某科技有限公司采購控制程序

1、質(zhì)量體系程序文件 北京威奧特信通科技有限公司采購控制程序文件號：版本：擬制審核批準(zhǔn)生效日期保密WAYOUT-QP-12V2.1李春華施琛暉鄧澤林 否WAYOUT- QP-12 V2.1- PAGE 5 -1目的對采購活動進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品符合確定的質(zhì)量要求。對供方進(jìn)行選擇和評價，以確保供方具有滿足要求的能力和產(chǎn)品。2適用范圍圍適用于本公公司有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品與服務(wù)務(wù)的采購購。3職責(zé)和權(quán)權(quán)限 3.1工程程服務(wù)部部、產(chǎn)品研研發(fā)部等等相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的申購。3.2質(zhì)量量管理部部、工程程服務(wù)部部（產(chǎn)品品研發(fā)部部）、商商務(wù)部、法法律顧問問、財(cái)務(wù)務(wù)部參與與采購合合同的評評審。3.3商務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)供

2、方的的選擇評評價，維維護(hù)合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單，負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的采購購實(shí)施；3.4商務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)倉庫的的管理以以及采購購合同的的歸檔管管理。4作業(yè)程序序4.1供應(yīng)應(yīng)商的選選擇在采購與供供應(yīng)關(guān)系系發(fā)生前前，由商商務(wù)人員員對采用用樣品檢檢驗(yàn)、報報價、質(zhì)質(zhì)量審核核等方式式對供方方的質(zhì)量量保證能能力進(jìn)行行調(diào)研，并并組織相相關(guān)人員員進(jìn)行評評估，確確信其具具有能夠夠滿足我我方采購購產(chǎn)品要要求的能能力并經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)理理審批后后，列入入合格格供應(yīng)商商名單中中，及時時發(fā)布給給相關(guān)人人員。公司根據(jù)合合格供應(yīng)應(yīng)商控制制程序評評估和選選擇合格格的供應(yīng)應(yīng)商并建建立合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單，將將這些供供應(yīng)商列列入記錄錄。采購購時應(yīng)

3、首首先從合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單中選選擇供應(yīng)應(yīng)商，如如供應(yīng)商商不在合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單中，應(yīng)應(yīng)按照合合格供應(yīng)應(yīng)商控制制程序重重新評估估。4.2采購購控制4.2.11工程服服務(wù)部、產(chǎn)品研研發(fā)部等等相關(guān)部部門根據(jù)據(jù)銷售合同同執(zhí)行對產(chǎn)品以采采購申請請單的的形式提提出采購購申請；部門經(jīng)經(jīng)理審批批后，由由商務(wù)部部進(jìn)行審審核，并并由主管管副總經(jīng)經(jīng)理審批批，然后后交由商商務(wù)部進(jìn)進(jìn)行詢價價和采購購。4.2.22與供應(yīng)應(yīng)商的采采購信息息交流，由由各責(zé)任任部門負(fù)負(fù)責(zé)，并并將其及及時傳遞遞。 4.2.33采購訂訂單和采采購合同同中的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包括采購購對象的的名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、交交貨期、技技術(shù)規(guī)范范或其它它質(zhì)量要要

4、求，以以保證所所采購物物品滿足足實(shí)際需需要。4.2.44采購合合同應(yīng)該該進(jìn)行合合同評審審，合同同由工程程服務(wù)部部（產(chǎn)品研研發(fā)部）、質(zhì)量量管理部部、商務(wù)務(wù)部、法法律顧問問、財(cái)務(wù)務(wù)部共同同評審，合同評審表見附件。4.2.55合同評評審?fù)ㄟ^過后，由由商務(wù)人人員負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行采采購合同同簽訂，采采購合同同簽訂之之后至貨貨物到貨貨期間，商商務(wù)人員員需定期期通知主主管銷售售貨物的的運(yùn)輸?shù)降截浨闆r況。4.2.66采購人人員根據(jù)據(jù)采購記記錄對供供應(yīng)商來來料狀況況進(jìn)行跟跟蹤。4.3采購購產(chǎn)品的的驗(yàn)證4.3.11采購產(chǎn)產(chǎn)品到貨貨后，由由商務(wù)部部通知該項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人安排排進(jìn)行到到貨檢驗(yàn)驗(yàn)，由該項(xiàng)目目組填寫寫到貨貨檢驗(yàn)報

5、報告檢驗(yàn)合合格后方方可辦理理入庫手手續(xù)。4.3.22當(dāng)采購購物料發(fā)發(fā)生不合合格時，由由該項(xiàng)目目組將不不合格情情況反饋饋到商務(wù)務(wù)部，商商務(wù)部通通知供應(yīng)應(yīng)商退換換貨。5相關(guān)文件件序 號名 稱編 號1合格供應(yīng)商商控制程程序WAYOUUT-QQP-1136相關(guān)記錄錄序 號名 稱模 板 編編 號1合格供應(yīng)商商名單WAYOUUT-QQF-5512采購合同評評審表WAYOUUT-QQF-5543采購申請單單WAYOUUT-QQF-5554到貨檢驗(yàn)報報告WAYOUUT-QQF-556 7說明 由于公公司集成成項(xiàng)目之之間的差差異，為為便于工工程項(xiàng)目目管理。每每個項(xiàng)目目組可以以制定本本項(xiàng)目的的到貨檢檢驗(yàn)報告告。內(nèi)容容可以參參考上面面的模板板。格式式不做限限制。 8附件：8.1流程程圖 商務(wù)部采購購流程有異議部門經(jīng)理審批采購申請單有異議部門經(jīng)理審批采購申請單返回修改通過返回修改通過有異議商務(wù)部核準(zhǔn)有異議商務(wù)部核準(zhǔn)通過通過有異議主管副總經(jīng)理審批有異議主管副總經(jīng)理審批通過通過商務(wù)部詢價商務(wù)部詢價供應(yīng)商確定供應(yīng)商確定各部門合同評審各部門合同評審有異議有異議簽定合同通過簽定合同通過到貨驗(yàn)收到貨驗(yàn)收申請付