滅火設(shè)備產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證體系程序文件

1、滅火設(shè)備產(chǎn)品程 序 文文 件（3C認(rèn)證證）依據(jù)Q/LLJCCCCFF- QQA011-20015滅火設(shè)設(shè)備產(chǎn)品品質(zhì)量計(jì)計(jì)劃編制版 本： A 版版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā) 文 號(hào)號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期220155-03-25 實(shí)施施日期220155-04-001XXXXXXXXXXXXXXX發(fā)布布目 錄序號(hào)文件編號(hào)文 件 名名 稱頁碼1CQ10品認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志保管管使用控控制程序序12CQ20消防產(chǎn)品身身份信息息管理制制度43CQ30認(rèn)證產(chǎn)品一一致性和和變更控控制程序序74CQ40監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備控控制程序序125CQ50設(shè)備使用和和維護(hù)保保養(yǎng)管理理制度146CQ60人力資源控控制程序

2、序177CQ70庫房管理制制度198CQ80現(xiàn)場(chǎng)5S管管理辦法法269CQ90安全生產(chǎn)管管理暫行行辦法2910CQ00文件資料控控制程序序3611CQ10質(zhì)量記錄控控制程序序4212CQ20供應(yīng)商管理理細(xì)則4513CQ30關(guān)鍵元器件件和材料料檢驗(yàn)程程序5114CQ40關(guān)鍵元器件件和材料料的定期期確認(rèn)檢檢驗(yàn)程序序5815CQ50生產(chǎn)過程控控制程序序6616CQ60產(chǎn)品生產(chǎn)過過程檢驗(yàn)驗(yàn)程序6917CQ70例行檢驗(yàn)和和確認(rèn)檢檢驗(yàn)程序序7118CQ80產(chǎn)品成品檢檢驗(yàn)程序序7319CQ90例行檢驗(yàn)和和確認(rèn)檢檢驗(yàn)設(shè)備備運(yùn)行檢檢查控制制程序7520CQ00不合格品控控制程序序7821CQ10內(nèi)部質(zhì)量審審核控

3、制制程序8222CQ20產(chǎn)品包裝、搬搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存和防防護(hù)作業(yè)業(yè)程序8523CQ30普通元器件件和材料料檢驗(yàn)程程序871目的為加強(qiáng)對(duì)本本公司強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證標(biāo)志（以以下簡(jiǎn)稱稱認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志）使使用管理理，確保保顧客利利益，符符合國家家有關(guān)法法律、法法規(guī)的規(guī)規(guī)定。2范圍本程序適用用于本公公司通制品的產(chǎn)認(rèn)志用3職責(zé)3.1 生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)認(rèn)證證標(biāo)志的的使用；3.2 原原材料倉倉庫負(fù)責(zé)責(zé)認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的收收發(fā)；3.3 技技術(shù)質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的監(jiān)監(jiān)督管理理。4程序4.1 認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志的式樣樣4.1.11認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的名名稱為“中中國強(qiáng)制制認(rèn)證”（英英文縮寫寫“CCCC”）。4.1.22認(rèn)證種種類標(biāo)注注認(rèn)

4、證種類標(biāo)標(biāo)注如下下圖所示示。在認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志基本圖圖案的右右部印制制認(rèn)證種種類標(biāo)注注，證明明產(chǎn)品所所獲得的的認(rèn)證種種類，認(rèn)認(rèn)證種類類標(biāo)注由由代表認(rèn)認(rèn)證種類類的英文文單詞的的縮寫字字母F組成，其其中的“F”代表消防認(rèn)證。4.1.33認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的規(guī)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志的的規(guī)格按按照國家家規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)格執(zhí)行行。標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格格認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志分為為五種，其其規(guī)格標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)如下下：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志的尺寸寸規(guī)格尺寸1號(hào)2號(hào)3號(hào)4號(hào)5號(hào)A815304560A17.514284256B6.311.823.535.347B15.810.821.532.343認(rèn)證標(biāo)志圖圖案比例例圖非非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)格認(rèn)證證標(biāo)志的的規(guī)格與與上表的規(guī)規(guī)

5、定不同同，但必必須與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格格認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的尺尺寸成線線性比例例。4.2認(rèn)證證標(biāo)志的的使用4.2.11獲得認(rèn)認(rèn)證的產(chǎn)產(chǎn)品使用用認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的方方式根據(jù)據(jù)本公司司產(chǎn)品特特點(diǎn)按以以下規(guī)定定選?。?統(tǒng)統(tǒng)一印制制的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志，必須須加施在在獲得認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品品外體規(guī)規(guī)定的位位置上；印印刷認(rèn)證證標(biāo)志的的，該認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志應(yīng)當(dāng)被被印刷、模模壓在銘銘牌或產(chǎn)產(chǎn)品外體體的明顯顯位置上上；在在相關(guān)獲獲得認(rèn)證證產(chǎn)品的的本體上上不能加加施證標(biāo)標(biāo)志的，其其認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志必須須加施在在產(chǎn)品的的最小包包裝上及及隨附文文件中。4.2.22獲得認(rèn)認(rèn)證的產(chǎn)產(chǎn)品可以以在產(chǎn)品品、內(nèi)包包裝和外外包裝箱箱上加施施認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志。4.2.33

6、車間的的包裝人人員應(yīng)把把合格的的產(chǎn)品在在出廠前前按標(biāo)志志的使用用方法加加施認(rèn)證證標(biāo)志。4.3 認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志制作、申申請(qǐng)和發(fā)發(fā)放4.3.11統(tǒng)一印印制的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格格認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的制制作由國國家認(rèn)證證認(rèn)可監(jiān)監(jiān)督管理理委員會(huì)會(huì)指定的的印制機(jī)機(jī)構(gòu)承擔(dān)擔(dān)。 4.3.22如日后后改為印印刷的認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志，則印印刷設(shè)計(jì)計(jì)方案由由本公司司先向國國家認(rèn)證證認(rèn)可監(jiān)監(jiān)督管理理委員會(huì)會(huì)指定的的機(jī)構(gòu)（以以下簡(jiǎn)稱稱指定的的機(jī)構(gòu)）提提出申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)國國家認(rèn)證證認(rèn)可監(jiān)監(jiān)督管理理委員會(huì)會(huì)審批后后，方可可自行制制作。 4.3.33 認(rèn)證證標(biāo)志的的申請(qǐng)使使用本本公司先先持申請(qǐng)請(qǐng)書和認(rèn)認(rèn)證證書書的副本本向指定定的機(jī)構(gòu)構(gòu)申請(qǐng)使使用認(rèn)證證標(biāo)

7、志；當(dāng)當(dāng)本公司司以函件件或者電電訊方式式申請(qǐng)使使用認(rèn)證證標(biāo)志的的，先向向指定的的機(jī)構(gòu)提提供申請(qǐng)請(qǐng)書、認(rèn)認(rèn)證證書書副本的的書面或或者電子子文本，申申請(qǐng)使用用認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志。4.3.44 本公公司申請(qǐng)請(qǐng)使用認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志，將按按照國家家規(guī)定及及時(shí)繳納納統(tǒng)一印印制的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格格認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的工工本費(fèi)或或者印刷刷認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的監(jiān)監(jiān)督管理理費(fèi)。4.3.55倉庫管管理員將將嚴(yán)格按按倉庫的的管理制制度及認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志的管理理辦法，對(duì)對(duì)認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志進(jìn)行行收發(fā)登登記，并并經(jīng)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后按定量量發(fā)放。4.3.66車間人人員認(rèn)真真按照認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志的使用用規(guī)定進(jìn)進(jìn)行使用用。4.4認(rèn)證證標(biāo)志的的監(jiān)督管管理4.4.11 技術(shù)

8、質(zhì)質(zhì)檢部對(duì)對(duì)認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的發(fā)發(fā)放和使使用實(shí)施施統(tǒng)一的的監(jiān)督、管管理。4.4.22 公司司當(dāng)獲得得認(rèn)證后后，將遵遵守以下下規(guī)定：A、建立認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志的使用用和管理理制度，對(duì)對(duì)認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的使使用情況況如實(shí)記記錄和存存檔；B、保證使使用認(rèn)證證標(biāo)志的的產(chǎn)品符符合認(rèn)證證要求；C、對(duì)超過過認(rèn)證有有效期的的產(chǎn)品，不不使用認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志；D、在廣告告、產(chǎn)品品介紹等等宣傳材材料中正正確地使使用認(rèn)證證標(biāo)志，不不利用認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志誤導(dǎo)、欺欺詐消費(fèi)費(fèi)者；E、接受國國家認(rèn)證證認(rèn)可監(jiān)監(jiān)督委員員會(huì)、各各地質(zhì)檢檢行政部部門和指指定認(rèn)證證機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志使用用情況的的監(jiān)督檢檢查。F、不偽造造、變?cè)煸?、盜用用、冒用用、買賣賣和轉(zhuǎn)讓讓

9、認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志及其其他違反反認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志管理理規(guī)定。4.5 記記錄表單單4.5.11 Q/LJCCCCF-QQR011-011強(qiáng)制性性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志領(lǐng)用登登記表4.5.22 Q/LJCCCCF-QQR011-022CCCC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)格標(biāo)志志申購表表修改狀態(tài)修改日期主題（新編編/修改改）執(zhí)行日期歸口部門技術(shù)質(zhì)檢部部1目的為了確保滅滅火器身身份證制制度的順順利實(shí)施施，且符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GA8846-20009消消防產(chǎn)品品身份信信息管理理的相相關(guān)要求求，特編編制本制制度。2范圍本程序適用用于本公公司對(duì)已已取得有有效型式式認(rèn)可證證書的產(chǎn)產(chǎn)品的相相關(guān)管理理，包括括數(shù)碼筆筆、USSB-KKey、藍(lán)藍(lán)牙適配配器管理理

10、以及標(biāo)標(biāo)志使用用等全過過程。3職責(zé)3.1技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部是身份份信息管管理系統(tǒng)統(tǒng)的歸口口管理部部門。3.2身份份信息管管理人員員職責(zé)3.2.11負(fù)責(zé)專專用物品品的申購購、驗(yàn)收收和保管管；3.2.22負(fù)責(zé)標(biāo)標(biāo)志的錄錄入、上上報(bào)和發(fā)發(fā)放，保保留標(biāo)志志領(lǐng)用記記錄；3.2.33負(fù)責(zé)經(jīng)經(jīng)銷商檔檔案信息息和用戶戶單位檔檔案信息息的建立立和維護(hù)護(hù)；3.2.44負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品流向向信息上上報(bào)及經(jīng)經(jīng)銷商流流向信息息上報(bào)；3.2.55負(fù)責(zé)專專用設(shè)備備和系統(tǒng)統(tǒng)的維護(hù)護(hù)，確保保硬件和和軟件能能正常運(yùn)運(yùn)行。3.3生產(chǎn)產(chǎn)部職責(zé)責(zé)3.3.11 根據(jù)據(jù)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，將將標(biāo)志的的需求計(jì)計(jì)劃提供供給身份份信息管管理人員員；3.3.22

11、按要要求粘貼貼標(biāo)志；3.3.33 在搬搬運(yùn)、包包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存等各各環(huán)節(jié)保保護(hù)標(biāo)志志完好。3.4銷售售部職責(zé)責(zé)3.4.11 建立立并適時(shí)時(shí)更新經(jīng)經(jīng)銷商檔檔案信息息和用戶戶單位檔檔案信息息；3.4.22 統(tǒng)計(jì)計(jì)產(chǎn)品銷銷售流向向信息以以及經(jīng)銷銷商銷售售流向信信息。定期上報(bào)定期上報(bào)貼商標(biāo)生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)檢部發(fā)放標(biāo)志貼標(biāo)志檢驗(yàn)合格品包裝產(chǎn)品信息發(fā)布入庫出廠至少滿24小時(shí)銷售部統(tǒng)計(jì)流向信息經(jīng)銷商檔案信息用戶檔案信息標(biāo)志需求計(jì)劃4.1工作作流程4.2 標(biāo)標(biāo)志的申申購4.2.11身份信信息管理理人員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)部未來來3個(gè)月月的生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，登登陸消防防產(chǎn)品身身份信息息管理系系統(tǒng)的中中心服務(wù)務(wù)器，進(jìn)進(jìn)入專用用物品管管

12、理進(jìn)行行標(biāo)志AAB簽的的申報(bào)，申申報(bào)時(shí)生生產(chǎn)信息息和銷售售流向信信息比率率必須達(dá)達(dá)到800%以上上。系統(tǒng)自自動(dòng)審批批通過后后，管理理人員應(yīng)應(yīng)選擇通通過評(píng)定定中心測(cè)測(cè)試的印印刷單位位，系統(tǒng)自自動(dòng)生成成編碼文文件，并并將編碼碼文件下下發(fā)至已已選擇的的印刷單單位，最最后管理理員與印印刷單位位聯(lián)系并并辦理相相關(guān)付款款印刷事宜宜。4.2.22身份信信息管理理人員應(yīng)應(yīng)隨時(shí)關(guān)關(guān)注標(biāo)志志申購的的審批情情況，如如有問題題，應(yīng)及及時(shí)和公公安部消消防產(chǎn)品品合格評(píng)評(píng)定中公公共信息息部取得得聯(lián)系，確確保申購購工作的的順利進(jìn)進(jìn)行。4.2.33身份信信息管理理人員在在標(biāo)志入入庫前，應(yīng)應(yīng)對(duì)標(biāo)志志的數(shù)量量和質(zhì)量量進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收。驗(yàn)

13、驗(yàn)收完成成后應(yīng)將將標(biāo)志存存放在干干燥、清清潔、通通風(fēng)的專專用存放放柜內(nèi)。4.3標(biāo)志志的錄入入和注冊(cè)冊(cè)4.3.11身份信信息管理理人員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)部的需需求計(jì)劃劃錄入標(biāo)標(biāo)志驗(yàn)證證體并上上報(bào)注冊(cè)冊(cè)，以備備生產(chǎn)之之需。一一般情況況下，生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)至少提提前一天天將標(biāo)志志需求計(jì)計(jì)劃告知知身份信信息管理理人員，因因急需或或數(shù)量在在50張張以內(nèi)可可以臨時(shí)時(shí)通知。4.3.22身份信信息管理理人員應(yīng)應(yīng)在上報(bào)報(bào)注冊(cè)成成功的標(biāo)標(biāo)簽包裝裝上注明明對(duì)應(yīng)的的產(chǎn)品型型號(hào)、生生產(chǎn)批號(hào)號(hào)、生產(chǎn)產(chǎn)日期,防止誤誤用。另另電腦操操作員應(yīng)應(yīng)對(duì)上報(bào)報(bào)成功的的標(biāo)志信信息在身份信信息標(biāo)志志注冊(cè)記記錄中進(jìn)行記記錄。4.4標(biāo)志志的使用用4.4

14、.11 標(biāo)志志只能用用于本公公司生產(chǎn)產(chǎn)的并具具備有效效型式認(rèn)認(rèn)可證書書的產(chǎn)品品，不用用于維修修產(chǎn)品。4.4.22 標(biāo)志志在注冊(cè)冊(cè)成功后后才可以以被領(lǐng)用用，領(lǐng)用用人員必必須在身身份信息息標(biāo)志領(lǐng)領(lǐng)用登記記表上上簽字。4.4.33生產(chǎn)部部應(yīng)指定定領(lǐng)用標(biāo)標(biāo)志的人人員，標(biāo)標(biāo)志由指指定人員員領(lǐng)取，并并僅限在在本車間間生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)粘貼貼使用。4.4.44 領(lǐng)取取標(biāo)志后后，若出出現(xiàn)標(biāo)志志損毀、遺遺失等情情形應(yīng)及及時(shí)向技技術(shù)質(zhì)檢檢部報(bào)告告，損毀毀的標(biāo)志志應(yīng)交回回技術(shù)質(zhì)質(zhì)檢部，不不得私自自處理。技技術(shù)質(zhì)檢檢部必須須對(duì)損毀毀、遺失失的標(biāo)志志通過消消防產(chǎn)品品身份信信息管理理系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行報(bào)廢廢處理。4.4.55 粘貼貼標(biāo)志

15、前前要核對(duì)對(duì)產(chǎn)品型型號(hào)，防防止貼錯(cuò)錯(cuò)；標(biāo)志志A簽必必須粘貼貼在技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部指定的的產(chǎn)品位位置，而而標(biāo)志BB簽和合合格證必必須粘貼貼在身份份信息掛掛牌上。4.4.66 對(duì)于于現(xiàn)場(chǎng)暫暫時(shí)沒用用完的標(biāo)標(biāo)志，操操作人員員應(yīng)注明明型號(hào)規(guī)規(guī)格、領(lǐng)領(lǐng)用日期期，及時(shí)時(shí)交回技技術(shù)質(zhì)檢檢部保管管，防止止誤用或或遺失。4.4.77 對(duì)粘粘貼標(biāo)志志的新員員工在上上崗前應(yīng)應(yīng)進(jìn)行必必要的操操作要領(lǐng)領(lǐng)培訓(xùn)。4.5 標(biāo)標(biāo)志的維維護(hù)4.5.11 在產(chǎn)產(chǎn)品的搬搬運(yùn)、包包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存、銷銷售等各各環(huán)節(jié)都都要注意意保護(hù)標(biāo)標(biāo)志的完完好性。銷銷售部人人員要對(duì)對(duì)經(jīng)銷商商或顧客客宣講維維護(hù)標(biāo)志志的必要要性。4.5.22 標(biāo)志志一旦貼貼上就不

16、不可揭下下，揭下下即損毀毀。4.5.33 在產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)、搬搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存等工工廠內(nèi)部部各環(huán)節(jié)節(jié)若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)身份信信息標(biāo)志志損毀、脫脫落等情情形，應(yīng)應(yīng)立即隔隔離該產(chǎn)產(chǎn)品并及及時(shí)向技技術(shù)質(zhì)檢檢部報(bào)告告。技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部在接到到報(bào)告后后，應(yīng)立立即達(dá)到到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)對(duì)損毀、脫脫落的身身份信息息標(biāo)志進(jìn)進(jìn)行登記記回收，并并通過消消防產(chǎn)品品身份信信息管理理系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行報(bào)廢廢處理。4.6 經(jīng)經(jīng)銷商、用用戶單位位管理和和流向信信息統(tǒng)計(jì)計(jì)上報(bào)4.6.11 銷售售部應(yīng)指指定人員員進(jìn)行經(jīng)經(jīng)銷商檔檔案管理理、用戶戶單位信信息管理理和流向向信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)上報(bào)報(bào)。4.6.22 銷售售部應(yīng)按按經(jīng)銷銷商(用用戶)檔檔案信息息表建建立經(jīng)銷銷商檔

17、案案，并根根據(jù)經(jīng)營營狀況適適時(shí)增減減經(jīng)銷商商檔案信信息。4.6.33 經(jīng)經(jīng)銷商(用戶)檔案信信息表應(yīng)應(yīng)報(bào)送技技術(shù)質(zhì)檢檢部，以以便在跟跟蹤管理理系統(tǒng)中中建檔。若若有新的的經(jīng)銷商商(用戶戶)產(chǎn)生生，在向向技術(shù)質(zhì)質(zhì)檢部報(bào)報(bào)送流向向信息時(shí)時(shí)應(yīng)將其其檔案信信息一并并報(bào)送。4.6.44 每天天按經(jīng)銷銷商和產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)號(hào)對(duì)銷售售的產(chǎn)品品流向進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)，形成成附表44產(chǎn)品品銷售流流向報(bào)表表以電電子郵件件報(bào)送技技術(shù)部，身份信息管理人員根據(jù)此表上報(bào)流向信息到跟蹤管理系統(tǒng)。產(chǎn)品銷售流向信息應(yīng)100%統(tǒng)計(jì)上報(bào),每天12:00之前上報(bào)前一天的流向信息。4.7 監(jiān)監(jiān)督檢查查4.7.11 技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)人人應(yīng)經(jīng)常常瀏覽

18、公公安部消消防產(chǎn)品品合格評(píng)評(píng)定中心心的網(wǎng)頁頁，關(guān)注注有關(guān)通通知和要要求并宣宣貫實(shí)施施。4.7.22 技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)人人每季度度應(yīng)組織織人員對(duì)對(duì)本公司司跟蹤管管理系統(tǒng)統(tǒng)各環(huán)節(jié)節(jié)的運(yùn)行行情況進(jìn)進(jìn)行檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時(shí)整改改，并將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果記錄錄在消消防產(chǎn)品品身份信信息生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)自自查表上上。4.8 記記錄表單單4.8.11 Q/LJCCCCF-QQR022-011身份份信息標(biāo)標(biāo)志注冊(cè)冊(cè)記錄4.8.22 Q/LJCCCCF-QQR022-022身份份信息標(biāo)標(biāo)志領(lǐng)用用登記表表4.8.33 Q/LJCCCCF-QQR022-033經(jīng)銷銷商(用用戶)檔檔案信息息表4.8.44 Q/LJCCCCF

19、-QQR022-044產(chǎn)品品銷售流流向報(bào)表表4.8.55 Q/LJCCCCF-QQR022-055消防防產(chǎn)品身身份信息息生產(chǎn)企企業(yè)自查查表修改狀態(tài)修改日期主題（新編編/修改改）執(zhí)行日期歸口部門技術(shù)質(zhì)檢部部1.目的1.1確保保批量生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品的結(jié)結(jié)構(gòu)、工工藝、關(guān)關(guān)鍵件、材材料與型型式試驗(yàn)驗(yàn)合格樣樣品的一一致，使使認(rèn)證產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)續(xù)符合規(guī)規(guī)定的要要求。1.2對(duì)獲獲證產(chǎn)品品的更改改(包括括標(biāo)準(zhǔn)、功功能、工工藝、結(jié)結(jié)構(gòu)、材材料、關(guān)關(guān)鍵件)控制，使使認(rèn)證產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)續(xù)符合規(guī)規(guī)定的要要求。2.適用范范圍適用于本公公司所有有取得認(rèn)認(rèn)證的產(chǎn)產(chǎn)品在設(shè)設(shè)計(jì)、采采購、生生產(chǎn)、檢檢測(cè)/查查過程中中對(duì)產(chǎn)品品的一致致性進(jìn)行

20、行控制。3.定義3.1關(guān)鍵鍵件：是是指對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的主主要性能能等有較較大影響響的原器器件和材材料及配配件。3.2關(guān)鍵鍵工序：指形成成產(chǎn)品的的主要性性能等特特性的工工序。4.職責(zé)4.1產(chǎn)品品開發(fā)部部：負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品一一致性變變更處理理。4.2生產(chǎn)產(chǎn)部：確確保主要要原材料料、關(guān)鍵鍵零部件件采購作作業(yè)的一一致性；確保產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)工藝藝過程控控制一致致；負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的生產(chǎn)與與產(chǎn)品的的一致性性及標(biāo)志志使用；4.3技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部：負(fù)責(zé)責(zé)身份信信息專用用物品的的妥善保保管和使使用管理理；負(fù)責(zé)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)產(chǎn)品的圖圖紙、資資料等相相關(guān)技術(shù)術(shù)文件的的完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確，符符合認(rèn)證證產(chǎn)品一一致性的的要求；并對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程中中

21、一致性性的實(shí)施施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證。5.作業(yè)內(nèi)內(nèi)容5.1相關(guān)關(guān)技術(shù)文文件一致致性的保保持: 文件的的編訂部部門所編編訂的相相關(guān)技術(shù)術(shù)文件涉涉及如產(chǎn)產(chǎn)品特性性參數(shù)、銘銘牌標(biāo)志志、關(guān)鍵鍵零部件件等應(yīng)與與產(chǎn)品品特性文文件表上上一致，并并明確產(chǎn)產(chǎn)品使用用的主要要原材料料、關(guān)鍵鍵零部件件的供應(yīng)應(yīng)廠商及及相關(guān)品品質(zhì)要求求等。5.2 主主要原材材料、關(guān)關(guān)鍵零部部件采購購一致性性的控制制：主要要原材料料、關(guān)鍵鍵零部件件的采購購按照認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品品關(guān)鍵零零部件中中所列的的供應(yīng)商商進(jìn)行采采購，以以保證產(chǎn)產(chǎn)品關(guān)鍵鍵零部件件、原材材料與型型式試驗(yàn)驗(yàn)中規(guī)定定的型號(hào)號(hào)、規(guī)格格、所用用材料完完全一致致，否則則不允許許采購。5.

22、3 生生產(chǎn)過程程的一致致性控制制：生產(chǎn)產(chǎn)部和技技術(shù)質(zhì)檢檢部依據(jù)據(jù)建立的的工藝流流程圖、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書安排排生產(chǎn)工工序及檢檢驗(yàn)工序序及作業(yè)業(yè)方法，不不隨意變變更。必必要時(shí)，應(yīng)應(yīng)取得授授權(quán)人員員（技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部）的批批準(zhǔn)。5.4 檢檢驗(yàn)一致致性的控控制:5.4.11 外購購?fù)鈪f(xié)（包包）關(guān)鍵鍵零部件件的檢驗(yàn)驗(yàn)：檢驗(yàn)驗(yàn)員應(yīng)按按照認(rèn)證證產(chǎn)品關(guān)關(guān)鍵零部部件的供供應(yīng)商、產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、規(guī)格格、材料料要求進(jìn)進(jìn)行一致致性檢查查，并要要求供應(yīng)應(yīng)商每半半年提供供一次材材質(zhì)報(bào)告告，否則則不予收收貨。其其它檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目按按相關(guān)檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書驗(yàn)收。5.4.22依據(jù)建建立的普普通元器器件和材材料檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程、關(guān)關(guān)鍵

23、元器器件和材材料檢驗(yàn)驗(yàn)程序、關(guān)關(guān)鍵元器器件和材材料定期期確認(rèn)檢檢驗(yàn)程序序、產(chǎn)產(chǎn)品過程程檢驗(yàn)程程序、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序、產(chǎn)品成品檢驗(yàn)程序等相關(guān)文件對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)并保存記錄。5.5 產(chǎn)產(chǎn)品的一一致性評(píng)評(píng)審管理理：公司建立產(chǎn)產(chǎn)品一致致性檢查查表，定定期對(duì)認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品品的一致致性進(jìn)行行評(píng)審。5.5.11 產(chǎn)品品一致性性檢查的的依據(jù)：A、認(rèn)證產(chǎn)產(chǎn)品關(guān)鍵鍵零部件件明細(xì)表表（含關(guān)關(guān)鍵件、材材料供方方名單）；B、產(chǎn)品型型式檢驗(yàn)驗(yàn)（試驗(yàn)驗(yàn)）報(bào)告告：C、變更批批準(zhǔn)（確確認(rèn)）文文件；D、依據(jù)的的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（如如：）；E、產(chǎn)品圖圖樣和設(shè)設(shè)計(jì)文件件。5.5.22 一致致性檢查查的抽樣樣、內(nèi)容容和方法法

24、A、產(chǎn)品一一致性檢檢查的抽抽樣：一一致性檢檢查采用用抽樣方方法進(jìn)行行，每半半年對(duì)生生產(chǎn)中的的產(chǎn)品抽抽樣檢查查，每次次不少于于2個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品，關(guān)關(guān)鍵件、材材料則從從經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格的的庫存品品中或生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)隨機(jī)抽抽取。B、一致性性檢查的的內(nèi)容和和方法序號(hào)檢查內(nèi)容檢 查 方 法處 置1產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格的一致性 對(duì)照產(chǎn)品型式檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告、產(chǎn)品描述、產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件（包括配方等）、產(chǎn)品認(rèn)證證書、認(rèn)證產(chǎn)品變更批準(zhǔn)（確認(rèn)）文件等逐一核對(duì)、檢查產(chǎn)品的銘牌、標(biāo)記、外包裝印刷、說明書等所描述的產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格等內(nèi)容是否一致。如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格不一致，應(yīng)確認(rèn)是否確實(shí)是認(rèn)證的產(chǎn)品，如確屬認(rèn)證產(chǎn)品，應(yīng)記

25、錄不符合事實(shí)。如不是認(rèn)證產(chǎn)品，則要跟蹤其用途。2認(rèn)證產(chǎn)品所使用的關(guān)鍵件、材料的一致性 對(duì)照申請(qǐng)材料、產(chǎn)品特性文件表（含關(guān)鍵件、材料供方名單）產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件（包括配方等）等逐一核對(duì)關(guān)鍵件、關(guān)鍵材料的牌號(hào)、規(guī)格、結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵特性或參數(shù)是否一致。還應(yīng)核對(duì)是否從合格供方采購的。 任何不一致情況應(yīng)予記錄。遇到因標(biāo)識(shí)不全無法核對(duì)時(shí)，應(yīng)予追溯。即使型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)與產(chǎn)品描述、型式檢驗(yàn)合格樣品的相同，但變更了供應(yīng)商，只要這種變更未事先向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)，都屬于產(chǎn)品一致性的不符合項(xiàng)。3產(chǎn)品的特性的一致性核查產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，初步判定與產(chǎn)品型式檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告、認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件（包括配方）等描

26、述的型式檢驗(yàn)合格樣品特性的一致性。對(duì)抽查的樣品進(jìn)行指定試驗(yàn)。以判定認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制的效果。指定試驗(yàn)的項(xiàng)目由內(nèi)審人員指定，一般是規(guī)定的確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目。指定試驗(yàn)應(yīng)作記錄4其他項(xiàng)目的檢查 工廠文件更改是否會(huì)導(dǎo)致認(rèn)證產(chǎn)品不符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。這些信息應(yīng)予關(guān)注，作進(jìn)一步檢查。5.6異常常處理5.6.11當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的的一致性性有異常常時(shí)，應(yīng)應(yīng)立刻停停止生產(chǎn)產(chǎn)，并查查找分析析原因，責(zé)責(zé)令責(zé)任任部門或或相關(guān)人人員進(jìn)行行整改，并并追溯異異常的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)、隔隔離，采采取相應(yīng)應(yīng)的整改改措施，整整改后須須經(jīng)技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部確認(rèn)與與認(rèn)證樣樣品一致致后方可可恢復(fù)生生產(chǎn)。5.6.22 異常常的產(chǎn)品品要經(jīng)相相應(yīng)處理理，

27、達(dá)到到型式試試驗(yàn)合格格樣品的的一致性性要求，才才可投入入生產(chǎn)線線。5.6.33 根據(jù)據(jù)不合格格品的性性質(zhì)采取取相應(yīng)的的糾正預(yù)預(yù)防措施施，防止止類似問問題再次次發(fā)生。5.7產(chǎn)品品的變更更控制5.7.11產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證變更更的類型型商商標(biāo)變更更；由由于產(chǎn)品品命名方方法的變變化引起起的獲證證產(chǎn)品名名稱、型型號(hào)變更更；產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)號(hào)變更、內(nèi)內(nèi)部結(jié)構(gòu)構(gòu)不變；申申請(qǐng)人（制制造商或或生產(chǎn)廠廠）名稱稱變更，地地址不變變，沒有有搬遷；申申請(qǐng)人（制制造商或或生產(chǎn)廠廠）名稱稱變更，地地址名稱稱變化，沒沒有搬遷遷；申申請(qǐng)人（制制造商或或生產(chǎn)廠廠）名稱稱不變，地地址名稱稱變更，生生產(chǎn)廠沒沒有搬遷遷；制制造商或或生產(chǎn)廠廠搬遷；

28、產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證所依據(jù)據(jù)國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)規(guī)則則或者認(rèn)認(rèn)證實(shí)施施細(xì)則發(fā)發(fā)生了變變化；明明顯影響響產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)發(fā)發(fā)生了變變化，如如獲證產(chǎn)產(chǎn)品的關(guān)關(guān)鍵元器器件和材材料更換換；00申請(qǐng)人人（制造造商或生生產(chǎn)廠）的的質(zhì)量體體系發(fā)生生變化(例如所所有權(quán)、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)或管理理者發(fā)生生了變化化；11其它。5.7.22申請(qǐng)變變更程序序技技術(shù)質(zhì)檢檢部識(shí)別別、確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品變變更類型型，及時(shí)時(shí)向總經(jīng)經(jīng)理或質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人匯報(bào)報(bào)情況。確確認(rèn)產(chǎn)品品更改內(nèi)內(nèi)容后，技技術(shù)質(zhì)檢檢部填寫寫消防防產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證變更更申請(qǐng)書書遞交交產(chǎn)品開開發(fā)部簽簽字確認(rèn)認(rèn)。產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)部根據(jù)據(jù)產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證變更更確認(rèn)情情況，正正式向消消防產(chǎn)品品合格評(píng)定定中心提提

29、出認(rèn)證證變更申申請(qǐng)。除除需提供供原證書書復(fù)印件件和必要要的技術(shù)術(shù)資料外外，還需需按下列列條款提提交適用用文件：.1符合合5.77.1.1-55.7.1.33變更條條件的，變變更后的的新證書書如包含含原證書書信息(型號(hào)、商商標(biāo))，需需交回證證書原件件。.2符合合5.77.1.4-55.7.1.110變更更條件的的，需交交回證書書原件。.3符合合5.77.1.1變更更條件的的，申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)另外外提交新新申請(qǐng)商商標(biāo)的注注冊(cè)證明明或商標(biāo)標(biāo)使用授授權(quán)書。.4符合合5.77.1.2-55.7.1.33變更條條件的，申申請(qǐng)時(shí)應(yīng)應(yīng)另外提提交申請(qǐng)請(qǐng)變更后后的產(chǎn)品品名稱、型型號(hào)與原原獲證產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、型號(hào)號(hào)間差異異性

30、聲明明(正本本)。.5符合合5.77.1.4-55.7.1.77變更條條件的，申申請(qǐng)時(shí)應(yīng)應(yīng)提交下下列適用用文件：（1）有關(guān)關(guān)部門同同意更名名的批復(fù)復(fù)；（2）新、舊舊營業(yè)執(zhí)執(zhí)照復(fù)印印件（加加蓋單位位印章）；（3）當(dāng)?shù)氐仄髽I(yè)登登記機(jī)構(gòu)構(gòu)開具的的證明；（4）地址址登記機(jī)機(jī)構(gòu)開具具證明；（5）其它它需提交交的證明明文件。.6符合合5.77.1.8變更更條件的的，按評(píng)評(píng)定中心心相關(guān)規(guī)規(guī)定申請(qǐng)請(qǐng)。.7符合合5.77.1.9變更更條件的的，申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)應(yīng)另另外提交交有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)變化（產(chǎn)產(chǎn)品的關(guān)關(guān)鍵零部部件/原原材料/原器件件更換）的的正式聲聲明(正正本)。.8符合合5.77.1.10變變更條件件，申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)應(yīng)

31、另另外提交交有關(guān)質(zhì)質(zhì)量體系系變化的的正式聲聲明(正正本)。5.7.33變更的的評(píng)價(jià)和和批準(zhǔn)消防產(chǎn)品合合格評(píng)定定中心根根據(jù)變更更的內(nèi)容容和提供供的資料料進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，確確定是否否可以變變更或需需送樣檢檢測(cè)或工工廠檢查查，如需需送樣檢檢測(cè)或工工廠檢查查，合格格后方可可進(jìn)行變變更。5.7.44獲證產(chǎn)產(chǎn)品在無無特別需需要時(shí)，一一般不做做任何變變更，以以保證批批量生產(chǎn)產(chǎn)的認(rèn)證證產(chǎn)品與與型式試試驗(yàn)合格格樣品一一致。5.7.55所有的的產(chǎn)品變變更都需需要按文文件資料料控制程程序執(zhí)執(zhí)行并保保存記錄錄，并分分發(fā)到相相關(guān)部門門存檔。6.相關(guān)/支持性性文件質(zhì)量計(jì)劃劃 文件件資料控控制程序序 產(chǎn)品特性性文件表表 普普通

32、元器器件和材材料檢驗(yàn)驗(yàn)程序關(guān)鍵元器器件和材材料檢驗(yàn)驗(yàn)程序 關(guān)關(guān)鍵原材材料和零零部件定定期確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)程程序例行檢驗(yàn)驗(yàn)和確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)程程序 產(chǎn)品品過程檢檢驗(yàn)程序序 產(chǎn)產(chǎn)品成品品檢驗(yàn)程程序7.相關(guān)記記錄7.1 QQ/LJJCCCCF-QQR033-011產(chǎn)品品一致性性檢查表表7.2 QQ/LJJCCCCF-QR003-002認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品品關(guān)鍵零零部件明明細(xì)表7.3 QQ/LJJCCCCF-QR003-003消防產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證變更申申請(qǐng)書修改狀態(tài)修改日期主題（新編編/修改改）執(zhí)行日期歸口部門技術(shù)質(zhì)檢部部1.目的本程序目的的是通過過對(duì)監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備的的有效控控制，使使監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備滿足足監(jiān)視和和測(cè)量的

33、的要求，從從而確保保監(jiān)視和和測(cè)量結(jié)結(jié)果的有有效性、正正確性。2.適用范范圍本程序適用用于本公公司監(jiān)視視和測(cè)量量的所有有儀器、儀儀表、量量具等的的控制。3.職責(zé)技術(shù)質(zhì)檢部部為監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備歸歸口管理理部門，負(fù)責(zé)所所有監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備的的檢定、校校驗(yàn)。4.控制程程序4.1 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備的驗(yàn)收收4.1.11 新購購的監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備必必須滿足足產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量要要求，保保證其準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和精密度度。4.1.22新購的的監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備要在在國家定定點(diǎn)生產(chǎn)產(chǎn)廠家，或或主體設(shè)設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)廠家購購買，具具有產(chǎn)品品合格證證、說明明書、包包修卡或或相關(guān)證證明資料料等。4.1.33 新購購的監(jiān)

34、視視和測(cè)量量設(shè)備由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)檢部組組織/委委托相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行檢定定。4.2 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備的定期期校準(zhǔn)技術(shù)質(zhì)檢部部要統(tǒng)計(jì)計(jì)所有的的測(cè)量和和監(jiān)視設(shè)設(shè)備，編編制監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備臺(tái)帳，防防止遺漏漏。4.2.11 所有有監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備要編編制監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備周期校校準(zhǔn)計(jì)劃劃，規(guī)規(guī)定校準(zhǔn)準(zhǔn)的周期期。4.2.22 技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部要按監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備周期校校準(zhǔn)計(jì)劃劃規(guī)定定的周期期及時(shí)進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)準(zhǔn)，周期期校準(zhǔn)率率達(dá)1000%。4.2.33 監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備校校準(zhǔn)的依依據(jù)為能能溯源到到的國際際或國家家基準(zhǔn)，當(dāng)當(dāng)不存在在上述基基準(zhǔn)時(shí)，要要記錄校校準(zhǔn)的依依據(jù)。包包括編制制自校規(guī)規(guī)程。4.2

35、.44 監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)檢部委委托有資資格校準(zhǔn)準(zhǔn)的部門門進(jìn)行，經(jīng)經(jīng)校準(zhǔn)合合格的設(shè)設(shè)備要有有合格證證。4.3 防防止發(fā)生生可能使使校準(zhǔn)失失效的調(diào)調(diào)整。4.3.11為了保保持監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備的的準(zhǔn)確性性、有效效性，設(shè)設(shè)備的調(diào)調(diào)整必須須在規(guī)定定的條件件下進(jìn)行行，確保保調(diào)整不不會(huì)導(dǎo)致致校準(zhǔn)失失效。4.3.22監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備的調(diào)調(diào)整要根根據(jù)該設(shè)設(shè)備的使使用說明明書或操操作說明明書進(jìn)行行。4.4 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備的維護(hù)護(hù)。4.4.11 監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備的的搬運(yùn)、貯貯存必須須按該設(shè)設(shè)備的使使用說明明和相關(guān)關(guān)注意事事項(xiàng)進(jìn)行行，防止止失效、損損壞。4.4.22 在使使用、搬搬運(yùn)、貯貯存

36、時(shí)要要注意維維護(hù)，采采用適當(dāng)當(dāng)?shù)姆椒ǚê瓦m宜宜的環(huán)境境條件，確確保設(shè)備備在使用用期內(nèi)校校準(zhǔn)的有有效性。4.5 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備校準(zhǔn)狀狀態(tài)的偏偏離4.5.11 監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備使使用者要要注意該該設(shè)備的的監(jiān)視和和測(cè)量結(jié)結(jié)果。如如有異常常，就應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部，同時(shí)時(shí)要注意意設(shè)備使使用有效效期。4.5.22 當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備偏偏離校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)時(shí)，技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部要分析析造成偏偏離校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)的的原因。包包括：人為原原因，使使用者操操作不當(dāng)當(dāng)，維護(hù)護(hù)不及時(shí)時(shí)等；設(shè)備本本身消耗耗磨損等等造成等等。4.5.33 技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部要根據(jù)據(jù)造成校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)偏離的的原因采采取糾正正措施、預(yù)

37、預(yù)防措施施，防止止和減少少類似事事故的發(fā)發(fā)生。4.5.44 要對(duì)對(duì)偏離校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)的監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備產(chǎn)產(chǎn)生的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量結(jié)果果予以復(fù)復(fù)查。復(fù)復(fù)查是使使用合格格的監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備對(duì)對(duì)偏離校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)的設(shè)備備監(jiān)視和和測(cè)量的的最后一一批向前前測(cè)量，直直到測(cè)量量結(jié)果一一致為止止。4.6 當(dāng)當(dāng)計(jì)算機(jī)機(jī)軟件用用于規(guī)定定要求的的監(jiān)視和和測(cè)量時(shí)時(shí)，應(yīng)確確認(rèn)其滿滿足預(yù)期期用途的的能力。確確認(rèn)應(yīng)在在初次使使用前進(jìn)進(jìn)行。5.相關(guān)記記錄5.1 QQ/LJJCCCCF-QR004-001監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備臺(tái)帳5.2 QQ/LJJCCCCF-QR004-002測(cè)測(cè)量設(shè)備備檢定、校校準(zhǔn)記錄錄5.3 QQ/LJJCC

38、CCF-QR004-003監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備周期校校準(zhǔn)計(jì)劃劃修改狀態(tài)修改日期主題（新編編/修改改）執(zhí)行日期歸口部門技術(shù)質(zhì)檢部部1.目的通過對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的維護(hù)和和保養(yǎng)，加加強(qiáng)對(duì)生生產(chǎn)設(shè)備備的管理理，確保保產(chǎn)品生生產(chǎn)符合合規(guī)定的的要求，特特制訂本本制度。2.適用范范圍本制度適用用于生產(chǎn)產(chǎn)過程中中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合合性所需需的各種種生產(chǎn)設(shè)設(shè)備。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備的的配備、選選型、購購置、維維護(hù)、修修理。3.2技術(shù)術(shù)質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的驗(yàn)驗(yàn)收和改改進(jìn)。4.程序4.1設(shè)備備使用4.1.11新工人人在獨(dú)立立使用設(shè)設(shè)備前，必必須經(jīng)過過培訓(xùn)，其其中包括括對(duì)設(shè)備備的結(jié)構(gòu)構(gòu)性能，安安全操作作

39、規(guī)程，維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)知識(shí)等等方面的的技術(shù)知知識(shí)教育育和實(shí)際際操作訓(xùn)訓(xùn)練。4.1.22操作工工人經(jīng)過過培訓(xùn)后后，對(duì)他他們必須須掌握有有關(guān)設(shè)備備結(jié)構(gòu)性性能，安安全操作作和維護(hù)護(hù)保養(yǎng)知知識(shí)要進(jìn)進(jìn)行考核核。合格格者方可可獨(dú)立使使用設(shè)備備。4.1.33同工種種的操作作人員需需跨設(shè)備備使用時(shí)時(shí)，必須須經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)主管同同意后，方方可使用用。4.1.44外單位位來人借借用設(shè)備備，須經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)方可使使用，由由生產(chǎn)部部指定所所在小組組組長(zhǎng)指指導(dǎo)操作作，工作作完畢，生生產(chǎn)部機(jī)機(jī)修人員員應(yīng)對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行檢查。4.2設(shè)備備維護(hù)4.2.11日常維維護(hù)日常維護(hù)每每天下班班前155分鐘，由由操作工工人完成成（內(nèi)容容見設(shè)

40、備備操作規(guī)規(guī)程）。日日常維護(hù)護(hù)沒有做做的和很很差的，由由設(shè)備維維修人員員檢查，查查后報(bào)生生產(chǎn)主管管處理。4.2.22定期保保養(yǎng)由生產(chǎn)部編編制設(shè)備備保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃，下下發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)車間執(zhí)執(zhí)行。定定期保養(yǎng)養(yǎng)及小修修由設(shè)備備維修人人員負(fù)責(zé)責(zé)，該設(shè)設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)工人要要參加保保養(yǎng)。設(shè)設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)工作完完畢后，應(yīng)應(yīng)按設(shè)備備保養(yǎng)要要求和實(shí)實(shí)際保養(yǎng)養(yǎng)情況填填寫設(shè)設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)記錄。定定期保養(yǎng)養(yǎng)應(yīng)按規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間進(jìn)行行，不得得超過規(guī)規(guī)定的停停機(jī)時(shí)間間，保養(yǎng)養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有磨損損件，應(yīng)應(yīng)通知設(shè)設(shè)備管理理人員繪繪圖作好好備件。4.3設(shè)備備潤(rùn)滑管管理4.3.11設(shè)備管管理員協(xié)協(xié)助車間間，認(rèn)真真貫徹技技術(shù)狀態(tài)態(tài)（包括括油箱清清潔，油油標(biāo)醒

41、目目情況）的的檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)油杯、油盒、毛線、毛氈缺損者應(yīng)及時(shí)改進(jìn)或修復(fù)。4.3.22設(shè)備的的清洗換換油工作作以操作作工為主主，維修修工配合合，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時(shí)處理理。4.3.33車床、液液壓機(jī)等等油箱換換油時(shí)，必必須用1180-2000目過濾濾網(wǎng)進(jìn)行行過濾，過過濾后才才能加入入機(jī)床。4.4設(shè)備備潤(rùn)滑的的“五定定”工作作4.4.11定點(diǎn)：根據(jù)設(shè)設(shè)備的潤(rùn)潤(rùn)滑部位位和潤(rùn)滑滑點(diǎn)的位位置及數(shù)數(shù)量，進(jìn)進(jìn)行加油油，換油油，并要要求熟悉悉它的結(jié)結(jié)構(gòu)和潤(rùn)潤(rùn)滑方法法。4.4.22定質(zhì)：使用的的油品，其其品質(zhì)必必須符合合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，潤(rùn)潤(rùn)滑時(shí)按按照操作作規(guī)程上上規(guī)定的的油品使使用，清清洗換油油的要保保證清洗洗質(zhì)量

42、，潤(rùn)潤(rùn)滑器具具保持清清潔，設(shè)設(shè)備上各各種潤(rùn)滑滑裝置要要完整，防防止塵土土、鐵屑屑、粉末末、水分分等落入入。4.4.33定量：在保證證良好潤(rùn)潤(rùn)滑的基基礎(chǔ)上，本本著節(jié)約約用油的的原則，規(guī)規(guī)定油箱箱換油和和各潤(rùn)滑滑點(diǎn)每班班用油的的規(guī)定。4.4.44定時(shí)：按照設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間進(jìn)行行加油，并并按換油油周期進(jìn)進(jìn)行清洗洗換油。4.4.55定人：由設(shè)備備操作工工人負(fù)責(zé)責(zé)加油。4.5設(shè)備備修理4.5.11在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中設(shè)備、工工夾模具具出現(xiàn)故故障，由由操作工工通知維維修工進(jìn)進(jìn)行修理理。4.5.22計(jì)劃修修理：根根據(jù)設(shè)備備修理計(jì)計(jì)劃，車車間安排排機(jī)修組組進(jìn)行修修理。設(shè)設(shè)備修理理完成后后，報(bào)設(shè)設(shè)備管

43、理理員進(jìn)行行驗(yàn)收，并并填寫好好設(shè)備備維修及及驗(yàn)收記記錄。4.6操作作人員的的“三好好”“四四會(huì)”4.6.11三好：管管好對(duì)設(shè)備備負(fù)保管管責(zé)任，未未經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)主管同同意，不不許別人人動(dòng)用自自己所使使用的設(shè)設(shè)備。每每日做好好交接班班。設(shè)備備所屬附附件不得得丟失。用用好嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行安全全操作規(guī)規(guī)程，合合理使用用設(shè)備，嚴(yán)嚴(yán)禁精機(jī)機(jī)粗用。不不用腳踏踏踩設(shè)備備外露表表面，不不用腳踢踢操縱手手柄和電電器開關(guān)關(guān)等控制制系統(tǒng)，不不在設(shè)備備上亂放放工具、加加工零件件和其它它物品。修修好設(shè)備在在修理和和各級(jí)保保養(yǎng)過程程中，操操作者應(yīng)應(yīng)按有關(guān)關(guān)規(guī)定范范圍參加加，以熟熟悉設(shè)備備結(jié)構(gòu)，掌掌握設(shè)備備性能。基基本上能能識(shí)別設(shè)設(shè)備

44、自然然事故的的部位并并采取適適當(dāng)?shù)膽?yīng)應(yīng)急措施施。在維維修工人人的指導(dǎo)導(dǎo)下，培培養(yǎng)獨(dú)立立修復(fù)設(shè)設(shè)備的能能力。4.6.22四會(huì)：會(huì)會(huì)使用必須須熟悉設(shè)設(shè)備性能能及結(jié)構(gòu)構(gòu)方可使使用。新新工人應(yīng)應(yīng)在有關(guān)關(guān)人員指指導(dǎo)下方方可操作作設(shè)備。操操作時(shí)精精力集中中，嚴(yán)格格遵守操操作規(guī)程程。會(huì)會(huì)保養(yǎng)作到到潤(rùn)滑“五五定”（定定點(diǎn)、定定質(zhì)、定定量、定定時(shí)、定定人），保保證滑動(dòng)動(dòng)面和傳傳動(dòng)部位位運(yùn)動(dòng)正正常。按按規(guī)定清清掃設(shè)備備，作到到設(shè)備見見本色。按按規(guī)定搞搞好各級(jí)級(jí)保養(yǎng)。會(huì)會(huì)檢查設(shè)備備開動(dòng)前前，必須須檢查各各操作部部份，檔檔鐵，限限位器等等是否靈靈敏可靠靠，一切切正常后后方可開開車。設(shè)設(shè)備運(yùn)行行過程中中，應(yīng)經(jīng)經(jīng)常觀察察

45、各部運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況況，如有有異常，應(yīng)應(yīng)立即停停車檢查查，會(huì)同同維修人人員分析析原因。會(huì)會(huì)按規(guī)定定項(xiàng)目和和方法檢檢查設(shè)備備精度。會(huì)會(huì)排除故故障能分辨辨設(shè)備的的正常和和異?，F(xiàn)現(xiàn)象，并并能判斷斷出異常常學(xué)習(xí)的的部位和和原因，凡凡屬一般般機(jī)械故故障應(yīng)操操作者自自行排除除。在電電工指導(dǎo)導(dǎo)下，熟熟悉設(shè)備備電氣系系統(tǒng)，能能協(xié)助電電工排除除電氣部部份故障障。4.7設(shè)備備完好監(jiān)監(jiān)視4.7.11生產(chǎn)部部每年進(jìn)進(jìn)行一次次生產(chǎn)設(shè)設(shè)備完好好普查，普普查由設(shè)設(shè)備管理理員牽頭頭，維修修工參加加。4.7.22設(shè)備普普查過程程中設(shè)備備管理員員應(yīng)填寫寫設(shè)備備檢查記記錄，作作為制定定修理計(jì)計(jì)劃的依依據(jù)。4.7.33非完好好設(shè)備要要掛置

46、 “待修修”、“檢檢修”、“停停用”、“報(bào)報(bào)廢”等等狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.8設(shè)備備事故及及處理4.8.11發(fā)生設(shè)設(shè)備事故故，當(dāng)事事人應(yīng)保保護(hù)好現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)并立立即報(bào)告告車間主主任和設(shè)設(shè)備管理理員。由由設(shè)備管管理員組組織相關(guān)關(guān)人員分分析事故故原因，填填寫設(shè)設(shè)備事故故報(bào)告單單，并并提出糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。5.相關(guān)記記錄5.1 QQ/LJJCCCCF-QR005-001設(shè)設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)記錄5.2 QQ/LJJCCCCF-QR005-002設(shè)設(shè)備維修修及驗(yàn)收收記錄5.3 QQ/LJJCCCCF-QR005-003設(shè)設(shè)備檢查查記錄5.4 QQ/LJJCCCCF-QR005-004設(shè)設(shè)備事故故報(bào)告單單修改狀態(tài)修改日期主

47、題（新編編/修改改）執(zhí)行日期歸口部門技術(shù)質(zhì)檢部部1.目的本程序的目目的是對(duì)對(duì)與質(zhì)量量有影響響的工作作人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，并對(duì)對(duì)其進(jìn)行行評(píng)價(jià)，使使這些人人員的能能力達(dá)到到規(guī)定的的要求，并并不斷提提高，從從而確保保提供合合格的人人力資源源。2.適用范范圍本程序適用用于公司司所有培培訓(xùn)工作作管理活活動(dòng)和人人員的控控制。3.職責(zé)行政人事部部為公司司人力資資源控制制的歸口口管理部部門。4.控制程程序4.1編制制崗位任任職條件件，規(guī)定定各個(gè)崗崗位人員員必備的的條件，不不符合任任職條件件的，不不能上崗崗。4.2培訓(xùn)訓(xùn)目的公司通過培培訓(xùn)，以以提高員員工的技技術(shù)知識(shí)識(shí)水平和和操作技技能、管管理技能能以及職職業(yè)道德

48、德和意識(shí)識(shí)；通過過培訓(xùn)使使員工了了解有關(guān)關(guān)市場(chǎng)及及顧客的的需求和和期望、相相關(guān)法律律法規(guī)要要求的知知識(shí)，以以及相關(guān)關(guān)的外部部標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，決定定決議、公公司發(fā)展展戰(zhàn)略、質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)等等，確保保員工意意識(shí)到所所從事活活動(dòng)的重重要性，以以如何實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)做做出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。4.3培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃編編制各部門提出出培訓(xùn)需需求，明明確提出出培訓(xùn)時(shí)時(shí)間、人人數(shù)、內(nèi)內(nèi)容、方方式等，報(bào)報(bào)部門主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)，交到到行政人人事部。行政人事部部編制培培訓(xùn)計(jì)劃劃要依據(jù)據(jù)公司年年度發(fā)展展對(duì)人員員技術(shù)水水平、質(zhì)質(zhì)量水平平的要求求和種類類，人員員上崗任任職條件件。培訓(xùn)訓(xùn)對(duì)象是是所有從從事與質(zhì)質(zhì)量有影影響的工工作人

49、員員。包括括：執(zhí)行行人員、管管理人員員，特別別是從事事監(jiān)視和和測(cè)量、內(nèi)內(nèi)部審核核以及特特殊過程程的人員員。除此此之外，還還要執(zhí)行行國家對(duì)對(duì)特殊工工種的培培訓(xùn)要求求。行政人事部部匯總各各部門的的年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃，結(jié)合合公司發(fā)發(fā)展的需需要編制制年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，并并報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.4培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的的實(shí)施行政人事部部和各部部門根據(jù)據(jù)年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃和和各科目目培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的安安排，分分期分批批培訓(xùn)各各崗位、工工種人員員，或聘聘請(qǐng)專業(yè)業(yè)人員、質(zhì)質(zhì)量管理理人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，并組組織考試試/考核核。特殊工種的的培訓(xùn)由由有資格格人員對(duì)對(duì)從事特特殊工種種的人員員進(jìn)行培培訓(xùn)。行政人事部部要對(duì)培培訓(xùn)工作作進(jìn)行檢

50、檢查，保保證培訓(xùn)訓(xùn)按計(jì)劃劃，按規(guī)規(guī)定實(shí)施施，在培培訓(xùn)過程程中，如如果情況況發(fā)生變變化，可可修改培培訓(xùn)計(jì)劃劃。4.5評(píng)價(jià)價(jià)所提供供培訓(xùn)的的有效性性4.5.11從事特特殊工作作人員，按按培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃要求求進(jìn)行培培訓(xùn)，并并經(jīng)過考考核取得得資格證證書，證證書應(yīng)按按規(guī)定的的周期進(jìn)進(jìn)行審核核。若由由于技術(shù)術(shù)素質(zhì)欠欠缺而發(fā)發(fā)生質(zhì)量量事故或或其它原原因，年年審不合合格要下下崗重新新培訓(xùn)合合格后方方能上崗崗。4.5.22對(duì)國家家有規(guī)定定的特殊殊工種，要要按國家家規(guī)定進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)資格考考核憑資資格證上上崗工作作，并按按國家規(guī)規(guī)定進(jìn)行行資格審審核。4.5.33除特殊殊工作人人員以外外的從事事對(duì)質(zhì)量量有影響響的工作作人

51、員，也也要經(jīng)培培訓(xùn)。4.5.44公司所所有人員員培訓(xùn)達(dá)達(dá)不到上上崗要求求的應(yīng)調(diào)調(diào)離原工工作崗位位或接受受再培訓(xùn)訓(xùn)。4.5.55行政人人事部要要對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)的效果果進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，評(píng)評(píng)價(jià)的方方法可以以召開座座談會(huì)，調(diào)調(diào)查培訓(xùn)訓(xùn)對(duì)象和和主管人人員，以以發(fā)現(xiàn)不不足，不不斷改進(jìn)進(jìn)。4.6行政政人事部部要建立立員工培培訓(xùn)檔案案，保存存員工培培訓(xùn)記錄錄，填寫寫培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表，以以保證提提供合格格的人力力資源。5.相關(guān)記記錄5.1 QQ/LJJCCCCF-QR006-001年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃5.2 QQ/LJJCCCCF-QR006-002培培訓(xùn)記錄錄表5.3 QQ/LJJCCCCF-QR006-003人人力資源源年

52、度需需求計(jì)劃劃修改狀態(tài)修改日期主題（新編編/修改改）執(zhí)行日期歸口部門行政人事部部1.目的為了使公司司倉庫管管理規(guī)范范化，保保證財(cái)產(chǎn)產(chǎn)物資的的完好無無損，特特制定本本制度。2.適用范范圍原材料倉、成成品倉、公公司其它它庫房，以以及與庫庫房日常常作業(yè)有有關(guān)的管管理。3.職責(zé)3.1部門門經(jīng)理：各部門門經(jīng)理按按照第33.1.1條界界定的責(zé)責(zé)任范圍圍實(shí)施。3.1.11生產(chǎn)部部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行和督導(dǎo)導(dǎo)原材料料倉庫的的各項(xiàng)工工作計(jì)劃劃落實(shí)；銷售部部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行和督導(dǎo)導(dǎo)成品倉倉及成品品分支倉倉庫的各各項(xiàng)工作作計(jì)劃落落實(shí)；技技術(shù)質(zhì)檢檢部經(jīng)理理負(fù)責(zé)物物料質(zhì)量量的判定定。3.1.22組織定定期或不不定期對(duì)對(duì)帳、

53、物物、卡進(jìn)進(jìn)行抽查查；3.1.33負(fù)責(zé)參參與制訂訂和修訂訂本部門門庫房庫庫存的最最低、最最高庫存存量；3.1.44負(fù)責(zé)所所屬人員員的業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)培培訓(xùn)、工工作安排排、監(jiān)督督檢查，對(duì)對(duì)所轄范范圍內(nèi)的的物料的的數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量及安安全負(fù)責(zé)責(zé)；3.2財(cái)務(wù)務(wù)主管：負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督抽查查各部門門庫房管管理的賬賬物情況況，根據(jù)據(jù)公司要要求組織織公司的的半年或或年終盤盤存工作作。3.3 庫庫房管理理員：3.3.11負(fù)責(zé)物物資的采采購申請(qǐng)請(qǐng)并跟蹤蹤采購、催催辦物料料按期到到庫、異異常提報(bào)報(bào)，并參參與庫存存最低、最最高庫存存量的修修訂和制制訂；3.3.22負(fù)責(zé)物物資的數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、存存放、“55”堆碼、進(jìn)倉、出倉進(jìn)行有效

54、的控制和管理；3.3.33負(fù)責(zé)物物資的安安全管理理，對(duì)特特殊危險(xiǎn)險(xiǎn)品（易易燃、易易爆及有有毒、腐腐蝕性的的物品）要要加大管管理力度度，嚴(yán)防防安全事事故發(fā)生生；3.3.44負(fù)責(zé)物物資的動(dòng)動(dòng)態(tài)或定定期盤點(diǎn)點(diǎn)工作，及及時(shí)登記記物品庫庫存卡，堅(jiān)堅(jiān)持日清清月結(jié)，憑憑單收發(fā)發(fā)料，確確保帳物物卡一致致。隨時(shí)時(shí)掌握倉倉儲(chǔ)不足足、積壓壓、呆滯滯的情況況，按要要求上報(bào)報(bào)，并根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定及及時(shí)處理理；3.3.55妥善保保管好原原始憑證證及各類類文件，及及時(shí)報(bào)送送上級(jí)要要求的各各類報(bào)表表；3.3.66對(duì)所管管庫區(qū)實(shí)實(shí)行“66S”管管理，保保持庫區(qū)區(qū)清潔、整整齊；3.3.77負(fù)責(zé)跟跟蹤工具具和其它它需要通通過使用用

55、驗(yàn)證物物料的合合格情況況；3.3.88負(fù)責(zé)外外協(xié)件報(bào)報(bào)檢及出出入庫的的管理；3.3.99負(fù)責(zé)編編制倉庫庫月末收收發(fā)存報(bào)報(bào)表，對(duì)對(duì)賬卡物物的一致致性負(fù)全全責(zé)；3.3.110負(fù)責(zé)責(zé)庫房物物資收發(fā)發(fā)貨搬運(yùn)運(yùn)的規(guī)范范管理；3.4生產(chǎn)產(chǎn)內(nèi)勤:3.4.11負(fù)責(zé)核核對(duì)出入入倉物料料的名稱稱、規(guī)格格和數(shù)量量，完成成各種出出入庫原原始單據(jù)據(jù)的輸入入，對(duì)輸輸單的準(zhǔn)準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)全責(zé)；3.4.22負(fù)責(zé)編編制月末末產(chǎn)品材材料耗用用報(bào)表；對(duì)倉庫庫物料的的出入倉倉錄單所所引起的的帳務(wù)準(zhǔn)準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)全責(zé)；3.4.33負(fù)責(zé)根根據(jù)庫房房管理員員的采購購申請(qǐng)單單按質(zhì)按按量按時(shí)時(shí)采購回回廠各類類物資，并并根據(jù)庫庫房要求求提供相相應(yīng)單據(jù)據(jù)

56、，對(duì)無無單據(jù)的的采購物物資不得得辦理檢檢驗(yàn)和入入庫。3.4.44負(fù)責(zé)根根據(jù)庫房房管理員員的報(bào)表表按月清清理退貨貨不合格格品。3.5各班班組長(zhǎng):3.5.11相應(yīng)班班組長(zhǎng)按按照倉管管員的指指導(dǎo)和安安排,組組織人員員將各種種物品積積極主動(dòng)動(dòng)地搬到到指定地地點(diǎn).按按要求裝裝卸、搬搬運(yùn)、擺擺放。3.5.22搬運(yùn)人人員負(fù)責(zé)責(zé)作業(yè)公公共區(qū)域域衛(wèi)生保保潔，保保持通道道暢通。3.6質(zhì)檢檢員:3.6.11負(fù)責(zé)在在一個(gè)工工作日（其其中干粉粉4個(gè)工工作日）內(nèi)內(nèi)完成進(jìn)進(jìn)料物資資的質(zhì)量量檢驗(yàn);3.6.22負(fù)責(zé)過過程檢驗(yàn)驗(yàn)中各類類不合格格品的按按批次處處理（其其中自制制滅火器器鋼瓶按按月處理理）。4.工作程程序4.1倉庫庫

57、工作紀(jì)紀(jì)律4.1.11除本倉倉庫人員員及管理理工作以以外，與與收發(fā)料料無關(guān)的的任何人人未經(jīng)允允許不得得進(jìn)入倉倉庫庫存存區(qū)。任任何人取取用物料料必須有有庫房管管理人員員的陪同同。無收收發(fā)料發(fā)發(fā)生時(shí)，庫庫房門必必須上鎖鎖。未辦辦理手續(xù)續(xù)，任何何人不得得隨意取取用倉庫庫物料。嚴(yán)嚴(yán)禁庫內(nèi)內(nèi)會(huì)客及及與其他他部門人人員閑聊聊；倉庫庫嚴(yán)禁煙煙火。4.1.22倉庫人人員不得得擅自答答應(yīng)未經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同同意的其其他單位位及個(gè)人人的物品品存放倉倉庫內(nèi)。4.1.33庫房管管理員對(duì)對(duì)物料的的進(jìn)出倉倉務(wù)必當(dāng)當(dāng)時(shí)辦理理手續(xù)(急用品品出入庫庫除外)、登記記物卡，保保證賬、卡卡、物的的統(tǒng)一，不不得事后后補(bǔ)辦；在正常常上班時(shí)時(shí)間內(nèi)

58、，倉倉管員有有權(quán)拒絕絕借料行行為；隨隨時(shí)接受受上級(jí)或或財(cái)務(wù)稽稽查人員員的抽查查。4.1.44在月、半半年、年年終盤存存中，出出現(xiàn)貶值值、報(bào)廢廢、盤盈盈、盤虧虧等，要要分析原原因，查查明責(zé)任任，按規(guī)規(guī)定辦理理報(bào)批手手續(xù)。未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的一律律不得擅擅自處理理。4.1.55除庫管管員外，任任何人不不得修改改電腦出出入倉單單據(jù)的數(shù)數(shù)據(jù)，且且修改后后的數(shù)據(jù)據(jù)必須重重新過賬賬。4.1.66庫管員員下班前前，應(yīng)巡巡視倉庫庫門、窗窗、電源源、水源源是否關(guān)關(guān)閉，并并關(guān)閉電電腦，清清理好當(dāng)當(dāng)天發(fā)生生的各類類單據(jù)。4.2物料料入倉4.2.11 供應(yīng)應(yīng)商憑送送貨單或或發(fā)貨貨清單將將貨物送送（提）至至倉庫，庫庫管員同同

59、交（提提）貨人人一起核核對(duì)清點(diǎn)點(diǎn)實(shí)物的的名稱、型型號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量是否否與相關(guān)關(guān)資料相相符、公公司要求求供應(yīng)商商提供的的文件是是否齊全全，確保保無錯(cuò)、漏漏、超現(xiàn)現(xiàn)象后簽簽收，并并在收貨貨次日（工工作日）112時(shí)前前開出送送檢單送送至相應(yīng)應(yīng)檢驗(yàn)人人員檢驗(yàn)驗(yàn)，確定定合格后后正式辦辦理入庫庫手續(xù)。4.2.22需過磅磅物料，應(yīng)應(yīng)由庫管管員、供供應(yīng)商（或或采購人人員）一一同過磅磅確認(rèn)數(shù)數(shù)量，由由雙方簽簽字確認(rèn)認(rèn)后按入入庫要求求辦理相相關(guān)手續(xù)續(xù)。4.2.33庫管員員若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)品種、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量短缺缺和超交交等異常常情況時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)通知知生產(chǎn)內(nèi)內(nèi)勤或采采購人員員處理。其其中超交交情況，應(yīng)應(yīng)控制在在3%以

60、以內(nèi)，對(duì)對(duì)于數(shù)量量要求有有特別要要求的不不得接收收短缺和和超交數(shù)數(shù)量；對(duì)對(duì)于收貨貨當(dāng)時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)明顯顯不合格格的物料料在知會(huì)會(huì)部門經(jīng)經(jīng)理的情情況下，應(yīng)應(yīng)讓供應(yīng)應(yīng)商直接接提走，不不得收貨貨。4.2.44庫管員員收貨后后，庫管管員對(duì)經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合合格的物物資要立立即登卡卡，保證證帳、物物、卡隨隨時(shí)一致致。4.2.55急用品品入庫：緊急材材料入庫庫交貨時(shí)時(shí)，生產(chǎn)產(chǎn)內(nèi)勤或或采購人人員應(yīng)以以文字方方式通知知倉庫收收貨，倉倉庫確認(rèn)認(rèn)無誤后后，通知知進(jìn)貨檢檢驗(yàn),并并同時(shí)通通知車間間領(lǐng)用,而后由由相關(guān)使使用人補(bǔ)補(bǔ)辦手續(xù)續(xù)。4.2.66 發(fā)外外委托加加工(外外協(xié))入入倉:發(fā)發(fā)外委托托加工(外協(xié))品回廠廠由庫房房管理員員