機(jī)械廠不合格品控制程序

1、機(jī)械廠不合格品控制程序1、適用范圍及目的本程序文件適用于公司原材料、半成品、成品和用戶返回的不合格品的控制。制定并實(shí)施本程序的目的：對不合格進(jìn)行控制，防止不合格品的百預(yù)期使用和交付。2、術(shù)語和定義本程序文件采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語及下述術(shù)語。21不合格品不滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品，分ABC三類不合格品。a)A類不合格品：指關(guān)鍵特性（項(xiàng)點(diǎn)）不合格的機(jī)車重要部件成品，此類不合格狀態(tài)對機(jī)車性能有重大影響或危及裝備使用安全。B類不合格品：指影響產(chǎn)品使用性能的主要特性（項(xiàng)點(diǎn)）不合格的機(jī)車零件產(chǎn)品，此類不合格狀態(tài)對機(jī)車性能有影響。C、C類不合格品：指一般特性（項(xiàng)點(diǎn)）不合格產(chǎn)品，此類不合格狀

2、態(tài)不能影響產(chǎn)品使用性能，或指價值較、未經(jīng)組裝的零配件。22讓步接收品經(jīng)返修或不經(jīng)返修雖不符合規(guī)定要求但能滿足原使用要求的不合格品。23辦理讓步放行的原則讓步接收品應(yīng)不影響性能，不影響互換，不影響外觀，同時應(yīng)有消除不合格原因析措施。24不合格品的評審指被受權(quán)的組織或人員對不合格進(jìn)行評價并對其作出返工、返修、讓步接收、拒收或報廢決定的活動。3引用標(biāo)準(zhǔn)文件ZC-Z.CXWJ03-01-2012檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012糾正措施控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012產(chǎn)品流通卡流通控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012（實(shí)物）質(zhì)量管理考核細(xì)則ZC-Z.CXW

3、J03-01-2012檢查員管理辦法4職責(zé)41品質(zhì)部411主持不合格品一、二級評審。412不合格品評審結(jié)論出現(xiàn)異議時，負(fù)責(zé)審核作出最終仲裁。413負(fù)責(zé)入口檢驗(yàn)、終端試驗(yàn)分析與考核。414負(fù)責(zé)入口檢查、終端交驗(yàn)不合格情況的識別，對返工情況重新檢驗(yàn)。415負(fù)責(zé)對產(chǎn)品運(yùn)用中出現(xiàn)的不合格采取糾正措施，負(fù)責(zé)收集、反饋信息。416負(fù)責(zé)按糾正措施控制程序要求，針對質(zhì)量問題下發(fā)糾正和預(yù)防措施表，督促相關(guān)部門制訂糾正預(yù)防措施，組織驗(yàn)證，檢查考核。419負(fù)責(zé)對不合格情況進(jìn)行統(tǒng)講分析及考核。42事業(yè)部421負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的不合格品進(jìn)行標(biāo)識與隔離并作好記錄。422負(fù)責(zé)對本部門制造的不合格品進(jìn)行三級評審處處置。423

4、負(fù)4。2。3負(fù)責(zé)對本部交付的不合格品進(jìn)行簽認(rèn)，組織不合格品評審與處置。424負(fù)責(zé)對本部門處置的返工、返修品進(jìn)行重新檢驗(yàn)。425負(fù)責(zé)對本部門責(zé)任的不合格品進(jìn)行原因分析，編制返工、返修工藝制訂和實(shí)施糾正預(yù)防措施。426對庫存及所發(fā)生不合格品的批次（票號）負(fù)責(zé)。427負(fù)責(zé)保存不合格品的物流管理。429負(fù)責(zé)組織本部門責(zé)任質(zhì)量分析會。43財務(wù)部負(fù)責(zé)核算不合格品損失價值。5控制程序51進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中不合格品的處置。檢查員在進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)做好標(biāo)識與隔離，作好相應(yīng)記錄，并根據(jù)下述情況開具相關(guān)處置。A、自制件經(jīng)委外加工后發(fā)現(xiàn)的不合格品，開具不合格品處置單一式四份，交品質(zhì)部供應(yīng)商管理員進(jìn)行

5、處置。B、除A條款以外的不合格品，均按6。1條款開具（廢品通知書）52加工過程中不合格品的處置。521檢查員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)做好標(biāo)識與隔離，并作好相應(yīng)的記錄。522對明顯報廢的不合格品，檢查員應(yīng)按6。1條款開具廢品通知書，廢品由中轉(zhuǎn)人員隨廢品通知書一起轉(zhuǎn)運(yùn)至庫存房廢品區(qū)，進(jìn)入庫房廢品，管庫人員必須對其數(shù)量和接收時間龍廢品通知書上簽字確認(rèn)。523對不能直接作了判定的不合格品，檢查員應(yīng)填寫不合格品/讓步接收品評審記錄（簡稱評審記錄一式兩份。）由本部門工藝質(zhì)量人員組織相關(guān)人員評審后，對其做出處置：A、報廢，按5。2。2條款執(zhí)行，同時評審記錄（一份）附在流通卡上隨產(chǎn)品流通。B、讓步接收：

6、評審記錄（一份）附在產(chǎn)品流通卡隨產(chǎn)品流通，同時本部門工藝質(zhì)量人員應(yīng)在評審記錄上填寫糾正預(yù)防措施。C、返工（返修）工藝員編制返工（返修）工藝，并和評審記錄一起交生產(chǎn)計劃員。生產(chǎn)計劃員根據(jù)返工（返修）工藝下達(dá)返工流通卡，評審記錄附在附工流通卡上隨之流轉(zhuǎn)。定額員和返工（返修）件的操作者，均按返工（返修）工藝和返工流通卡分別對不合格品開具工時和進(jìn)行返工（返修）。524對流通過程中數(shù)量不符的產(chǎn)品，檢查員應(yīng)按6.1條款開具廢品通知書。525評審記錄在處置完后，一份檢查員自存，一份附在流通卡上。53組裝過程中不合格品的處置531組裝過程中發(fā)現(xiàn)不合格品后，不合格品均由工作者持廢品通知書三份或不合格品處置單三份

7、一起退庫，管庫員方可以不合格品更換合格品。532自制件5321檢查員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)做好標(biāo)識與隔離，并作好相應(yīng)的記錄。5322屬組裝過程工作者原因造成的廢品，檢查員按6。1條款開具廢品通知書。5323對無法直接判定的不合格品，檢查員填寫不合格品處置單一式三份，交本部門工藝質(zhì)量人員進(jìn)行處置（必要時應(yīng)線織評審）：A、報廢，屬組裝過程責(zé)任的廢品，檢查員按6。1條款開具廢品通知書。屬公司交付部門責(zé)任的廢品，使用部門工藝質(zhì)量人員通知書。廢品由交付部門分析處理。屬公司外部責(zé)任的廢品，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員按廢品通知書，廢品由交付部門分析處理。屬公司處部責(zé)任的廢品，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員按6。1條款開具廢品通知書

8、。B、讓步接收，檢查員開具評審記錄一式兩份，屬公司交付部門責(zé)任的讓步接收品，使用部門工藝持久人員組織本部門檢查員及交付部門工藝質(zhì)量人員進(jìn)行評審確認(rèn)后，方可繼續(xù)使用。屬公司外部責(zé)任的讓步接收品，需品質(zhì)部供應(yīng)商管理員確認(rèn)記錄后，方可繼續(xù)使用。C、返工（返修），（1）屬公司交付部門責(zé)任的不合格品，使用部門工藝質(zhì)量人員通知交付部門工藝質(zhì)量人員進(jìn)行確認(rèn)記錄后，管庫員將不合格品處置單隨不合格品一起轉(zhuǎn)到庫房待處理區(qū)，交付部門負(fù)責(zé)運(yùn)回并按5.2.3C條款進(jìn)行返工（返修）。（2）屬外部責(zé)任的不合格品需品質(zhì)部件應(yīng)商管理員確認(rèn)記錄后，方可按上述條款處置。54試驗(yàn)過程中不合格品的處置。541進(jìn)貨試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格甘

9、拜下風(fēng)，試驗(yàn)人員應(yīng)做好標(biāo)識與隔離，并通知進(jìn)貨檢查員和管為員，進(jìn)貨檢查員按6。1條款開具廢品通知書交品質(zhì)部供應(yīng)管理員處置，不合格品由管庫員組織轉(zhuǎn)運(yùn)出試驗(yàn)班。542過程或終端試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品后，試驗(yàn)人同應(yīng)做好標(biāo)識、隔離與記錄，并通知處置：A）自制件由生產(chǎn)班組進(jìn)行返工、返修。B）原材料、外協(xié)件、直流件由終檢查員按6。1條款開具廢品通知書交品質(zhì)部供應(yīng)商管理員處置。55不合格品的標(biāo)識551由檢查員在不合格品缺陷位置貼“故障缺陷”不干膠標(biāo)識或用記號筆指示缺陷部位。廢品則在其表面打“廢”字鋼印或涂紅色標(biāo)記X等。552由試驗(yàn)人員在不合格品上貼“試驗(yàn)不合格”。56廢品的處置561已確認(rèn)報廢的產(chǎn)品必須按本程

10、序條款進(jìn)入庫房。大型件或無法在庫房存放在的產(chǎn)品除外。562在公司內(nèi)需要供方確認(rèn)的廢品必須保存，保存期不超過1個月。563無需保存的廢品，事業(yè)部應(yīng)從利廢的角度進(jìn)行處置，處置期不超過3個月。57不合格品的考核按（實(shí)物質(zhì)量管理考核細(xì)則）進(jìn)行考核。58用戶返公司檢修產(chǎn)品的處置。581品質(zhì)部（機(jī)務(wù)段返回的產(chǎn)品）或事業(yè)部（總組裝分廠返回的產(chǎn)品）將用戶返公司檢修的。產(chǎn)品組織運(yùn)回后，擺放在事業(yè)部指定的區(qū)域內(nèi)。582有計劃（有工廠計劃）的檢修項(xiàng)目，事業(yè)部根計劃組織修造。583無計劃（有工廠計劃）的檢修項(xiàng)目：A、品質(zhì)部對機(jī)務(wù)段返回的產(chǎn)品，向制造部下發(fā)修造計劃，制造部根據(jù)計劃洽事業(yè)部組織修造。B、事業(yè)部對總組裝分廠

11、返回的產(chǎn)品，向制造部提出修造申請，制造部編制生產(chǎn)計劃事業(yè)部組織修造。584承擔(dān)修造的事業(yè)部依據(jù)生產(chǎn)計劃出具產(chǎn)品修造通知書（附表3）一式兩份，交相關(guān)工藝員，工藝員編制完修造工藝后（可新編，也可明確使用即有工藝），將產(chǎn)品修造通知書（兩份）交計劃員，計劃員將其附在流通卡上流轉(zhuǎn)。585工作者在接到生產(chǎn)指令后，應(yīng)按修造工藝施工，同時應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，將使用更換、清洗配件、消耗材料填入產(chǎn)品修造通知書之中，經(jīng)檢查員簽認(rèn)后可隨產(chǎn)品流通卡一起流入下工序。586修造后的產(chǎn)品，檢查員、試驗(yàn)人員應(yīng)分別按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)檢查和試驗(yàn)。6、相關(guān)規(guī)定61廢品通知書611廢品通知書必須由檢查員填寫，應(yīng)規(guī)范、清晰、完整（包括明確責(zé)任部門

12、或責(zé)任人）。6.1.2廢品通知書一式四份，一份檢查員自存，一份隨廢品流傳，另兩份由管庫員交生產(chǎn)計劃員。6.2 對因設(shè)計、工藝、工裝、設(shè)備、模具、刀具、量具等原因造成的不合格品，在相應(yīng)單據(jù)上必須有歸口管理人員的簽證。6.3 返工（返修）后的產(chǎn)品，檢查員、試驗(yàn)人員應(yīng)分別按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行檢查和試驗(yàn)。6.4 不合格品在沒有得到處置前，檢查員應(yīng)拒絕放行該批次所有產(chǎn)品。6.5 過程檢查員根據(jù)組裝過程中不合格品發(fā)現(xiàn)的情況，應(yīng)當(dāng)對庫存的相應(yīng)產(chǎn)品重點(diǎn)進(jìn)行復(fù)查（自制作由過程檢查員檢查，外供件通知進(jìn)貨檢查員檢查），檢查中如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)作好標(biāo)識和區(qū)分，并填寫不合格品處置單一式三份，按5.3.2.3條款進(jìn)行處置。6.6 管庫員應(yīng)根據(jù)不合格品入庫的批次，在不合格品處置單上填寫票號。6.7管庫員對返工（返修）后入庫的產(chǎn)品，必須見有不合格品處置單方能辦理入庫手續(xù)。6.8 在接到其他部門發(fā)現(xiàn)不合格情況通知后，交付部門應(yīng)一個工作日內(nèi)對不合格品處置單進(jìn)行簽認(rèn)，并對不合格品作出處置。對不能立即作出處置意見的，由交付部門工藝質(zhì)管員組織相關(guān)部門、人員進(jìn)行評審處置，最終將處置意見寫在處置單上。6.9 不合格品控