ERP系統(tǒng)操作流程及崗位責(zé)任管理制度

1、K/3 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度第一章 總 則第一條為規(guī)范范公司企企業(yè)資源源規(guī)劃（以以下簡(jiǎn)稱稱K/33 ERRP）系系統(tǒng)的管管理，特特制定本本制度。第二條K/33 ERRP系統(tǒng)統(tǒng)各崗位位人員的的職責(zé)管管理除有有公司有有特殊規(guī)規(guī)定外，皆皆按本制制度執(zhí)行行。第三條K/33 ERRP系統(tǒng)統(tǒng)各崗位位的考核核將以本本制度為為依據(jù)，納納入公司司KPII目標(biāo)考考核體系系。我司ERPP系統(tǒng)分分為系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置管管理、銷銷售管理理、采購(gòu)購(gòu)管理、倉(cāng)倉(cāng)存管理理、車間間生產(chǎn)管管理、計(jì)計(jì)劃管理理、財(cái)務(wù)務(wù)管理七七大類模模塊，每每個(gè)模塊塊對(duì)應(yīng)一一個(gè)部門門主管，為為該模塊塊總負(fù)責(zé)責(zé)人。根根據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)職能的的設(shè)置，對(duì)對(duì)各

2、模塊塊最終用用戶職責(zé)責(zé)進(jìn)行界界定，共共分解出出如下崗崗位：模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員員數(shù)據(jù)審核員員系統(tǒng)設(shè)置管管理工程部工程部經(jīng)理理資料組文員員資料組組長(zhǎng)長(zhǎng)銷售管理生管部生管部主管管銷售數(shù)據(jù)處處理員生管部主管管采購(gòu)管理采購(gòu)部采購(gòu)部主管管采購(gòu)單據(jù)處處理員采購(gòu)部主管管倉(cāng)存管理物流部物流部主管管倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管管理員物流部主管管車間管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理理生產(chǎn)流程控控制員生產(chǎn)部經(jīng)理理計(jì)劃管理生管部生管部主管管計(jì)劃管理員員生管部主管管任務(wù)管理員員財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主管管總賬管理員員財(cái)務(wù)部主管管成本管理員員存貨核算員員應(yīng)收管理員員應(yīng)付管理員員固定資產(chǎn)管管理員系統(tǒng)維護(hù)IT部IT部經(jīng)理理/系統(tǒng)統(tǒng)工程師師第五條E

3、RPP項(xiàng)目實(shí)實(shí)施小組組由各模模塊部門門數(shù)據(jù)輸輸入及審審核人員員、主管管、ERRP系統(tǒng)統(tǒng)工程師師及公司司領(lǐng)導(dǎo)層層組成，對(duì)對(duì)整個(gè)EERP項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施負(fù)總總責(zé)。其其中項(xiàng)目目領(lǐng)導(dǎo)小小組由副副總經(jīng)理理任組長(zhǎng)長(zhǎng)，各部部門經(jīng)理理組成項(xiàng)目目領(lǐng)導(dǎo)小小組，對(duì)對(duì)項(xiàng)目的的實(shí)施負(fù)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任，通通過調(diào)配配和協(xié)調(diào)調(diào)各項(xiàng)資資源為系系統(tǒng)實(shí)施施成功提提供保障障。ERRP系統(tǒng)統(tǒng)工程師師（項(xiàng)目目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；第六條各部門門主管是是本模塊塊的部門門負(fù)責(zé)人人，負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)絡(luò)EERP系系統(tǒng)工程程師解決決本模塊塊最終操操作用戶戶提出的的與系統(tǒng)統(tǒng)有關(guān)的的所有

4、問問題。第七條各部門門主管必必須結(jié)合合本部門門情況組組織制定定出本模模塊操作作規(guī)范，說說明本模模塊主要要業(yè)務(wù)流流程、各各流程操操作步驟驟、各進(jìn)進(jìn)程操作作方法、以以及操作作注意事事項(xiàng)和常常見問題題解答，用用于各崗崗位操作作參考書書和培訓(xùn)訓(xùn)新進(jìn)員員工，并并在使用用過程中中使系統(tǒng)統(tǒng)不斷趨趨向完善善。第八條最終用用戶在操操作過程程中如遇遇到問題題應(yīng)先查查詢操作作手冊(cè)，如如不能解解決，再再聯(lián)系部部門主管管和系統(tǒng)統(tǒng)工程師師解決，解解決問題題后將新新的問題題和解決決方法加加入操作作手冊(cè)。第九條ERRP系統(tǒng)統(tǒng)是一項(xiàng)項(xiàng)管理的的系統(tǒng)工工程，具具有高度度上下級(jí)級(jí)的關(guān)聯(lián)聯(lián)性，EERP系系統(tǒng)各崗崗位人員員都同時(shí)時(shí)是上層

5、層數(shù)據(jù)的的使用者者又是下下層數(shù)據(jù)據(jù)的提供供者。對(duì)對(duì)上層數(shù)數(shù)據(jù)，如如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)錯(cuò)誤必須須向相關(guān)關(guān)人員報(bào)報(bào)告并暫暫停與此此有關(guān)的的工作，并并跟蹤問問題解決決情況，直直至數(shù)據(jù)據(jù)正確；同時(shí)做做好自己己這部分分?jǐn)?shù)據(jù)，為為下層操操作人員員提供服服務(wù)，解解答下層層數(shù)據(jù)使使用者提提出的質(zhì)質(zhì)疑，確確保數(shù)據(jù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；第十條ERPP系統(tǒng)各各崗位人人員應(yīng)保保管好自自己的權(quán)權(quán)限，如如因帳號(hào)號(hào)和密碼碼被人盜盜用造成成數(shù)據(jù)錯(cuò)錯(cuò)誤的，所所造成的的后果由由本人承承當(dāng)。第十一條ERPP系統(tǒng)各各崗位人人員離開開工作崗崗位

6、時(shí)，必必須及時(shí)時(shí)退出系系統(tǒng)，避避免占用用系統(tǒng)模模塊站點(diǎn)點(diǎn)，同時(shí)時(shí)避免賬賬號(hào)被他他人使用用。如因因此而造造成數(shù)據(jù)據(jù)錯(cuò)誤，視視為其本本人失誤誤，并承承當(dāng)一切切后果。第十二條ERPP系統(tǒng)各各級(jí)相關(guān)關(guān)人員，均均應(yīng)嚴(yán)格格遵守本本規(guī)則各各項(xiàng)規(guī)定定。崗位說明第十三條 系統(tǒng)設(shè)設(shè)置管理理模塊（工工程部）（一）系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置管管理模塊塊工程部部經(jīng)理主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定物物料編碼碼規(guī)則、物物料數(shù)據(jù)據(jù)相關(guān)重重要屬性性的設(shè)置置總體方方案；審核并簽字字確認(rèn)本本模塊所所有作為為K/33系統(tǒng)輸輸入依據(jù)據(jù)的基礎(chǔ)礎(chǔ)文件，包包括物料料編碼文文件、物物料數(shù)據(jù)據(jù)文件、物物料BOOM文件件、單位位換算系系統(tǒng)文件件等；負(fù)責(zé)制定、完完善物料料數(shù)據(jù)

7、和和物料清清單數(shù)據(jù)據(jù)的修改改增加操操作流程程，編寫寫流程圖圖，并發(fā)發(fā)放到部部門各崗崗位執(zhí)行行，包括括物料編編碼的增增加處理理流程、換換算系數(shù)數(shù)的改變變處理流流程、新新舊材料料的更替替處理流流程、新新舊產(chǎn)品品BOMM處理流流程等；對(duì)于物料數(shù)數(shù)據(jù)表中中的物料料屬性（自自制、外外購(gòu)）、缺缺省倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、財(cái)務(wù)務(wù)科目、提提前期、生生產(chǎn)類型型、生產(chǎn)產(chǎn)工藝路路線、檢檢驗(yàn)方案案方式等等部分以以及物料料BOMM表中損損耗率、工工序?qū)傩孕圆糠?，?fù)負(fù)責(zé)聯(lián)系系或指導(dǎo)導(dǎo)最終用用戶聯(lián)系系各相關(guān)關(guān)部門提提供其相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)完成設(shè)設(shè)置；分配、指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督物料系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)管理員員的工作作，檢查查物料數(shù)數(shù)據(jù)和物物料清單單數(shù)據(jù)的的正確

8、性性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯(cuò)誤及及時(shí)指導(dǎo)導(dǎo)糾正；協(xié)助做好KKPI考考核工作作；（二）、系系統(tǒng)設(shè)置置數(shù)據(jù)-資料料組組長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定或或者收集集物料編編碼、單單位換算算系統(tǒng)文文件、BBOM層層次設(shè)置置方案和和工藝路路線、生生產(chǎn)損耗耗，并提提供給系系統(tǒng)設(shè)置置數(shù)據(jù)管管理員執(zhí)執(zhí)行；負(fù)責(zé)在有新新產(chǎn)品、新新材料或或須修改改數(shù)據(jù)時(shí)時(shí)，必須須在一個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)收集集數(shù)據(jù)并并提供給給系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)管理理員輸入入、修改改數(shù)據(jù)；（三）、系系統(tǒng)設(shè)置置管理-資料料組文員員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)依據(jù)系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)提供員員簽發(fā)的的物料編編碼文件件，部門門主管簽簽發(fā)的物物料數(shù)據(jù)據(jù)重要屬屬性的設(shè)設(shè)置方案案，以及及其他用用戶確認(rèn)認(rèn)的物料料數(shù)據(jù)文文件，輸輸入、修

9、修改系統(tǒng)統(tǒng)各項(xiàng)物物料數(shù)據(jù)據(jù)及其屬屬性，并并保證錄錄入無誤誤；負(fù)責(zé)依據(jù)系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)提供員員簽發(fā)的的單位換換算系統(tǒng)統(tǒng)文件輸輸入、修修改各項(xiàng)項(xiàng)物料不不同單位位間的換換算系數(shù)數(shù)；不能隨意改改變各項(xiàng)項(xiàng)物料數(shù)數(shù)據(jù)、物物料屬性性以及換換算系數(shù)數(shù)；保證數(shù)據(jù)的的及時(shí)性性、準(zhǔn)確確性，當(dāng)當(dāng)有新的的編碼以以及換算算系統(tǒng)改改變時(shí)，及及時(shí)通知知采購(gòu)部部、生產(chǎn)產(chǎn)部、銷銷售部等等各相關(guān)關(guān)部門；當(dāng)收到采購(gòu)購(gòu)部、生生產(chǎn)部、生生管部的的物料數(shù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤誤置疑通通知（郵郵件、書書面）后后，應(yīng)在在提出置置疑部門門要求的的時(shí)間內(nèi)內(nèi)查清情情況，如如確有錯(cuò)錯(cuò)誤，應(yīng)應(yīng)及時(shí)糾糾正，如如無誤，應(yīng)應(yīng)通知各各部門，并并說明情情況；負(fù)責(zé)根據(jù)系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)提

10、供員員簽發(fā)的的BOMM層次設(shè)設(shè)置方案案和工藝藝路線文文件，設(shè)設(shè)置物料料清單，及及依據(jù)生生產(chǎn)部提提供的資資料設(shè)置置原材料料、半成成品的物物料替代代； 保證物料BBOM與與實(shí)際工工藝清單單的一致致性，在在收到清清單或工工藝修改改書面通通知后，及及時(shí)修改改物料清清單并以以系統(tǒng)中中改變后后的物料料清單簽簽字確認(rèn)認(rèn)后發(fā)放放到生產(chǎn)產(chǎn)部和倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)等相相關(guān)部門門；負(fù)責(zé)根據(jù)系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)提供員員簽發(fā)的的工藝路路線流程程文件，輸輸入、更更新工作作中心、設(shè)設(shè)備、工工藝路線線、工序序等工藝藝數(shù)據(jù)；新產(chǎn)品的完完整父BBOM和和子BOOM在接接到數(shù)據(jù)據(jù)提供員員提供的的完整數(shù)數(shù)據(jù)后，必必須在四四個(gè)小時(shí)時(shí)內(nèi)完成成錄入確確認(rèn)工作作

11、，并列列印受控控；K/3工作作流程：收到系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)提供供員提供供的各類類基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)錄入KK/3系系統(tǒng)本人檢檢查確認(rèn)認(rèn)反饋饋給數(shù)據(jù)據(jù)提供人人員審核核確認(rèn)列印印受控系統(tǒng)數(shù)據(jù)提提供人員員必須提提供的系系統(tǒng)物料料內(nèi)容包包括物料料代碼、物物料名稱稱、詳細(xì)細(xì)的物料料規(guī)格、物物料屬性性、物料料所屬倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)、自自制件來來源、提提前期、物物料的生生產(chǎn)類型型、物料料的工藝藝路線、檢檢驗(yàn)方式式、檢驗(yàn)驗(yàn)方案等等；系統(tǒng)提供員員提供的的物料BBOM單單必須結(jié)結(jié)構(gòu)完整整，最底底層子項(xiàng)項(xiàng)物料必必須為外外購(gòu)件，自自制件物物料必須須有一個(gè)個(gè)或以上上BOMM存在，物物料父BBOM和和子BOOM相嵌嵌套.內(nèi)內(nèi)容包括括：版本本號(hào)、子子項(xiàng)

12、物料料單位用用量、損損耗率、物物料替代代等；系統(tǒng)數(shù)據(jù)管管理員對(duì)對(duì)數(shù)據(jù)提提供員提提供的數(shù)數(shù)據(jù)有監(jiān)監(jiān)督職能能，因系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)提供員員的資料料不完整整提供，要要限期在在半個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)更正提提供，否否則責(zé)任任自己承承擔(dān)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功功能名稱稱：基礎(chǔ)礎(chǔ)資料物料料、計(jì)量量單位、BBOM維維護(hù)、工工程變更更合作部門：生管計(jì)計(jì)劃部、生生產(chǎn)部、物物流部、品品質(zhì)部、財(cái)財(cái)務(wù)部第十四條 銷售管管理模塊塊（生產(chǎn)產(chǎn)管理部部）（一）、銷銷售管理理模塊生管部部主管主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定客客戶編碼碼、操作作人員的的工作分分配；制定、發(fā)布布、完善善銷售管管理基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增增加修改改流程、正正常銷售售處理流流程、銷銷售退貨貨處理流流程

13、、編編寫處理理流程圖圖；審核并簽字字確認(rèn)本本模塊所所有作為為系統(tǒng)輸輸入依據(jù)據(jù)的基礎(chǔ)礎(chǔ)文件，包包括客戶戶編碼、客客戶資料料、運(yùn)輸輸提前期期文件等等；如有特殊情情況或訂訂單變更更時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知銷售售訂單處處理員； 指導(dǎo)、監(jiān)督督銷售數(shù)數(shù)據(jù)管理理員、銷銷售訂單單處理員員的工作作，檢查查銷售基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)的正確確性，銷銷售訂單單的正確確性；跟蹤銷售訂訂單執(zhí)行行情況，如如有錯(cuò)誤誤及時(shí)指指導(dǎo)糾正正； （二）、銷銷售數(shù)據(jù)據(jù)管理員員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)部部門主管管確認(rèn)的的客戶編編碼、客客戶資料料等基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的的輸入、更更新；根據(jù)銷售管管理部門門主管審審核確認(rèn)認(rèn)的銷售售計(jì)劃輸輸入或修修改銷售售訂單；每日于下班班前

14、必須須將當(dāng)天天的銷售售訂單交交財(cái)務(wù)部部，不能能因自己己的工作作延誤影影響財(cái)務(wù)務(wù)的出貨貨對(duì)帳；如發(fā)現(xiàn)物料料數(shù)據(jù)、客客戶資料料不正確確或有疑疑問，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知相關(guān)關(guān)人員要要求在限限期內(nèi)處處理，如如沒有得得到解決決，應(yīng)向向模塊的的部門主主管反應(yīng)應(yīng)并等候候相關(guān)指指示；保證數(shù)據(jù)的的及時(shí)性性、準(zhǔn)確確性，所所有數(shù)據(jù)據(jù)的更新新修改應(yīng)應(yīng)在接到到通知后后立即進(jìn)進(jìn)行，并并將修改改結(jié)果知知會(huì)相關(guān)關(guān)人員，最最多不能能延誤超超過半日日，不能能影響下下層業(yè)務(wù)務(wù)處理；跟蹤訂單執(zhí)執(zhí)行情況況，監(jiān)督督、催促促下游環(huán)環(huán)節(jié)及時(shí)時(shí)處理訂訂單，以以免延誤誤，并及及時(shí)將情情況反饋饋給部主主管；K/3工作作流程：收到部門主主管提供供的銷售售

15、單銷售訂訂單K/3系統(tǒng)統(tǒng)錄入本人人檢查確確認(rèn)反饋給給部門主主管審核核確認(rèn)列印印交財(cái)務(wù)務(wù)通知知下層用用戶；審核確認(rèn)的的銷售訂訂單于不不超過下下一工作作日通知知下游物物控人員員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功功能名稱稱：基礎(chǔ)礎(chǔ)資料客戶戶、銷售售訂單處處理合作部門：工程部部、財(cái)務(wù)務(wù)部第十五條 計(jì)劃管管理模塊塊 （生生產(chǎn)管理理部）（一）、計(jì)計(jì)劃數(shù)據(jù)據(jù)管理員員()主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)計(jì)計(jì)劃運(yùn)算算方案、計(jì)計(jì)劃展望望期等計(jì)計(jì)劃基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)的的系統(tǒng)設(shè)設(shè)定；2、負(fù)責(zé)檢檢查計(jì)劃劃物料BBOM、關(guān)關(guān)鍵物料料清單的的完整性性、準(zhǔn)確確性；3、負(fù)責(zé)依依據(jù)部門門主管簽簽發(fā)的月月生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)的優(yōu)先先順序、物物料庫(kù)存存情況制制定合理理

16、的采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單單，并在在當(dāng)天通通知采購(gòu)購(gòu)部門；4、負(fù)責(zé)定定期運(yùn)行行MRPP物料需需求運(yùn)算算，可以以每?jī)蓚€(gè)個(gè)工作日日進(jìn)行一一次，計(jì)計(jì)算前應(yīng)應(yīng)檢查銷銷售訂單單、物料料BOMM是否有有遺漏或或錯(cuò)誤的的，如發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題必須馬馬上向工工程部門門、銷售售數(shù)據(jù)管管理員反反映并要要求更新新，待數(shù)數(shù)據(jù)正確確無誤后后在進(jìn)行行MRPP運(yùn)算；5、計(jì)劃有有變動(dòng)時(shí)時(shí)，及時(shí)時(shí)調(diào)整并并維護(hù)、重重運(yùn)行MMRP物物料需求求計(jì)劃，并并將調(diào)整整結(jié)果向向下游用用戶作正正式的文文字通知知；6、當(dāng)收到到下游采采購(gòu)部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功功能名稱

17、稱：物料料需求計(jì)計(jì)劃方案設(shè)設(shè)置、物物料需求求計(jì)劃MRRP計(jì)算算、采購(gòu)購(gòu)管理采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)；合作部門：工程部部、物流流部、采采購(gòu)部（二）、生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)管理員員；（）主要職責(zé)：根據(jù)計(jì)劃數(shù)數(shù)據(jù)管理理員MRRP計(jì)算算生成的的生產(chǎn)任任務(wù)單，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)任任務(wù)單調(diào)調(diào)整及完完善,在在確定無無誤后下下達(dá)生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單；當(dāng)天生成的的生產(chǎn)任任務(wù)單必必須當(dāng)天天內(nèi)完成成下達(dá)，跟跟蹤生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單執(zhí)行情情況明細(xì)細(xì)；負(fù)責(zé)下達(dá)生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單自動(dòng)動(dòng)生成的的生產(chǎn)投投料單的的維護(hù)、審審核、列列印工作作；發(fā)現(xiàn)上游MMRP生生成的生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單有錯(cuò)錯(cuò)誤或疑疑問的，生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)管理員員有義務(wù)務(wù)向其相相關(guān)人員員提出，并并要求在在限期內(nèi)內(nèi)配合解解

18、決因產(chǎn)品BOOM錯(cuò)誤誤不完整整或不存存在導(dǎo)致致無法生生成正確確的生產(chǎn)產(chǎn)投料單單，必須須通知工工程部門門在一個(gè)個(gè)小時(shí)內(nèi)內(nèi)立即更更新；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功功能名稱稱：生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)管管理生產(chǎn)任任務(wù)單、生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)管理生產(chǎn)產(chǎn)投料單單合作部門：工程部部、生產(chǎn)產(chǎn)管理部部K/3工作作流程：每個(gè)工作日日檢查上上游銷售售訂單及及對(duì)應(yīng)物物料BOOM是否否正確，然然后對(duì)其其作MRRP運(yùn)算算調(diào)整整審核生生成的采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單通知采采購(gòu)部門門；檢查生成的的生產(chǎn)任任務(wù)單調(diào)整整并下達(dá)達(dá)生產(chǎn)任任務(wù)單維護(hù)護(hù)審核生生產(chǎn)投料料單列印生生產(chǎn)投料料單通知物物流部門門備料；第十六條 采購(gòu)管管理模塊塊（采購(gòu)購(gòu)部）（一）、采采購(gòu)管理理模塊-采購(gòu)購(gòu)部主管管

19、主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)責(zé)制定采采購(gòu)合同同、委外外加工合合同、以以及供應(yīng)應(yīng)商編碼碼原則；2、審核核并簽字字確認(rèn)本本模塊所所有作為為系統(tǒng)輸輸入依據(jù)據(jù)的基礎(chǔ)礎(chǔ)文件，包包括供應(yīng)應(yīng)商編碼碼、供應(yīng)應(yīng)商資料料等；3、負(fù)責(zé)責(zé)制定、完完善本模模塊各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)操操作流程程，包括括正常采采購(gòu)、采采購(gòu)?fù)素涁?，編寫寫流程圖圖；4、提供供供應(yīng)商商編碼文文件給采采購(gòu)訂單單處理員員，供應(yīng)應(yīng)商編碼碼、稅率率等發(fā)生生改變時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)通知知采購(gòu)訂訂單處理理員。5、分配配、指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督采購(gòu)訂訂單處理理員的工工作，檢檢查供應(yīng)應(yīng)商數(shù)據(jù)據(jù)、采購(gòu)購(gòu)訂單、委委外加工工單的正正確性，發(fā)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤誤及時(shí)指指導(dǎo)糾正正；6、追蹤蹤采購(gòu)訂訂單執(zhí)行行情況，發(fā)

20、發(fā)現(xiàn)問題題及時(shí)指指導(dǎo)糾正正；7、協(xié)助助做好KKPI考考核工作作。（二）、采采購(gòu)訂單單處理員員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)部部門主管管簽發(fā)的的供應(yīng)商商編碼、供供應(yīng)商資資料，輸輸入、更更新供應(yīng)應(yīng)商數(shù)據(jù)據(jù)；對(duì)于新增加加供應(yīng)商商應(yīng)根據(jù)據(jù)編碼原原則進(jìn)行行編碼，確確保編碼碼的一致致性、統(tǒng)統(tǒng)一性；負(fù)責(zé)根據(jù)采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)確定的的采購(gòu)訂訂單輸入入、修改改、列印印、以及及傳送物物流財(cái)務(wù)務(wù)部門；當(dāng)日交采購(gòu)購(gòu)訂單、委委外加工工單給物物流出入入庫(kù)控制制員，不不能因自自己的延延誤影響響物流物物料的收收發(fā)；跟蹤采購(gòu)訂訂單執(zhí)行行情況，對(duì)對(duì)于不再再執(zhí)行的的訂單和和委外加加工單應(yīng)應(yīng)及時(shí)關(guān)關(guān)閉；如發(fā)現(xiàn)上層層采購(gòu)申申請(qǐng)單不不正確或或有疑問問，應(yīng)

21、及及時(shí)通知知生產(chǎn)管管理配合合解決，如如沒有得得到解決決，應(yīng)書書面向部部門主管管報(bào)告，在在有關(guān)錯(cuò)錯(cuò)誤解決決后才能能進(jìn)行下下一步工工作；如發(fā)現(xiàn)本層層采購(gòu)訂訂單、委委外加工工單有錯(cuò)錯(cuò)誤，馬馬上更正正并以書書面通知知物流及及財(cái)務(wù)部部；K/3工作作流程：收到簽發(fā)采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單錄入KK/3采采購(gòu)訂單單審核核列印訂訂單傳送物物流財(cái)務(wù)務(wù)；根據(jù)生產(chǎn)管管理部MMRP生生成的委委外加工工單調(diào)整并并下達(dá)委委外加工工單；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功功能名稱稱：采購(gòu)購(gòu)管理訂單單處理、采采購(gòu)管理理采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)，委委外加工工管理合作部門：生產(chǎn)管管理部、物物流部、財(cái)財(cái)務(wù)部第十七條 倉(cāng)庫(kù)管管理模塊塊（物流流部）（一）、倉(cāng)倉(cāng)存管理理模塊物流部部主管主

22、要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)編碼碼、庫(kù)存存調(diào)整原原則、庫(kù)庫(kù)存事務(wù)務(wù)處理權(quán)權(quán)限分配配表；負(fù)責(zé)制定、完完善倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)數(shù)據(jù)增增加修改改流程，出出入庫(kù)控控制流程程，庫(kù)存存事務(wù)處處理流程程，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)盤點(diǎn)流流程，庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)據(jù)分析管管理規(guī)則則，編寫寫、發(fā)布布、更新新流程圖圖；審核并簽字字確認(rèn)本本模塊所所有作為為系統(tǒng)輸輸入依據(jù)據(jù)的基礎(chǔ)礎(chǔ)文件，包包括倉(cāng)庫(kù)庫(kù)資料、庫(kù)庫(kù)存調(diào)整整原因、庫(kù)庫(kù)存事務(wù)務(wù)處理權(quán)權(quán)限文件件等；確保物流暢暢通，提提高庫(kù)存存效率，降降低庫(kù)存存成本； 負(fù)責(zé)分配、指指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管管理員的的工作，確確保庫(kù)存存數(shù)據(jù)的的準(zhǔn)確、確確保出入入庫(kù)控制制的及時(shí)時(shí)性和準(zhǔn)準(zhǔn)確性；協(xié)助做好KKPI考考核工作作。（二）、倉(cāng)倉(cāng)

23、庫(kù)數(shù)據(jù)據(jù)管理員員主要職責(zé)：根據(jù)部門主主管簽發(fā)發(fā)的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)資料文文件，輸輸入、更更新系統(tǒng)統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)，當(dāng)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)發(fā)生改變變時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知各相相關(guān)部門門；在接到采購(gòu)購(gòu)部門簽簽字確認(rèn)認(rèn)后的采采購(gòu)訂單單，物流流收料、退退料通知知單和送送貨單位位送貨單單后，當(dāng)當(dāng)天輸入入采購(gòu)收收貨數(shù)量量完成（藍(lán)藍(lán)字、紅紅字）外外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單及其其他入庫(kù)庫(kù)單，并并確認(rèn)審審核、列列印交財(cái)財(cái)務(wù)部；在接到物流流收料通通知單和和加工單單位送貨貨單后，當(dāng)當(dāng)日完成成委外加加工物料料入庫(kù)，并并確認(rèn)審審核、列列印交財(cái)財(cái)務(wù)部門門；在接到經(jīng)生生產(chǎn)或其其他使用用部門簽簽字確認(rèn)認(rèn)的生產(chǎn)產(chǎn)投料單單、退料料單、物物料領(lǐng)用用通知后后，當(dāng)

24、日日輸入完完成（藍(lán)藍(lán)字、紅紅字）生生產(chǎn)發(fā)料料單、其其他出庫(kù)庫(kù)單并審審核；接到生產(chǎn)管管理部門門簽發(fā)的的發(fā)貨通通知單后后，一個(gè)個(gè)小時(shí)內(nèi)內(nèi)輸入銷銷售出庫(kù)庫(kù)單，并并確認(rèn)審審核、打打印交財(cái)財(cái)務(wù)部門門，不能能因延誤誤影響銷銷售出庫(kù)庫(kù)；如發(fā)現(xiàn)自身身操作失失誤應(yīng)及及時(shí)通知知受影響響部門，并并采取相相應(yīng)措施施及時(shí)糾糾正；所有操作須須在接到到通知后后半日內(nèi)內(nèi)執(zhí)行，不不能影響響各項(xiàng)出出入庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)，造造成公司司經(jīng)濟(jì)損損失；如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)、物物料基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)發(fā)貨通知知單、采采購(gòu)訂單單、生產(chǎn)產(chǎn)投料單單、生產(chǎn)產(chǎn)物料報(bào)報(bào)廢單不不正確或或有疑問問，應(yīng)及及時(shí)通知知相關(guān)人人員，如如沒有得得到解決決，應(yīng)書書面向部部門主管管

25、反應(yīng)，不不能知錯(cuò)錯(cuò)不報(bào)、將將錯(cuò)就錯(cuò)錯(cuò)，進(jìn)一一步造成成下層結(jié)結(jié)果錯(cuò)誤誤。在接到經(jīng)各各有關(guān)部部門簽字字確認(rèn)的的車間成成品入庫(kù)庫(kù)單后，作作庫(kù)存轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移，將將成品從從收貨倉(cāng)倉(cāng)調(diào)入成成品庫(kù)，樣樣品散數(shù)數(shù)調(diào)入樣樣品庫(kù)，操操作及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確；10、以上上各項(xiàng)操操作要謹(jǐn)謹(jǐn)慎，否否則會(huì)影影響系統(tǒng)統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)庫(kù)存的準(zhǔn)準(zhǔn)確性；11、負(fù)責(zé)責(zé)每月月月初核對(duì)對(duì)實(shí)際庫(kù)庫(kù)存與系系統(tǒng)庫(kù)存存，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)應(yīng)根據(jù)庫(kù)庫(kù)存歷史史數(shù)據(jù)管管理員提提供的上上月庫(kù)存存歷史數(shù)數(shù)據(jù)和倉(cāng)倉(cāng)管員提提供的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出出資料，找找出原因因記錄備備案并報(bào)報(bào)告部門門主管；照各個(gè)物料料的盤點(diǎn)點(diǎn)周期，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員定期期對(duì)各倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行行盤點(diǎn)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)據(jù)管理員員在遵照照系統(tǒng)

26、盤盤點(diǎn)作業(yè)業(yè)流程盤盤點(diǎn)前審審核所有有倉(cāng)存單單據(jù)備份份帳存數(shù)數(shù)據(jù)，列列印盤點(diǎn)點(diǎn)表交倉(cāng)倉(cāng)管員物物料盤點(diǎn)點(diǎn)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功功能名稱稱：倉(cāng)存存管理入庫(kù)庫(kù)、出庫(kù)庫(kù)、調(diào)撥撥、盤點(diǎn)點(diǎn)合作部門：生產(chǎn)部部、采購(gòu)購(gòu)部、生生產(chǎn)管理理部、財(cái)財(cái)務(wù)部第十八條 車間管管理模塊塊 （生生產(chǎn)部）（一）、生生產(chǎn)管理理模塊生產(chǎn)部部經(jīng)理主要職責(zé)：審核并簽字字確認(rèn)本本模塊所所有作為為系統(tǒng)輸輸入依據(jù)據(jù)的資源源清單、生生產(chǎn)工序序、工作作中心，工工藝流程程文件等等基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)制定、完完善基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)增增加修改改處理流流程、工工序計(jì)劃劃流程，編編寫、發(fā)發(fā)布、更更新流程程圖；傳送經(jīng)計(jì)劃劃管理員員確認(rèn)的的生產(chǎn)任任務(wù)單至至生產(chǎn)工工序派工工單，并并跟蹤

27、派派工計(jì)劃劃執(zhí)行情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤誤及時(shí)與與計(jì)劃部部溝通，共共同解決決指導(dǎo)糾糾正；確認(rèn)和傳送送半成品品、成品品的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)至至工序匯匯報(bào)單，并并跟蹤執(zhí)執(zhí)行情況況；分配、指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督、生產(chǎn)產(chǎn)流程控控制員的的工作及及工作結(jié)結(jié)果，包包括生產(chǎn)產(chǎn)訂單、原原材料領(lǐng)領(lǐng)用、成成品入庫(kù)庫(kù)的正確確性和及及時(shí)性；協(xié)助做好KKPI考考核工作作。（二）、生生產(chǎn)流程程控制員員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)生生產(chǎn)管理理部門簽簽發(fā)的生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單進(jìn)行行工序排排程；根據(jù)成品入入庫(kù)交接接單輸入入產(chǎn)品入入庫(kù)數(shù)量量，報(bào)告告完成生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單，完完成系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)品入入庫(kù)；在生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單報(bào)告告完成后后，反沖沖原材料料；以上操作應(yīng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行、準(zhǔn)準(zhǔn)確，

28、不不能因自自身的延延誤影響響產(chǎn)品庫(kù)庫(kù)存、產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)庫(kù)和銷售售發(fā)貨；定時(shí)對(duì)比車車間實(shí)際際庫(kù)存與與系統(tǒng)庫(kù)庫(kù)存，發(fā)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤誤及時(shí)報(bào)報(bào)告部門門主管，必必要時(shí)申申請(qǐng)庫(kù)存存事務(wù)盤盤點(diǎn)處理理；在執(zhí)行過程程中如發(fā)發(fā)現(xiàn)物料料清單、物物料編碼碼、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、庫(kù)存存等有問問題時(shí)應(yīng)應(yīng)及時(shí)上上報(bào)部門門主管，或或及時(shí)通通知相關(guān)關(guān)部門，如如發(fā)現(xiàn)沒沒有得到到及時(shí)解解決應(yīng)上上報(bào)項(xiàng)目目組采取取措施；每天及時(shí)校校對(duì)材料料領(lǐng)用數(shù)數(shù)量、成成品入庫(kù)庫(kù)數(shù)量、工工序派工工單執(zhí)行行進(jìn)度情情況，如如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)錯(cuò)誤應(yīng)及及時(shí)找出出原因記記錄備案案，并及及時(shí)糾正正。（三）、車車間數(shù)據(jù)據(jù)管理員員 主主要職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單輸入入、更新新工序計(jì)計(jì)劃單，

29、并并正派或或倒排計(jì)計(jì)劃單后后審核確確認(rèn)；根據(jù)排產(chǎn)的的計(jì)劃單單錄入工工序派工工單，審審核下發(fā)發(fā)工序派派工給相相關(guān)工作作中心；在派工序計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行完畢后后提供工工序匯報(bào)報(bào)給生產(chǎn)產(chǎn)流程控控制員，根根據(jù)實(shí)際際使用情情況，完完成物料料退庫(kù)；如發(fā)現(xiàn)物料料基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)不不正確或或有疑問問，應(yīng)及及時(shí)通知知相關(guān)人人員，如如沒有得得到解決決，應(yīng)書書面向項(xiàng)項(xiàng)目組反反應(yīng)，不不能知錯(cuò)錯(cuò)不報(bào)、將將錯(cuò)就錯(cuò)錯(cuò)，進(jìn)一一步造成成下層結(jié)結(jié)果錯(cuò)誤誤；定期提供派派工執(zhí)行行進(jìn)度表表、工序序匯報(bào)明明細(xì)表、工工序在制制品統(tǒng)計(jì)計(jì)表、月月工序執(zhí)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)計(jì)表給生生產(chǎn)部門門主管，便便于生產(chǎn)產(chǎn)主管控控制整個(gè)個(gè)生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度；所有操作要要及

30、時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確，不不能影響響原料庫(kù)庫(kù)存、原原材料領(lǐng)領(lǐng)用、生生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功功能名稱稱：車間間管理、生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)管理、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理合作部門：生產(chǎn)技技術(shù)部、物物流部、生生產(chǎn)管理理部第十九條 財(cái)務(wù)管管理模塊塊 （財(cái)財(cái)務(wù)部）（一）、總總賬管理理員財(cái)務(wù)部部主管主要職責(zé)：負(fù)責(zé)總賬模模塊的科科目維護(hù)護(hù)更新，分分帳設(shè)置置管理；檢查每日事事務(wù)處理理，并將將集成事事務(wù)處理理過帳到到財(cái)務(wù)模模塊核對(duì)對(duì)科目總總賬；結(jié)算會(huì)計(jì)期期間，打打印資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表、損益益表等財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表；指導(dǎo)其他崗崗位的日日常操作作，檢查查錯(cuò)誤日日志，和和IT部部相關(guān)人人員解決決問題；提出財(cái)務(wù)管管理報(bào)表表規(guī)劃；針對(duì)實(shí)施過過程中出出現(xiàn)的問問題，結(jié)結(jié)

31、合K/3的特特點(diǎn)，提提出合適適的財(cái)務(wù)務(wù)解決方方案，并并能促進(jìn)進(jìn)該方案案的順利利執(zhí)行；就生產(chǎn)、采采購(gòu)、銷銷售過程程中的問問題提出出意見，與與相關(guān)部部門保持持有效溝溝通以達(dá)達(dá)到解決決問題的的目的；維護(hù)更新部部門操作作手冊(cè)。（三）、成成本控制制員主要職責(zé)責(zé)：制定公司成成本核算算管理制制度；維護(hù)成本核核算要素素，如系系統(tǒng)價(jià)格格，生產(chǎn)產(chǎn)成本，費(fèi)費(fèi)用歸集集方案；及時(shí)過帳生生產(chǎn)事務(wù)務(wù)處理并并檢查集集成結(jié)果果；及時(shí)就生產(chǎn)產(chǎn)結(jié)果中中出現(xiàn)的的異常情情況提出出意見并并跟進(jìn)解解決過程程；指導(dǎo)公司報(bào)報(bào)廢物料料過程及及在系統(tǒng)統(tǒng)中的數(shù)數(shù)據(jù)歸集集。（四）、應(yīng)應(yīng)付賬款款管理員員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)審核采采購(gòu)訂單單的價(jià)格格，并維維護(hù)系

32、統(tǒng)統(tǒng)物料采采購(gòu)單價(jià)價(jià)；及時(shí)跟進(jìn)采采購(gòu)員和和收貨部部門處理理已收貨貨的記錄錄；每月至少一一次檢查查系統(tǒng)中中收貨金金額是否否已被正正確過帳帳至財(cái)務(wù)務(wù)事務(wù)處處理；月結(jié)時(shí)跟進(jìn)進(jìn)采購(gòu)員員和收貨貨部門出出具已處處理的收收貨單、未未處理但但已收貨貨的收貨貨單報(bào)告告；及時(shí)檢查收收貨記錄錄處理后后數(shù)據(jù)集集成的正正確性，及及時(shí)錄入入已處理理的收貨貨記錄對(duì)對(duì)應(yīng)的進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅暫暫估；檢查對(duì)各供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)付賬余余額，確確保能反反映真實(shí)實(shí)的往來來。（五）、應(yīng)應(yīng)收賬款款管理員員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)審核結(jié)結(jié)算單的的單價(jià)、扣扣點(diǎn)、金金額等，發(fā)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤誤及時(shí)通通知銷售售訂單處處理員，并并指導(dǎo)糾糾正；及時(shí)打印銷銷售發(fā)票票，間隔隔期不超超過1

33、天天；及時(shí)處理已已交貨的的銷售訂訂單；過賬集成銷銷售數(shù)據(jù)據(jù)至財(cái)務(wù)務(wù)子系統(tǒng)統(tǒng)；及時(shí)處理應(yīng)應(yīng)收賬款款：根據(jù)據(jù)客戶匯匯款，輸輸入客戶戶回款，并并及時(shí)分分配回款款至各銷銷售發(fā)票票，不能能因自己己的延誤誤造成銷銷售訂單單被凍結(jié)結(jié)；發(fā)票票管理，銷銷售更正正處理，保保證客戶戶余額的的準(zhǔn)確性性；每日對(duì)帳并并存檔，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時(shí)解解決、糾糾正；如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)不正正確或有有疑問，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)管管理員，如如沒有得得到解決決，應(yīng)書書面向項(xiàng)項(xiàng)目組反反應(yīng)，不不能知錯(cuò)錯(cuò)不報(bào)、將將錯(cuò)就錯(cuò)錯(cuò)，進(jìn)一一步造成成下層結(jié)結(jié)果錯(cuò)誤誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功功能：總總帳、報(bào)報(bào)表、應(yīng)應(yīng)收款管管理、應(yīng)應(yīng)付款管管理、固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理合

34、作部門：生產(chǎn)管管理部、采采購(gòu)部、物物流部、生生產(chǎn)部第二十條 系統(tǒng)管管理（一）、EERP工工程師主要職責(zé)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)權(quán)限分配配；負(fù)責(zé)系統(tǒng)日日常管理理、維護(hù)護(hù)和備份份（見KK/3日日常維護(hù)護(hù)操作手手冊(cè)、計(jì)計(jì)算機(jī)系系統(tǒng)維護(hù)護(hù)及備份份操作手手冊(cè)）；負(fù)責(zé)解答其其它用戶戶按程序序提交的的技術(shù)性性問題；協(xié)助其它部部門主管管制定各各種方案案、制度度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公公司內(nèi)部部資源，控控制項(xiàng)目目進(jìn)度，配配合各部部門主管管推進(jìn)系系統(tǒng)實(shí)施施；根據(jù)管理需需要進(jìn)行行系統(tǒng)二二次開發(fā)發(fā)；危機(jī)預(yù)防及及應(yīng)急處處理辦法法第二十一條條 數(shù)據(jù)據(jù)備份：IT部部必須定定期進(jìn)行行相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)備份份，每天天做一次次增量備備份、每每星期做做一次完完整

35、備份份、每月月一次歸歸檔備份份并驗(yàn)證證備份數(shù)數(shù)據(jù)的正正確性；完全備備份和歸歸檔備份份資料必必須和系系統(tǒng)分開開存放。第二十二條條 ITT部定期期檢查服服務(wù)器等等關(guān)鍵設(shè)設(shè)備運(yùn)行行情況，做做好運(yùn)行行日志記記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題要及時(shí)時(shí)處理；同時(shí)通通過對(duì)關(guān)關(guān)鍵部件件采用冗冗余技術(shù)術(shù)，保證證系統(tǒng)穩(wěn)穩(wěn)定運(yùn)行行及數(shù)據(jù)據(jù)安全；第二十三條條 在發(fā)發(fā)生系統(tǒng)統(tǒng)故障或或突發(fā)事事件發(fā)生生時(shí)，IIT部必必須在第第一時(shí)間間把相關(guān)關(guān)情況向向上級(jí)匯匯報(bào)并通通知各有有關(guān)部門門采取措措施降低低由此造造成的影影響和損損失；IIT部必必須根據(jù)據(jù)當(dāng)時(shí)具具體情況況制定計(jì)計(jì)劃盡快快恢復(fù)系系統(tǒng)運(yùn)行行。第二十四條條 各相相關(guān)職能能部門在在收到IIT部故故障或突突發(fā)事件件通知后后，必須須組織本本部門相相關(guān)人員員就有關(guān)關(guān)事項(xiàng)做做出安排排，手工工解決與與系統(tǒng)有有關(guān)單據(jù)據(jù)處理，待待系統(tǒng)恢恢復(fù)正常常運(yùn)行后后將手工工單據(jù)重重新輸入入到系統(tǒng)統(tǒng)；第二十五條條 涉及其其他如操操作流程程調(diào)整、業(yè)業(yè)務(wù)流程程重組等等情況，必必須首先先保證內(nèi)內(nèi)部各環(huán)環(huán)節(jié)的正正常運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),特別別是不能能讓生產(chǎn)產(chǎn)線停工工待料；然后由由IT部部門牽頭頭組織