內(nèi)部審核檢查表（行政部）

1、內(nèi)部審核檢查表 (行政部)Q：代表質(zhì)量管理體系條款；E：代表環(huán)境管理體系條款；無Q或E標識：代表兩體系通用條款序號涉及條款參考文件檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核結(jié)果15.2管理手冊向員工詢問公司的質(zhì)量環(huán)境方針是什么。詢問雷陽芳，清楚了解公司的管理方針，質(zhì)量環(huán)境方針 “科技創(chuàng)新，嚴格規(guī)范，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足客戶； 全員參 與，降耗節(jié)能，保護環(huán)境，持續(xù)改進”是 否25.3管理手冊詢問員工：本部門在公司的作用是什么？了解其對自己的職責(zé)和權(quán) 限是否了解，是否知道與其他部門的關(guān)系。詢問雷陽芳，了解行政部門在公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限。 詳見行政部職務(wù)說明書是 否3E6.1.2環(huán)境因素識別與 評價控制程序1行政部是否建立

2、環(huán)境因素識別與評價控制程序？本部門評價 出多少項環(huán)境因素？風(fēng)險與機遇管理程序有環(huán)境因素識別，能清楚了解 本部門的環(huán)境因素是 否2.是否有確定重要環(huán)境因素的準則文件？公司文件有規(guī)定，當C10分時為重要環(huán)境因素。是 否3.是否確定本部門存在的重要環(huán)境因素？查看環(huán)境因素評價表有對環(huán)境因素進行識別是 否4E6.1.3環(huán)境法律與其他 要求識別和合規(guī) 性評價1.有否獲取和識別法律法規(guī)和其它要求的文件？公司有統(tǒng)一進行收集，行政部根據(jù)本部門的需求，協(xié)助 識別和尋找。是 否2.有否適用的法律法規(guī)和其它要求的清單？公司有環(huán)境法律、法規(guī)清單。是 否5E6.1.4目標和管理方案 控制程序1.是否有采取措施管控重要環(huán)境

3、因素？參見環(huán)境因素識別與評價控制程序和應(yīng)急準備與響應(yīng)的 控制程序。是 否2.是否有采取措施來實現(xiàn)合規(guī)義務(wù)？有，行政部參與對管控的合規(guī)性評價，詳見合規(guī)性審查 表的資料是 否3.是否有采取措施來應(yīng)對潛在的風(fēng)險和機遇？參見環(huán)境因素識別與評價控制程序和應(yīng)急準備與響應(yīng)的 控制程序。是 否4.是否有評價這些措施的有效性？通過日常檢查、內(nèi)審、管理評審等方式進行評價。是 否66.2目標和管理方案 控制程序1、詢問公司的質(zhì)量和環(huán)境目標是什么，本部門的質(zhì)量和環(huán)境 標是什么？詢問雷陽芳，清楚了解公司質(zhì)量目標顧客滿意度92%以上 成品一次檢驗合格率98%以上， 產(chǎn)品交期確保95%以上， 產(chǎn)品直通率90%以上，員工培訓(xùn)

4、合格率95%以上 危險廢 棄物分類存放，收集處置率100%；生產(chǎn)全過程原料損耗 率控制在1%以內(nèi) (含1%) ；人均用水比上一年減少1%； 電能耗費與產(chǎn)量比率年降1%是 否77.2人力資源控制程 序4 講師的資格有無進行認定？1.是否按照公司文件要求每年提交年度培訓(xùn)計劃的需求？是 否按照年度培訓(xùn)計劃對部門的人員實施了培訓(xùn)？ 2.4 講師的資格有無進行認定？3.培訓(xùn)出勤狀況是否有人檢查？有相關(guān)記錄，培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)試題考核等是否87.3人力資源控制程 序1.是否對部門人員進行了管理體系的培訓(xùn)？ 2.是否有渠道收集、吸納部門人員對管理體系的建議？ 3.抽查部門的人員：是否清楚公司的質(zhì)量環(huán)境方針。公司

5、的 質(zhì)量環(huán)境方針如何在部門內(nèi)是否得到理解，運用和實施？是 否是 否97.4內(nèi)外部溝通控制 程序1.詢問員工、了解他們?nèi)绾闻c其他部門 (崗位) 進行溝通。 2.如訂單無法按時完成時,是否已向顧客及時傳遞相關(guān)的信息？ 3.與顧客的溝通方式是否明確？是否能將顧客抱怨等信息及時反饋給相關(guān)部門?1.郵件.會議. 口頭溝通.電話等2.是.通過郵件3.是是 否7.5文件控制程序記錄控制程序1、查看各種文件，了解文件受控情。2、查看作廢文件是否已清除。3、查看引用的外來文件的受控情況。4、詢問參加文件定期評審的情況。5、查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。2.是3.外來文件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)研發(fā)受控5.質(zhì)量目標2016年6億，有記錄，有目標分解是 否Q8.2.1內(nèi)外部溝通控制 程序客戶投訴管理程1.與客戶的溝通采取哪幾種方式？2.針對客戶的抱怨，是否建立了程序或流程？1.郵件.電話等2.客戶服務(wù)控制程序)是 否Q9.1.3序數(shù)序數(shù)據(jù)分析控制程 序是否有統(tǒng)計及相關(guān)數(shù)據(jù)分析？是否將信息進行了及時的傳遞 及處理？有對紙張 ，用水做統(tǒng)計是 否9.2內(nèi)部審核控制程 序1、詢問是否定期接受內(nèi)部體系審核，如何對待。 2、查閱最近1次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的 實施與驗證記錄。第一次內(nèi)審，無近期記錄是 否9.3管理評審控制程 序