質(zhì)保部工作總結(jié)

1、 質(zhì)保部工作總結(jié)（1988.41993.6） 51/72PAGE PAGE 51質(zhì)保部工作總結(jié)（1988.41993.6） 71/72大亞灣核電站核島安裝質(zhì)量保證工作實踐和體會質(zhì)保部工作總結(jié)（1988.41993.6）簡禮有中國核工業(yè)業(yè)二三建建設(shè)公司司（深圳圳）一九九三年年七月八八日目錄1 概述32 質(zhì)保部部的工作作范圍和和內(nèi)部職職責(zé)分工工442.1 工工作范圍圍42.2 內(nèi)內(nèi)部職責(zé)責(zé)的分工工553 質(zhì)保部部的工作作概況73.1 質(zhì)質(zhì)保大綱綱的建立立和管理理73.2其他他質(zhì)保管管理工作作94 質(zhì)保部部的一般般工作方方法1124.1 隨隨機監(jiān)督督和特殊殊監(jiān)督1224.2 內(nèi)內(nèi)部監(jiān)查查124.3

2、對對文件的的質(zhì)保審審查1124.4 質(zhì)質(zhì)保教育育與培訓(xùn)訓(xùn)1334.5 用用不同的的方法處處理不同同情況下下的質(zhì)保保問題134.6 外外部監(jiān)督督糾正措措施申請請（CAAR）和和質(zhì)保監(jiān)監(jiān)督缺陷陷報告（QQSDRR）的處處理164.7 對對外部監(jiān)監(jiān)查中“發(fā)現(xiàn)問問題（FFINDDINGG）和觀觀察通知知（REEMARRK或OOBSEERVAATIOON）”的跟蹤蹤與回答答1164.8 質(zhì)質(zhì)保部的的報告制制度及其其執(zhí)行1175 幾點意意見和建建議175.1 質(zhì)質(zhì)保大綱綱建立的的方式1175.2 質(zhì)質(zhì)保手冊冊的編制制與修改改195.3 內(nèi)內(nèi)部程序序與工作作程序的的建立與與修改2205.4 質(zhì)質(zhì)保大綱綱體系

3、的的運轉(zhuǎn)職工的的自覺遵遵守與執(zhí)執(zhí)行和強強制推行行相結(jié)合合2225.5 關(guān)關(guān)鍵在于于提高全全員的質(zhì)質(zhì)保意識識和技術(shù)術(shù)素質(zhì)2235.6 iiaeaa50-C-QQA法規(guī)規(guī)的修改改及今后后質(zhì)保工工作發(fā)展展的方向向2236 結(jié)束語語25在質(zhì)保部工工作過的的人員統(tǒng)統(tǒng)計表 27二三公司質(zhì)質(zhì)保手冊冊發(fā)布和和修改狀狀態(tài)情況況一覽表表29監(jiān)查統(tǒng)計表表30NCR狀態(tài)態(tài)表36各部門接收收F/SS ONN統(tǒng)計表表 377質(zhì)保部工作作總結(jié)（119888.419993.66）簡禮有1 概述本人于19989年年11月月進入廣廣東大亞亞灣核電電站工地地，參與與我公司司深圳項項目公司司二三建建設(shè)公司司（深圳圳）的工工作，直直至

4、19993年年8月工工程施工工基本完完成之后后，離開開大亞灣灣工地返返回建設(shè)設(shè)公司，前前后將近近四年時時間。在在此期間間先擔(dān)任任了一年年的項目目公司質(zhì)質(zhì)量保證證副經(jīng)理理，分管管質(zhì)量保保證部（本本文以下下對質(zhì)量量保證簡簡稱質(zhì)保保，對質(zhì)質(zhì)量保證證部簡稱稱質(zhì)保部部）和質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督部的工工作，至至19990年110月，后后因公司司需要，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)安排排到管道道綜合隊隊（PIIT）擔(dān)擔(dān)任了一一年副經(jīng)經(jīng)理（中中方經(jīng)理理，經(jīng)理理由法方方人員擔(dān)擔(dān)任）。PPIT移移交給法法馬通/斯比公公司（FF/S）管管理之后后，仍回回到質(zhì)保保工作崗崗位工作作了近兩兩年時間間。這期期間，先先是當(dāng)質(zhì)質(zhì)保大綱綱工程師師，有更更多的機機

5、會學(xué)習(xí)習(xí)和掌握握質(zhì)保的的具體工工作方法法，更深深入地了了解和熟熟悉公司司質(zhì)保大大綱的具具體內(nèi)容容。后擔(dān)擔(dān)任質(zhì)保保部經(jīng)理理，直到到離開大大亞灣工工地為止止。本文從質(zhì)保保大綱的的建立和和運行的的角度，以以質(zhì)保部部的工作作為例，論論述廣東東大亞灣灣核電站站核島安安裝工作作中質(zhì)保保工的實實踐情況況并在此此基礎(chǔ)上上提出個個人對今今后核電電站安裝裝過程中中質(zhì)保大大綱建立立和運行行的意見見和建議議。質(zhì)保部組建建于19988年年4月，到1993年6月止，先后在質(zhì)保部工作過的人員（包括和JCVC派來支援工作的人員）共有37人，其中有法國專家3人，廣東核電合營有限公司（GNPJVC）派到我公司工作的人員2人。先后

6、擔(dān)任過質(zhì)保部經(jīng)理的有袁克來、陸壽春（GNPJVC人員）、傅校青和我四人。（詳件附表1：在質(zhì)保部工作過的人員統(tǒng)計表）。質(zhì)保部下設(shè)大綱組和工程組，大綱組的主要職責(zé)是根據(jù)現(xiàn)場實際情況的變化和需要，對質(zhì)保大綱體系文件適時地進行修改和完善；工程組的主要職責(zé)是對質(zhì)保大綱的實施狀態(tài)進行監(jiān)督，保證運行的有效性。1）概述質(zhì)量保證部部（本文文以下對對質(zhì)量保保證簡稱稱質(zhì)保，對對質(zhì)量保保證部簡簡稱質(zhì)保保部）組建建于19988年年4月，當(dāng)當(dāng)時的組組成人員員有袁克克來、劉劉鍵吾、景景立鋒和和趙 紅（翻翻譯）四四人，質(zhì)質(zhì)保部經(jīng)經(jīng)理為袁袁克來公司于于19888年99月255日以（888）司司深字第第00114號文文發(fā)布通通知

7、正式式任命。以后后隨著工工作的逐逐步展開開，人員員也逐漸漸增加。先先后在質(zhì)質(zhì)保部工工作過的的人員（包包括外國國質(zhì)保專專家和JJVC派派來支援援工作的的人員）共共有377人。到到19993年66月底止止，仍在在崗位上上工作的的有100人（詳詳見在在質(zhì)保部部工作過過的人員員統(tǒng)計表表）。在在工程施施工的高高峰期間間，質(zhì)保保部的工工資人員員達200余人。在在管道綜綜合隊（PPIT）移移交F/S管理理前，質(zhì)質(zhì)保部下下設(shè)大綱綱組（由由執(zhí)行質(zhì)質(zhì)保大綱綱工程師師職責(zé)的的質(zhì)保人人員組成成，組長長先后為為劉鍵吾吾和王貴貴洪）和和工程組組（由執(zhí)執(zhí)行質(zhì)保保專業(yè)工工程師職職責(zé)的質(zhì)質(zhì)保人員員組成，組組長先后后為傅校校青和

8、蘭蘭 克克）兩個個組。PPIT移移交F/S接管管之后，質(zhì)質(zhì)保部的的人員相相應(yīng)減少少，因此此取消了了上述兩兩個組的的設(shè)置，所所有的人人員都直直接由質(zhì)質(zhì)保部經(jīng)經(jīng)理管理理。質(zhì)保部組建建時的經(jīng)經(jīng)理袁克克來是最最早進入入廣東核核電工程程，參與與工程準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作的人員員之一。在在工程合合同簽訂訂之前的的19887年111月227日，他他曾隨同同周愛德德經(jīng)理一一道參加加了工程程合同中中有關(guān)質(zhì)質(zhì)保問題題的談判判。合同同簽訂之之后，他他曾赴法法國接受受有關(guān)質(zhì)質(zhì)保的培培訓(xùn)。119899年122月，因因病休假假時，由由傅校青青代理質(zhì)質(zhì)保部經(jīng)經(jīng)理職務(wù)務(wù)。從990年66月到991年55月，由由JVCC派來支支援工作作的

9、陸壽壽春擔(dān)任任質(zhì)保部部經(jīng)理，袁袁克來任任副經(jīng)理理（至991年112月離離開大亞亞灣工地地時為止止），陸陸壽春離離開質(zhì)保保部后，由由傅校青青任質(zhì)保保部經(jīng)理理。19992年年10月月傅校青青調(diào)離后后，由簡簡禮有任任質(zhì)保部部經(jīng)理至至今。2 質(zhì)保部部的工作作范圍和和內(nèi)部職職責(zé)分工工2.1 工工作范圍圍按照質(zhì)保手手冊第二二章中有有關(guān)質(zhì)保保部工作作的描述述，它的的職能有有以下十十四個方方面：編制、頒發(fā)發(fā)、修改改和確定定分發(fā)質(zhì)質(zhì)保手冊冊；審核公司的的內(nèi)部程程序及FF/S接接口程序序與質(zhì)保保大綱的的縫合線線；頒發(fā)、維護護和實施施質(zhì)保教教育大綱綱；組織和執(zhí)行行質(zhì)保監(jiān)監(jiān)查制度度，進行行監(jiān)查和和監(jiān)查跟跟蹤（對對質(zhì)保

10、部部本身的的監(jiān)查除除外）；對質(zhì)保大綱綱的執(zhí)行行情況進進行隨機機監(jiān)督；評定潛在的的供應(yīng)商商并維護護已批準(zhǔn)準(zhǔn)供應(yīng)商商清單，審審核供應(yīng)應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)保程序序；審核采購技技術(shù)說明明書和采采購訂單單與質(zhì)保保大綱的的符合性性；對公司的工工作文件件進行隨隨機審核核，并隨隨機審核核譯文；管理和處理理不符合合項報告告，并對對其進行行隨機分分析；打開糾正措措施報告告并管理理糾正措措施制度度；編制或?qū)徍撕送９ねㄍㄖ?；就質(zhì)保大綱綱的問題題與F/S聯(lián)系系；編制或?qū)徍撕私oF/S的外外部質(zhì)保保監(jiān)查報報告、質(zhì)質(zhì)保問題題和糾正正措施申申請的回回答；向質(zhì)保經(jīng)理理報告工工作。2.2 內(nèi)內(nèi)部職責(zé)責(zé)分工對上述各項項工作，在在內(nèi)部程程序質(zhì)質(zhì)

11、保部的的組織機機構(gòu)和工工作描述述（ZZB00004）中中進一步步具體化化，將其其落實到到了質(zhì)保保部內(nèi)擔(dān)擔(dān)任不同同職能的的質(zhì)保管管理人員員的工作作崗位上上。具體體如下：質(zhì)保部經(jīng)理理負責(zé)以以下工作作：（1）組織織和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)質(zhì)保部部的活動動，并定定期向質(zhì)質(zhì)保經(jīng)理理報告；（2）編制制人員配配備計劃劃并評定定質(zhì)保部部人員的的資格；（3）批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)保部部的文件件及分發(fā)發(fā)給其他他單位的的報告；（4）審核核質(zhì)保手手冊的修修改；（5）根據(jù)據(jù)需要審審查公司司的內(nèi)部部程序和和F/SS接口程程序；（6）批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)保教教育大綱綱和質(zhì)保保培訓(xùn)計計劃；（7）必要要時執(zhí)行行質(zhì)保教教育；（8）向質(zhì)質(zhì)保經(jīng)理理提議除除對質(zhì)保保部的監(jiān)監(jiān)查

12、以外外的內(nèi)部部監(jiān)查監(jiān)監(jiān)查隊人人員的指指派名單單；（9）如果果評定合合格，執(zhí)執(zhí)行監(jiān)查查和監(jiān)查查跟蹤；（10）批批準(zhǔn)給總總經(jīng)理的的有關(guān)監(jiān)監(jiān)查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題的的糾正措措施完成成情況的的報告；（11）審審查合格格供應(yīng)商商名單的的修改；（12）審審查對不不符合項項報告（NNCR）的的建議解解決辦法法和、或或最終決決定；（13）批批準(zhǔn)對不不符合項項報告（NNCR）定定期分析析報告；（14）擔(dān)擔(dān)任糾正正措施委委員會的的秘書，管管理糾正正措施報報告并跟跟蹤完成成情況；（15）審審查停工工通知并并向質(zhì)保保經(jīng)理提提交；（16）對對要提交交給F/S的有有關(guān)外部部質(zhì)保監(jiān)監(jiān)查報告告、質(zhì)保保問題和和JVCC監(jiān)督的的糾正措措施

13、申請請（CAAR）和和質(zhì)量決決定缺陷陷報告（QQSDRR）的回回答就行行審查；（17）批批準(zhǔn)質(zhì)保保部發(fā)出出的觀察察通知（QQA/OON）并并終結(jié)；（18）編編制或批批準(zhǔn)質(zhì)保保部活動動的月報報告；（19）為為質(zhì)保建建議指派派教員。2）質(zhì)保大大綱工程程師負責(zé)責(zé)以下工工作：（1）編制制質(zhì)保手手冊的修修改版，管管理其分分發(fā)清單單并填寫寫分發(fā)單單；（2）編制制或修改改質(zhì)保部部的內(nèi)部部程序，并并管理其其分發(fā)清清單和填填寫分發(fā)發(fā)單；（3）審核核公司各各單位編編制的內(nèi)內(nèi)部程序序并批準(zhǔn)準(zhǔn)分發(fā)清清單；（4）編制制和更新新年度監(jiān)監(jiān)查計劃劃；（5）如評評定合格格，進行行監(jiān)查和和監(jiān)查跟跟蹤；（6）如評評定合格格，執(zhí)行行

14、質(zhì)保教教育；（7）編制制不符合合項報告告（NCCR）的的定期分分析報告告，確定定采取糾糾正措施施的必要要性，并并保存其其原件（8）管理理不符合合項報告告（NCCR），指指定負責(zé)責(zé)處理的的質(zhì)保專專業(yè)工程程師并存存檔；（9）編制制給總經(jīng)經(jīng)理和質(zhì)質(zhì)保經(jīng)理理的有關(guān)關(guān)監(jiān)查問問題的糾糾正措施施完成情情況的定定期報告告，并保保存其原原件；（10）編編制外部部監(jiān)查發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題的回答答并管理理監(jiān)查檔檔案；（11）對對公司質(zhì)質(zhì)保大綱綱的執(zhí)行行情況進進行隨機機監(jiān)督；（12）頒頒發(fā)內(nèi)部部觀察通通知（QQA/OON）并并進行跟跟蹤和驗驗證；（13）根根據(jù)質(zhì)保保部經(jīng)理理的指派派，編制制質(zhì)保部部活動的的月報告告并存檔檔。3

15、、質(zhì)保專專業(yè)工程程師負責(zé)責(zé)以下工工作：（1）如評評定合格格執(zhí)行監(jiān)監(jiān)查和監(jiān)監(jiān)查跟蹤蹤；（2）如評評定合格格執(zhí)行至至寶教育育；（3）根據(jù)據(jù)指派進進行供應(yīng)應(yīng)商評價價；（4）審核核公司編編制的采采購技術(shù)術(shù)說明書書和采購購定單；（5）幫助助和催促促所負責(zé)責(zé)的單位位對外部部監(jiān)查問問題的回回答，并并對回答答進行審審核，當(dāng)當(dāng)需要時時進行驗驗證；（6）對JJVC監(jiān)監(jiān)督CAAR和QQSDRR進行跟跟蹤和驗驗證，并并形成所所負責(zé)單單位的回回答；（7）對外外部觀察察通知（FF/S ON）進進行跟蹤蹤和驗證證；（8）發(fā)布布內(nèi)部觀觀察通知知（QAA/ONN）并進進行跟蹤蹤和驗證證；（9）對在在公司和和/或在在供應(yīng)商商工作

16、區(qū)區(qū)內(nèi)質(zhì)保保大綱的的實施情情況進行行隨機監(jiān)監(jiān)督；（10）對對公司工工作文件件與質(zhì)保保大綱的的符合性性進行隨隨機審核核，如果果能閱讀讀中英兩兩種文字字，則對對其譯文文也進行行審核；（11）按按指定處處理和催催促對不不符合項項報告（NNCR）最最終決定定的執(zhí)行行與終結(jié)結(jié)；（12）打打開糾正正措施報報告（CCAR），調(diào)調(diào)查其產(chǎn)產(chǎn)生的原原因，提提出建議議的解決決辦不對對其完成成情況進進行驗證證；（13）按按需要打打開并放放行停工工通知。4）另外，還還將以下下一些附附加職責(zé)責(zé)指派給給了質(zhì)保保大綱工工程師和和質(zhì)保專專業(yè)工程程師：（1）一名名質(zhì)保大大綱工程程師負責(zé)責(zé)以下工工作：管管理質(zhì)保保部人員員的資格格評

17、定檔檔案；管管理JVVC監(jiān)督督CARR、QSSDR、，指指派質(zhì)保保工程師師進行處處理，跟跟蹤完成成情況，執(zhí)執(zhí)行存檔檔；管管理停工工通知，跟跟蹤完成成情況并并執(zhí)行存存檔。（2）一名名質(zhì)保專專業(yè)工程程師負責(zé)責(zé)以下工工作：管管理F/S OON，他他代表質(zhì)質(zhì)保部經(jīng)經(jīng)理指派派負責(zé)處處理的質(zhì)質(zhì)保工程程師，跟跟蹤回答答和完成成情況 并發(fā)布布月狀態(tài)態(tài)報告；管管理內(nèi)部部觀察通通知（QQA/OON）以以及由各各質(zhì)保工工程師執(zhí)執(zhí)行的監(jiān)監(jiān)督活動動的文件件。（3）質(zhì)保保焊接工工程師負負責(zé)以下下工作：編編制和更更新質(zhì)保保教育大大綱，安安排質(zhì)保保教育進進度，編編制和維維護質(zhì)保保培訓(xùn)計計劃，就就質(zhì)保教教育的準(zhǔn)準(zhǔn)備、執(zhí)執(zhí)行和文

18、文件資料料等問題題與培訓(xùn)訓(xùn)中心和和有關(guān)的的質(zhì)保教教員聯(lián)系系；維維護和更更新合格格供應(yīng)商商清單，就就供應(yīng)商商評價、資資格維護護和更新新方面的的問題與與各質(zhì)保保工程師師進行協(xié)協(xié)調(diào)。其他比較專專門和單單一的職職責(zé)如翻翻譯、打打字和文文件保管管等就不不再一一一贅述了了。3、質(zhì)保部部的工作作概況31 質(zhì)質(zhì)保大綱綱的建立立和管理理1）質(zhì)保手手冊的編編制質(zhì)保部成立立以后的的第一件件大事就就是編制制作為公公司質(zhì)保保大綱主主體的質(zhì)質(zhì)保手冊冊。888年7月月4日，法法國質(zhì)保保專家帕帕沃（PPAVAAUX）來來到之后后，此工工作即開開始緊張張地進行行。經(jīng)過過一個多多月的辛辛勤工作作，到88月111日完成成了對“總經(jīng)

19、理理政策聲聲明”、第一一章“質(zhì)量保保證大綱綱”、第二二章“組織機機構(gòu)、人人員配備備和培訓(xùn)訓(xùn)”，第四四章“采購管管理”的編制制，發(fā)布布了質(zhì)保保手冊的的第一個個版本（00版），到到8月224日，完完成了第第八章“對不符符合項的的管理”的編制制并發(fā)布布，到99月7日日完成了了第三章章“文件管管理設(shè)設(shè)計管理理”和第十十一章“監(jiān)查”點編制制并發(fā)布布，到110月44日完成成了第五五章“材料管管理”和第六六章“過程管管理”，第七七章“檢查和和試驗管管理”，第九九章“糾正措措施”和第十十章“記錄存存檔和貯貯存”的編制制并發(fā)布布。至此此，質(zhì)保保手冊的的編制基基本完成成，以后后對質(zhì)保保手冊的的管理工工作即進進入了

20、修修改、補補充、完完善和提提高的階階段。2）對質(zhì)保保手冊的的修改，從從質(zhì)保手手冊中總總經(jīng)理政政策聲明明和各章章第一次次發(fā)布以以來，隨隨著工程程進展和和組織機機構(gòu)變化化以及質(zhì)質(zhì)保管理理和工程程管理中中的變化化并滿足足其需要要， 對質(zhì)保保手冊中中原先的的不適應(yīng)應(yīng)的規(guī)定定相應(yīng)地地加以修修改，以以適應(yīng)新新的情況況。整個個手冊現(xiàn)現(xiàn)已發(fā)布布至A44版，共共修改441次。對對于總經(jīng)經(jīng)理政策策聲明和和其中的的每一章章來說，修修改情況況如下：總經(jīng)理政策策聲明修修改7次次，現(xiàn)為為H版第一章修改改8次，現(xiàn)現(xiàn)為I版版；第二章修改改19次次，現(xiàn)為為V版；第三章修改改15次次，現(xiàn)為為R版；第四章修改改10次次，現(xiàn)為為K版

21、；第五章修改改10次次，現(xiàn)為為K版；第六章修改改11次次，現(xiàn)為為L版；第七章修改改13次次，現(xiàn)為為N版；第八章修改改10次次，現(xiàn)為為K版；第九章修改改7次，現(xiàn)現(xiàn)為H版版；第十章修改改8次，現(xiàn)現(xiàn)為I版版；第十一章修修改7次次，現(xiàn)為為H版。總的修改次次數(shù)為1125次次（詳件件質(zhì)保保手冊修修改情況況表），關(guān)關(guān)于質(zhì)保保手冊修修改的具具體情況況和修改改中的一一些經(jīng)驗驗教訓(xùn)另另見質(zhì)保保手冊修修改的總總結(jié)。3）質(zhì)保部部編制的的內(nèi)部程程序公司在大亞亞灣核電電站核島島安裝工工作中建建立質(zhì)保保大綱采采取的方方式是由由質(zhì)保手手冊、內(nèi)內(nèi)部程序序和工作作程序組組成。在在質(zhì)保手手冊中對對每一個個方面的的工作作作出原則則性

22、的規(guī)規(guī)定，其其不大詳詳細和具具體的部部分管理理工作的的規(guī)定用用公司各各個單位位編制的的內(nèi)部程程序來給給予補充充；現(xiàn)場場的生產(chǎn)產(chǎn)工作則則按工作作程序執(zhí)執(zhí)行。公公司各單單位編制制的內(nèi)部部程序必必須符合合質(zhì)保手手冊的規(guī)規(guī)定，與與質(zhì)保手手冊保持持一致。這這個審核核工作是是質(zhì)保部部的職責(zé)責(zé)。工作作程序與與技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)程的符符合性的的審核與與批準(zhǔn)則則是技術(shù)術(shù)部門的的職責(zé)。質(zhì)保部要完完成質(zhì)保保手冊中中所賦予予的各項項職責(zé)，首首先必須須為自己己要執(zhí)行行的各項項工作編編制出適適用的內(nèi)內(nèi)部程序序。質(zhì)保保部編制制的內(nèi)部部程序共共有以下下19份份：發(fā)布停工通通知的內(nèi)內(nèi)部程序序（ZBB00001）；不符合項的的處理

23、（ZZB00002）；非受控分發(fā)發(fā)文件的的管理程程序（；ZB000033）質(zhì)保部的組組織機構(gòu)構(gòu)和工作作描述（；ZB0004）對供應(yīng)商的的評定程程序（ZZB00006）；糾正措施報報告的處處理（ZZB00007）；監(jiān)查人員資資格評定定程序（ZZB00008；）質(zhì)保部人員員配備計計劃（ZZB00012）；文件編制的的典型格格式（ZZB00013）；年度監(jiān)查計計劃（ZZB00023）；質(zhì)保教育大大綱（ZZB00024）；F/S接口口程序的的批準(zhǔn)（ZZB00054）；質(zhì)量計劃和和有級活活動用的的工作計計劃的編編制和使使用（ZZB00055）；二三公司內(nèi)內(nèi)部程序序的管理理（ZBB00556）；QA報告（

24、ZZB00099）；觀察通知、GGNPJJVC糾糾正措施施申請及及質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督缺陷陷報告的的處理（BBZ02236）；內(nèi)部監(jiān)查（BBZ02241）；由質(zhì)保工程程師進行行的監(jiān)督督和文件件審核（BBZ2447）；質(zhì)保部文件件管理（ZZB02296）。4）審核公公司除質(zhì)質(zhì)保部以以外的單單位編制制的內(nèi)部部程序（包包括PIIT提交交F/SS管理前前的內(nèi)部部程序，但但不包括括涉及直直接與JJVC簽簽訂安裝裝合同承承包的廢廢液排放放系統(tǒng)即即QB工工程和沙沙堆過濾濾器安裝裝工程所所需的在在原有程程序基礎(chǔ)礎(chǔ)上做適適應(yīng)性修修改所增增加的內(nèi)內(nèi)部程序序）1300份的修修改版共共5566次詳詳見“二三公公司（深深圳）內(nèi)內(nèi)

25、部程序序清單”。32 其其他質(zhì)保保管理工工作1）采購技技術(shù)說明明書和采采購定單單的審核核。共審審核采購購技術(shù)說說明書557份的的修改版版1955次詳詳見二二三公司司（深圳圳）采購購技術(shù)說說明書清清單。審核核采購定定單1550份（其其中物項項采購337份，服服務(wù)采購購1133份）。2）質(zhì)保教教育大綱綱的執(zhí)行行與培訓(xùn)訓(xùn)。按照照質(zhì)保大大綱的規(guī)規(guī)定，所所有進入入大亞灣灣工地工工作和施施工的人人員，都都必須按按照有關(guān)關(guān)資格評評定程序序的規(guī)定定，在滿滿足文化化程度和和工作經(jīng)經(jīng)驗的基基礎(chǔ)上，都都要接受受質(zhì)保教教育和技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)，并經(jīng)經(jīng)過辟邪邪上的考考試合格格后，才才能取得得資格，承承擔(dān)工作作和施工工任務(wù)。同

26、同時，針針對現(xiàn)場場施工和和管理中中出現(xiàn)的的問題，還還需要不不斷地進進行專題題性的教教育和培培訓(xùn)。五五年多來來，根據(jù)據(jù)工程的的進展和和人員的的變化情情況以及及在現(xiàn)場場工作中中的狀態(tài)態(tài)，對質(zhì)質(zhì)保教育育大綱進進行了77次修改改。在第第六次修修改時，將將原來的的G（GGENEERALL，普通通的），SS（SPPECIIAL，特特殊的），PP（PRROCEEDURRE，程程序的）三三大類448種質(zhì)質(zhì)保培訓(xùn)訓(xùn)計劃詳見二二三公司司（深圳圳）質(zhì)保保培訓(xùn)計計劃清單單改為為A、BB、C三三種（即即A 為為質(zhì)量保保證介紹紹，B為為二三公公司質(zhì)保保大綱介介紹，CC為對二二三公司司質(zhì)保大大綱的理理解），按按要求管管理部

27、門門負責(zé)人人，包括括公司和和公司各各部門和和施工隊隊的負責(zé)責(zé)人應(yīng)同同時接受受附錄AA和附錄錄B兩種種質(zhì)保教教育和培培訓(xùn)，而而對公司司的其他他人員（包包括質(zhì)保保人員、質(zhì)質(zhì)檢人員員和質(zhì)量量監(jiān)督人人員）則則只需要要接受附附錄C的的質(zhì)保培培訓(xùn)就可可以了。從從實踐的的效果來來看，這這兩種不不同的作作法，前前者顯得得過于煩煩瑣，而而后者又又似乎太太過于簡簡單了一一些。筆筆者認為為，取一一種介乎乎兩者之之間的方方法可能能更恰當(dāng)當(dāng)一些。進進行質(zhì)保保教育的的目的在在于通過過不同層層次的培培訓(xùn)，使使受教育育者了解解核電站站質(zhì)保的的基本原原理和要要求，了了解我公公司質(zhì)保保大綱的的內(nèi)容和和要求，增增強全體體職工的的質(zhì)

28、保意意識，提提高他們們執(zhí)行質(zhì)質(zhì)保管理理程序和和工作程程序的自自覺性。到到93年年6月底底止，共共進行質(zhì)質(zhì)保教育育課3881課，接接受教育育者78857人人次。3）內(nèi)部監(jiān)監(jiān)查。到到93年年6月止止，共執(zhí)執(zhí)行內(nèi)部部監(jiān)查227次（不不包括對對質(zhì)保部部自身的的監(jiān)查），發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題4433個，觀觀察意見見1211個，現(xiàn)現(xiàn)已全部部終結(jié)。這這些問題題涉及的的單位和和分布狀狀況分別別見后附附監(jiān)查查統(tǒng)計表表和內(nèi)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)問問題分類類統(tǒng)計表表。4）外部監(jiān)監(jiān)查。準(zhǔn)準(zhǔn)備并回回答了110次外外部監(jiān)查查的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題1169個個，觀察察意見991個（總總數(shù)1226個，其其中355個未要要求書面面回答）。現(xiàn)現(xiàn)已全部部被接

29、受受，所有有的問題題和觀察察意見已已經(jīng)全部部終結(jié)。這這些問題題涉及的的單位和和分布情情況分別別見后附附監(jiān)查查統(tǒng)計表表和外外部監(jiān)查查88-MS3306GGSS）至至F/SS T993-001發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題分分類統(tǒng)計計表。5）供應(yīng)商商的評價價和維護護。根據(jù)據(jù)工程的的實際需需要，先先后評價價和批準(zhǔn)準(zhǔn)了合格格供應(yīng)商商17家家詳見見二三三公司（深深圳）合合格供應(yīng)應(yīng)商清單單，其其中物項項供應(yīng)商商8家，服服務(wù)供應(yīng)應(yīng)商9家家。進行行對供應(yīng)應(yīng)商的資資格評價價57次次，辦辦理合格格供應(yīng)商商的資格格延期手手續(xù)455次，對對供應(yīng)商商的源地地評價228次，監(jiān)監(jiān)查5次次。6）對不符符合項報報告的處處理和管管理。從從89年年至

30、933年6月月，共打打開不符符合項報報告（NNCR）112088份，其其中提交交F/SS作最終終決定的的9833份，F(xiàn)F/S接接管PIIT時，有有1700份尚未未終結(jié)的的有關(guān)PPIT的的NCRR，已移移交給FF/S處處理，現(xiàn)現(xiàn)已終結(jié)結(jié)11885份，尚尚有233份等待待終結(jié)。（詳詳見NNCR狀狀態(tài)表）。7）F/SS觀察通通知（FF/S-0N）。從從89年年到933年6月月，共收收到F/S-OON15566份份，到66月底止止，除一一份尚未未回答以以外，期期于均已已做了回回答，并并已被接接受。（詳詳見各部部門收到到F/SS-ONN統(tǒng)計表表）。8）內(nèi)部觀觀察通知知（QAA/ONN）。從從89年年起到

31、993年66月止，共共打開QQA/OON1220份，其其中899年166份，990年333份，991年333份，992年334份，993年116月44份，現(xiàn)現(xiàn)已全部部終結(jié)。9）糾正措措施報告告（CAAR）。從從88年年至933年6月月，共打打開CAAR600份，其其中888年1份份，899年100 份，990年224份，991年113 份份，922年111份，993年116月份份。現(xiàn)已已全部終終結(jié)。10）內(nèi)部部停工通通知。從從89年年至933年6月月，共頒頒發(fā)、處處理并放放行停工工通知338份，其其中899年5 份，990年224份，991年88份，992年11份。需需要說明明的一點點是在這這

32、些停工工通知當(dāng)當(dāng)中有一一部分是是因為打打開NCCR后，在在未接到到最終決決定前該該NCRR所涉及及的共所所本身不不能進行行而造成成的停工工。這本本來不應(yīng)應(yīng)納入停停工通知知的范圍圍來進行行管理，但但由于在在剛開始始執(zhí)行的的初期，頒頒發(fā)停工工通知的的人員的的理解問問題，也也頒發(fā)了了停工通通知。所所以實際際上按照照停工通通知程序序的規(guī)定定應(yīng)打開開的停工工通知應(yīng)應(yīng)比這個個數(shù)量少少一些。11）外部部停工通通知。處處理外部部停工通通知3份份，（均均發(fā)生在在90年年）。12）JVVC的CCAR和和QSDDR。從從89年年至911年共處處理GNNPJVVC監(jiān)督督糾正措措施申請請（CAAR）223份，其其中89

33、9年5份份，900年111份，991年77份，已已全部終終結(jié)。992年以以后沒有有發(fā)生。從從90年年至922年共處處理GNNPJVVC質(zhì)量量監(jiān)督缺缺陷報告告（QSSDR）116份，欺欺詐手00年8份份，911年6份份，922年2份份，有33份涉及及到F/S的管管理責(zé)任任的（即即QSDDR NNo.77、Noo.199和Noo.200），已已由F/S進行行處理。13）特殊殊監(jiān)督。在在質(zhì)保工工程師日日常監(jiān)督督的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，為為進一步步加強質(zhì)質(zhì)保監(jiān)督督，從992年22月起，制制定并實實施了特特殊監(jiān)督督計劃。截截至933年6月月底止，共共執(zhí)行特特殊監(jiān)督督1744次（詳詳見特特殊監(jiān)督督計劃表表）。通通過特

34、殊殊監(jiān)督的的執(zhí)行，進一步提高了質(zhì)保監(jiān)督的有效性。14）工作作改進方方案。119922年質(zhì)保保系統(tǒng)（包包括質(zhì)保保部、質(zhì)質(zhì)檢部和和監(jiān)督部部）制定定并執(zhí)行行了工作作改進方方案，有有針對性性地糾正正質(zhì)保大大綱執(zhí)行行過程中中存在的的問題。這這個工作作改進方方案包括括了155個方面面的內(nèi)容容。經(jīng)過過3月、55月、88月和110月的的四次跟跟蹤驗證證，要求求的工作作已經(jīng)全全部完成成，整個個計劃實實施完畢畢。在992年執(zhí)執(zhí)行的基基礎(chǔ)上，又又針對到到年底時時的現(xiàn)狀狀，制定定了包括括5個方方面內(nèi)容容，166條措施施的933年的共共所改進進方案。93年3月2日對這個方案進行了一次跟蹤檢查，有7條要求的措施已經(jīng)完成，

35、到6月底止，期于9條措施有6條已經(jīng)完成（有待于開會確認），尚有第四方面現(xiàn)場監(jiān)督動態(tài)管理中要求的3條措施仍在執(zhí)行之中。4、質(zhì)保部部的工作作方法前面已經(jīng)談?wù)勥^，質(zhì)質(zhì)保部的的主要職職責(zé)是管管理質(zhì)保保大綱（包包括質(zhì)保保手冊和和內(nèi)部程程序），也也就是通通過一些些質(zhì)保管管理的方方法來檢檢查和驗驗證質(zhì)保保大綱的的各項規(guī)規(guī)定是否否得到了了嚴(yán)格的的遵守和和認真的的貫徹執(zhí)執(zhí)行。當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)有有違反質(zhì)質(zhì)保大綱綱的行為為時，及及時采取取必要的的糾正行行動和預(yù)預(yù)防措施施。同時時，對質(zhì)質(zhì)保大綱綱本身存存在的某某些不適適應(yīng)或不不完善的的地方，及及時加以以修改和和補充。以下就質(zhì)保保部在完完成這一一任務(wù)時時，所采采取的一一般工作作

36、方法分分別寓意意說明。41 隨隨機監(jiān)督督和特殊殊監(jiān)督1）隨機監(jiān)監(jiān)督是在在工作或或生產(chǎn)進進行過程程中，隨隨時、隨隨地任意意地對工工作的某某些方面面進行監(jiān)監(jiān)督檢查查。如果果發(fā)現(xiàn)有有違反質(zhì)質(zhì)保大綱綱的任何何問題，當(dāng)當(dāng)即通知知并要求求有關(guān)的的單位或或責(zé)任人人員立即即糾正。如如問題按按要求得得到了解解決，則則監(jiān)督人人員只簡簡單地記記錄下這這一事實實即可，而而不必向向所涉及及的單位位或人員員發(fā)出書書面的要要求糾正正的文件件。2）特殊監(jiān)監(jiān)督則不不同于隨隨機監(jiān)督督，它是是在經(jīng)過過對質(zhì)保保大綱執(zhí)執(zhí)行現(xiàn)狀狀的分析析和研究究之后，對對質(zhì)保大大綱的各各個方面面或根據(jù)據(jù)在一段段時間內(nèi)內(nèi)所存在在的一些些值得注注意和/或必

37、須須采取糾糾正行動動的問題題，制定定出一個個特殊監(jiān)監(jiān)督出計計劃，然然后按計計劃中所所安排的的項目，分分別由計計劃中指指明的質(zhì)質(zhì)保人員員，編制制好監(jiān)督督的檢查查單，再再按照檢檢查單的的內(nèi)容，有有計劃地地逐條進進行監(jiān)督督檢查。特特殊監(jiān)督督的結(jié)果果要由監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行人員寫寫出書面面報告并并作出是是接受（沒沒有發(fā)現(xiàn)現(xiàn)缺陷），還還是不接接受（按按照發(fā)現(xiàn)現(xiàn)缺陷的的不同情情況，或或者發(fā)出出口頭通通知，或或者發(fā)出出觀察意意見通知知，或者者要求打打開不符符合項報報告，或或者打開開糾正措措施報告告），要要求其限限期糾正正。在完完成其糾糾正行動動后，由由監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行人員員進行驗驗證，并并在特殊殊監(jiān)督報報告上簽簽署終結(jié)結(jié)

38、該問題題的意見見。此時時，該次次特殊監(jiān)監(jiān)督活動動才酸結(jié)結(jié)束。特特殊監(jiān)督督亦可稱稱之為專專項監(jiān)督督，一次次特殊監(jiān)監(jiān)督只涉涉及一個個單位在在某一方方面的活活動，按按照與該該項活動動有關(guān)的的程序的的規(guī)定，進進行比較較詳細的的檢查和和驗證。42 內(nèi)內(nèi)部監(jiān)查查按照質(zhì)保手手冊的規(guī)規(guī)定在一一年內(nèi)至至少要對對質(zhì)保大大綱所涉涉及的每每一個單單位進行行一次內(nèi)內(nèi)部監(jiān)查查。具體體按照每每年的年年度監(jiān)查查計劃執(zhí)執(zhí)行。每每次監(jiān)查查的范圍圍則不同同于特殊殊監(jiān)督，要要包括涉涉及到改改單位的的質(zhì)保大大綱的各各個方面面。但對對每一方方面的監(jiān)監(jiān)查的深深度又不不如特殊殊監(jiān)督那那樣詳細細，監(jiān)查查是質(zhì)保保監(jiān)督的的最高形形式。每每一次監(jiān)監(jiān)

39、查的全全過程都都必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照有關(guān)法法規(guī)、質(zhì)質(zhì)保手冊冊和內(nèi)部部程序的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。關(guān)關(guān)于監(jiān)查查的實踐踐情況在在專題的的總結(jié)中中有詳細細的敘述述，這里里從略。43 對對文件的的質(zhì)保審審查對有關(guān)質(zhì)保保的文件件審查的的目的，是是為了保保證編制制和發(fā)布布的文件件中規(guī)定定保持與與質(zhì)保大大綱的一一致性。質(zhì)質(zhì)保部對對文件的的審查包包括三個個方面：是對內(nèi)部程程序的審審查。公公司各單單位發(fā)布布的內(nèi)部部程序，在在編制完完成之后后，正式式發(fā)布執(zhí)執(zhí)行之前前，必須須提交質(zhì)質(zhì)保部進進行與質(zhì)質(zhì)保手冊冊符合性性的審核核，同時時按照與與F/SS接口程程序的規(guī)規(guī)定，有有關(guān)組織織機構(gòu)程程序、穿穿資格評評定程序序和人員員配備計計劃

40、等還還需要提提交F/S批準(zhǔn)準(zhǔn)。所有有內(nèi)部程程序只有有在獲得得全部批批準(zhǔn)之后后，才能能正式以以CFCC狀態(tài)（即即核準(zhǔn)適適合施工工狀態(tài)）發(fā)發(fā)布執(zhí)行行。每次次修改改改版發(fā)布布都必須須上述都都必須按按上述規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。此項項工作由由質(zhì)保大大綱工程程師負責(zé)責(zé)。對采購技術(shù)術(shù)說明書書和采購購訂單的的審核。其其目的在在于使由由合格供供應(yīng)商執(zhí)執(zhí)行的有有關(guān)物項項或服務(wù)務(wù)供應(yīng)的的質(zhì)保要要求（即即質(zhì)保手手冊中規(guī)規(guī)定的各各項要求求和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）在采采購在采采購技術(shù)術(shù)說明書書中都具具備，同同時要使使采購訂訂單中指指明的采采購技術(shù)術(shù)說明書書的版本本是最新新的適用用版本。對工作文件件的隨即即審核（審審核其與與質(zhì)保大大綱的一一致性

41、，而而對工作作程序中中有關(guān)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和要求求是否正正確、合合理、適適用的 審核則則是技術(shù)術(shù)部門的的職責(zé)），通通過對工工作文件件的隨即即審核，以以達其符符合質(zhì)保保大綱（包包括質(zhì)保保手冊和和內(nèi)部程程序）的的要求，防防止使用用錯誤的的文件去去知道和和 進行行工作。本本項目工工作由質(zhì)質(zhì)保專業(yè)業(yè)工程師師負責(zé)執(zhí)執(zhí)行。通過監(jiān)督、監(jiān)監(jiān)查或在在審核中中發(fā)現(xiàn)的的問題又又用什么么方法去去處理呢呢？44 質(zhì)質(zhì)保教育育與培訓(xùn)訓(xùn)在監(jiān)督、監(jiān)監(jiān)查和審審核中之之所以會會發(fā)現(xiàn)這這樣那樣樣、程度度輕重不不同的違違反質(zhì)保保大綱的的缺陷，一個重要的原因是執(zhí)行者的素質(zhì)未達到要求，質(zhì)保意識不強。要解決這個問題，主要的方法就是始終抓住質(zhì)保

42、教育這個主要環(huán)節(jié)，在普遍進行上崗前的資格培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，進一步針對各個不同時期出現(xiàn)文件所顯示的趨勢，反復(fù)地、不厭其煩地進行遵守質(zhì)保程序、遵守操作規(guī)程等方面的特殊的或者專題的教育與培訓(xùn)，以增強其質(zhì)保意識，。提高其正確執(zhí)行質(zhì)保程序要求的能力和自覺性。45 用用不同的的方法處處理不同同情況下下的質(zhì)保保問題由于發(fā)現(xiàn)的的違反質(zhì)質(zhì)保程序序的輕重重不同，范范圍各異異，因而而在處理理時，也也應(yīng)當(dāng)采采取不同同的方法法?？陬^通知。對對于簡單單容易處處理的問問題，且且在有關(guān)關(guān)負責(zé)人人員在場場的情況況下，可可以使用用口頭通通知令其其改進。觀察意見通通知（QQA/OON）。對對于所發(fā)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量缺陷陷，性質(zhì)質(zhì)比較輕輕微的

43、 或者初初次發(fā)現(xiàn)現(xiàn)或偶爾爾發(fā)現(xiàn)，且且比較容容易采取取行動進進行糾正正的情況況，使用用觀察意意見通知知進行處處理。在在書面觀觀察意見見一直 中，清清楚地指指明質(zhì)量量全面存存在的位位置廠房房、標(biāo)高高、房間間號，所所涉及的的系統(tǒng)編編號或設(shè)設(shè)備編號號，清楚楚而準(zhǔn)確確地描述述所發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的缺陷陷，要求求采取的的糾正行行動。當(dāng)當(dāng)已造成成了對法法規(guī)、合合同、指指示書等等的不符符合時，應(yīng)應(yīng)要求質(zhì)質(zhì)檢部同同時打開開不符合合項報告告（NCCR），并并將其參參考號記記錄在觀觀察意見見通知上上。不符合項報報告（NNCR）。當(dāng)當(dāng)施工中中出現(xiàn)任任何與法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)設(shè)計圖紙紙不符合合的問題題時，則則需要打打開不符符合項報報

44、告（NNCR），并并對其采采取隔離離措施和和/或在在不能隔隔離時，掛掛上明顯顯標(biāo)簽。不不符合項項報告先先由質(zhì)檢檢部的檢檢查員負負責(zé)打開開、掛簽簽和最終終決定完完成后的的終結(jié)，質(zhì)質(zhì)保部的的質(zhì)保大大綱工程程師負責(zé)責(zé)登記和和向F/S提交交以及最最終決定定的下達達，并由由質(zhì)保專專業(yè)工程程師進行行跟蹤和和驗證。糾正措施報報告（CCAR）。當(dāng)當(dāng)某一個個問題或或類似的的問題，雖雖然曾發(fā)發(fā)出觀察察意見通通知，但但仍未得得到解決決，而重重復(fù)出現(xiàn)現(xiàn)時，就就要開出出糾正措措施報告告，要求求仔細分分析，找找出產(chǎn)生生問題的的根本原原因，并并針對這這一原因因，采取取必要的的糾正措措施（或或者叫預(yù)預(yù)防措施施），以以防止其其

45、再次出出現(xiàn)。糾糾正措施施報告呈呈送給質(zhì)質(zhì)保經(jīng)理理，由他他召開糾糾正措施施審查委委員會，對對該糾正正措施報報告進行行討論后后，作出出最終決決定，并并指定執(zhí)執(zhí)行和驗驗證的組組織或人人員，然然后返回回到涉及及的組織織執(zhí)行。質(zhì)質(zhì)保部的的質(zhì)保專專業(yè)工程程師對其其執(zhí)行結(jié)結(jié)果進行行驗證。要要求的措措施完成成以后，33質(zhì)保部部對其予予以終結(jié)結(jié)。停工通知（SSWN）。在在處理不不符合項項報告，或或內(nèi)部監(jiān)監(jiān)查或監(jiān)監(jiān)督中，當(dāng)當(dāng)由于處處理不符符合項報報告，而而使除報報告本身身所涉及及的工作作以外的的有關(guān)工工作不能能進行時時，或者者當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的他缺缺陷必須須要求采采取停止止與之相相關(guān)的工工作，才才能使其其能得到到有效糾糾

46、正，而而不不致致造成對對質(zhì)量的的更大危危害時，就就需要使使用停工工通知這這一手段段，停止止與所發(fā)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量缺陷陷相關(guān)的的工作，要要求責(zé)任任單位立立即采取取有效的的整改措措施，消消除產(chǎn)生生該類質(zhì)質(zhì)量缺陷陷的根本本原因。在在完成了了要求的的整改措措施之后后，滿足足了重新新開始工工作的條條件時，由由編制停停工通知知的質(zhì)保保人員（質(zhì)質(zhì)量檢查查員或監(jiān)監(jiān)督檢查查員或質(zhì)質(zhì)保工程程師）去進行行驗證。解解除停工工通知后后，即可可重新開開始進行行工作。停停工通知知由質(zhì)保保部經(jīng)理理負責(zé)審審核，質(zhì)質(zhì)保經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實施。質(zhì)質(zhì)保大綱綱工程師師負責(zé)對對停工通通知進行行登記和和管理。北部監(jiān)查及及其發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題的的處理。監(jiān)監(jiān)

47、查工作作嚴(yán)格按按照發(fā)滾滾、質(zhì)保保手冊和和內(nèi)部程程序的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。監(jiān)查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題分為兩兩大類：一類是是明確作作為不符符合質(zhì)保保大綱的的“發(fā)現(xiàn)問問題”，另一一類是要要求糾正正但并不不明確作作為不符符合質(zhì)保保大綱要要求的“觀察意意見”。通過過監(jiān)查隊隊的正式式的監(jiān)查查報告，發(fā)發(fā)給被監(jiān)監(jiān)查單位位，要求求其限期期作出答答復(fù)并糾糾正所指指出的缺缺陷。對對“發(fā)現(xiàn)問問題”要限其其書面將將所完成成的糾正正措施結(jié)結(jié)果或計計劃的安安排，報報告給監(jiān)監(jiān)查隊長長。監(jiān)查查隊的監(jiān)監(jiān)查員對對其進行行跟蹤和和驗證。當(dāng)當(dāng)要求的的所有糾糾正措施施全部完完成后，監(jiān)監(jiān)查隊通通過評價價報告，將將終結(jié)狀狀況通知知被監(jiān)查查的單位位。對

48、于于“觀察意意見”可以像像“發(fā)現(xiàn)問問題” 一樣要要求書面面回答和和進行驗驗證后終終結(jié)（這這需要在在報告中中指明），沒沒有指明明的一般般不要求求書面回回答。在在不要求求書面回回答的情情況下，被被監(jiān)查單單位在收收到監(jiān)查查報告后后，也應(yīng)應(yīng)如同對對待“發(fā)現(xiàn)問問題”一樣重重視和采采取切實實的糾正正措施，以以防止其其進一步步發(fā)展。對供應(yīng)商的的評價和和選擇。對對于核電電站工程程安裝中中影響質(zhì)質(zhì)量的物物項和服服務(wù)要由由合格的的供應(yīng)商商提供。合合格供應(yīng)應(yīng)商必須須經(jīng)過質(zhì)質(zhì)保部的的事先的的評價，從從潛在的的供應(yīng)商商中選擇擇并批準(zhǔn)準(zhǔn)。對供供應(yīng)商的的評價主主要是按按照需由由供應(yīng)商商提供的的物項或或服務(wù)的的質(zhì)保等等級和采

49、采購技術(shù)術(shù)說明書書的要求求進行。 分兩兩個方面面的內(nèi)容容：一是是技術(shù)評評價，即即評價供供應(yīng)商進進行滿足足采購單單所要求求的技術(shù)術(shù)能力，包包括生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、車車間條件件和操作作人員的的技術(shù)水水平和技技能等。二是質(zhì)保評價，即按照所供應(yīng)的物項和服務(wù)的不同質(zhì)保等級評價他們滿足所規(guī)定的質(zhì)保要求的能力。對于質(zhì)保而級和質(zhì)保三級的供應(yīng)商也可以要求建立質(zhì)保大綱，也可以不要求建立；對于質(zhì)量無級的物項和服務(wù)則不要求供應(yīng)商建立質(zhì)保大綱，只要求其滿足采購技術(shù)說明書要求，具備提供所規(guī)定的物項或服務(wù)的能力。凡管家級試驗室，則不要求建立質(zhì)保大綱。經(jīng)首次評價價合格的的供應(yīng)商商，其資資格的有有效期為為一年。到到期以后后，則必必須重

50、新新評價和和辦理資資格的延延期手續(xù)續(xù)。另外，當(dāng)在在物項和和服務(wù)供供應(yīng)中，發(fā)發(fā)現(xiàn)有不不滿足要要求的情情況時，或資格有效期失效之前，或供應(yīng)的五香或服務(wù)的類別、質(zhì)保等級或供貨地點發(fā)生變化時，都要求對供應(yīng)商進行新的評價。對供應(yīng)商的的評價可可用以下下三種不不同的方方式進行行：對供應(yīng)商進進行監(jiān)查查。這主主要適用用于供應(yīng)應(yīng)質(zhì)保11級和22級物項項或服務(wù)務(wù)的供應(yīng)應(yīng)商。監(jiān)監(jiān)查的具具體要求求和做法法可按照照與內(nèi)部部監(jiān)查一一樣的方方法和要要求進行行。根據(jù)據(jù)監(jiān)查的的結(jié)果，來來決定其其作為合合格的供供應(yīng)商資資格的有有效性。對供應(yīng)商的的源地評評價。對對供應(yīng)商商資格的的有效性性還可以以由質(zhì)保保工程師師到源地地（即供供應(yīng)地點

51、點）去對對供應(yīng)商商的設(shè)施施、人員員資格進進行檢查查，以及及查閱有有關(guān)記錄錄和文件件，看其其是否滿滿足采購購技術(shù)說說明書的的要求等等，執(zhí)行行實地審審查和評評價，按按照審查查和評價價的結(jié)果果（需形形成書面面的評價價報告）來來確定其其資格的的有效性性。對于那些在在第一次次評價合合格后，一一直連續(xù)續(xù)地提供供所要求求的物項項或服務(wù)務(wù)的供應(yīng)應(yīng)商，而而且在質(zhì)質(zhì)量上一一直處于于良好狀狀態(tài)，亦亦可通過過對其所所提高的的物項和和服務(wù)的的監(jiān)督檢檢查和驗驗證結(jié)果果（我方方質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督人員員在監(jiān)督督中的報報告、供供應(yīng)商的的出廠報報告資料料和接收收檢查驗驗收報告告等資料料）來進行行評價，以以確定其其資格的的有效性性，并相相

52、應(yīng)辦理理延期手手續(xù)。46 外外部監(jiān)查查糾正措措施申請請（CAAR）和和質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督缺陷陷報告（QQSDRR）的處處理這兩種監(jiān)督督文件是是由業(yè)主主廣東核核電合營營有限公公司（GGNPJJVC）的的質(zhì)保監(jiān)監(jiān)督人員員根據(jù)其其在現(xiàn)場場監(jiān)督中中發(fā)現(xiàn)的的問題而而發(fā)出的的兩種監(jiān)監(jiān)督管理理文件。對對于糾正正措施申申請，由由質(zhì)保專專業(yè)工程程師進行行跟蹤，質(zhì)質(zhì)保大綱綱工程師師按照從從質(zhì)保專專業(yè)工程程師跟蹤蹤過程中中收集到到的各責(zé)責(zé)任單位位對要求求所做的的糾正措措施執(zhí)行行結(jié)果的的信息，編編制對GGNPJJVC的的書面回回答，由由其監(jiān)督督人員跟跟蹤驗證證，要求求的糾正正措施確確實完成成以后，他他們將終終結(jié)所發(fā)發(fā)出的糾糾

53、正措施施申請。質(zhì)量監(jiān)督缺缺陷報告告（QSSDR）是是他們根根據(jù)在某某一段時時間內(nèi)，在在現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督中發(fā)發(fā)現(xiàn)的某某一方面面的若干干問題，綜綜合在一一起而發(fā)發(fā)出的一一種要求求采取糾糾正措施施的報告告，并隨隨報告將將所有這這類問題題的信件件附上。當(dāng)當(dāng)QSDDRA發(fā)發(fā)出后，再再發(fā)現(xiàn)類類似的問問題，仍仍作為要要求改正正的內(nèi)容容之一，再再發(fā)出該該QSDDR的新新的信件件，直到到所有指指出的問問題都糾糾正以后后，他們們才予以以終結(jié)。對對于QSSDR的的回答由由質(zhì)保經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)從各涉涉及的單單位收集集到的采采取的糾糾正措施施的信息息，與工工程經(jīng)理理討論后后，起草草回答的的中文件件，翻譯譯成英文文后，由由他和工工

54、程經(jīng)理理聯(lián)名簽簽發(fā)正式式的回答答信件。47 對對外部監(jiān)監(jiān)查中“發(fā)現(xiàn)問問題”和“觀察意意見”的跟蹤蹤與回答答這是質(zhì)保部部的一項項找職責(zé)責(zé)，每當(dāng)當(dāng)外部監(jiān)監(jiān)查結(jié)束束時，在在監(jiān)查后后會議上上監(jiān)查隊隊宣布所所發(fā)現(xiàn)的的問題和和觀察意意見之后后，質(zhì)保保大綱工工程師隨隨即就按按照監(jiān)查查隊所提提供的監(jiān)監(jiān)查報告告的草稿稿，指定定糾正措措施計劃劃，將要要求或需需要采取取的糾正正措施逐逐項分解解，落實實到責(zé)任任單位和和有關(guān)的的責(zé)任人人員，限限期完成成。同時時指派負負責(zé)聯(lián)系系各個單單位的質(zhì)質(zhì)保工程程師進行行跟蹤，并并幫助他他們完成成所要求求的糾正正措施。當(dāng)當(dāng)各單位位對所有有問題和和貫徹意意見的回回答都提提給了質(zhì)質(zhì)保部后

55、后，由質(zhì)質(zhì)保大綱綱工程師師將所收收集到的的資料分分類歸檔檔，編寫寫回答。然然后以正正式信件件通過主主承包商商發(fā)給監(jiān)監(jiān)查隊，并并等待他他們的評評價和跟跟蹤驗證證?？赡苣芤卮鸫饚状魏秃瓦M行幾幾次評價價，直到到所有的的問題和和觀察意意見都全全部終結(jié)結(jié)為止。外部監(jiān)查主主要是廣廣東核電電合營有有限公司司（GNNPJVVC）和和法馬通通/斯比比公司（FF/S）進進行的聯(lián)聯(lián)合監(jiān)查查。此外外還有法法馬通總總部質(zhì)量量委員會會的監(jiān)查查，國家家核安全全局（NNNSAA）的例例行檢查查和國際際原子能能機構(gòu)（IIAEAA）進行行的運行行前的安安全評審審（即PPRE-OSAART）。48 質(zhì)質(zhì)保部的的報告制制度及其其執(zhí)

56、行按照質(zhì)保部部的內(nèi)部部程序QQA報告告規(guī)定定，質(zhì)保保專業(yè)工工程師和和質(zhì)保大綱綱工程師師要按月月向質(zhì)保保部經(jīng)理理報告其其工作，報報告用填填寫規(guī)定定的表格格來進行行。質(zhì)保保部經(jīng)理理要按月月向質(zhì)保保經(jīng)理填填寫質(zhì)保保部的活活動報告告表，對對于報告告表中未未能包括括的工作作內(nèi)容，可可沖說明明。5 幾點意意見和建建議 51 質(zhì)質(zhì)保大綱綱建立的的方式按照IAEEA500-C-QA實實施法規(guī)規(guī)和IAAEA550-SSG-QQA1安安全導(dǎo)則則的規(guī)定定：“保證質(zhì)質(zhì)量而規(guī)規(guī)定的和和完成的的全部工工作綜合合在一起起構(gòu)成質(zhì)質(zhì)量保證證大綱。“這些工作作分為兩兩種類型型：管理理性的和和技術(shù)性性的。“管理性的的工作包包括大綱

57、綱的制定定以及在在核動力力廠整個個設(shè)計、采采購、制制造、建建造、調(diào)調(diào)試、運運行和退退役期間間大綱的的管理。“技術(shù)性的的工作包包括設(shè)計計、采購購、制造造、建造造、檢查查、試驗驗、調(diào)試試、運行行和退役役。對于一個工工程項目目或其中中的某一一部分，質(zhì)質(zhì)量保證證大綱是是由上述述兩種類類型工作作的恰當(dāng)當(dāng)組合所所構(gòu)成?！备鶕?jù)上述要要求，我我們在大大亞灣核核電站的的安裝工工作中適適用的質(zhì)質(zhì)保大綱綱采取以以質(zhì)保手手冊冊為為主體，用用內(nèi)部程程序（包包括組織織機構(gòu)、人人員配備備計劃、人人員資格格評定程程序和其其他管理理程序）和和工作程程序加以以補充的的方式來來構(gòu)成。由于管理和和技術(shù)兩兩方面的的工作涉涉及到各各個方

58、面面和專業(yè)業(yè)，要求求很多，如如果要把把這兩個個方面所所有的要要求都寫寫到一份份文件里里，必然然篇幅很很多，很很笨重，不不便于使使用。再再則也沒沒有必要要，因為為我們的的管理工工作和技技術(shù)工作作的各個個方面，是是由各個個單位的的不同的的人員來來執(zhí)行和和完成的的因此，每每個單位位或個人人所需要要的文件件僅僅是是與他們們執(zhí)行的的職責(zé)有有關(guān)的部部分，而而并不需需要所有有的文件件。所以以，利用用上述方方式（即即“質(zhì)保大大綱=質(zhì)質(zhì)保手冊冊+內(nèi)部部程序+工作程程序”）很好好地、合合理地解解決了這這一問題題。按照這種方方法，在在質(zhì)保手手冊中，對對質(zhì)保管管理的基基本原則則作出明明確規(guī)定定，并將將其受控控分發(fā)給給

59、公司 、部門門和各個個單位的的負責(zé)人人遵照執(zhí)執(zhí)行，各各個單位位再按照照自己的的職責(zé)范范圍編制制相應(yīng)的的內(nèi)部程程序，在在不違背背質(zhì)保殯殯車規(guī)定定的前提提下，對對本單位位的各項項工作作作出具體體的、明明確的、具具有切實實的可操操作性的的規(guī)定。各各個單位位編制的的內(nèi)部程程序除供供本單位位執(zhí)行的的以外，也也可以是是在工的的一定范范圍內(nèi)適適用的。如如果是后后一種情情況，則則車工的的批準(zhǔn)人人應(yīng)是主主管該范范圍工作作的職能能經(jīng)理或或者公司司的總經(jīng)經(jīng)理。至于這些程程序的規(guī)規(guī)定是否否符合質(zhì)質(zhì)保手冊冊的要求求和規(guī)定定，則由由質(zhì)保部部負責(zé)審審核和批批準(zhǔn)。工作程序則則由技術(shù)術(shù)部門負負責(zé)，其其編制人人員可以以是技術(shù)術(shù)部

60、門內(nèi)內(nèi)部的專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員，也也可以是是被分配配在各個個施工隊隊擔(dān)任技技術(shù)工作作的專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員。但但是，程程序的審審核和批批準(zhǔn)的權(quán)權(quán)力集中中在技術(shù)術(shù)部門。對于內(nèi)部程程序和做做程序采采用受控控分發(fā)的的方式分分發(fā)到負負責(zé)執(zhí)行行該工作作的有關(guān)關(guān)單位或或施工班班組。這樣就形成成了一個個包含各各種管理理工作和和技術(shù)工工作的完完整的質(zhì)質(zhì)保大綱綱。經(jīng)過過大亞灣灣工程五五年多的的實踐，證證明了這這是一種種比較切切合實際際，又便便于執(zhí)行行的較好好的質(zhì)保保大綱構(gòu)構(gòu)成的方方式。這這對我們們今后核核電站安安裝工程程質(zhì)保大大綱的建建立提供供了一個個較好的的范例。52 質(zhì)質(zhì)保手冊冊的編制制與修改改質(zhì)保手冊的的編制和和