安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、B/ZHY江蘇增鈥云外表處理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化B/320829ZHY008-2022治理雙重預(yù)防機(jī)制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2022.12.06制定2022.04.30實(shí)施江蘇增鈥云外表處理G/ZHY08-2022名目1 范圍.2 標(biāo)準(zhǔn)性引用文件.3 術(shù)語(yǔ)和定義.3.1 風(fēng)險(xiǎn).3.2 可承受風(fēng)險(xiǎn).3.3 重大風(fēng)險(xiǎn).3.4 危急源.3.5 危急源辨識(shí).3.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.3.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí).3.8 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控.3.9 風(fēng)險(xiǎn)把握措施.3.10 風(fēng)險(xiǎn)信息.3.11 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè).4 工作要求.4.14.1.14.1.24.1.34.2 根本要求.4.2.14.2.24.2.34.2.4 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，融合深化.4.2.

2、5 鼓勵(lì)約束，重在落實(shí).5 工作目標(biāo).6 工作程序和內(nèi)容.6.1 成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu).6.2 人員培訓(xùn).6.3 籌劃與預(yù)備.6.3.1 制定建設(shè)實(shí)施方案.6.3.2 根底資料收集.6.46.4.1 辨識(shí)范圍.6.4.2 辨識(shí)方法.6.4.3 辨識(shí)要求.6.56.66.6.1 LEC格雷厄姆評(píng)價(jià)法.6.6.2 風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣法.6.76.86.8.16.8.2 風(fēng)險(xiǎn)管控措施類別.6.8.3 管控措施制定原則及評(píng)審.6.8.4 風(fēng)險(xiǎn)告知.6.8.5 重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施.6.96.9.16.9.26.10 形成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控運(yùn)行機(jī)制.6.10.1 運(yùn)行效果評(píng)價(jià).6.10.2 閉環(huán)治理機(jī)制.6.11 隱患排查

3、治理.6.11.16.11.26.11.3 隱患治理.6.11.4 評(píng)估驗(yàn)收.6.11.56.12 雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行評(píng)估.6.13 持續(xù)改進(jìn).6.13.1 定期更.6.13.2 體系間的融合.7.責(zé)任要求.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制手冊(cè)1 范圍本手冊(cè)規(guī)定了本公司范圍內(nèi)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的根本要求。 2 標(biāo)準(zhǔn)性引用文件以下文件對(duì)于本手冊(cè)的應(yīng)用是必不行少的。但凡注明日期的引用文件，僅注明日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。但凡不注明日期的引用文件，其最版本包括全部的修改單適用于本手冊(cè)。GB/T 23694-2022 風(fēng)險(xiǎn)治理術(shù)語(yǔ)GB/T 27921-2022 風(fēng)險(xiǎn)治理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB 182

4、18-2022 危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)GB/T 33000-2022 本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)GB6441-1986 本公司傷亡事故分類GB/T 13861-2022 生產(chǎn)過(guò)程危急和有害因素分類與代碼AQ 8001-2022 安全評(píng)價(jià)通則術(shù)語(yǔ)和定義風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或安康損害大事發(fā)生的可能性和嚴(yán)峻性的組合。可能性，是指事故大事發(fā)生的概率。嚴(yán)峻性，是指事故大事一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)峻程度。可承受風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)法律法規(guī)義務(wù)和職業(yè)安康安全方針已被本公司降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。危急源可能導(dǎo)致人身?yè)p害和或安康損害和或

5、財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危急源辨識(shí)識(shí)別危急源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過(guò)承受科學(xué)、合理方法對(duì)危急源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展定性或定量評(píng)估，依據(jù)評(píng)估結(jié)果劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控力量、管控措施簡(jiǎn)單及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)把握措施本公司為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可承受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而實(shí)行的相應(yīng)把握方法和手段。風(fēng)險(xiǎn)信息責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)以安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控為根底，以隱患排查和治理為手段，通過(guò)強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控，從源頭上避開(kāi)和消退

6、事故隱患，進(jìn)而降低事故發(fā)生的可能性；通過(guò)隱患排查，針對(duì)反復(fù)屢次消滅的同類型隱患，分析其規(guī)律特點(diǎn)，查找風(fēng)險(xiǎn)管控措施的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)而完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管把握度。工作要求文件體系要求本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作文件應(yīng)包括手冊(cè)、細(xì)則和實(shí)施指南三個(gè)層級(jí)。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊(cè)規(guī)定本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作通用的要求、目標(biāo)和工作程序等。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)細(xì)則規(guī)定本行業(yè)領(lǐng)域本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的具體任務(wù)目標(biāo) 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等工作程序提出具體要求，明確本行業(yè)領(lǐng)域常用的危急源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，以及風(fēng)險(xiǎn)把握措施的選擇與實(shí)施。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施指南依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型本公司中雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)本公司的典型閱歷做法，制

7、定同類型本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟，明確危急源劃分、風(fēng)險(xiǎn)判定、把握措施確定和分級(jí)管控等具體原則，確定同類型本公司常用的危急源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和典型風(fēng)險(xiǎn)把握措施，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等，指導(dǎo)同類型本公司開(kāi)展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。根本要求組織有力，高效運(yùn)行本公司應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)建立能夠保障風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系全過(guò)程有效運(yùn)行的治理制度。全員參與，分級(jí)負(fù)責(zé)本公司從基層操作人員到最高治理者，全部人員應(yīng)參與危急源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和管控及隱自主建設(shè)，持續(xù)改進(jìn)本公司應(yīng)依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型本公司實(shí)施指南，開(kāi)展符合本本公司實(shí)際的雙重預(yù)防機(jī)制

8、建設(shè)工 獨(dú)立進(jìn)展危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析和管控及隱患排查治理等工作。系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，融合深化本公司雙重預(yù)防機(jī)制應(yīng)與本公司現(xiàn)行安全治理體系嚴(yán)密結(jié)合，應(yīng)在本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)安康安全治理體系等安全治理體系的根底上，進(jìn)一步深化完善和融合，形成一體化的安全治理體系。鼓勵(lì)約束，重在落實(shí)本公司應(yīng)建立完善的雙重預(yù)防機(jī)制目標(biāo)責(zé)任考核制度，形成鼓勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。依據(jù)“全員、全過(guò)程、全方位”的原則，明確每一個(gè)崗位危急源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分析，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的責(zé)任，并通過(guò)評(píng)審、更，不斷完善制度體系。工作目標(biāo)本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作主要實(shí)現(xiàn)以下工作目標(biāo)：建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫(kù)；制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；設(shè)置重大

9、安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄；制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；繪制本公司安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；繪制本公司作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管把握度；建立隱患排查治理制度；建立隱患排查治理臺(tái)帳或數(shù)據(jù)庫(kù)；制定重大隱患治理實(shí)施方案。6 工作程序和內(nèi)容本公司可參照?qǐng)D 1 所示的根本程序，逐步推動(dòng)本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。1 本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序圖成立工作機(jī)構(gòu) 的內(nèi)設(shè)部門，并以本公司正式文件形式予以明確機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員工作職責(zé)。該部門牽頭組織各部門分崗位、分工種全面開(kāi)展危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并在本公司內(nèi)部逐步建立長(zhǎng)效工作機(jī)制。本公司應(yīng)配備相應(yīng)的專職人員具體落實(shí)各項(xiàng)工作。在本公司自身技術(shù)力氣或人員力量臨時(shí)缺乏的狀況下

10、，可聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_(kāi)展相關(guān)工作。人員培訓(xùn) 機(jī)制建設(shè)設(shè)所需的相關(guān)學(xué)問(wèn)和力量。通過(guò)員工三級(jí)安全教育和日常班組會(huì)議等方式組織對(duì)全體員工開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控措施等內(nèi)容的培訓(xùn)，使全體員工把握危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的根本方法?；I劃與預(yù)備制定建設(shè)實(shí)施方案制定各本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)總體實(shí)施方案及各年度實(shí)施方案，明確要實(shí)現(xiàn)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟及經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。根底資料收集在開(kāi)展危急源辨識(shí)與評(píng)估前，需要收集本公司相關(guān)資料，至少包括：a相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)； b相關(guān)工藝、設(shè)施的法定檢測(cè)報(bào)告； c具體的工藝、裝置、設(shè)備說(shuō)明書(shū)和工藝流程圖； d設(shè)備試運(yùn)行方案、操作運(yùn)行規(guī)程、修理措施、應(yīng)急處置

11、措施； e工藝物料或危急化學(xué)品的理化性質(zhì)說(shuō)明書(shū)； f本本公司及相關(guān)行業(yè)事故資料。危急源辨識(shí)辨識(shí)范圍危急源辨識(shí)范圍應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；b)常規(guī)和格外規(guī)作業(yè)活動(dòng)；事故及潛在的緊急狀況；全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)； e)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；f)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；g)工藝、設(shè)備、治理、人員等變更；h)丟棄、廢棄、撤除與處置；i)氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。辨識(shí)方法對(duì)于設(shè)備設(shè)施類危急源辨識(shí)可承受安全檢查表分析(SCL作業(yè)危害分析法JHA等方法；對(duì)于簡(jiǎn)單的工藝可承受危急與可操作性分析法HAZOP或類比法、事故樹(shù)分析法等方法進(jìn)展危急源辨識(shí)。辨識(shí)要求本公司

12、危急源辨識(shí)必需以科學(xué)的方法，全面、具體地剖析生產(chǎn)系統(tǒng)，確定危急源存在的部位、存在的方式、事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律，并予以準(zhǔn)確描述。對(duì)于設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域類，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于治理、范圍清楚的原則。例如：如儲(chǔ)罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、消防把握室、消防水池、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場(chǎng)所、人員密集場(chǎng)所等。b)對(duì)于操作及作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程全部常規(guī)和格外規(guī)的作業(yè)活動(dòng)。例如：動(dòng)火、進(jìn)入有限空間等特別作業(yè)活動(dòng)。辨識(shí)危急源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)展提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。在辨識(shí)過(guò)程中，充分考慮分析“三種時(shí)態(tài)”和“三種狀態(tài)”下的危急有害因素，分

13、析危害消滅的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型。響程度，并確定這種影響程度是否屬于可承受的范圍；現(xiàn)在時(shí)態(tài)主要是評(píng)估現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)把握措施是否 可以使風(fēng)險(xiǎn)降低到可承受的范圍；將來(lái)時(shí)態(tài)主要是評(píng)估量劃實(shí)施的生產(chǎn)活動(dòng)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)影響程度 是否在可承受的范圍 行為和生產(chǎn)設(shè)施的正常狀態(tài)即正常生產(chǎn)活動(dòng)，特別狀態(tài)是指人的擔(dān)憂全行為和生產(chǎn)設(shè)施故障，緊急狀 態(tài)是指將要發(fā)生或正在發(fā)生的重大危急，如設(shè)備被迫停運(yùn)、火災(zāi)爆炸事故等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估本公司可以依據(jù)自身實(shí)際狀況選用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，表1 列出了一些常用的評(píng)估方法及其適用范圍。1可供給的評(píng)估結(jié)果事故評(píng)估方法評(píng)估目的適用范圍定性事故或定量緣由事故 事故 風(fēng)險(xiǎn)頻率/ 后果 分

14、級(jí)概率安全檢查表法頭腦風(fēng)暴法危害分析、 設(shè)備設(shè)施治理活動(dòng)定性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危害分析、事設(shè)備設(shè)施治理活動(dòng)定性故緣由不能供給不能不能供給不能因果分析圖法 危害分析、事設(shè)備設(shè)施治理活動(dòng)魚(yú)刺圖法故緣由供給供給不能情景分析法預(yù)先危急性分析法事故樹(shù)分析法故障類型及影響分析法危急與可操作性爭(zhēng)辯法風(fēng)險(xiǎn)矩陣法作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法作業(yè)條件危急性分析法人員牢靠性分析方法危急度評(píng)價(jià)法道化學(xué)公司火 災(zāi)、爆炸危急指數(shù)評(píng)價(jià)法 ICI災(zāi)、爆炸、毒性指標(biāo)法易燃、易爆、有毒重大危急源評(píng)價(jià)法事故后果模擬分析方法危害分析、事設(shè)備設(shè)施治理活動(dòng)定性故緣由供給供給不能供給危害分析、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工程的初期階段、危害分析、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工程的初期階段、修理、改

15、擴(kuò)建、變更定性供給不能供給事故緣由、事故概率已發(fā)生的和可能發(fā)生的事故、大事定量供給供給不能故障緣由、影響程度、設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)定性供給供給供給風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)偏離緣由、后果及其對(duì)系簡(jiǎn)單工藝系統(tǒng)定性供給供給供給統(tǒng)的影響事故后果分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)備治理及人員管風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)備治理及人員管半定量不能供給供給供給理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作業(yè)活動(dòng)半定量供給供給供給供給風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作業(yè)活動(dòng)半定量不能供給供給供給人員失誤人員行為定量供給供給不能不能風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)裝置單元和設(shè)備定量不能不能不能供給火災(zāi)爆炸、毒性及系統(tǒng)整體化工類工藝過(guò)程定量不能不能供給供給風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)火災(zāi)爆炸、毒性及系統(tǒng)整體化工類工藝過(guò)程定量不能不能供給供給風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)火災(zāi)爆炸、毒性及系統(tǒng)整體化

16、工類工藝過(guò)程定量不能不能供給供給風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)事故后果區(qū)域及設(shè)施定量不能供給供給供給 經(jīng)認(rèn)真分析比較后選用。必要時(shí)，可選用幾種評(píng)估方法對(duì)同一評(píng)估對(duì)象進(jìn)展評(píng)估，相互補(bǔ)充、互為驗(yàn)證，以提高評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)本公司可依據(jù)實(shí)際狀況，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本本公司的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展有效的分級(jí)。為使本公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作相對(duì)統(tǒng)一，便于各級(jí)政府和有關(guān)部門把握轄區(qū)內(nèi)重大風(fēng)險(xiǎn)分布，對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的本公司進(jìn)展重點(diǎn)監(jiān)管，切實(shí)落實(shí)遏制重特大事故的目標(biāo)任務(wù)，依據(jù)重點(diǎn)關(guān)注事故后果和暴LEC格雷厄姆評(píng)價(jià)法險(xiǎn)分級(jí)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別承受紅、橙、黃、藍(lán)四

17、種顏色標(biāo)示。LEC格雷厄姆評(píng)價(jià)法該方法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素分別是：Llikelihood，事故發(fā)生的可能性 、Eexposure，人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度和Cconsequence，發(fā)生事故可能造成的后果。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積Ddanger，危急性來(lái)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，即：D = L E C2L分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值106310.50.1事故發(fā)生的可能性完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕『懿恍心軜O不行能3E分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值1063210.5人員暴露的頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年幾

18、次暴露格外罕見(jiàn)暴露4C分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值1004015731發(fā)生事故產(chǎn)生的后果103-9嚴(yán)峻重大，傷殘引人留意5 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定表分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)程度標(biāo)志色720極高紅色720R240高橙色240R150中等黃色150R70低藍(lán)色注：本公司可結(jié)合自身特點(diǎn)，確定紅、橙、黃、藍(lán)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值數(shù)值范圍。風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣法風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣考慮事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)峻程度兩個(gè)維度，其中：事故發(fā)生的可能性分見(jiàn)表6見(jiàn)表7見(jiàn)表8。6可能性等級(jí)可能性等級(jí)說(shuō)明A很可能B可能，但不經(jīng)常C可能性小，完全意外D很不行能，可以設(shè)想E極不行能7嚴(yán)峻度等級(jí)嚴(yán)峻度等級(jí)說(shuō)明I災(zāi)難，可能發(fā)生重特大事故II嚴(yán)峻，可能發(fā)生較大事故III輕度，可能發(fā)生

19、一般事故IV稍微，可能發(fā)生人員輕傷事故8嚴(yán)峻程度可能性I災(zāi)難II嚴(yán)峻III輕度IV稍微A重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)B重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)C重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)D較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)E一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)判定事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)峻程度，需要選擇適用的定性或定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)展科學(xué)判定。如對(duì)事故發(fā)生的可能性，可承受事故統(tǒng)計(jì)分析方法、大事樹(shù)分析等分析方法來(lái)判定；事故后果的嚴(yán)峻程度，可承受事故統(tǒng)計(jì)分析和事故后果定量模擬計(jì)算等方法來(lái)判定。鑒于本公司類型千差萬(wàn)別，本公司風(fēng)險(xiǎn)治理水平各不一樣，特別是對(duì)于一些風(fēng)險(xiǎn)較低的本公司， 雖然依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有構(gòu)成重

20、大風(fēng)險(xiǎn)，仍舊要依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)治理的原則，抓住影響本本公司安全生產(chǎn)的突出問(wèn)題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，爭(zhēng)辯確定本本公司可承受風(fēng)險(xiǎn)程度。制定風(fēng)險(xiǎn)清單 風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控主體、管控措施等內(nèi)容。本公司應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展匯總，登記造冊(cè)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、治理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)展具體說(shuō)明。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，本公司應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)視治理職責(zé)的部門。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管控要求要建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，制定工作方案，明確安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則和責(zé)任主體，分別落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)層、治理層、員工層的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)管控清單，分類別、分專業(yè)明確公司、部門、車間、班

21、組、崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)治理措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)峻后果的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所應(yīng)進(jìn)展重點(diǎn)管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必需同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)管控措施類別a)工程技術(shù)措施； b)治理措施；c)培訓(xùn)教育措施；d)個(gè)體防護(hù)措施；e)應(yīng)急處置措施。管控措施制定原則及評(píng)審本公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)充分考慮可行性、安全性、牢靠性，以及重點(diǎn)突出人的因素。風(fēng)險(xiǎn)把握措施在實(shí)施前應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)展充分論證：措施的有效性和牢靠性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可承受水平；是否會(huì)產(chǎn)生的危急源或危急有害因素；d)是否已選定最正

22、確的解決方案。風(fēng)險(xiǎn)告知本公司應(yīng)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。同時(shí)，本公司應(yīng)以崗位安全風(fēng)險(xiǎn)及防控措施、應(yīng)急處置方法為重點(diǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)。重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施本公司應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控，制定有效的治理把握措施。通過(guò)工程技術(shù)措施和或技術(shù)改造才能把握的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定把握該類風(fēng)險(xiǎn)的具體方案，落實(shí)防控經(jīng)費(fèi)。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的重大風(fēng)險(xiǎn)，不需要實(shí)行工程技術(shù)措施的，可以實(shí)行制(修)訂文件程序或作業(yè)文件來(lái)有效把握風(fēng)險(xiǎn)。本公司可依據(jù)自身?xiàng)l件和實(shí)際需要，建立重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，開(kāi)展重大

23、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)預(yù)警和事故應(yīng)急響應(yīng)，做到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確，事故應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。繪制本公司安全風(fēng)險(xiǎn)圖本公司在確定安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施之后，應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。至少繪制兩張本公司安全風(fēng)險(xiǎn)圖。安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖本公司應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等區(qū)域存在的不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中。作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖局部作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)，例如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、?；愤\(yùn)輸?shù)?，由于其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示，應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)分析的方法，實(shí)行柱狀圖、曲線圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)從高到低的挨次標(biāo)示出來(lái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。形成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

24、管控運(yùn)行機(jī)制運(yùn)行效果評(píng)價(jià)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，本公司應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加的管控措施提高安全牢靠性；完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的生疏，安全技能和應(yīng)急處置力量進(jìn)一步提高； e)保證風(fēng)險(xiǎn)把握措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控力量得到加強(qiáng)；f6.10.2 閉環(huán)治理機(jī)制對(duì)本本公司風(fēng)險(xiǎn)防控措施運(yùn)行效果進(jìn)展評(píng)價(jià)，現(xiàn)有把握措施不能使風(fēng)險(xiǎn)把握在可承受范圍內(nèi)時(shí)， 應(yīng)通過(guò)強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控，從源頭上避開(kāi)和消退事故隱患，進(jìn)而降低事故

25、發(fā)生的可能性； 另一方面，通過(guò)強(qiáng)化隱患排查，分析其規(guī)律特點(diǎn)，相應(yīng)查找風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的遺漏與缺失，查找風(fēng)險(xiǎn)管控措施的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)而完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管把握度。隱患排查治理建立完善隱患排查治理制度本公司應(yīng)建立完善隱患排查治理制度，漸漸建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的隱患排查治理和防控責(zé)任制。并依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織開(kāi)展隱患排查治理工作，準(zhǔn)時(shí)覺(jué)察并消退隱患，實(shí)行隱患閉環(huán)治理。隱患排查本公司應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)等，組織制定各部門、崗位、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單，明確隱患排查的時(shí)限、范圍、內(nèi)容和要求，并組織開(kāi)展相應(yīng)的培訓(xùn)。隱患排查的范圍應(yīng)包括全部與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，

26、包括承包商和供給商等相關(guān)效勞 節(jié)假日檢查、日常檢查等不同方式進(jìn)展隱患排查。對(duì)排查出的隱患，依據(jù)隱患的等級(jí)進(jìn)展記錄，建立隱患信息檔案，并依據(jù)職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。組織有關(guān)人員對(duì)本本公司可能存在的重大隱患作出認(rèn)定，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)展治理。本公司應(yīng)將相關(guān)方排查出的隱患統(tǒng)一納入本本公司隱患治理。隱患治理本公司應(yīng)依據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展治理。本公司應(yīng)依據(jù)責(zé)任分工馬上或限期組織整改一般隱患。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求、應(yīng)急預(yù)案。本公司在隱患治理過(guò)程中，應(yīng)實(shí)行相應(yīng)的監(jiān)控防范措施。隱患排解前或排解過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)從危急區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置戒備標(biāo)志，臨時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或停頓使用相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。評(píng)估驗(yàn)收隱患治理完成后，本公司應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)治理狀況進(jìn)展評(píng)估、驗(yàn)收。重大隱患治理完成后，本 公司應(yīng)組織本本公司的安全治理人員和有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)展驗(yàn)收或托付依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)供給技術(shù)、治理效勞的機(jī)構(gòu)進(jìn)展評(píng)估。信息記錄、通報(bào)和報(bào)送本公司應(yīng)照實(shí)記錄隱患排査治理情況，至少每月進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析，準(zhǔn)時(shí)將隱患排査治理狀況向從業(yè)人員通報(bào)。本公司