、訂單審審批，并并監(jiān)督采采購(gòu)部完完成訂單單的全程程管理工工作。2采購(gòu)部部負(fù)責(zé)按按照已采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單制作作采購(gòu)預(yù)預(yù)算表，交交采購(gòu)總總監(jiān)、總總經(jīng)理審審批后開(kāi)開(kāi)立采購(gòu)購(gòu)訂單，并并按要求求全程跟跟蹤管理理采購(gòu)訂單單。3請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)按要要求填寫(xiě)寫(xiě)采購(gòu)申申請(qǐng)單，積積極配合合采購(gòu)部部對(duì)日常常訂單的的管理工工作。第4條 接受并并審核采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單1需求部部門(mén)依據(jù)據(jù)公司銷銷售計(jì)劃劃和具體體情況，以以書(shū)面的的形式提提出采購(gòu)購(gòu)要求。2采購(gòu)申申請(qǐng)單要要詳細(xì)記記錄所需需物資的的名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、需需要日期期等相關(guān)關(guān)內(nèi)容。3采購(gòu)部部需及時(shí)時(shí)接收各各需求部部門(mén)開(kāi)出出的采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單單并進(jìn)行行采購(gòu)預(yù)預(yù)算。4一般采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單由

42、采采購(gòu)經(jīng)理理根據(jù)采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單內(nèi)容容、公司司采購(gòu)相相關(guān)規(guī)定定和供應(yīng)應(yīng)商情況況來(lái)審核核，通過(guò)過(guò)后反饋饋給申請(qǐng)請(qǐng)部門(mén)，并并及時(shí)組組織開(kāi)具具采購(gòu)訂訂單。5大宗物物資或特特殊物資資的請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單，采采購(gòu)經(jīng)理理審核完完畢后要要上交總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后方可開(kāi)開(kāi)立采購(gòu)購(gòu)訂單。第5條 開(kāi)立采采購(gòu)訂單單1采購(gòu)部部要根據(jù)據(jù)已審核核通過(guò)的的采購(gòu)申申請(qǐng)單及及時(shí)開(kāi)具具采購(gòu)訂訂單。2采購(gòu)部部要及時(shí)時(shí)與供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)系系協(xié)調(diào)簽簽單的相相關(guān)事宜宜，采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)注注意維護(hù)護(hù)公司利利益，在在允許的的價(jià)格內(nèi)內(nèi)，確保保交期、質(zhì)質(zhì)量等方方面滿足足公司要要求。第6條 訂單內(nèi)內(nèi)容規(guī)范范采購(gòu)訂單應(yīng)應(yīng)包括1交貨方方式：交交貨時(shí)間間、交貨貨地點(diǎn)等

43、等。2驗(yàn)收方方式：檢檢驗(yàn)設(shè)備備、檢驗(yàn)驗(yàn)費(fèi)用、不不合格品品的退換換、提前前或延遲遲交貨的的處理等等規(guī)定。3罰則：延遲交交貨或品品質(zhì)不符符的扣款款、違反反合約的的處理、取取消合約約等規(guī)定定。4品質(zhì)保保證：包包修和包包換期限限、無(wú)償償或有償償換修等等規(guī)定。5履約保保證：不不能按期期履行合合同需支支付違約約金等的的規(guī)定。6仲裁或或訴訟：買(mǎi)賣(mài)雙雙方紛爭(zhēng)爭(zhēng)、仲裁裁的地點(diǎn)點(diǎn)或訴訟訟的法院院等規(guī)定定。第7條 訂單編編制規(guī)范范訂單編制人人員在編編制采購(gòu)購(gòu)訂單時(shí)時(shí)，應(yīng)完完整填寫(xiě)寫(xiě)1供應(yīng)商商聯(lián)（第第一聯(lián)），作作為供應(yīng)應(yīng)商交貨貨時(shí)的憑憑證。2回執(zhí)聯(lián)聯(lián)（第二二聯(lián)），由由供應(yīng)商商簽字確確認(rèn)后寄寄回公司司。3物資聯(lián)聯(lián)（第三

44、三聯(lián)），作作為公司司控制存存量和驗(yàn)驗(yàn)收的參參考。4請(qǐng)款聯(lián)聯(lián)（第四四聯(lián)），作作為結(jié)算算采購(gòu)貨貨款的依依據(jù)。5承辦聯(lián)聯(lián)（第五五聯(lián)），由由采購(gòu)部部自存。第8條 采購(gòu)訂訂單執(zhí)行行1公司與與供應(yīng)商商簽訂訂訂單后，采采購(gòu)部要要隨時(shí)關(guān)關(guān)注并緊緊密跟蹤蹤訂單執(zhí)執(zhí)行情況況，保持持同供應(yīng)應(yīng)商的溝溝通，確確保訂單單能順利利執(zhí)行。2加工型型供應(yīng)商商要進(jìn)行行備料、加加工、組組裝、調(diào)調(diào)試等過(guò)過(guò)程，存存貨型供供應(yīng)商只只需從庫(kù)庫(kù)房中調(diào)調(diào)集相關(guān)關(guān)產(chǎn)品并并進(jìn)行適適當(dāng)處理理即可送送至公司司。因此此采購(gòu)部部需密切切關(guān)注加加工型供供應(yīng)商的的備貨進(jìn)進(jìn)程，確確保其能能按時(shí)交交貨。第10條 訂單單保管1為了方方便訂單單查找與與使用，采采購(gòu)部

45、應(yīng)應(yīng)對(duì)訂單單進(jìn)行分分類歸檔檔、有序序保存。2采購(gòu)部部應(yīng)將采采購(gòu)訂單單的原件件按編號(hào)號(hào)順序保保管；復(fù)復(fù)印件與與相關(guān)采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)和往來(lái)來(lái)信件一一起，按按供應(yīng)商商名字的的字母順順序保管管。2.異常訂訂單處理理辦法 總則第1條 目的為規(guī)范采購(gòu)購(gòu)訂單異異常的處處理過(guò)程程，確保保對(duì)異常常訂單進(jìn)進(jìn)行及時(shí)時(shí)有效的的處理，特特制定本本辦法。第2條 適用范范圍本辦法適用用于采購(gòu)購(gòu)部異常常訂單處處理的全全過(guò)程。第3條 管理職職責(zé)1采購(gòu)部部負(fù)責(zé)及及時(shí)有效效地將異異常信息息傳遞給給請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)，以以便公司司及時(shí)調(diào)調(diào)整生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，并并與供應(yīng)應(yīng)商積極極協(xié)商處處理異常常情況。2請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)助采采購(gòu)部解解決訂單單異常情情況

46、，根根據(jù)需求求及時(shí)調(diào)調(diào)整訂單單。第4條 術(shù)語(yǔ)解解釋1本辦法法所稱交交期異常常，是指指物資交交期延后后或交貨貨數(shù)量變變更無(wú)法法滿足需需求。2本辦法法所稱品品質(zhì)異常常，主要要指供應(yīng)應(yīng)商在生生產(chǎn)過(guò)程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的品質(zhì)質(zhì)異常。3本辦法法所稱下下單異常常，主要要指由于于采購(gòu)人人員的主主觀因素素導(dǎo)致的的訂單下下發(fā)異常常。4本辦法法所稱突突發(fā)異常常，是指指發(fā)生不不可抗拒拒的外力力因素（如如地震、火火災(zāi)等）或或市場(chǎng)原原材料嚴(yán)嚴(yán)重緊缺缺等突發(fā)發(fā)情況。 交期異常常的處理理第5條 交期異異常情況況獲取采購(gòu)人員需需在下單單后及時(shí)時(shí)跟蹤訂訂單情況況，及時(shí)時(shí)獲取訂訂單交貨貨進(jìn)度，并并與供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)絡(luò)絡(luò)，及時(shí)時(shí)獲知交交期異常常

47、情況。第6條 交期異異常反饋饋采購(gòu)人員發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理和請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)門(mén)反饋信信息，以以便及時(shí)時(shí)進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)救或調(diào)調(diào)整。第7條 交期異異常措施施采購(gòu)人員需需要采取取積極措措施盡量量挽回?fù)p損失，可可以采用用跟催法法催交貨貨物，也也可依具具體情況況變更采采購(gòu)訂單單或?qū)ふ艺姨娲┕?yīng)商等等。第8條 評(píng)估交交期異常常損失采購(gòu)部應(yīng)積積極聯(lián)絡(luò)絡(luò)相關(guān)部部門(mén)評(píng)估估損失費(fèi)費(fèi)用，并并可視情情況向供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行索賠賠。 品質(zhì)異常常的處理理第9條 品質(zhì)異異常反饋饋供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)現(xiàn)品質(zhì)異異常無(wú)法法自行解解決時(shí)，應(yīng)應(yīng)以書(shū)面面形式將將問(wèn)題反反饋給相相應(yīng)的采采購(gòu)員，采采購(gòu)員要要及時(shí)反反饋給采采購(gòu)經(jīng)理理，請(qǐng)示示解決辦

48、辦法。 品質(zhì)異常常措施采購(gòu)部門(mén)和和供應(yīng)商商協(xié)商及及時(shí)更換換，盡可可能減少少損失第11條 評(píng)估估品質(zhì)問(wèn)問(wèn)題損失失如因品質(zhì)問(wèn)問(wèn)題退換換貨導(dǎo)致致本公司司缺貨或或斷貨的的，采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)組組織相關(guān)關(guān)部門(mén)評(píng)評(píng)估損失失費(fèi)用，并并可視情情況向供供應(yīng)商提提出索賠賠。 下單異常常的處理理第12條 下單單異常反反饋采購(gòu)員如發(fā)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)購(gòu)訂單等等相關(guān)單單據(jù)沒(méi)能能及時(shí)下下發(fā)，應(yīng)應(yīng)立即聯(lián)聯(lián)系采購(gòu)購(gòu)部下單單人員并并反饋給給采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理。第13條 下單單異常處處理1如發(fā)生生采購(gòu)部部下錯(cuò)訂訂單，采采購(gòu)員應(yīng)應(yīng)與供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商能否撤撤單，盡盡可能避避免呆廢廢物資，同同時(shí)下達(dá)達(dá)正確的的訂購(gòu)單單。2如不能能撤單，采采購(gòu)應(yīng)與與相關(guān)部部門(mén)溝通通

49、看能否否將訂單單進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部消化化，并把把信息上上報(bào)采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理。3如不能能撤單又又無(wú)法內(nèi)內(nèi)部消化化，產(chǎn)生生的損失失費(fèi)用由由責(zé)任部部門(mén)承擔(dān)擔(dān)，并按按公司相相關(guān)規(guī)章章制度對(duì)對(duì)責(zé)任部部門(mén)進(jìn)行行懲罰。 突發(fā)異異常的處處理第14條 突發(fā)發(fā)異常范范圍以下異常均均可劃屬屬突發(fā)異異常，并并按照本本章節(jié)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行處理。1經(jīng)確認(rèn)認(rèn)屬發(fā)生生重大事事故（如如嚴(yán)重火火災(zāi)、地地震等），造造成供應(yīng)應(yīng)商短期期內(nèi)無(wú)法法恢復(fù)生生產(chǎn)。 2突發(fā)事事故造成成市場(chǎng)物物資嚴(yán)重重短缺。第15條 突發(fā)發(fā)異常處處理辦法法1出現(xiàn)突突發(fā)異常常時(shí)，采采購(gòu)員應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)，并通通過(guò)多種種渠道了了解市場(chǎng)場(chǎng)行情，查查看現(xiàn)有有市場(chǎng)能能否滿足足運(yùn)

50、營(yíng)需要要。2如突發(fā)發(fā)異常影影響運(yùn)營(yíng)營(yíng)進(jìn)行時(shí)時(shí)，采購(gòu)購(gòu)人員需需向請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門(mén)確確認(rèn)是否否通過(guò)高高價(jià)調(diào)撥撥現(xiàn)貨或或采用其其他能減減少公司司損失的的方式進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。3.訂單變變更管理理辦法 總則第1條 目的為了規(guī)范訂訂單變更更管理工工作，明明確訂單單變更流流程，有有效處理理訂單變變更中出出現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題，特特制定本本辦法。第2條 適用范范圍本辦法適用用于公司司所有采采購(gòu)訂單單的變更更管理全全過(guò)程。第3條 職責(zé)1采購(gòu)部部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審核核和批準(zhǔn)準(zhǔn)訂單變變更申請(qǐng)請(qǐng)表及訂訂單變更更表。2采購(gòu)部部負(fù)責(zé)接接收、評(píng)評(píng)審變更更訂單，就就訂單變變更事項(xiàng)項(xiàng)與請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行溝通通并與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)調(diào)，做做好訂單單變更工工作。

51、3請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)填寫(xiě)采采購(gòu)訂單單變更申申請(qǐng)表，積積極配合合采購(gòu)部部做好訂訂單變更更過(guò)程中中的相關(guān)關(guān)工作。 訂單變更更作業(yè)第4條 提出變變更申請(qǐng)請(qǐng)1在采購(gòu)購(gòu)訂單下下達(dá)后，如如果采購(gòu)購(gòu)需求發(fā)發(fā)生重大大變化，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)門(mén)可根據(jù)據(jù)現(xiàn)實(shí)情情況向采采購(gòu)部申申請(qǐng)?zhí)岢龀鲇唵巫冏兏暾?qǐng)請(qǐng)。2提出變變更申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)要寫(xiě)寫(xiě)清楚變變更具體體內(nèi)容，如如交貨日日期的變變更、采采購(gòu)數(shù)量量的變更更等。第5條 訂單變變更審核核1采購(gòu)部部需要審審查下達(dá)達(dá)的采購(gòu)購(gòu)訂單是是否已經(jīng)經(jīng)收貨，如如是已經(jīng)經(jīng)收過(guò)貨貨的訂單單，其變變更內(nèi)容容必須受受到限制制。2如果訂訂單貨物物已經(jīng)收收到，但但由于供供應(yīng)商方方責(zé)任造造成訂單單變更時(shí)時(shí)，采購(gòu)購(gòu)部方可

52、可與供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)絡(luò)絡(luò)，辦理理訂單變變更。3采購(gòu)部部需要求求請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)確認(rèn)認(rèn)變更內(nèi)內(nèi)容，并并及時(shí)與與供應(yīng)商商協(xié)商，詢?cè)儐?wèn)其是是否可以以接受訂訂單變更更，并確確定變更更事項(xiàng)及及內(nèi)容。第6條 開(kāi)立變變更訂單單1采購(gòu)部部在訂單單變更通通過(guò)審批批并與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商完成成后，應(yīng)應(yīng)立即制制定采購(gòu)購(gòu)變更單單。2采購(gòu)變變更單一一式四份份，采購(gòu)購(gòu)部自留留一份，其其余三份份分別給給財(cái)務(wù)部部、總經(jīng)經(jīng)辦和供供應(yīng)商。第7條 變更損損失1由于本本公司自自身原因因要求變變更訂單單時(shí)，給給公司帶帶來(lái)的損損失要由由相關(guān)責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)承擔(dān)。2由于供供應(yīng)商原原因不得得不變更更訂單時(shí)時(shí)，由此此給本公公司帶來(lái)來(lái)的損失失按合同同相關(guān)規(guī)規(guī)定由供

53、供應(yīng)商負(fù)負(fù)責(zé)承擔(dān)擔(dān)。第2節(jié)采購(gòu)購(gòu)訂單表表格工具具1.1設(shè)備備采購(gòu)申申請(qǐng)計(jì)劃劃表編號(hào)： 日期期：序號(hào) 名稱規(guī)格單位數(shù)量要求到貨時(shí)時(shí)間備注12345申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn) 采購(gòu)購(gòu)部經(jīng)理理供應(yīng)總監(jiān)總經(jīng)理1.2物資資（商品品）采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃申申請(qǐng)表編號(hào)： 日期期：序號(hào) 名稱（品品牌）規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注123456申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人人日期審批意見(jiàn) 采購(gòu)購(gòu)部經(jīng)理理供應(yīng)總監(jiān)總經(jīng)理1.3采購(gòu)購(gòu)變更申申請(qǐng)表請(qǐng)購(gòu)部門(mén)原訂單號(hào)采購(gòu)日期物資名稱物資規(guī)格變更內(nèi)容變更原因經(jīng)辦人聯(lián)系電話請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意意見(jiàn) 簽字字（蓋章章）： 日期期： 年 月 日采購(gòu)部意見(jiàn)見(jiàn)采購(gòu)專員采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理 年 月 日 年 月 日（蓋章） 年

54、月 日總經(jīng)理意見(jiàn)見(jiàn) 簽字字（蓋章章）： 日期期： 年 月 日 備注1隨附資資料：原原采購(gòu)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單和和訂購(gòu)單單復(fù)印件件2本表一一式四份份，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門(mén)、采采購(gòu)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、總總經(jīng)理辦辦公室各各執(zhí)一份份1.4采購(gòu)購(gòu)預(yù)算審審核表申購(gòu)部門(mén)申購(gòu)單編號(hào)號(hào)總經(jīng)理采購(gòu)預(yù)算序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量總價(jià)12采購(gòu)總監(jiān)34總計(jì)采購(gòu)經(jīng)理簽署意見(jiàn)制表： 日日期：1.5采購(gòu)購(gòu)訂單編號(hào)： 日日期： 年 月 日訂單編號(hào)采購(gòu)申請(qǐng)單單編號(hào)供應(yīng)商名稱稱聯(lián)系人收貨地址收貨人聯(lián)系電話交貨日期分批交貨數(shù)數(shù)量采購(gòu)負(fù)責(zé)人人訂單狀態(tài)編號(hào)品名與型號(hào)號(hào)規(guī)格等級(jí)單價(jià)數(shù)量總價(jià)總計(jì)備注審核人： 制制表人： 1.6采購(gòu)購(gòu)訂單跟跟蹤表編號(hào)： 日期： 年 月

55、 日序號(hào)訂單號(hào)供應(yīng)商名稱物資名稱采購(gòu)數(shù)量下單日期擬交貨日期實(shí)交數(shù)量未交數(shù)量預(yù)計(jì)補(bǔ)齊日日期1234審核人： 制制表人：采購(gòu)交期管管理第1節(jié)采購(gòu)購(gòu)交期管管理制度度 1.采購(gòu)購(gòu)交期跟跟催辦法法 總則第1條 目的為了達(dá)到以以下目的的，特制制定本方方案，以以指導(dǎo)采采購(gòu)物資資的催收收工作。1保證本本公司生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)的的正常進(jìn)進(jìn)行，確確保采購(gòu)購(gòu)交期滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需需求。2促進(jìn)采采購(gòu)合同同與訂單單的正常常執(zhí)行。第2條 適用范范圍本辦法適用用于公司司所有采采購(gòu)的交交貨跟催催工作。第3條 采購(gòu)交交期跟催催原則采購(gòu)人員需需要在確確定合適適的交貨貨時(shí)間、交交貨質(zhì)量量、交貨貨數(shù)量、交交貨價(jià)格格的情況況下進(jìn)行行跟催

56、。 訂單跟跟蹤管理理第4條 訂單審審核采購(gòu)跟單員員需審核核訂單無(wú)無(wú)誤后發(fā)發(fā)給供應(yīng)應(yīng)商，并并要求其其審核確確認(rèn)無(wú)誤誤后簽字字回傳。第5條 訂單狀狀態(tài)監(jiān)督督1采購(gòu)跟跟單員需需跟蹤掌掌握供應(yīng)應(yīng)商的備備貨或發(fā)發(fā)貨過(guò)程程。2如備貨貨中途出出現(xiàn)相關(guān)關(guān)變更的的，需立立刻解決決，不得得延誤。3采購(gòu)跟跟單員需需及時(shí)跟跟蹤物資資運(yùn)輸過(guò)過(guò)程，確確保及時(shí)時(shí)進(jìn)行到到貨檢驗(yàn)驗(yàn)和入庫(kù)庫(kù)工作。 催貨管理理第6條 了解備備貨狀態(tài)態(tài)1訂單下下達(dá)后，采采購(gòu)需要要在每周周固定時(shí)時(shí)間進(jìn)行行一次電電話溝通通，了解解供應(yīng)商商的備貨貨情況。2必要時(shí)時(shí)，可以以請(qǐng)供應(yīng)應(yīng)商提供供生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃表，據(jù)據(jù)此掌握握并督促促備貨進(jìn)進(jìn)度。第7條 訂單跟跟催1在

57、訂單單預(yù)訂到到貨日期期前 周周，采購(gòu)購(gòu)跟單人人員需要要通過(guò)電電話進(jìn)行行一次跟跟催，弄弄清楚物物資的備備貨情況況和預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)貨日日期。2如果供供應(yīng)商不不能按時(shí)時(shí)交貨，可可能影響響公司的的正常經(jīng)經(jīng)營(yíng)，采采購(gòu)部需需向供應(yīng)應(yīng)商發(fā)送送催貨通通知單。3催貨通通知單發(fā)發(fā)出后，采采購(gòu)人員員需要及及時(shí)聯(lián)系系供應(yīng)商商，確定定確切的的交貨時(shí)時(shí)間。交貨延期處處理與供供應(yīng)商考考核第8條 交貨延延期處理理1如交貨貨期已過(guò)過(guò)而供應(yīng)應(yīng)商仍未未交貨，采采購(gòu)人員員應(yīng)及時(shí)時(shí)采用跟跟催法催催交貨物物 2.依具體體情況變變更采購(gòu)購(gòu)訂單或或?qū)ふ姨嫣娲?yīng)應(yīng)商等。 第第9條 供應(yīng)應(yīng)商考核核1每項(xiàng)采采購(gòu)工作作結(jié)束后后，采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)對(duì)對(duì)供

58、應(yīng)商商交貨過(guò)過(guò)程進(jìn)行行記錄，作作為供應(yīng)應(yīng)商考核核的重要要依據(jù)。2對(duì)于非非常重要要的供應(yīng)應(yīng)商或者者交貨過(guò)過(guò)程易出出現(xiàn)問(wèn)題題的供應(yīng)應(yīng)商，采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)派人對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行駐駐場(chǎng)指導(dǎo)導(dǎo)和監(jiān)督督檢查。3對(duì)于按按時(shí)交貨貨的供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)給給予一定定的獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)。第10條 交期期跟催工工作總結(jié)結(jié)1采購(gòu)部部需及時(shí)時(shí)對(duì)交貨貨延誤的的原因進(jìn)進(jìn)行分析析。2依據(jù)供供應(yīng)商交交期考核核與評(píng)估估的結(jié)果果，分析析是否必必須轉(zhuǎn)移移訂單或或者更換換供應(yīng)商商。3可以與與優(yōu)良供供應(yīng)商簽簽訂長(zhǎng)期期合約。2.物資交交期跟催催方案一目的為了規(guī)范、有有效地進(jìn)進(jìn)行物資資跟催，確確保采購(gòu)購(gòu)交期的的按時(shí)達(dá)達(dá)成，減減少各種種生產(chǎn)損損失，特特制定本本方案。二

59、、適用范范圍本方案適用用于物資資跟催作作業(yè)的各各相關(guān)事事項(xiàng)。三、管理原原則采購(gòu)部管理理物資進(jìn)進(jìn)度控制制工作，負(fù)負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)下單、過(guò)過(guò)程跟蹤蹤、到貨貨驗(yàn)收、交交貨問(wèn)題題處理等等各項(xiàng)相相關(guān)工作作。四、物資采采購(gòu)跟催催辦法物資采購(gòu)常常用的進(jìn)進(jìn)度跟催催方法有有4種，具具體如下下表所示示，采購(gòu)購(gòu)人員可可以根據(jù)據(jù)情況進(jìn)進(jìn)行合理理選擇。采購(gòu)跟催方方法說(shuō)明明表跟催方法具體說(shuō)明訂單跟催按照訂單預(yù)預(yù)訂交付付日期，提提前一定定時(shí)間進(jìn)進(jìn)行跟催催定期跟催每周固定時(shí)時(shí)間將要要跟催的的訂單整整理好，打打印成報(bào)報(bào)表，統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行行跟催物資跟催表表采用物資跟跟催表掌掌握供貨貨狀況，明明確跟催催對(duì)象，確確保采購(gòu)購(gòu)順利進(jìn)進(jìn)行物資跟催箱

60、箱設(shè)置物資跟跟催箱，取取代傳統(tǒng)統(tǒng)翻頁(yè)打打鉤辦法法，在跟跟催箱里里規(guī)劃332格，前前31格格分別代代表每月月的每一一天，第第32格格是急件件處理格格五、物資進(jìn)進(jìn)度跟催催1采購(gòu)人人員應(yīng)及及時(shí)確定定交貨日日期、數(shù)數(shù)量、供供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)能及其其生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、供供應(yīng)商物物流及生生產(chǎn)管理理能力等等。2采購(gòu)人人員需規(guī)規(guī)劃合理理的購(gòu)運(yùn)運(yùn)時(shí)間，將將請(qǐng)購(gòu)、下下單、供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)備、運(yùn)運(yùn)輸、質(zhì)質(zhì)檢等各各項(xiàng)作業(yè)業(yè)所需的的時(shí)間都都予以合合理的規(guī)規(guī)劃，并并確定流流程進(jìn)度度。3采購(gòu)人人員應(yīng)通通知供應(yīng)應(yīng)商編制制實(shí)際進(jìn)進(jìn)度表，將將實(shí)際進(jìn)進(jìn)度與計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度進(jìn)行對(duì)對(duì)照，并并要求其其說(shuō)明延延誤原因因及改進(jìn)進(jìn)措施。4如果供供應(yīng)商可可能出現(xiàn)現(xiàn)延